산학협력단 자금예산서

(1)

2020회계연도

(2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)

(2차 추가경정예산안)

(2)

2020회계연도 자금예산 총칙

(추경 2차) ……… 1

현금예산서(총괄)

(추경 2차) ……… 2

현금예산서(부서별 내역)

(추경 2차) ……… 4

예산목별명세서

(추경 2차) ……… 10

수입의 부 예산목별명세서 ……… 11 지출의 부 예산목별명세서 ……… 17

[ 목 차 ]

(3)

제1조

수입∙지출 각각 으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방향은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체 간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 국가의 신재생에너지 등신기술 개발과 교육혁신에 부합한 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력을 제고하여 국가의 경쟁력을 강화한다.

제3조 주요 사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여

산학협력 관련 정부재정사업,협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지식재산권의 취득 및 관리, 기술이전 및 사업화 촉진 등에 필요한

기반 구축과 중장기 발전계획이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 지원 받은 출연·지원금은 본 자금예산서에 편성된 것으로 보아 집행하며, 그 결과를 산학협력단 운영위원회에 보고한다.

제5조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.

제6조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.

제7조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

금 18,378,256천원

2020회계연도 목포해양대학교 산학협력단 자금예산 총액은

2020회계연도 자금예산 총칙 -추경2차

- 1 -

(4)

2020회계연도

(2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)

현금예산서(총괄)

추경 2차

목포해양대학교 산학협력단

(5)

(금액단위 : 천원)

관 항 목 2020년도

추경 2차 예산액

2020년도

본예산액 증감 산출근거

Ⅰ.현금유입액 17,627,550 16,834,300 793,250

예산목별명세서 참조

1.운영활동으로 인한 현금유입액 17,609,550 16,816,300 793,250

1)산학협력수익현금유입액 5,546,000 5,546,000 0 2)지원금수익현금유입액 10,575,312 9,846,350 728,962 3)간접비수익현금유입액 1,410,288 1,346,000 64,288

4)전입및기부금수익현금유입액 0 0 0

5)운영외수익현금유입액 77,950 77,950 0

2.투자활동으로인한현금유입액 0 0 0

1)투자자산수입 0 0 0

2)유형자산매각대 0 0 0

3)무형자산매각대 0 0 0

4)기타비유동자산수입 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유입액 18,000 18,000 0

1)부채차입 18,000 18,000 0

2)기본금조달 0 0 0

Ⅱ.현금유출액 17,755,280 16,959,980 795,300

예산목별명세서 참조

1.운영활동으로인한현금유출액 17,742,530 16,947,230 795,300

1)산학협력비현금유출액 5,882,000 5,882,000 0 2)지원금사업비현금유출액 10,319,900 9,564,300 755,600 3)간접비사업비현금유출액 1,500,630 1,460,930 39,700

4)일반관리비현금유출액 0 0 0

5)운영외비용현금유출액 10,000 10,000 0

6)학교회계전출금현금유출액 30,000 30,000 0

2.투자활동으로인한현금유출액 0 0 0

1)투자자산지출 0 0 0

2)유형자산취득지출 0 0 0

3)무형자산취득지출 0 0 0

4)기타비유동자산지출 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유출액 12,750 12,750 0

1)부채상환 12,750 12,750 0

2)기본금반환 0 0 0

현금의 증감

-127,730 -125,680 -2,050

Ⅲ.예비비

10,000 10,000 0

Ⅳ.기초의현금

750,706 1,196,156 -445,450

Ⅴ.기말의현금

612,976 1,060,476 -447,500

18,378,256 18,030,456 347,800

현금예산서 - 추경 2차

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

수입합계(Ⅰ+Ⅳ) 지출합계(Ⅱ+Ⅴ)

- 3 -

(6)

2020회계연도

(2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)

현금예산서(부서별 내역)

추경 2차

목포해양대학교 산학협력단

(7)

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(12)

2020회계연도

(2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)

예 산 목 별 명 세 서

추경 2차

목포해양대학교 산학협력단

(13)

수입의 부 예산목별명세서

추경 2차

목포해양대학교 산학협력단

(14)

예 산 목 별 명 세 서(수입)

[수입]

(단위 : 원)

관 항 목 세목 세세목 2020년 예산액 비고

Ⅰ.현금유입액 17,627,550,000

1.운영활동으로 인한 현금유입액 17,609,550,000 1)산학협력수익현금유입액 5,546,000,000

연구수익 5,260,000,000

정부연구수익 2,753,000,000

［산학협력단본부］

1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 2,600,000,000 .

［중소기업산학협력센터］

1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 153,000,000

산업체연구수익 2,507,000,000

1. 민간기관 연구용역 2,507,000,000

교육운영수익 0

기술이전수익 20,000,000

지식재산권이전수익 10,000,000

1. 지식재산권 이전 수익 10,000,000

노하우이전수익 10,000,000

1. 기술노하우 이전 수익 10,000,000

설비자산사용료수익 0

임대료수익 0

기타산학협력수익 266,000,000 기타산학협력수익 266,000,000

1. 산업자문료 수익 30,000,000

2. 요트조종면허 운영 수익 56,000,000

3. 면제교육 운영 수익 167,000,000

4. 수상안전교육 운영 수익 13,000,000

2)지원금수익현금유입액 10,575,312,000

연구수익 7,984,000,000

정부연구수익 7,970,000,000

1. 국가기관 연구지원금 5,160,000,000

2. 지자체 연구지원금 2,510,000,000

1. 국가기관 연구지원금 300,000,000

산업체연구수익 14,000,000

[ 중소기업산학협력센터 ]

1. 참여기업 지원금 14,000,000

2020년 산출내역

- 12 -

(15)

관 항 목 세목 세세목 2020년 예산액 2020년 산출내역 비고

교육운영수익 460,000,000

1. 재학생 대상 교육 사업 460,000,000

기타지원금수익 2,131,312,000 기타지원금수익 2,131,312,000

1. 기타 지원금 사업 50,000,000

1. 기타 지원금 사업 464,000,000 <추경2차>

［창업보육센터］

1. 중소기업청지원금(창업보육센터 운영비) 20,000,000 2. 중소기업청지원(사업) 30,000,000 3. 전라남도청지원금(창업보육센터 운영비) 20,000,000 4. 전라남도청지원금(벤처동아리 지원금) 10,000,000 5 목포시지원금(창업보육센터 운영비) 15,000,000 6. 대학 대응 자금 20,000,000

［전남씨그렌트센터］

1. 해양수산부지원급 직접비 수익 162,350,000

1. 해양수산부지원급 직접비 수익 2,000,000 <추경2차>

［LINC+사업단］

1. 기타지원금사업 1,075,000,000

1. 기타지원금사업 262,962,000 <추경2차>

3)간접비수익현금유입액 1,410,288,000

산학협력수익 725,000,000

산학협력연구수익 710,000,000

1. 국가기관 연구용역 간접비 수익 300,000,000 2. 민간기관 연구용역 간접비 수익 410,000,000

산학협력교육운영수익 5,000,000

1. 외부인 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 5,000,000

기타산학협력수익 10,000,000

1. 산업자문료 및 기술이전료 수익(산학협력단분) 10,000,000

지원금수익 685,288,000

지원금연구수익 560,000,000

1. 국가기관 연구 지원금 간접비 수익 508,000,000

1. 중소기업산학협력사업 간접비 수익 52,000,000

지원금교육운영수익 10,000,000

1. 재학생 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 10,000,000

기타 지원금수익 115,288,000

1. 기타 지원금사업 간접비 수익 10,000,000

1. 기타 지원금사업 간접비 수익 26,000,000 <추경2차>

1. 해양수산부지원금 간접비 수익 41,000,000

- 13 -

(16)

1. 기타지원금사업 38,288,000 <추경2차>

4)전입및기부금수익현금유입액 0

전입금수익 0

학교법인전입금 0

학교회계전입금 0

학교기업전입금 0

기타전입금 0

기부금수익 0

일반기부금 0

지정기부금 0

현물기부금 0

5)운영외수익현금유입액 77,950,000

운영외수익 77,950,000

이자수익 2,350,000

1. 이자수익 1,000,000

1. 이자수익 250,000

1. 이자수익 100,000

1. 이자수익 1,000,000

배당금수익 0

유가증권평가이익 0

유가증권처분이익 0

외환차익 0

외화환산이익 0

유형자산처분이익 0

대손충당환입 0

전기오류수정이익 0

고유목적사업준비금환입액 0

기타운영외수익 75,600,000

1. 기타 운영외 수익 8,000,000

1. 창업보육료

- 250,000원 * 18업체 * 12개월 = 54,000,000 2. 창업 보육료(미납금 및 기타) 7,600,000

- 14 -

(17)

1. 기타 운영외 수익 6,000,000

2.투자활동으로인한현금유입액 0

1)투자자산수입 0

장기금융상품인출 0

장기투자금융자산매각대 0

출자금회수 0

기타투자자산수입 0

2)유형자산매각대 0

토지매각대 0

건물매각대 0

구축물매각대 0

기계기구매각대 0

집기비품매각대 0

차량운반구매각대 0

기타유형자산매각대 0

3)무형자산매각대 0

지식재산권매각대 0

개발비매각대 0

기타무형자산매각대 0

4)기타비유동자산수입 0

연구기금인출수입 0

건축기금인출수입 0

장학기금인출수입 0

기타기금인출수입 0

보증금수입 0

기타비유동자산수입 0

3.재무활동으로인한현금유입액 18,000,000

1)부채차입 18,000,000

임대보증금증가 18,000,000

1. 보육보증금 상환금액

- 1,800,000원 * 2개 업체 = 3,600,000 - 3,600,000원 * 2개 업체 = 7,200,000 - 5,250,000원 * 1개 업체 = 7,200,000

기타비유동부채증가 0

2)기본금조달 0

출연기본금증가 0

- 15 -

(18)

Ⅳ.기초의현금 750,706,000

750,706,000

1. 산학협력수익 573,556,000

1. 산학협력수익 -464,000,000 <예산 전용>

2. 지원금수익 76,600,000

2. 지원금수익 464,000,000 <예산전용>

2. 지원금수액 -464,000,000 <추경2차>

3. 간접비수익 450,000,000

3. 간접비수익 -26,000,000 <추경2차>

1. 산학협력수익 20,000,000

2. 지원금수익 20,000,000

3. 간접비수익 20,000,000

3. 간접비수익 -4,800,000 <추경2차>

1. 창업보육센터 운영비 1,000,000

2. 창업보육센터 보육료 13,000,000

3. 보육보증금 22,000,000

［LINC+사업단］

1. 기타지원금수익 49,350,000 <추경2차>

Ⅰ+Ⅳ.합계 18,378,256,000

- 16 -

(19)

목포해양대학교 산학협력단

지출의 부 예산목별명세서

추경 2차

(20)

예 산 목 별 명 세 서(지출)

[지출] (단위 : 원)

관 항 목 세목 2020년 예산액 비고

Ⅱ.현금유출액 17,755,280,000 1.운영활동으로인한현금유출액 17,742,530,000 1)산학협력비현금유출액 5,882,000,000

산학협력연구비 5,596,000,000

인건비 1,005,000,000

1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 1,000,000,000

1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 5,000,000

학생인건비 1,000,000,000

1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 950,000,000

1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 50,000,000

연구장비·재료비 290,000,000 <추경1차>

1. 산학협력연구과제 연구장비∙재료비 230,000,000

1. 산학협력연구과제 연구장비∙재료비 60,000,000

연구활동비 525,000,000 <추경1차>

1. 산학협력연구과제 연구활동비 500,000,000

1. 산학협력연구과제 연구활동비 25,000,000

연구과제추진비 405,000,000 <추경1차>

1. 산학협력연구과제 연구과제추진비 380,000,000

1. 산학협력연구과제 연구과제추진비 25,000,000

연구수당 2,020,000,000

1. 산학협력연구과제 연구수당 2,000,000,000

1. 산학협력연구과제 연구수당 20,000,000

위탁연구개발비 351,000,000

1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 350,000,000

1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 1,000,000

교육운영비 0

인건비 0

교육과정개발비 0

세세목 2020년 산출내역

- 18 -

(21)

장학금 0

실험실습비 0

기타교육운영비 0

지식재산권비용 20,000,000

지식재산권실시·양도비 10,000,000

1. 기술이전에 따른 기술료 10,000,000

산학협력보상금 10,000,000

1. 기술이전에 따른 발명자 보상금 10,000,000

학교시설사용료 0

기타산학협력비 266,000,000

1. 연구자 산업자문료 30,000,000

2. 요트조종면허시험장 운영비 50,000,000

3. 면제교육 운영비 167,000,000

4. 수상안전교육 운영비 9,000,000

5. 기타 관리비 10,000,000

2)지원금사업비현금유출액 10,319,900,000

연구비 7,740,000,000

인건비 1,050,000,000

1. 연구개발과제 연구원 인건비 1,000,000,000

1. 연구개발과제 연구원 인건비 50,000,000

학생인건비 570,000,000

1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 500,000,000

1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 70,000,000

연구장비·재료비 5,110,000,000 <추경1차>

1. 연구개발과제 연구장비∙재료비 5,050,000,000

1. 연구개발과제 연구장비∙재료비 60,000,000

연구활동비 550,000,000 <추경1차>

1. 연구개발과제 연구활동비 500,000,000

1. 연구개발과제 연구활동비 50,000,000

- 19 -

(22)

연구과제추진비 120,000,000 <추경1차>

1. 연구개발과제 연구과제추진비 40,000,000

1. 연구개발과제 연구과제추진비 40,000,000 <추경2차>

1. 연구개발과제 연구과제추진비 40,000,000

연구수당 340,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 300,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 40,000,000

위탁연구개발비 0

교육운영비 300,000,000

인건비 84,000,000

1. 교육운영을 위한 인건비 84,000,000

교육과정개발비 1,000,000

1. 교육운영을 위한 교육과정개발비 1,000,000

장학금 10,000,000

1. 교육운영을 위한 장학금 10,000,000

실험실습비 5,000,000

1. 교육운영을 위한 실험실습비 5,000,000

기타교육운영비 200,000,000

1. 교육운영을 위한 기타교육운영비 200,000,000

기타지원금사업비 2,279,900,000

1. 기타 지원금 사업비 150,000,000

1. 기타 지원금 사업비 364,000,000 <추경2차>

［전남씨그랜트센터］

1. 인건비

- 91,000,000원 x 1식 = 91,000,000

- 10,980,000원 x 1식 = 10,980,000 <추경2차>

2. 연구활동비

- 44,350,000원 x 1식 = 44,350,000

- △9,980,000원 x 1식 = -9,980,000 <추경2차>

3. 연구수당

- 27,000,000원 x 1식 = 27,000,000

- 1,000,000원 x 1식 = 1,000,000 <추경2차>

1. 입주기업지원비

- 500,000원 * 12개 업체 * 3회 = 18,000,000 2. 행사비

가. 대학생 아이디어 경진대회

- 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000

나. 간담회비(입주졸업기업)

- 300,000원 * 6회 = 1,800,000

다. 각종 설명회

- 500,000원 * 3회 = 1,500,000

3. 창업동아리 운영비 지원

- 3,000,000원 * 1개 = 3,000,000

- 20 -

(23)

관 항 목 세목 세세목 2020년 예산액 2020년 산출내역 비고 4. 지역협의회 워크샵 참가비

- 600,000원 * 2인 * 2회 = 2,400,000

5. 창업취업아카데미 지원

- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000

6. 업무관련자 여비

- 200,000원 * 2인*20회 = 8,000,000

7. 창업보육센터 업무관련 교육비

- 300,000원 * 2인 * 5회 = 3,000,000

8. 소모품(사무용품) 및 비품구입비

- 500,000원 * 8회 = 4,000,000

9. 입주업체 심사수당

- 50,000원 * 2명 * 10회 = 1,000,000

10. 회의비

- 25,000원 *10명 * 10회 = 2,500,000

11. KOBIA 협회비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

12. GJBIA 협회비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

13. 공공요금

- 200,000원 * 12월 = 2,400,000

14. 수선비

- 500,000원 * 3식 = 1,500,000

15. 센터장 직책수당

- 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000

16. 매니저 인건비

- 1,800,000원 * 1명 * 12월 = 21,600,000 17. 매니저 4대보험 사용자부담금

- 350,000원 * 1명 * 12월 = 4,200,000

18. 매니저 명절 상여금

- 1,800,000원 * 1명 * 2회 = 3,600,000 19. 매니저 성과급

- 2,000,000원 * 1명 * 1회 = 2,000,000 20. 매니저 퇴직금

- 2,500,000원 * 1명 = 2,500,000

21. 정액급식비

- 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560,000

22. 초과근무수당

- 13,000원 * 30시간 * 1명 * 12월 = 4,680,000 23. 연가보상비

- 76,000원 * 15일 * 1명 = 1,140,000

24. 정근수당

- 1,800,000원 * 10% * 1명 * 2회 = 360,000 25. 특근매식비

- 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월 = 1,200,000 26. 맞춤형복지비

- 600,000원 * 1명 = 600,000

27. 출판인쇄비

- 30,500원 * 10부 * 2회 = 610,000

28. 센터 홍보용 물품 등 구입

- 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000

29. 기타관리운영경비 가. 센터 환경 조성비

- 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000

나. 기타 운영경비

- 20,000,000 * 1식 = 20,000,000

30. 중소기업청 사업추진

- 40,000,000원 * 1식 = 40,000,000

1. 사업단 전담인력 인건비

- 인건비 7명 * 12개월 = 204,000,000

- 인건비 6명 * 12개월 = 48,965,000 <추경2차>

- 참여인력 성과급 = 19,500,000

- 참여인력 성과급 = 6,025,000 <추경2차>

- 21 -

(24)

관 항 목 세목 세세목 2020년 예산액 2020년 산출내역 비고 2. 기업전문 교수인건비

- 초빙교원 1명 * 12개월 = 43,000,000

- 초빙교원 2명 * 12개월 = 102,898,000 <추경2차>

- 연구교수 1명 * 12개월 = 42,000,000

- 연구교수 1명 * △42,000,000 * 1식 = -42,000,000 <추경2차>

- 겸임교원 7명 * 12개월 = 30,600,000

- 겸임교원 9명 * 12개월 = 10,680,000 <추경2차>

- 시간강사 1명 * 12개월 = 11,780,000 <추경2차>

3. 교육운영을 위한 교육과정 개발비

- 교수-학습 능력 강화 프로그램 운영비 8,000,000원 * 1회 = 8,000,000

- 교수-학습 능력 강화 프로그램 운영비 5,620,000원 * 3식 = 16,860,000 <추경2차>

- 지역산업 맞춤전문 인재 프로그램 운영비 4,400,000원 * 10회 = 44,000,000

- 지역산업 맞춤전문 인재 프로그램 운영비 22,166,667원 * 3식 = 66,500,000 <추경2차>

- 글로벌 해양인 프로그램 운영비 5,050,000원 * 10회 = 50,500,000

- 글로벌 해양인 프로그램 운영비 △7,558,000원 * 3식 = -22,674,000 <추경2차>

- 해양리더십 프로그램 운영비 2,100,000원 * 20회 = 42,000,000

- 해양리더십 프로그램 운영비 6,333,333원 *3식 = 19,000,000 <추경2차>

4. 기자재 구입·운영비

- 1,2,3트랙 기자재 유지보수비 28,000,000원 * 1회 = 28,000,000

- 기자재 구입,운영비 17,083,333원 * 3식 = 51,250,000 <추경2차>

5. 기타사업 운영비

- 출장여비 200,000원 * 29회 = 5,800,000

- 출장여비 △45,069원 * 29회 = -1,307,000 <추경2차>

- 홍보비 4,000,000원 * 2회= 8,000,000

- 홍보비 1,250,000원 * 4회= 5,000,000 <추경2차>

- 트랙회의비 300,000원 * 14회 = 4,200,000

- 트랙회의비 300,000원 * 1회 = 300,000 <추경2차>

- 기타경비(소모품 구입비) 671,000원 * 10회 = 6,710,000

- 기타경비(소모품 구입비) △221,000원 * 10회 = -2,210,000 <추경2차>

6. 사업단 공통경비

- 공공요금 150,000원 * 12월 = 1,800,000

- 공공요금 △150,000원 * 12월 = -1,800,000 <추경2차>

- 행정소모품 구입비 3,000,000원 * 12회 = 36,000,000

- 행정소모품 구입비 △3,000,000원 * 12회 = -36,000,000 <추경2차>

- 기타경비 150,000원 * 12월 = 30,000,000 <추경2차>

- 업무추진비 300,000원 * 80회 = 24,000,000

- 업무추진비 △50,000원 * 80회 = -4,000,000 <추경2차>

- 출장여비 200,000원 * 55회 = 11,000,000

- 출장여비 △42,055원 * 50회 = -2,313,000 <추경2차>

- 직원역량강화교육 2,500,000원 * 2회 = 5,000,000

- 직원역량강화교육 500,000원 * 4회 = 2,000,000 <추경2차>

- 만족도 및 수요조사 8,040,000원 * 1회 = 8,040,000

- 만족도 및 수요조사 960,000원 * 1회 = 960,000 <추경2차>

7. 성과확산 활동비

- CEO간담회 및 협의체(총장,사업단) 1,260,000원 * 10회 = 12,600,000

- CEO간담회 및 협의체(총장,사업단) △1,260,000원 * 10회 = -12,600,000 <추경2차>

- SYSTEM 및 사업 컨설팅비 3,000,000원 * 1회 = 3,000,000 - 참여기업성과확산세미나 2,200,000원 * 10회 = 22,000,000

- 참여기업성과확산세미나 1,800,000원 * 10회 = 18,000,000 <추경2차>

- 해양4차산업협의체 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000

- 해양4차산업협의체 △1,000,000원 * 2회 = -2,000,000 <추경2차>

- 현장미러형 실습장비 운용교육비 300,000원 * 10회 = 3,000,000

- 현장미러형 실습장비 운용교육비 △300,000원 * 10회 = -3,000,000 <추경2차>

- 호남제주권역 참여대학 협의체 500,000원 * 2회 = 1,000,000 - 대학, 산학협력단 간 협력기반 조성비 700,000원 * 10회 = 7,000,000

- 대학, 산학협력단 간 협력기반 조성비 △200,000원 * 10회 = -2,000,000 <추경2차>

- 산학EXPO 운영비 24,000,000원 * 1회 = 24,000,000

- 산학EXPO 운영비 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000 <추경2차>

- 산학공동협의체 운영비 1,200,000원 * 10회 = 12,000,000

- 산학공동협의체 운영비 △1,200,000원 * 10회 = -12,000,000 <추경2차>

- 교내/외 성과 확산 홍보비 9,750,000원 * 4회 = 39,000,000

- 22 -

(25)

관 항 목 세목 세세목 2020년 예산액 2020년 산출내역 비고 - 교내/외 성과 확산 홍보비 250,000원 * 4회 = 1,000,000 <추경2차>

8. 약정기업 협력활동비

- 현장 견학/산업체 탐방 2,000,000원 * 2회 = 4,000,000

- 현장 견학/산업체 탐방 △2,000,000원 * 2회 = -4,000,000 <추경2차>

- 산학공동협의체 2,000,000원 * 2회 = 25,000,000 <추경2차>

9. 현장기술지원비

- 경진대회 운영비(캡스톤 디자인, PBL 경진대회) 43,000,000원 * 1회 = 43,000,000

- 경진대회 운영비(캡스톤 디자인, PBL 경진대회) △18,000,000원 * 1회 -18,000,000 <추경2차>

- 지식재산권 1,300,000원 * 10회 = 13,000,000 - PBL 운영비(µpbl, 교과 PBL) 22,000,000원 * 1회 = 22,000,000

- PBL 운영비(µpbl, 교과 PBL) △7,000,000원 * 1회 = -7,000,000 <추경2차>

- 산학공동프로젝트 20,000,000원 * 1회 = 20,000,000

- 산학공동프로젝트 84,000,000원 * 1회 = 84,000,000 <추경2차>

10. 교육환경 개선비

- 행정실 구축 및 환경개선비 10,000,000원 * 1회 = 10,000,000

- 행정실 구축 및 환경개선비 △10,000,000원 * 1회 = -10,000,000 <추경2차>

- 트랙별 모형실습 강의실 구축비 20,000,000원 * 1회 = 20,000,000

- 트랙별 모형실습 강의실 구축비 △20,000,000원 * 1회 = -20,000,000 <추경2차>

- LINC+연계 강의실 구축 및 보완비 66,000,000원 * 1회 = 66,000,000

- LINC+연계 강의실 구축 및 보완비 △66,000,000원 * 1회 = -66,000,000 <추경2차>

- 행정실및LINC+연계강의실구축및유지비 109,247,500원 * 1회 = 109,248,000 <추경2차>

11. 간접비

- 간접비 = 29,250,000

- 간접비 = 9,038,000 <추경2차>

12. 사회맞춤형 교육과정 개발비(도비) 16,000,000원 * 1회 = 16,000,000

- (도비)사회맞춤형 교육과정 개발비(도비) △16,000,000원 * 1회 = -16,000,000 <추경2차>

13. 사회맞춤형 현장중심 학생역량강화 지원비(도비) 37,000,000원 * 1회 37,000,000

- (도비)사회맞춤형 현장중심 학생역량강화 지원비 3,000,000원 * 1회 = 3,000,000 <추경2차>

14. 사회맞춤형 산학협력 지원활동비(도비) 29,000,000원 * 1회 = 29,000,000

- (도비)사회맞춤형 교육산학협력 지원활동비(도비) △9,000,000원 * 1회 -9,000,000 <추경2차>

15. 사회맞춤형 산학협력 공통기반 구축비(도비) 18,000,000원 * 1회 = 18,000,000

- (도비)사회맞춤형 산학협력 공통기반 구축비 22,000,000원 * 1회 = 22,000,000 <추경2차>

16. 이자비용 1,000,000

- 이자비용 △1,000,000 = -1,000,000 <추경2차>

3)간접비사업비현금유출액 1,500,630,000

인력지원비 769,380,000

인건비 609,380,000

교직원 보수 570,880,000

1. 단장 보직수행경비

- 750,000원 * 12월 = 9,000,000

2. 인건비

- 2,650,000원 * 6명 * 12월 = 190,800,000

- 1,800,000원 * 5명 *10월 = 90,000,000

- 1,850,000원 * 5명 * 2월 = 18,500,000

- 전문계약직 48,000,000 * 1식 = 48,000,000

- 단시간 근로자 인건비 1,000,000 * 1식 = 1,000,000 3. 정액급식비

- 130,000원 * 11명 * 12월 = 17,160,000

4. 정근수당

- 6,500,000원 * 2월 = 13,000,000

5. 가족수당

- 500,000원 * 12월 = 6,000,000

6. 4대보험 사용자 부담금

- 3,400,000원 * 12월 = 40,800,000

7. 초과근무수당

- 14,000원 * 15시간 * 11명 * 12월 = 27,720,000 8. 명절휴가비

- 2,650,000원 * 6명 * 2회 = 31,800,000

- 1,800,000원 * 5명 * 2회 = 18,000,000

9. 연차수당

- 700,000원 * 11명 * 1회 = 7,700,000

- 23 -

(26)

관 항 목 세목 세세목 2020년 예산액 2020년 산출내역 비고 10. 성과상여금

- 2020회계 성과상여금 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000

1. 센터장 보직수행경비

- 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000

- △4,800,000원 * 1식 = -4,800,000 <추경2차>

1. 4대보험 사용자 부담금

- 400,000원 * 2명 * 12개월 = 9,600,000

2. 명절상여금

- 5,300,000원 * 1식 = 5,300,000

3. 보조요원(아르바이트) 인건비

- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000

- △1,500,000원 * 1식 = -1,500,000 <예산전용>

퇴직금 38,500,000

1. 퇴직금

- 2,500,000원 * 12월 = 30,000,000

1. 퇴직적립금

- 7,000,000원 * 1식 = 7,000,000

- 1,500,000원 * 1식 = 1,500,000 <예산전용>

연구개발능률성과급 160,000,000

1. 연구자 지원금

- 2019회계연도 국가연구개발사업 간접비 수입액의 10% = 40,000,000 - 2019회계연도 연구용역 간접비 수입액의 20% = 120,000,000

연구지원비 609,250,000

기관공통지원경비 398,250,000

복리후생비 13,200,000

1. 특근 매식비

- 10,000원 * 11명 * 5일 * 12월 = 6,600,000 2. 맞춤형 복지비

- 600,000원 * 11명 = 6,600,000

여비교통비 35,000,000

1. 산학협력단 업무관련 협의 출장여비

- 200,000원 * 50회 = 10,000,000

2. 세미나 및 워크샵 참가여비

- 250,000원 * 2명 * 2회 = 1,000,000

3. 전국대학연구·산학협력관리자협의회 참가여비

- 500,000원 * 8명 *2회 = 8,000,000

4. 교외연구활성화 지원여비

- 200,000원 * 50회 = 10,000,000

1. 연구책임자 및 업무관련 협의 출장여비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

2. 국가연구개발사업 유치 지원비

- 300,000원 * 1식 = 3,000,000

1. 세미나, 워크샵, 학회, 업무협의 등 출장여비

- 3,000,000원 * 1식= 3,000,000

- △2,000,000원 * 1식= -2,000,000 <예산전용>

- 24 -

(27)

교육훈련비 28,800,000

1. 기본교육 및 전문교육 출장여비

- 200,000원 * 11명 * 2회 = 6,000,000

2. 업무관련 교육 등록 및 참가비

- 400,000원 * 11명 * 2회 = 8,800,000

3. 직원행정연수비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

4. 연구활동종사자 연구성과 제고를위한 교육 개최(강사료 등)

- 500,000원 * 5회 2,500,000

5. 국외연수비

- 4,000,000원 * 2명 * 1회 = 8,000,000

1. 코디네이터 교육비

- 300,000원 * 3회 = 900,000

.

1. 세미나, 워크샵, 학회 참가비

- 200,000원 * 4명 * 2회 = 1,600,000

- △1,000,000원 * 1식= -1,000,000 <예산전용>

소모품비 17,400,000

1. 소모품(사무용품) 구입비

- 500,000원 * 30회 = 15,000,000

1. 소모품(사무용품) 및 비품구입비

- 200,000원 * 12회 = 2,400,000

업무추진비 20,600,000

1. 산학협력관련 업무추진

- 300,000원 * 30회 = 9,000,000

2. 위원회 등 회의비

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000

1. 참여업체 인증서 전달식 및 간담회

- 300,000원 * 2회 = 600,000

2. 과제 연구 발표회

- 1,500,000원 * 2회 = 3,000,000

3. 운영위원회의 수당 및 간담회비

- 300,000원 * 5회 = 1,500,000

1. 다과 및 음료 구입비

- 300,000원 * 5회 = 1,500,000

2. 업무추진 간담회비

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000

- △1,000,000원 * 1식= -1,000,000 <예산전용>

지급수수료 2,700,000

1. 등기부등본 등 발급수수료

- 45,000원 * 60회 = 2,700,000

출판인쇄비 4,900,000

1. 각종 자료 인쇄비

- 15,000원 * 30부 * 10회 = 4,500,000

1. 계획서 및 보고서 인쇄비

- 10,000원 * 20부 * 2회 = 400,000

- 25 -

(28)

홍보비 21,000,000

1. 산학협력 홍보용 물품 등 구입

- 15,000,000원 * 1식 = 15,000,000

1. 홍보용 물품 등 구입

- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000

1. 홍보용 물품 등 구입

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

- △2,000,000원 * 1회 = -2,000,000 <예산전용>

수선비 150,000

1. 수선비

- 150,000원 * 1식 = 150,000

기타관리운영경비 159,260,000

1. 관리운영비

- 330,000원 * 12월 = 3,960,000

2. 기타 제비용

- 120,000,000원 * 1식 = 120,000,000

3. 산학협력단 회계감사 용역비 등 업무 지원

- 9,000,000원 * 1식 = 9,000,000

4. 전기안전관리자 대행 용역비

- 880,000원 * 10월 = 8,800,000

1. 중소기업기술혁신대전 참가비

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

2. 지역협의회 워크샵 참가비

- 500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000,000

3. 기타 행사 참가비

- 500,000원 * 1회 500,000

1. 우수성과 성과금

- 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000

2. 홈페이지 유지보수비

- 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000

3. 웹하드 사용요금

- 20,000원 * 12월 = 240,000

4. 운영비 및 기타제비용

- 3,760,000원 * 1식 = 3,760,000

- 6,000,000원 * 1식 = 6,000,000 <예산전용>

세금과공과 91,640,000

1. 산학협력단 협의회 연회비

- 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000

2. 우편요금 및 전화요금 등

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

3. 공공요금

- 60,400,000원 * 1식 = 60,400,000

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000 <추경2차>

1. 산학연 전국협의회비

- 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000

2. 산학연 지역협의회비

-1,000,000원 * 2회 = 2,000,000

3. 공공요금

- 20,000원 * 12월 240,000

- 26 -

(29)

자산취득비 3,600,000

1. 사무실 비품 구입비

- 1,200,000원 * 3회= 3,600,000

70,000,000 사업단 또는 연구단 운영비 70,000,000

［해상교통안전진단사업단］

1. 일반수용비

- 25,000,000원 * 1식 = 25,000,000

- 17,500,000원 * 1식 = 17,500,000 <추경2차>

2. 공공요금 및 제세

- 8,000,000원 * 1식 = 8,000,000

- △3,500,000원 * 1식 = -3,500,000 <추경2차>

3. 국내여비

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

- △7,000,000원 * 1식 = -7,000,000 <추경2차>

4. 부서업무비

- 15,000,000원 * 1식 = 15,000,000

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000 <추경2차>

연구실안전관리비 36,500,000

1. 연구실 안전관리용품 구입 및 보수

- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000 <추경2차>

2. 연구활동종사자 보험 가입

- 7,000,000원 * 1식 = 7,000,000

3. 연구활동종사자 특수건강검진

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

4. 연구실 정기정밀안전점검

- 8,000,000원 * 1식 = 8,000,000

5. 연구실 지적사항 보수공사

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

6. 실험실습실 폐기물 처리

- 7,500,000원 * 1식 = 7,500,000 <추경2차>

연구보안관리비 4,500,000

1. 연구보안교육비 등

- 1,500,000원 * 1식= 1,500,000

1. 기술자료 임치 수수료

- 30,000,000원 * 1% * 10과제 = 3,000,000

연구윤리활동비 3,000,000

1. 연구노트 제작 등

- 3,000,000원 * 1식= 3,000,000

연구개발준비금 0

연구윤리활동비 0

대학연구활동지원금 97,000,000

1. 연구활성화 지원비(논문게재료, 학술대회, 세미나 등)

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

2. 교외연구활성화를 위한 대응 자금

- 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000

3. 우수연구교수지원사업

- 국내연구논문 * 1식 = 2,000,000

- 국외연구논문 * 1식 = 2,000,000

사업단 또는 연구단 운영비

- 27 -

(30)

- R&D 간접비 수주액 * 1식 = 2,000,000

- 비R&D 간접비 수주액 * 1식 = 2,000,000

- 기술이전료 * 1식 = 2,000,000

- 국외특허등록 * 1식 = 2,000,000

4. 연구용 도서구입비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

5. 국가연구개발사업 유치 지원비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

성과활용지원비 122,000,000

과학문화활동비 5,000,000

1. 과학문화활동비

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

117,000,000 지식재산권 출원·등록비 117,000,000

1. 지식재산권 출원 및 등록비

- 2,000,000원 * 40회 = 80,000,000

2. 지식재산권 연차등록비

- 300,000원 * 35건 = 10,500,000

3. 지식재산권 권리 이전비

- 500,000원 * 20건 = 5,000,000

4. 지식재산권 등록보상금

- 500,000원 * 20건 = 10,000,000

5. 전남연합기술창업지주회사 출연금

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

1. 지식재산권 출원비

- 30,000,000원 * 1% * 5과제 = 1,500,000

기타지원비 0

4)일반관리비현금유출액 0

일반관리비 0

인건비 0

감가상각비

무형자산상각비

대손상각비

일반제경비 0

5)운영외비용현금유출액 10,000,000

운영외비용 10,000,000

유가증권처분손실 0

유가증권평가손실

외환차손

최화환산손실

유형자산처분손실

전기오류수정손실

고유목적사업준비금전입액 지식재산권 출원·등록비

- 28 -

(31)

기타운영외비용 10,000,000

1. 기타운영외비용 10,000,000

6)학교회계전출금현금유출액 30,000,000

학교회계전출금 30,000,000

1. 학교회계전출금 30,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액 0

1)투자자산지출 0

장기금융상품증가 0

장기투자금융자산 0

취득지출

출자금투자지출 0

기타투자자산투자지출 0

2)유형자산취득지출 0

토지취득 0

건물취득 0

구축물취득 0

기계기구취득 0

집기비품취득 0

차량운반구취득 0

건설중인자산취득 0

기타유형자산취득 0

3)무형자산취득지출 0

지식재산권취득 0

개발비취득 0

기타무형자산취득 0

4)기타비유동자산지출 0

연구기금적립지출 0

건축기금적립지출 0

장학기금적립지출 0

기타기금적립지출 0

보증금지출 0

기타비유동자산지출 0

3.재무활동으로인한현금유출액 12,750,000

1)부채상환 12,750,000

임대보증금감소 12,750,000

1. 보육보증금 상환금액

- 2,550,000원 * 5개 업체 = 12,750,000

기타비유동부채감소 0

- 29 -

(32)

2)기본금반환 0

출연기본금감소 0

Ⅲ.예비비 10,000,000

10,000,000

1. 예비비 10,000,000

Ⅴ.기말의현금 612,976,000

612,976,000

1. 산학협력비 472,556,000

1. 산학협력비 -100,000,000 <예산전용>

2. 지원금연구비 496,660,000

2. 지원금연구비 -404,000,000 <추경2차>

3. 간접비사업비 100,000,000 <예산전용>

3. 간접비사업비 -44,500,000 <추경2차>

1. 산학협력수익 18,000,000

2. 지원금수익 17,000,000

3. 간접비수익 14,260,000

1. 창업보육센터 운영비 5,000,000

2. 창업보육센터 보육료 15,000,000

3. 보육보증금 22,000,000

［LINC+사업단］

1. 기타지원금사업비 1,000,000 <추경2차>

Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ.합계 18,378,256,000