1. 세입·세출 결산 총괄표

(1)

(금액단위: 원) 세입 결산액

(A)

세출 결산액 (B)

사고이월액 (C)

잔액(불용액)

(D)=(A-B-C) 비고

13,263,202,700 9,768,650,030 908,582,290 2,585,970,380

국고보조금(교육역량강화사업 등) 집행 잔액 포함

- 2 -

(2)

항 목

9,316,342,000

3,296,104,900 12,612,446,900 13,263,202,700 650,755,800 7,879,642,000

- 7,879,642,000 8,485,636,500 605,994,500 회 비 7,879,642,000 - 7,879,642,000 8,485,636,500 605,994,500

925,000,000

1,129,465,000 2,054,465,000 2,061,478,198 7,013,198 이 월 금 925,000,000 1,129,465,000 2,054,465,000 2,061,478,198 7,013,198

300,915,000

2,166,639,900 2,467,554,900 2,477,038,300 9,483,400 보 조 금 300,915,000 2,166,639,900 2,467,554,900 2,477,038,300 9,483,400

111,000,000

- 111,000,000 113,246,262 2,246,262 잡 수 입 111,000,000 - 111,000,000 113,246,262 2,246,262

99,785,000

- 99,785,000 125,803,440 26,018,440 수입대체경비 99,785,000 - 99,785,000 125,803,440 26,018,440

2. 세입 결산 총괄표

(금액단위:원) 과 목

예 산 액 (A)

증 감 (B)

예산 현액 (C)=(A+B )

결산액 (D)

초과세입

(E)=(D-C) 비 고

합 계 회 비

이 월 금

보 조 금

잡 수 입

수입대체경비

- 3 -

(3)

당 초 예 산 추가경정예산 전용증감액 예산현액 결산액 사고이월액 불용액

항 목 (A) (B) (C) (D)=(A+B+C) (E) (F) (G)=(D-E-F)

합 계

9,316,342,000 3,296,104,900 - 12,612,446,900 9,768,650,030 908,582,290 1,935,214,580 2,348,028,000

- 2,348,028,000 1,979,937,620 - 368,090,380

보 수

591,617,000 - 591,617,000 538,393,700 - 53,223,300

수 당

287,492,000 287,492,000 31,519,000 255,973,000

연구보조비

1,459,479,000 1,459,479,000 1,403,602,920 - 55,876,080

일용 잡급

9,440,000 - 9,440,000 6,422,000 - 3,018,000

3,848,356,000

- - 40,000,000 3,808,356,000 3,159,329,150 - 649,026,850

학교운영비

2,376,785,000 - 15,000,000 2,361,785,000 1,874,686,560 - 487,098,440

여 비

222,868,000 222,868,000 167,280,740 - 55,587,260

업무추진비

182,771,000 182,771,000 181,290,520 - 1,480,480

교육지원비

894,772,000 894,772,000 825,816,470 - 68,955,530

복리후생비

77,160,000 77,160,000 54,396,410 - 22,763,590

연구개발비

94,000,000 - 25,000,000 69,000,000 55,858,450 - 13,141,550

운영비

3. 세출 결산 총괄표

(금액단위:원) 과 목

비 고

인건비

- 4 -

(4)

과 목

비 고

2,454,794,000

30,000,000 30,000,000 2,514,794,000 2,140,883,500 - 373,910,500

보 상 금

1,006,549,000 1,006,549,000 829,238,770 - 177,310,230

퇴직충당금

36,031,000 36,031,000 36,031,000 - -

배 상 금

51,300,000 10,000,000 61,300,000 61,081,500 - 218,500

경상보조금

1,360,914,000 30,000,000 20,000,000 1,410,914,000 1,214,532,230 - 196,381,770

483,284,000

1,129,465,000 - 1,612,749,000 283,153,350 908,582,290 421,013,360

시 설 비

- 1,089,465,000 1,089,465,000 5,888,100 908,582,290 174,994,610

시설부대비

- 40,000,000 40,000,000 25,700,000 - 14,300,000

자산취득비

483,284,000 483,284,000 251,565,250 - 231,718,750

99,785,000

- 10,000,000 109,785,000 107,369,550 - 2,415,450

수 당

43,000,000 - 10,000,000 53,000,000 56,730,000 - - 3,730,000

학교운영비

53,695,000 - - 53,695,000 48,954,350 4,740,650

업무추진비

3,090,000 - - 3,090,000 1,685,200 - 1,404,800

82,095,000

- 82,095,000 - - 82,095,000

경상이전비

자본적경비

수입대체경비

예 비 비

- 5 -

(5)

과 목

비 고

예 비 비

82,095,000 82,095,000 - - 82,095,000 2,136,639,900

- 2,136,639,900 2,097,976,860 - 38,663,040

학생장학금지원

344,860,000 344,860,000 344,110,000 - 750,000

취업촉진프로그램

407,396,000 407,396,000 400,462,050 - 6,933,950

국제화수준향상

253,677,000 253,677,000 253,622,640 - 54,360

교수학습능력강화

89,132,000 89,132,000 82,807,980 - 6,324,020

해양리더육성 345,030,000 345,030,000 336,641,860 - 8,388,140

교육환경개선 649,759,330 649,759,330 633,867,950 - 15,891,380

사업관리운영 46,785,570 46,785,570 46,464,380 - 321,190

교육역량강화사업비

- 6 -

(6)

(금액단위:원)

예 산 현 액 결 산 액

항 목 (A) (B)

12,612,446,900

13,263,202,700 650,755,800 회 비 7,879,642,000 8,485,636,500 605,994,500

회 비 7,879,642,000 8,485,636,500 605,994,500

1. 1 학 기 4,996 4,304,047,500

<학부> 2,535 4,105,795,500

가. 신입생 656 명 * 1,710,000 원 = 1,121,760,000

나. 재입학생 4 명 * 1,710,000 원 = 6,840,000

다. 재학생 1,070 명 * 1,710,000 원 = 1,829,700,000 588 명 * 1,683,000 원 = 989,604,000

4 명 * 841,500 원 = 3,366,000

1 명 * 561,000 원 = 561,000

7 명 * 280,500 원 = 1,963,500

라. 편입생 13 명 * 1,710,000 원 = 22,230,000

마. 복학생 69 명 * 1,710,000 원 = 117,990,000

7 명 * 1,683,000 원 = 11,781,000

<대학원> 198,252,000

가. 신입생 41 명 * 1,710,000 원 = 70,110,000

나. 재학생 70 명 * 1,710,000 원 = 119,700,000

4 명 * 1,683,000 원 = 6,732,000

회비 회비 다. 복학생 1 명 * 1,710,000 원 = 1,710,000

2. 2 학 기 2,461 4,181,589,000

<학부> 2,461 3,989,214,000

가. 재입학생 1 명 * 1,710,000 원 = 1,710,000

Ⅲ. 세입·세출결산 각목명세서 1. 세입 결산 각목명세서

과 목 초과세입

(C=B-A) 결 산 내 역

합 계

세입결산 각목명세서

- 8 -

(7)

항 목 (A) (B)

3 명 * 1,683,000 원 = 5,049,000

가. 재학생 1,705 명 * 1,710,000 원 = 2,915,550,000 557 명 * 1,683,000 원 = 937,431,000

1 명 * 841,500 원 = 841,500

2 명 * 561,000 원 = 1,122,000

5 명 * 280,500 원 = 1,402,500

나. 복학생 58 명 * 1,710,000 원 = 99,180,000

16 명 * 1,683,000 원 = 26,928,000

<대학원> 192,375,000

가. 신입생 23 명 * 1,710,000 원 = 39,330,000

나. 재학생 84 명 * 1,710,000 원 = 143,640,000

1 명 * 855,000 원 = 855,000

다. 편입생 1 명 * 1,710,000 원 = 1,710,000

라. 복학생 4 명 * 1,710,000 원 = 6,840,000

이 월 금 2,054,465,000 2,061,478,198 7,013,198 2,061,478,198

이월금 2,054,465,000 2,061,478,198 7,013,198

보 조 금 2,467,554,900 2,477,038,300 9,483,400 2,477,038,300

보조금 2,467,554,900 2,477,038,300 9,483,400 2,477,038,300 -

274,395,000

26,520,000

770,620

30,016,520

30,000,000

2,061,478,198

1. 2009회계년도 이월금 2,061,478,198

1. 2009회계년도 이월금

2. 교원 성과급 및 시간강사 연구보조비 301,685,620

가. 교원 성과급 연구보조비 나. 시간강사 연구보조비 다. 이자 발생분

3. 대학취업지원기능확충사업 가. 대학취업지원기능확충사업비

- 9 -

(8)

항 목 (A) (B)

16,520

2,145,336,160

2,125,000,000

20,336,160

잡 수 입 111,000,000 113,246,262 2,246,262 113,246,262 잡수입 111,000,000 113,246,262 2,246,262 113,246,262

65,738,481 21,315,000 10,011,800 1,662,500 5,089,410 5,778,981 2,000,000 1,650,090 수입대체경비 99,785,000 125,803,440 26,018,440 125,803,440 수입대체경비 99,785,000 125,803,440 26,018,440 125,803,440 16,341,040 45,026,000 14,003,000 14,750,000 22,555,000 13,128,400 나. 이자발생분

1. 계절학기 수강료

4. 우수인력양성대학 교육역량강화 지원금 가. 우수인력양성대학 교육역량강화 지원금 나. 이자발생분

1. 예금이자

2. 계절학기 생활관 관리비 3. 통학버스이용 학생 부담금

2. 평생교육원 수강료 3. 어학원 수강료 4. 탱커기초 교육비 5. 상급안전 교육비 6.우편취급소 취급수수료 4. 복사카드 판매 대금 5. 법인카드 포인트 적립금 6. 과년도 정산 반환금

7. 어학원 퇴직강사 숙소 보증금 8. 기타 잡수입

- 10 -

(9)

산 출 내 역(단위 원) 예산현액 결산액 잔액 12,612,446,900 9,768,650,030 2,843,796,870

2,348,027,840 1,979,937,620 368,090,220

보수 591,616,840 538,393,700 53,223,140

봉급(101-01) 591,616,840 538,393,700 53,223,140

1. 어학원 영어강사 보수 168,440,000 152,760,000 15,680,000

2. 무기계약직 보수 347,309,840 300,804,220 46,505,620

3. 기간제 계약직 보수 75,867,000 84,829,480 -8,962,480

수당 287,492,000 31,519,000 255,973,000

정액수당(102-01) 1,560,000 1,560,000 0

1. 전기안전관리자 선임 수당 1 명 * 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000 1,200,000 0

2. 전기감리원 선임 수당 1 명 * 30,000 원 * 12 월 = 360,000 360,000 0

기타수당(102-02) 285,932,000 29,959,000 255,973,000

1. 국제항해실습 승선의사 수당 2 척 * 90,000 원 * 40 일 = 7,200,000 6,660,000 540,000

2. 국고 강사료 부족액 보전 248,112,000 원 * 1 식 = 248,112,000 0 248,112,000

3. 대형강의 수당 2,000 원 * 1,000 시간= 2,000,000 104,000 1,896,000

4. 외부인사 초빙 강연료 200,000 원 * 30 회 = 6,000,000 3,250,000 2,750,000

5. 관악단 초빙 강사료 10,220,000 원 * 1 식 = 10,220,000 10,745,000 -525,000

6. 겸임교원 수당 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000 2,000,000 -800,000

7. 전임 외국인 교원 주거 수당 2 명 * 300,000 원 * 12 월 = 7,200,000 7,200,000 0

8. 전임 외국인 교원 항공료 지원 2,000,000 원 * 2 명 = 4,000,000 0 4,000,000

연구보조비 1,459,479,000 1,403,602,920 55,876,080

기성회 연구보조비(103-01) 1,158,564,000 1,103,917,220 54,646,780

1. 정액연구비 770,220,000 732,249,430 37,970,570

가. 총 장 1 명 * 637,000 원 * 12 월 = 7,644,000 7,644,000 0

나. 교 수 52 명 * 637,000 원 * 12 월 = 397,488,000 393,666,000 3,822,000

다. 부교수 23 명 * 597,000 원 * 12 월 = 164,772,000 155,458,800 9,313,200

라. 조교수 10 명 * 560,000 원 * 12 월 = 67,200,000 67,200,000 0

연구보조비 마. 전임강사 8 명 * 520,000 원 * 12 월 = 49,920,000 40,560,000 9,360,000

바. 조 교 19 명 * 257,000 원 * 12 월 = 58,596,000 58,287,600 308,400

사. 하반기 교수채용(외국인 전임포함) 5 명 * 520,000 원 * 6 월 = 15,600,000 15,600,000

아. 승 진 15 명 * 600,000 원 * 1 월 = 9,000,000 9,433,030 -433,030

2. 정액행정관리비 388,344,000 371,667,790 16,676,210

가. 일반직, 별정직 0

2. 과목별 세출결산 각목명세서

과목 합계 인건비

12

(10)

산 출 내 역(단위 원) 예산현액 결산액 잔액 과목

(1) 3급 2 명 * 637,000 원 * 12 월 = 15,288,000 14,014,000 1,274,000

(2) 5 급 3 명 * 491,000 원 * 12 월 = 17,676,000 17,676,000 0

(3) 필수실무관 3 명 * 360,000 원 * 12 월 = 12,960,000 12,960,000 0

(4) 6 급 23 명 * 303,000 원 * 12 월 = 83,628,000 83,628,000 0

(5) 7 급 7 명 * 264,000 원 * 12 월 = 22,176,000 22,176,000 0

(6) 8 급 5 명 * 230,000 원 * 12 월 = 13,800,000 13,800,000 0

나. 기능직 0

(1) 6등급 8 명 * 303,000 원 * 12 월 = 29,088,000 29,088,000 0

(2) 7등급 6 명 * 264,000 원 * 12 월 = 19,008,000 19,008,000 0

(3) 8등급 39 명 * 230,000 원 * 12 월 = 107,640,000 107,640,000 0

(4) 9등급 14 명 * 212,000 원 * 12 월 = 35,616,000 25,440,000 10,176,000

(5) 10등급 9 명 * 208,000 원 * 12 월 = 22,464,000 22,464,000 0

다. 승 진 15 명 * 600,000 원 * 1 월 = 9,000,000 3,773,790 5,226,210

국고보조 연구보조비(103-02) 300,915,000 299,685,700 1,229,300

1. 교원성과급 연구보조비 274,395,000 원 * 1 식 = 274,395,000 274,390,700 4,300

2. 시간강사 연구 보조비 26,520,000 원 * 1 식= 26,520,000 25,295,000 1,225,000

일용잡급 9,440,000 6,422,000 3,018,000

일용잡급(104-01) 9,440,000 6,422,000 3,018,000

1. 제초작업 등 잡부 4 명 * 60,000 원 * 18 일 = 4,320,000 3,230,000 1,090,000

2. 전정 및 조경 인부 4 명 * 80,000 원 * 16 일 = 5,120,000 3,192,000 1,928,000

3,808,355,900 3,159,329,150 649,026,750

학교운영비 2,361,785,000 1,874,686,560 487,098,440

일반수용비(201-01) 615,500,000 524,383,040 91,116,960

[ 총무과 ] 160,400,000 126,097,510 34,302,490

1. 전산소모품 및 사무용품 구입 50,000,000 원 * 1 식 = 50,000,000 45,836,460 4,163,540

2. 법령집 구매 100,000 원 * 10 회 = 1,000,000 882,860 117,140

3. 각종 교육 및 워크샵 참가비 250,000 원 * 60 명 = 15,000,000 7,976,500 7,023,500

4. 각종 기념패 및 행사용 플래카드 등 제작 100,000 원 * 30 개 = 3,000,000 2,703,000 297,000

5. 각종 수수료 및 사용료 13,000,000 원 * 1 식 = 13,000,000 12,846,620 153,380

6. 복사기 수리 및 소모품 구입 550,000 원 * 8 대 = 4,400,000 4,128,500 271,500

7. PC,프린터 수리 및 소모품 구입 100,000 원 * 40 대 = 4,000,000 5,172,400 -1,172,400

학교운영비 8. 잔디 및 수목관리 물품 구입 30,000,000 원 * 1 식 = 30,000,000 6,678,070 23,321,930

9. 각종 표찰 제조 구매 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 4,289,300 -1,289,300

10. 화장실 화장지 및 비누 구입 10 박스* 70,000 원 * 10 회 = 7,000,000 7,746,600 -746,600

11. 관용차 고속도로 통행카드 구입 200,000 원 * 5 회 = 1,000,000 1,600,000 -600,000

12. 교내 소독 1,000,000 원 * 4 회 = 4,000,000 3,700,000 300,000

운영비

13

(11)

13. 유선방송 시청료 250,000 원 * 12 월 = 3,000,000 3,247,200 -247,200

14. 대외협력 물품 구입 2 종 * 25,000 원 * 200 세트 = 10,000,000 10,000,000 0

14. 대외협력 물품 구입(사업계획 변경 증액) 12,000,000 9,290,000 2,710,000

[교무과] 62,000,000 9,948,000 52,052,000

1. 교원 초빙공고 1,000,000 원 * 2 회 = 2,000,000 528,000 1,472,000

2. 대학수첩 발간 10,000 원 * 450 부 = 4,500,000 4,500,000

3. 모집요강인쇄 및 기타 입시용품 구입 2,500 원 * 20,000 부 = 50,000,000 9,420,000 40,580,000

4. 대학원 신문공고 및 플래카드 제작 등 750,000 원 * 2 회 = 1,500,000 1,500,000

5. 대학논문집 발간 4,000,000 원 * 1 회 = 4,000,000 4,000,000

6. 대학 및 대학원 요람 발간 24,000 원 * 500 부 = 12,000,000 12,000,000

6. 대학 및 대학원 요람 발간(사업계획 변경 감액) -12,000,000 -12,000,000

[ 학생과 ] 71,600,000 57,267,200 14,332,800

1. 학위기 케이스 및 학위기 용지 구입 3,000 원 * 1,500 매 = 4,500,000 4,500,000

2. 성적표 및 안내문 발송용 봉투 인쇄 100 원 * 30,000 매 = 3,000,000 3,000,000

3. 학생용 휴게실 정수기 소모품 구입 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000,000 3,712,500 287,500

4. 학보편집 및 발간 2,500,000 원 * 8 회 = 20,000,000 18,000,000 2,000,000

5. 교지편집 및 발간 2 회 * 3,000 원 * 2,500 부 = 15,000,000 12,980,000 2,020,000

6. 교육방송국 방송제 및 음악제 물품 구입 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 1,667,800 332,200

학교운영비 7. 민원발급용 용지 인쇄 4 종 * 250 원 * 3,000 부 = 3,000,000 2,487,900 512,100

8. 학생용 복사기 수리 및 소모품 구입 6,000,000 원 * 1 식 = 6,000,000 6,711,000 -711,000

9. 관악부 운영 소모품 구입 20 종 * 25,000 원 * 4 회 = 2,000,000 1,028,000 972,000

10. 각종서식 인쇄(논문제출자격시험원서외 9종) 50,000 원 * 10 종 = 500,000 500,000

11. 대학생활안내 발간(승선생활관 안내 포함) 10,000 원 * 800 부 = 8,000,000 7,110,000 890,000

12. 성년의 날 기념품 구입 6,000 원 * 600 명 = 3,600,000 3,570,000 30,000

[ 취업실습과 ] 13,320,000 7,873,400 5,446,600

1. 실습선 승무원 SHS 교육비 700,000 원 * 1 명 = 700,000 700,000 0

2. 실습선 승무원 조리기능사 교육비 400,000 원 * 2 명 = 800,000 992,000 -192,000

3. 실습선 승무원 ERS 교육비 450,000 원 * 1 명 = 450,000 129,000 321,000

4. 실습선 승무원 용접기술 교육비 200,000 원 * 2 명 = 400,000 43,500 356,500

5. 실습선 승무원 GMDSS 교육비 120,000 원 * 1 명 = 120,000 120,000

6. 실습선 승무원 및 학생 승하선 고입고지 수수료(수입인지) 5 회 1,000 원 * 400 명 = 2,000,000 2,000,000 0

7. 기초안전교육용 물품 구입 4,000,000 원 * 1 식 = 4,000,000 2,763,500 1,236,500

8. 선박친숙훈련 교재 인쇄 3,000 원 * 450 권 = 1,350,000 1,245,400 104,600

9. 각종 교육 이수증서 인쇄 500,000 원 * 1 회 = 500,000 500,000

10. 실습생 수영장 사용료 1,500,000 원 * 2 회 = 3,000,000 3,000,000

[ 기획실 ] 139,000,000 138,128,650 871,350

14

(12)

1. 대학홍보 책자 및 전자브로슈어 제작 30,000,000 원 * 1 식 = 30,000,000 15,695,000 14,305,000

1. 1차 전용 감액 -15,000,000 -15,000,000

2. 대학홍보 광고료(교외전광판 포함) 56,000,000 원 * 1 식 = 56,000,000 55,320,000 680,000

학교운영비 3. 대학홍보 영화 제작 35,000,000 원 * 1 식 = 35,000,000 33,692,650 1,307,350

4. 대학홍보용 기념품 제작 30,000,000 원 * 1 식 = 30,000,000 31,815,000 -1,815,000

5. 통계연보 발간 15,000 원 * 200 부 = 3,000,000 1,606,000 1,394,000

[ 도서관 ] 121,300,000 140,956,480 -19,656,480

1. 복사기 및 프린터 토너 구입 1,000,000 원 * 4 식 = 4,000,000 1,682,000 2,318,000

2. 전자저널 및 Web DB구입 90,000 $ * 1,200 원 108,000,000 135,974,480 -27,974,480

3. E-CIP 이용료 3,300,000 원 * 1 식 = 3,300,000 3,300,000 0

4. 전자정보 교외시스템 도입 6,000,000 원 * 1 식 = 6,000,000 6,000,000

[ 정보전산원 ] 7,330,000 5,815,000 1,515,000

1. 전산 소모품 구입 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 1,080,000 920,000

2. 교육 및 업무용 소프트웨어 구입 5,000,000 원 * 1 식 = 5,000,000 4,735,000 265,000

3. AS Number 수수료 330,000 원 * 1 식 = 330,000 330,000

[ 승선생활관 ] 32,980,000 32,447,100 532,900

1. 청소용품 구입 3,000,000 원 * 2 회 = 6,000,000 4,015,500 1,984,500

2. 식당 주방용품 및 각종 소모품 구입 3,000,000 원 * 2 회 = 6,000,000 5,950,000 50,000

3. 정수기 필터 구입 7,680,000 원 * 1 식 = 7,680,000 6,600,500 1,079,500

4. 냅킨 구입 50,000 원 * 100 박스= 5,000,000 6,103,000 -1,103,000

5. 세탁기, TV 등 수리 1,500,000 원 * 2 회 = 3,000,000 4,342,000 -1,342,000

6. 신입생 오리엔테이션 책자 발간 4,000 원 * 500 부 = 2,000,000 2,120,000 -120,000

7. 승선생활관 입관교육 물품 구입 1,800,000 원 * 1 식 = 1,800,000 1,826,100 -26,100

8. 신입생 호실 표찰 구입 1,500,000 원 * 1 식 = 1,500,000 1,490,000 10,000

학교운영비 [ 교양과정부 ] 6,850,000 3,787,200 3,062,800

1. 학생생활연구(제3집) 발간 지원 0

가. 책자 인쇄 5,000 원 * 350 권 = 1,750,000 1,540,000 210,000

나. 책자 발간 연구비 1,000,000 원 * 편 =1 1,000,000 1,000,000 0

2. 학생 인성적성 검사비 3,100,000 원 * 식 =1 3,100,000 250,000 2,850,000

3. 체육관 유지.관리 소모품 구입 1,000,000 원 * 1 식 = 1,000,000 997,200 2,800

[ 대학평의원회 ] 720,000 2,062,500 -1,342,500

1. 회보 제작 및 발송 300 부 * 2,400 원 = 720,000 2,062,500 -1,342,500

공공요금 및 제세(201-02 ) 679,845,000 518,006,940 161,838,060

[ 총무과 ] 663,780,000 507,988,010 155,791,990

1. 한국대학교육 협의회비 0

가. 기본회비 3,000,000 원 * 1 회 = 3,000,000 3,000,000 0

15

(13)

나. 재학생 1인당 회비 1,928 원 * 2,336 명 = 4,500,000 5,150,000 -650,000

2. 각종협의회비 0

가. 전국 국·공립대학교 총장 협의회비 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 2,600,000 -600,000

나. 광주·전남지역대학교 총장협의회비 400,000 원 * 2 회 = 800,000 1,200,000 -400,000

다. 대학원장·처·실장협의회비 300,000 원 * 12 회 = 3,600,000 3,650,000 -50,000

라. 부속기관장 및 행정과장협의회비 300,000 원 * 12 회 = 3,600,000 1,200,000 2,400,000

마. 한국도서관협회비(지역협회비 포함) 480,000 원 * 1 회 = 480,000 480,000 0

바. 전국 국·공립대학 교수협의회비 500,000 원 * 2 회 = 1,000,000 1,800,000 -800,000

사. 기타 협의회비 200,000 원 * 21 회 = 4,200,000 3,925,000 275,000

3. 인터넷 전용회선 사용료 5,750,000 원 * 12 월 = 69,000,000 55,078,610 13,921,390

학교운영비 4. 교육전산망 연회비 및 IP 사용료 800,000 원 * 1 회 = 800,000 776,030 23,970

5. 국고 공공요금 부족분 561,300,000 원 * 1 식 = 561,300,000 422,044,370 139,255,630

6. 연구실 안전관리 보험료 9,000,000 원 * 1 식 = 9,000,000 6,334,000 2,666,000

7. 연구실 안전협회비 500,000 원 * 1 식 = 500,000 750,000 -250,000

[ 학생과 ] 12,000,000 8,403,100 3,596,900

1. 학교배상 책임보험료 12,000,000 원 * 1 식 = 12,000,000 8,403,100 3,596,900

[ 취업실습과 ] 4,065,000 1,615,830 2,449,170

1. 해양공학계열 승선실습생 보험료 7,500 원 * 150 명 = 1,125,000 357,430 767,570

2. 선박친숙훈련 학생 상해 보험료 7,000 원 * 420 명 = 2,940,000 1,258,400 1,681,600

피복비(201-03) 6,500,000 3,537,000 2,963,000

[ 총무과 ] 3,000,000 562,000 2,438,000

1. 현업 근무자 근무복 구입 150,000 원 * 20 명 = 3,000,000 562,000 2,438,000

[ 학생과 ] 500,000 0 500,000

1. 학사복 및 학사모 구입 25,000 원 * 20 착 = 500,000 500,000

[ 승선생활관 ] 3,000,000 2,975,000 25,000

1. 지도관 생활지도를 위한 피복 구입 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 2,975,000 25,000

급량비(201-04) 10,750,000 3,022,600 7,727,400

[ 실습선 ] 8,050,000 3,022,600 5,027,400

1. 실습선 국제항해 특식비 2 회 * 1,000 원 * 400 명 = 800,000 799,800 200

2. 해양공학계열 승선실습 급식비 390 명 * 5,000 원 * 3 일 = 5,850,000 2,222,800 3,627,200

3. 국제항해실습 초청인사 식대 14 명 * 20 일 * 5,000 원 = 1,400,000 1,400,000

[ 취업실습과 ] 2,700,000 0 2,700,000

1. 기초안전교육 및 해양훈련 급식비 보조 60 명 * 9,000 원 * 5 일 = 2,700,000 2,700,000

학교운영비 특근매식비(201-05) 2,500,000 2,500,000 0

1. 시간외 근무자 매식비 5,000 원 * 500 식 = 2,500,000 2,500,000 0

운영수당(201-06) 86,312,000 70,473,200 15,838,800

16

(14)

[ 총무과 ] 22,200,000 12,547,200 9,652,800

1. 기성회 이사회 참석 수당 12 명 * 100,000 원 * 4 회 = 4,800,000 3,500,000 1,300,000

2. 기성회 감사 수당 2 명 * 100,000 원 * 1 회 = 200,000 200,000 0

3. 재물조사요원(계수자 등) 수당 30,000 원 * 40 명 = 1,200,000 960,000 240,000

4. 자체 행정 감사수당 8 명 * 30,000 원 * 10 일 = 2,400,000 2,400,000

5. 혁신 및 직장교육 외부 강사료 200,000 원 * 5 명 = 1,000,000 1,000,000

6. 직원 신규채용 수당 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 1,700,000 1,300,000

7. 일반회계 부족분 일.숙직 수당(세목조정 증액) 9,600,000 6,187,200 3,412,800

[ 교무과 ] 10,000,000 3,830,000 6,170,000

1. 교수신규채용 심사위원 및 관리위원 수당 5,000,000 원 * 2 회 = 10,000,000 3,830,000 6,170,000

[ 학생과 ] 6,580,000 2,570,000 4,010,000

1. 논문제출 자격시험 수당(대학원,해양산업대학원) 2,500,000 원 * 2 회 = 5,000,000 1,400,000 3,600,000

2. 논문지도 수당 30,000 원 * 46 명 = 1,380,000 1,170,000 210,000

3. 논문심사 시험감독 수당 4 명 * 25,000 원 * 2 회 = 200,000 200,000

[ 취업실습과 ] 35,762,000 35,216,000 546,000

1. 상급안전교육수당 9,882,000 9,712,000 170,000

2. 기초안전교육 및 해양훈련 수당 4,925,000 3,800,000 1,125,000

3. 선박친숙훈련 수당 7,968,000 6,600,000 1,368,000

4. 해양공학계열 승선실습 교육 수당 1,987,000 1,924,000 63,000

5. 실습선조교 야간지도 수당 2.5 명 * 20,000 원 * 220 일 = 11,000,000 13,180,000 -2,180,000

[ 승선생활관 ] 11,770,000 16,310,000 -4,540,000

1. 승선생활관 입사훈련 수당(교수, 조교) 11 명 * 14,000 원 * 5 일 = 770,000 630,000 140,000

2. 승선생활관 조교 야간지도 수당 2.5 명 * 20,000 원 * 220 일 = 11,000,000 15,680,000 -4,680,000

학교운영비 임차료(201-07) 142,920,000 124,920,510 17,999,490

[ 총무과 ] 10,000,000 7,780,000 2,220,000

1. 각종 임차료 1,000,000 원 * 4 회 = 4,000,000 4,000,000 0

1. 각종 임차료(사업계획 변경 증액) 6,000,000 3,780,000 2,220,000

[ 학생과 ] 74,000,000 67,009,410 6,990,590

1. 해양공학계열 학생 통학버스 임차료 2 대 * 5,000,000 원 * 월8 80,000,000 67,009,410 12,990,590

1. 사업계획 변경 감액 -6,000,000 -6,000,000

[ 취업실습과 ] 35,520,000 26,781,100 8,738,900

1. 해양공학계열 실습견학 버스 임차료 2 대 * 460,000 원 * 2 학부 = 1,840,000 1,485,000 355,000

2. 기초안전 및 해양훈련 버스 임차료 460,000 원 * 8 대 = 3,680,000 2,800,000 880,000

3. 실습선 기항지 버스 임차료 30,000,000 원 * 1 식 = 30,000,000 22,496,100 7,503,900

[ 어학원 ] 23,400,000 23,350,000 50,000

1. 원어민 숙소 임대료 23,400,000 원 * 1 식= 23,400,000 23,350,000 50,000

17

(15)

연료비(201-08) 0 0 0

1. 동절기 난방 연료비 30 일 * 800 원 * 400 리터 = 9,600,000 9,600,000

1. 동절기 난방 연료비(세목조정 감액) -9,600,000 -9,600,000

시설장비 유지비(201-09) 775,608,000 597,354,070 178,253,930

[ 총무과 ] 618,860,000 485,750,990 133,109,010

1. 실험실습기자재 정비· 유지 및 설치비 58,000,000 원 * 식 =1 58,000,000 27,208,690 30,791,310

2. 전기설비 정밀진단 수수료 2,500,000 원 * 1 회 = 2,500,000 4,949,230 -2,449,230

3. VPN장비 유지보수비 30,000 원 * 12 월 = 360,000 360,000

4. 제증명발급기 유지보수 용역비 220,000 원 * 12 월 = 2,640,000 2,640,000 0

5. 물탱크, 오수정화조 청소 용역비 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 2,950,000 7,050,000

6. 소방 정밀검사 용역비 6,000,000 원 * 1 식 = 6,000,000 5,280,000 720,000

7. 청소 및 경비용역비 국고부족분 487,000,000 원 * 1 식 = 487,000,000 414,784,990 72,215,010

8. 하수처리시설 관리 용역비 9,360,000 원 * 1 식 = 9,360,000 7,920,000 1,440,000

학교운영비 9. 건물바닥 및 외벽 청소 용역비 5,000,000 원 * 2 회 = 10,000,000 10,000,000

10. 기타 시설장비 유지·보수비 13,000,000 원 * 1 식 = 13,000,000 12,719,080 280,920

11. 연구실 안전점검 수수료 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 253,000 9,747,000

12. 연구실 안전점검 표지판 설치 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 7,046,000 2,954,000

[학생과] 39,600,000 23,727,180 15,872,820

1. 학생자치기구 시설 보수비 30,000,000 원 * 1 식 = 30,000,000 14,487,180 15,512,820

2. e-강의실 유지·보수 용역비 800,000 원 * 12 회 = 9,600,000 9,240,000 360,000

[정보전산원] 106,437,000 77,482,900 28,954,100

1. 전산시스템 및 PC 유지보수 51,155,000 원 * 1 식 = 51,155,000 33,368,900 17,786,100

2. 소프트웨어 사용권 구입 38,282,000 원 * 1 식 = 38,282,000 36,814,000 1,468,000

3. 바이러스 백신 업그레이드 5,000,000 원 * 1 식 = 5,000,000 5,000,000

4. 스펨메일 업그레이드 4,000,000 원 * 1 식 = 4,000,000 3,300,000 700,000

5. 패치관리시스템 업그레이드 5,000,000 원 * 1 식 = 5,000,000 4,000,000 1,000,000

6. 학사행정시스템 전자서명 API 도입 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 3,000,000

[도서관] 10,711,000 10,393,000 318,000

1. 학술정보 시스템유지보수 10,711,000 원 * 1 식 = 10,711,000 10,393,000 318,000

차량. 선박비(201-10) 6,200,000 0 6,200,000

1. 통학버스 유류 구입 3,100,000 원 * 2 대 = 6,200,000 6,200,000

재료비(201-11) 33,150,000 28,356,300 4,793,700

1. 실험실습재료 구입 13,000 원 * 2,550 명 = 33,150,000 28,356,300 4,793,700

기타운영비(201-12) 2,500,000 2,132,900 367,100

1. 보건진료소 구급약품 구입 1,250,000 원 * 2 회 = 2,500,000 2,132,900 367,100

여비 222,868,000 167,280,740 55,587,260

18

(16)

국내여비(202-01) 150,868,000 105,142,150 45,725,850

[ 총무과 ] 87,850,000 91,066,570 -3,216,570

1. 기본교육 및 전문교육 참가 550,000 원 * 60 명 = 33,000,000 25,804,660 7,195,340

여비 2. 민간위탁교육 참가 467,000 원 * 10 명 = 4,670,000 4,670,000

3. 회의 참석 및 업무협의 2 명 * 250,000 원 * 70 회 = 35,000,000 62,047,650 -27,047,650

4. 교직원 워크샵 참가 186,000 원 * 15 명 = 2,790,000 339,300 2,450,700

5. 직원 연수비(선진대학 시찰 등) 256,000 원 * 15 명 = 3,840,000 76,400 3,763,600

6. 각종 협의회 참석 285,000 원 * 30 명 = 8,550,000 2,798,560 5,751,440

[ 교무과 ] 38,280,000 9,115,180 29,164,820

1. 학회 및 세미나 참석(교수) 100 명 * 180,000 원 * 2 회 = 36,000,000 8,635,180 27,364,820

2. " (조교) 19 명 * 120,000 원 * 1 회 = 2,280,000 480,000 1,800,000

[ 취업실습과 ] 22,690,000 3,730,930 18,959,070

1. 선원 조리기능사 및 해양오염방지 교육 6 명 * 186,000 원 * 1 회 = 1,116,000 1,116,000

2. 실습선 승무원 (의료관리자, 용접기술) 교육 3 명 * 450,000 원 * 1 회 = 1,350,000 418,400 931,600

3. 현장실습 및 취업관련 업무협의 15 명 * 256,000 원 * 2 회 = 7,680,000 3,312,530 4,367,470

4. 산학협동위원회 참석 7 명 * 256,000 원 * 1 회 = 1,792,000 1,792,000

5. 현장실습 순회지도 6 명 * 256,000 원 * 2 회 = 3,072,000 3,072,000

6. 해양공학계열 졸업예정자 취업협의 15 명 * 256,000 원 * 2 회 = 7,680,000 7,680,000

[ 대학평의원회 ] 2,048,000 1,229,470 818,530

1. 전국협의회 참석 2 명 * 256,000 원 * 4 회 = 2,048,000 1,229,470 818,530

국외여비(202-02) 72,000,000 62,138,590 9,861,410

1. 교원 국외 장기연수 10,000,000 원 * 2 명 = 20,000,000 20,000,000 0

2. 교원 단기 국외연수 3,000,000 원 * 4 명 = 12,000,000 12,000,000 0

여비 3. 직원 단기 국외연수 3,000,000 원 * 5 명 = 15,000,000 10,758,140 4,241,860

4. 학술교류 추진 및 국제회의 참석 지원 5,000,000 원 * 5 명 = 25,000,000 19,380,450 5,619,550

업무추진비 182,771,000 181,290,520 1,480,480

사업추진비(203-01) 118,771,000 117,450,520 1,320,480

[ 총무과 ] 92,121,000 91,863,100 257,900

1. 축·조의금 및 화환대 600,000 원 * 12 월 = 7,200,000 8,000,000 -800,000

2. 교직원 업무추진 지원 1,000,000 원 * 12 월 = 12,000,000 12,000,000 0

2. 교직원 업무추진 지원(세목조정 증액) 2,000,000 1,997,200 2,800

3. 취업 및 유관기관 업무추진 지원 500,000 원 * 18 회 = 9,000,000 9,033,600 -33,600

4. 학생지도 관계자 업무추진 지원 500,000 원 * 20 회 = 10,000,000 10,817,500 -817,500

5. 행정업무 추진비 300,000 원 * 12 회 = 3,600,000 3,539,000 61,000

6. 신규임용 교원 간담회 500,000 원 * 2 회 = 1,000,000 1,122,000 -122,000

7. 대외업무 추진 및 격려금·위로금 기타 300,000 원 * 50 회 = 15,000,000 15,635,960 -635,960

19

(17)

8. 학사 업무추진 지원 300,000 원 * 40 회 = 12,000,000 12,770,930 -770,930

9. 기성회 이사회 간담회 500,000 원 * 4 회 = 2,000,000 2,000,000 0

10. 대의원 총회 간담회 700,000 원 * 1 회 = 700,000 621,500 78,500

11. 용역인부 명절 격려금 30 명 * 100,000 원 * 2 회 = 6,000,000 3,917,500 2,082,500

12. 대기실근무자 격려금 4 명 * 50,000 원 * 2 회 = 400,000 400,000

13. 내빈접대용품(커피 등) 구입 5,221,000 원 * 1 식 = 5,221,000 5,316,910 -95,910

14. 정년(명예) 퇴직자 등 간담회 1,500,000 원 * 4 회 = 6,000,000 5,091,000 909,000

[ 교무과 ] 1,800,000 1,303,430 496,570

1. 교원채용 심사위원 간담회 15 명* 30,000 원 * 4 회 = 1,800,000 1,303,430 496,570

[ 취업실습과 ] 24,850,000 24,283,990 566,010

1. 국제항해 실습 교직원 격려 2 척 * 1,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 1,620,500 379,500

업무추진비 2. 승선실습 및 취업관련 선사 설명회 개최 800,000 원 * 1 회 = 800,000 881,000 -81,000

3. 국제항해 기항지 및 유관단체 내외빈 접대 10,000,000 9,968,490 31,510

4. 산학협동위원회 개최 2 회 * 30,000 원 * 50 명 = 3,000,000 2,934,000 66,000

5. 선박친숙훈련 간담회 350,000 원 * 3 회 = 1,050,000 980,000 70,000

6. 국제항해 기항지 리셉션 행사비 2 척 * 2,000,000 원 * 2 회 = 8,000,000 7,900,000 100,000

부속시설 및 학부 운영비(203-02) 64,000,000 63,840,000 160,000

1. 기획실, 승선생활관, 실습선, 도서관 운영비 4 과 * 180,000 원 * 12 월 = 8,640,000 8,640,000 0

2. 정보전산원, 기숙사 운영비 2 과 * 90,000 원 * 12 월 = 2,160,000 2,160,000 0

3. 기관공장, 마린시뮬레이션센타 운영비 2 과 * 50,000 원 * 12 월 = 1,200,000 1,200,000 0

4. 총무과, 승선생활관 가산금 2 과 * 100,000 원 * 12 월 = 2,400,000 2,400,000 0

5. 교양과정부 운영비 0

가. 교양과정부 1 원 * 300,000 원 * 12 월 = 3,600,000 3,600,000 0

나. 가산금 15 명 * 10,000 원 * 12 월 = 1,800,000 1,680,000 120,000

6. 학부 운영비 0

가. 학부 4 학부 * 230,000 원 * 12 월 = 11,040,000 11,040,000 0

나. 가산금 105 명 * 10,000 원 * 12 월 = 12,600,000 12,000,000 600,000

7. 대학평의원회 운영비 800,000 원 * 12 월 = 9,600,000 9,600,000 0

8. 부설연구소 운영비 2 개소 * 200,000 원 * 12 월 = 4,800,000 4,800,000 0

9. 직원협의회 운영비 200,000 원 * 12 월 = 2,400,000 2,400,000 0

10. 부속실 운영비 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000 1,200,000 0

업무추진비 11. 언론사 운영비 250,000 원 * 12 월 = 3,000,000 3,000,000 0

12. 부서인력 재배치 운영비 증가분 130,000 원 * 12 월 = 1,560,000 120,000 1,440,000

13. 세목조정 감액 -2,000,000 -2,000,000

교육지원비 894,771,900 825,816,470 68,955,430

일반교육지원비(204-01) 700,951,900 654,009,200 46,942,700

20

(18)

1. 교육공무원 0

가. 총 장 1 명 * 919,000 원 * 4.5 회 = 4,135,500 4,135,500 0

나. 교 수 52 명 * 854,000 원 * 4.5 회 = 199,836,000 197,914,500 1,921,500

다. 부교수 23 명 * 826,000 원 * 4.5 회 = 85,491,000 78,057,000 7,434,000

라. 조교수 10 명 * 788,000 원 * 4.5 회 = 35,460,000 46,098,000 -10,638,000

마. 전임강사 8 명 * 765,000 원 * 4.5 회 = 27,540,000 24,097,500 3,442,500

바. 조 교 19 명 * 504,000 원 * 4.5 회 = 43,092,000 42,454,550 637,450

사. 하반기 교수채용(외국인 전임포함) 5 명 * 765,000 원 * 3 회 = 11,475,000 11,475,000

아. 승 진 15 명 * 765,000 원 * 1.5 회 = 17,213,000 2,110,500 15,102,500

2. 일반직 및 별정직 0

가. 3급 2 명 * 854,000 원 * 4.5 회 = 7,686,000 6,832,000 854,000

나. 5급 3 명 * 765,000 원 * 4.5 회 = 10,327,500 10,327,500 0

다. 필수실무관 3 명 * 637,600 원 * 4.5 회 = 8,607,600 7,970,000 637,600

라. 6급 23 명 * 583,000 원 * 4.5 회 = 60,341,000 53,077,900 7,263,100

마. 7급 7 명 * 541,000 원 * 4.5 회 = 17,041,500 14,607,000 2,434,500

바. 8급 5 명 * 467,000 원 * 4.5 회 = 10,507,500 8,406,000 2,101,500

3. 기능직 0

가. 6급 8 명 * 583,000 원 * 4.5 회 = 20,988,000 19,988,000 1,000,000

교육지원비 나. 7급 6 명 * 541,000 원 * 4.5 회 = 14,607,000 14,607,000 0

다. 8급 39 명 * 467,000 원 * 4.5 회 = 81,958,500 82,441,500 -483,000

라. 9급 14 명 * 443,000 원 * 4.5 회 = 27,909,000 26,912,250 996,750

마. 10급 9 명 * 345,000 원 * 4.5 회 = 13,972,500 13,972,500 0

바. 신규임용 및 승진 15 명 * 345,000 원 * 1.5 회 = 7,763,300 7,763,300

4. 세목조정 감액 -5,000,000 -5,000,000

기타교육지원비(204-02) 193,820,000 171,807,270 22,012,730

[ 총무과 ] 100,040,000 97,153,130 2,886,870

1. 용역감독 지원비 100,000 원 * 12 월 = 1,200,000 1,200,000 0

2. 대학홍보 및 대외활동 지원비 300,000 원 * 40 회 = 12,000,000 12,000,000 0

2. 대학홍보 및 대외활동 지원비(세목조정 증액) 5,000,000 5,062,070 -62,070

3. 교육개혁 및 대학발전 학술교류활동 지원비 300,000 원 * 40 회 = 12,000,000 15,794,300 -3,794,300

4. 행정업무 및 대외업무 지원비 300,000 원 * 12 월 = 3,600,000 5,474,760 -1,874,760

5. 교육지원 활동비 0

가. 학생생활지도교수 2 명 * 80,000 원 * 12 월 = 1,920,000 3,840,000 -1,920,000

나. 기획단교수 4 명 * 80,000 원 * 12 월 = 3,840,000 3,840,000

다. 학생상담지도교수 2 명 * 80,000 원 * 12 월 = 1,920,000 480,000 1,440,000

라. 어학원 운영 및 어학지도 책임교수 1 명 * 80,000 원 * 12 월 = 960,000 800,000 160,000

21

(19)

6. 직무수행 활동비 0

가. 5급 사무관 3 명 * 90,000 원 * 12 월 = 3,240,000 3,240,000 0

나. 필수실무관 1 명 * 70,000 원 * 12 월 = 840,000 1,050,000 -210,000

다. 6급 주무자 21 명 * 60,000 원 * 12 월 = 15,120,000 13,680,000 1,440,000

라. 실습선 사관 1,700,000 원 * 12 월 = 20,400,000 19,732,000 668,000

마. 실습선 지도교수 8 명 * 100,000 원 * 12 월 = 9,600,000 6,400,000 3,200,000

바. 실습선 조교 4 명 * 70,000 원 * 12 월 = 3,360,000 3,360,000 0

사. 승선생활관 조교 6 명 * 70,000 원 * 12 월 = 5,040,000 5,040,000 0

교육지원비 [ 교무과 ] 3,000,000 3,142,500 -142,500

1. 교무업무 및 위원회 운영 지원 200,000 원 * 12 회 = 2,400,000 2,690,500 -290,500

2. 대학원 각종 위원회 운영 지원 200,000 원 * 3 회 = 600,000 452,000 148,000

[ 학생과 ] 51,110,000 45,447,930 5,662,070

1. 산업체 등 현장견학 지원 10,000 원 * 2,300 명 = 23,000,000 22,587,620 412,380

2. 현장견학 지도교수 지원 4 학부 * 400,000 원 * 1 회 = 1,600,000 1,600,000 0

3. 해양공학계열 현장학습 지원 6,500,000 원 * 2 학부 = 13,000,000 12,585,610 414,390

4. 해양안전모의심판 경진대회 참가 지원 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 2,000,000

5. 학생지도 지원비 450,000 원 * 12 월 = 5,400,000 4,930,700 469,300

6. 예도대 간담회비 100,000 원 * 5 회 = 500,000 500,000

7. 학사업무 및 위원회 운영 지원 200,000 원 * 10 회 = 2,000,000 1,984,000 16,000

8. 학생 행사활동 지원 300,000 원 * 6 회 = 1,800,000 1,760,000 40,000

9. 해양전자통신공학부 선박실습 지원 1,810,000 원 1 식 = 1,810,000 1,810,000

[취업실습과 ] 12,600,000 4,483,200 8,116,800

1. 승선실습 및 취업지도 지원 600,000 원 * 6 회 = 3,600,000 2,448,000 1,152,000

2. 선박회사 교육선 승선연수지원 0

가. 교수 6 명 * 500,000 원 * 1 회 = 3,000,000 3,000,000

나. 사관 2 명 * 500,000 원 * 1 회 = 1,000,000 1,000,000

3. 승선실습 사고처리 지원 200,000 원 * 5 회 = 1,000,000 137,800 862,200

4. 해양공학계열 승선실습 견학 지원 1,000,000 원 * 2 회 = 2,000,000 1,897,400 102,600

5. 해양공학계열 취업박람회 참가 지원 1,000,000 원 * 2 학부 = 2,000,000 2,000,000

교육지원비 [ 정보전산원 ] 1,500,000 1,347,000 153,000

1. 정보전산원 운영위원회 업무추진 지원 250,000 원 * 6 회 = 1,500,000 1,347,000 153,000

[ 기획실 ] 2,000,000 1,280,000 720,000

1. 기획·연구업무 및 위원회 지원 200,000 원 * 10 회 = 2,000,000 1,280,000 720,000

[ 승선생활관 ] 12,250,000 10,933,510 1,316,490

1. 학생생활지도 및 취사원 세미나 지원 500,000 원 * 7 회 = 3,500,000 3,291,650 208,350

2. 입사훈련 지원 150,000 원 * 5 일 = 750,000 750,000 0

22

(20)

3. 승선생활관 지도 지원 500,000 원 * 16 회 = 8,000,000 6,891,860 1,108,140

[ 실습선 ] 9,320,000 7,320,000 2,000,000

1. 학생지도 지원 2 척 * 300,000 원 * 5 회 = 3,000,000 2,700,000 300,000

2. 실습선 운항 지원 2 척 * 180,000 원 * 12 월 = 4,320,000 4,320,000 0

3. 실습선 운영위원회 지원 2 척 * 500,000 원 * 2 회 = 2,000,000 300,000 1,700,000

[ 도서관] 1,000,000 700,000 300,000

1. 도서관 운영위원회 지원 250,000 원 * 4 회 = 1,000,000 700,000 300,000

[ 기숙사 ] 1,000,000 0 1,000,000

1. 기숙사 학생지도 지원 250,000 원 * 4 회 = 1,000,000 1,000,000

복리후생비 77,160,000 54,396,410 22,763,590

복리후생비(205-01) 77,160,000 54,396,410 22,763,590

[ 총무과 ] 77,160,000 54,396,410 22,763,590

1. 무기계약직 57,960,000 40,399,490 17,560,510

가. 정액급식비 13 명 * 100,000 원 * 12 월 = 15,600,000 15,600,000 0

나. 교통보조비 13 명 * 50,000 원 * 12 월 = 7,800,000 7,800,000 0

다. 명절휴가비 13 명 * 400,000 원 * 2 회 = 10,400,000 10,400,000 0

복리후생비 라. 연가보상비 800,000 원 * 17 명 = 13,600,000 13,600,000

마. 승진 4 명 * 220,000 원 * 12 월 = 10,560,000 6,599,490 3,960,510

2. 기간제계약직 19,200,000 13,996,920 5,203,080

가. 정액급식비 6 명 * 100,000 원 * 12 월 7,200,000 6,131,290 1,068,710

나. 교통보조비 6 명 * 50,000 원 * 12 월 = 3,600,000 3,065,630 534,370

다. 명절휴가비 6 명 * 400,000 원 * 2 회 = 4,800,000 4,800,000 0

라. 연가보상비 600,000 원 * 6 명 = 3,600,000 3,600,000

연구개발비 69,000,000 55,858,450 13,141,550

연구개발비(206-01) 69,000,000 55,858,450 13,141,550

[ 교무과 ] 2,000,000 0 2,000,000

1. 입시전략 연구 지원 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 2,000,000

[ 기획실 ] 67,000,000 55,858,450 11,141,550

1. 대학발전 돌출과제 연구 지원 3,000,000 원 * 4 과제 = 12,000,000 11,893,000 107,000

2. 대학 장기발전계획 수립 연구비 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 10,000,000

3. UI 제작 25,000,000 원 * 1 식 = 25,000,000 25,000,000

3. 1차 전용 감액 -25,000,000 -25,000,000

4. 대학 홈페이지 구축(도서관 포함) 45,000,000 원 * 1 식 = 45,000,000 43,965,450 1,034,550

2,514,794,000 2,140,883,500 373,910,500

보상금 1,006,549,000 829,238,770 177,310,230

보상금(301-01) 958,349,000 801,638,770 156,710,230

경상이전비

23

(21)

[ 총무과 ] - 4대보험 70,200,000 48,956,060 21,243,940

1. 국민연금 부담금(무기계약직, 기간제계약직, 영어강사) 601,860,000 원 * 5 % = 30,093,000 25,345,410 4,747,590

2. 건강보험료 부담금 21,133,400 16,112,230 5,021,170

3. 고용보험료 부담금 10,519,940 2,979,320 7,540,620

보상금 4. 산업재해보험료 8,453,660 4,519,100 3,934,560

[ 학생과 ] - 장학금 888,149,000 752,682,710 135,466,290

1. 대학 0

가. 성적우수 장학금 0

1) 수석입학 장학금 0

가) 신입생 4 명 * 1,710,000 원 * 2 학기= 13,680,000 3,420,000 10,260,000

나) 재학생 3 명 * 1,683,000 원 * 2 학기= 10,098,000 10,206,000 -108,000

2) 일반장학금 0

가) A급 0

(1) 신입생 24 명 * 1,710,000 원 * 2 학기= 82,080,000 41,040,000 41,040,000

(2) 재학생 41 명 * 1,683,000 원 * 2 학기= 138,006,000 175,914,000 -37,908,000

나) B급 0

(1) 신입생 45 명 * 855,000 원 * 2 학기= 76,950,000 53,865,000 23,085,000

(2) 재학생 85 명 * 841,500 원 * 2 학기= 143,055,000 194,461,500 -51,406,500

다) C급 0

(1) 신입생 5 명 * 522,000 원 * 2 학기= 5,220,000 5,220,000

보상금 (2) 재학생 50 명 * 354,000 원 * 2 학기= 35,400,000 35,400,000

나. 국가유공자 자녀 0

1) 신입생 5 명 * 1,710,000 원 * 2 학기= 17,100,000 8,550,000 8,550,000

2) 재학생 25 명 * 1,683,000 원 * 2 학기= 84,150,000 49,347,000 34,803,000

다. 국민기초생활보장수급자 0

1) 신입생 13 명 * 855,000 원 * 2 학기= 22,230,000 855,000 21,375,000

2) 재학생 53 명 * 841,500 원 * 2 학기= 89,199,000 25,827,000 63,372,000

다. 사업계획 변경 감액 -39,406,000 -39,406,000

라. 봉사장학생 25 명 * 130,000 원 * 7 개월= 22,750,000 18,180,500 4,569,500

마. 국가근로장학생 대응투자금(사업계획 변경 증액) 39,406,000 39,875,210 -469,210

2. 대학원 0

가. 성적우수학생 장학금 0

1) 신입생 3 명 * 1,710,000 원 * 2 학기= 10,260,000 9,405,000 855,000

2) 재학생 7 명 * 1,710,000 원 * 2 학기= 23,940,000 24,448,500 -508,500

나. 외국인학생 장학금 0

1) 신입생 4 명 * 1,710,000 원 * 2 학기= 13,680,000 8,928,000 4,752,000

24

(22)

2) 재학생 10 명 * 1,710,000 원 * 2 학기= 34,200,000 25,209,000 8,991,000

다. 근로 및 연구조교 6 명 * 500,000 원 * 12 개월= 36,000,000 36,000,000 0

라. 교육조교 4 명 * 200,000 원 * 8 개월= 6,400,000 3,400,000 3,000,000

3. 학군단 우수장학금 14 명 * 848,250 원 * 2 회= 23,751,000 23,751,000 0

포상금(301-02) 48,200,000 27,600,000 20,600,000

[ 총무과 ] 28,200,000 27,600,000 600,000

1. 장기근속자 시상품 0

가. 10년 이상 근속 200,000 원 * 12 명 = 2,400,000 2,000,000 400,000

나. 20년 이상 근속 400,000 원 * 12 명 = 4,800,000 3,200,000 1,600,000

다. 30년 이상 근속 600,000 원 * 5 명 = 3,000,000 2,400,000 600,000

보상금 다. 퇴직자(10년 이상) 1,000,000 원 * 5 명 = 5,000,000 1,000,000 4,000,000

라. 퇴직자(20년 이상) 2,000,000 원 * 1 명 = 2,000,000 8,000,000 -6,000,000

마. 퇴직자(30년 이상) 3,000,000 원 * 3 명 = 9,000,000 9,000,000 0

2. 우수공무원, 제안공무원, 친절공무원 포상 100,000 원 * 20 명 = 2,000,000 2,000,000 0

[ 기획실 ] 20,000,000 0 20,000,000

1. 대학교육발전 및 경영체제확립을 위한 평가 포상금 20,000,000 원 * 1 명 = 20,000,000 20,000,000

퇴직충당금 36,031,000 36,031,000 0

퇴직충당금(302-01) 36,031,000 36,031,000 0

[ 총무과 ] 36,031,000 36,031,000 0

1. 무기계약 및 기간제 계약직 퇴직충당금 432,020,000 원 * 8.34 % = 36,031,000 36,031,000 0

배상금 61,300,000 61,081,500 218,500

배상금(303-01) 61,300,000 61,081,500 218,500

[ 총무과 ] 61,300,000 61,081,500 218,500

1. 기성회비 반환 15 명 * 1,710,000 원 * 2 학기 = 51,300,000 51,300,000 0

1. 기성회비 반환(전용 증액) 10,000,000 9,781,500 218,500

경상보조금 1,410,914,000 1,214,532,230 196,381,770

경상보조금(305-01) 1,410,914,000 1,214,532,230 196,381,770

[ 총무과 ] 245,250,000 228,652,470 16,597,530

1. 교직원 세미나 지원 100,000 원 * 274 명 = 27,400,000 27,667,800 -267,800

2. 직원 체육 및 문화활동 지원 0

가. 전국 대학 직원 테니스대회 참가 지원 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 2,000,000 0

나 .전국 대학 직원 축구대회 참가 지원 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 2,000,000 0

다. 기타 체육 및 문화활동 지원 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 2,989,700 -989,700

3. 학위수여식 행사 지원 3,000,000 원 * 2 회 = 6,000,000 3,115,000 2,885,000

4. 시무식 및 종무식 행사 지원 1,000,000 원 * 2 회 = 2,000,000 1,090,000 910,000

경상보조금 5. 입학식 행사 지원 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 636,000 1,364,000

25

(23)

6. 교직원 능력개발(외부교육 수강 등) 지원 50 명 * 100,000 원 * 1 회 = 5,000,000 1,326,770 3,673,230

7. 혁신업무추진 프로그램(행정업무개선) 지원 190,000,000 원 * 1 식 = 190,000,000 186,079,300 3,920,700

8. 행정업무 활성화(개선) 지원 0

가. 정보화 경진대회 지원 1,700,000 원 * 1 식 = 1,700,000 1,550,000 150,000

나. 학습동아리 지원 1,200,000 원 * 1 식 = 1,200,000 1,200,000

다. 멘토교육 지원 1,000,000 원 * 1 식 = 1,000,000 1,000,000

라. 행정서비스 만족도 조사 지원 1,450,000 원 * 1 식 = 1,450,000 1,450,000

9. 직원 신규채용 관리 지원(출제 숙박비 등) 1,500,000 원 * 1 식 = 1,500,000 197,900 1,302,100

[ 교무과 ] 564,400,000 461,042,310 103,357,690

1. 교원 체육 및 문화활동 지원 0

가. 전국 대학 교수 테니스대회 참가 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 2,000,000 0

나. 전국 대학 교수 축구대회 참가 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 2,000,000 0

다. 기타 체육 및 문화활동 지원 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 2,000,000

2. 학술연구 지원 46,000,000 원 * 1 식 = 46,000,000 45,998,400 1,600

3. 학습 프로그램 개발 지원 46,000,000 원 * 1 식 = 46,000,000 2,460,000 43,540,000

3. 학습 프로그램 개발 지원(전용 감액) -20,000,000 -20,000,000

4. 교육역량강화 지원 270,000,000 원 * 1 식 = 270,000,000 260,788,790 9,211,210

5. 학부 연구소 등 세미나 개최 지원 7,000,000 원 * 1 식 = 7,000,000 5,430,000 1,570,000

6. 학회 및 학술회의 개최 지원 1,000,000 원 * 10 회 = 10,000,000 6,378,380 3,621,620

경상보조금 7. 국제 학술논문 발표 지원 700,000 원 * 15 명 = 10,500,000 8,600,000 1,900,000

8. 우수 신입생 유치 홍보 지원 150,000 원 * 500 개교= 75,000,000 44,612,840 30,387,160

9. 켐퍼스 투어(광주, 전남권) 지원 1,000,000 원 * 19 개교= 19,000,000 13,366,400 5,633,600

10. 대학입학정보 박람회 참석 지원 9,500,000 원 * 2 회 = 19,000,000 15,728,240 3,271,760

11. 어학원 영어강사(왕복항공료) 4 명 * 500,000 원 * 2 회 = 4,000,000 2,000,000 2,000,000

12. 명사초청 특별강연회 지원 500,000 원 * 6 회 = 3,000,000 3,346,000 -346,000

13. 여교수협의회 운영 지원 600,000 원 * 1 식 = 600,000 360,000 240,000

14. 명예교수 협의회 지원 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000,000 1,842,510 157,490

15. 학회등록비 지원 105 명 * 30,000 원 * 2 회 = 6,300,000 2,460,000 3,840,000

16. 양성평등 리더쉽 교육 및 세미나 지원 5,000,000 원 * 1 식 = 5,000,000 4,450,980 549,020

17. 입시취약지역 입시홍보 강화 11,000,000 원 * 1 식 = 11,000,000 11,000,000

18. 입시설명회 및 입시홍보강화 40,000,000 원 * 1 식 = 40,000,000 37,126,770 2,873,230

19. 교원정년퇴임 행사지원 4,000,000 원 * 1 식 = 4,000,000 2,093,000 1,907,000

[ 학생과 ] 127,940,000 111,922,360 16,017,640

1. 학생회 행사(축제, 체육대회 등) 지원 18,000,000 원 * 1 식 = 18,000,000 18,000,000 0

2. 축제기간중 해양공학계열 학생 중식비 지원 500 명 * 2,000 원 * 3 식 = 3,000,000 1,500,000 1,500,000

3. 동아리 연합회 행사 지원 17,000,000 원 * 1 식 = 17,000,000 17,000,000 0

26

(24)

4. 학생 봉사활동 지원 6,000,000 원 * 1 식 = 6,000,000 1,463,460 4,536,540

5. 학생 동아리 전국대회 참가 지원 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 4,000,000 6,000,000

6. 학생간부 수련회 지원 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000,000 4,000,000 0

7. 학생자치기구 운영 지원 300,000 원 * 1 회 = 300,000 300,000

8. 해양스포츠 교육비 지원 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 3,000,000 0

9. 해양공학계열 체육행사 지원 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 3,000,000 0

10. 새로배움터 지원 9,000,000 원 * 1 식 = 9,000,000 8,999,430 570

11. 학군단 운영 지원 15,780,000 원 * 1 식 = 15,780,000 15,812,520 -32,520

12. 교육문화 기행 경비 지원 500,000 원 * 40 명 = 20,000,000 19,809,080 190,920

13. 학생 해외 교류대학 연수 지원 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 3,000,000

14. 관악부 하계·동계 합숙훈련 지원 5,930,000 원 * 2 회 = 11,860,000 11,860,000 0

15. 대학원 세미나 개최 지원 250,000 원 * 4 학부 = 1,000,000 326,970 673,030

16. 명예박사 학위수여 행사 지원 1,000,000 원 * 1 식 = 1,000,000 2,177,000 -1,177,000

17. 해양공학계열 졸업작품 행사 지원 1,000,000 원 * 2 학부 = 2,000,000 973,900 1,026,100

[취업실습과 ] 140,780,000 117,917,870 22,862,130

1. 상급안전교육 지원 10,000 원 * 400 명 = 4,000,000 700,000 3,300,000

2. 기초안전교육 응급처치 강습 지원 15,000 원 * 400 명 = 6,000,000 3,989,000 2,011,000

3. 기초안전교육 및 해양훈련 지원 9,480,000 원 * 1 식 = 9,480,000 8,361,000 1,119,000

경상보조금 4. 기초안전교육 응급처치 및 수영강습 지원 15,000 원 * 420 명 = 6,300,000 6,290,000 10,000

5. 해양훈련 수상인명구조자격증 취득 지원 600,000 원 * 10 명 = 6,000,000 6,000,000

6. 공무원 취업준비 강좌 및 자격취득 지원 7,000,000 원 * 1 식 = 7,000,000 6,500,000 500,000

7. 국제항해 출항식 행사 지원 500,000 원 * 2 회 = 1,000,000 720,000 280,000

8. 실습생 친선 교류행사 지원 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 936,000 1,064,000

9. 해양공학계열 국제항해 실습 지원 25,000,000 원 * 1 식 = 25,000,000 21,608,480 3,391,520

10. 취업지원기능 확충사업 대응자금 지원 40,000,000 원 * 1 식 = 40,000,000 36,561,590 3,438,410

11. 실습선 체육대회 행사 지원 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000,000 3,898,380 101,620

12. 취업지원기능확충사업 국고지원금(1차 추경증액) 30,000,000 28,353,420 1,646,580

[ 기획실 ] 222,000,000 190,638,270 31,361,730

1. 국내·외 대학 자매결연 및 학술교류 추진 지원 8,000,000 원 * 1 식 = 8,000,000 3,673,460 4,326,540

2. 방송사(TV) 대학홍보 프로그램 지원 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 3,000,000

3. "제15회 바다로, 세계로 전국 글짓기 대회" 개최 지원 15,000,000 원 * 1 식 = 15,000,000 11,188,180 3,811,820

4. 언론사 등 대학홍보 지원 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 5,014,000 -2,014,000

5. 대학평가(부속시설, 양성평등평가, 학문분야 평가) 지원 2,000,000 원 * 3 분야 = 6,000,000 2,500,000 3,500,000

6. 국제심포지움 개최(교류대학) 지원 7,000,000 원 * 1 식 = 7,000,000 7,000,000

6. 국제심포지움 개최 지원(사업계획 변경 감액 -7,000,000 -7,000,000

7. 대학홍보 기획행사 추진 지원 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 7,574,000 2,426,000

27

(25)

8. 연구사업 대응투자금 지원 20,000,000 원 * 1 식 = 20,000,000 20,000,000 0

8. 연구사업 대응투자금 지원(사업계획 변경 증액) 30,000,000 30,000,000 0

8. 연구사업 대응투자금 지원(1차 전용 증액) 40,000,000 40,000,000 0

9. 개교60주년 행사준비 지원 80,000,000 원 * 1 식 = 80,000,000 70,688,630 9,311,370

9.개교60주년 행사준비 지원(사업계획 변경 증액) 7,000,000 7,000,000

10. 학부경쟁력 강화 지원 30,000,000 원 * 1 식 = 30,000,000 30,000,000

10. 학부경쟁력 강화 지원(사업계획 변경 감액) -30,000,000 -30,000,000

[ 승선생활관 ] 8,000,000 7,705,330 294,670

1. 승선생활관 자치위원회 수련회 경비 지원 1,200,000 원 * 1 식 = 1,200,000 1,129,030 70,970

2. 승선생활관 학점화 지원 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 1,801,300 198,700

3. 신입생 입관교육(프라이드업) 지원 4,800,000 원 * 1 식 = 4,800,000 4,775,000 25,000

[ 실습선 ] 11,600,000 10,917,320 682,680

1. 산업 현장학습 지원비 2 척* 1,400,000 원 * 2 회= 5,600,000 5,567,320 32,680

2. 국내 기항지 견학 지원 2 척* 1,500,000 원 * 2 회= 6,000,000 5,350,000 650,000

[ 교양과정부 ] 10,944,000 5,736,300 5,207,700

1. 교육(수영,볼링)지원 지원비 10,944,000 원 * 1 식= 10,944,000 5,736,300 5,207,700

[ 산학협력단 ] 80,000,000 80,000,000 0

1. 창업보육센터 대응투자금 지원 10,000,000 원 * 1 회 = 10,000,000 10,000,000 0

2. 해양한국발전프로그램사업(KSGP) 대응투자금 지원 50,000,000 원 * 1 식 = 50,000,000 50,000,000 0

3. 대형 국책사업단 센터 유치 지원 20,000,000 원 * 1 식 = 20,000,000 20,000,000 0

1,612,749,000 283,153,350 1,329,595,650

시설비 1,089,465,000 5,888,100 1,083,576,900

시설비(402) 1,089,465,000 5,888,100 1,083,576,900

[ 총무과 ] 1,089,465,000 5,888,100 1,083,576,900

1. 공학계열기숙사 증축(1차 추경증액) 1,089,465,000 원 * 1 식 = 1,089,465,000 5,888,100 1,083,576,900

시설부대비 40,000,000 25,700,000 14,300,000

시설부대비(403) 40,000,000 25,700,000 14,300,000

[ 총무과 ] 40,000,000 25,700,000 14,300,000

1. 공학계열기숙사 증축 등 설계비(1차 추경 증액) 40,000,000 원 * 1 식 = 40,000,000 25,700,000 14,300,000

자산취득비 483,284,000 251,565,250 231,718,750

자산취득비(404-01) 483,284,000 251,565,250 231,718,750

[ 총무과 ] 267,050,000 89,769,600 177,280,400

1. 노후 비품 교체 및 부족비품 구입 50,000,000 원 * 1 식 = 50,000,000 54,929,600 -4,929,600

2. 직장민방위대 방독면 구입 31,000 원 * 50 개 = 1,550,000 1,550,000

3. 학생 통학버스 구입 180,000,000 원 * 1 식 = 180,000,000 180,000,000

4. 행사용 의자 구입 35,000 원 * 300 개= 10,500,000 9,840,000 660,000

자본적경비

28

(26)

5. 공학계열기숙사 비품 구입(사업계획 변경 증액) 25,000,000 25,000,000 0

[ 교무과 ] 10,000,000 2,125,750 7,874,250

1. 교원 연구실 비품 구입 35,000,000 원 * 1 식 = 35,000,000 2,125,750 32,874,250

1. 교원 연구실 비품 구입(사업계획 변경 감액) -25,000,000 -25,000,000

[ 학생과 ] 37,610,000 35,474,370 2,135,630

1. 학생 후생복지 개선 비품 구입 33,000,000 원 * 1 식 = 33,000,000 31,306,170 1,693,830

2. 교육방송국기자재, 음반 구입 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 1,639,500 360,500

3. 실험실습실 비품구입(신임교수 해양시스템 ) 2,610,000 원 * 1 식 = 2,610,000 2,528,700 81,300

[ 도서관 ] 158,624,000 114,796,030 43,827,970

1. 비도서 자료 구입 20,000 원 * 1,300 종 = 26,000,000 15,622,600 10,377,400

자산취득비 2. 서가 구입 500,000 원 * 8 대 = 4,000,000 4,085,940 -85,940

3. 도서 및 외국학술잡지 구입 128,624,000 원 * 1 식 = 128,624,000 95,087,490 33,536,510

[ 정보전산원 ] 10,000,000 9,399,500 600,500

1. 네트워크 관제 시스템 구축 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 9,399,500 600,500

109,785,000 107,369,550 2,415,450

수입대체경비 109,785,000 107,369,550 2,415,450

수당(501-01) 53,000,000 56,730,000 -3,730,000

[ 학생과 ] 53,000,000 56,730,000 -3,730,000

1. 계절학기 강사료 9,000,000 원 * 2 학기 = 18,000,000 13,680,000 4,320,000

2. 평생교육원 강사료 21,000,000 원 * 2 학기= 25,000,000 25,000,000 0

2. 평생교육원강사료(전용 증액) 10,000,000 18,050,000 -8,050,000

학교운영비(501-02) 53,695,000 48,954,350 4,740,650

[ 총무과 ] 5,000,000 770,000 4,230,000

1. 우편취급소 택배박스 및 잡재료 구입 3,000,000 원 * 1 식 = 3,000,000 300,000 2,700,000

2. 우편취급소 사무용품 구입 2,000,000 원 * 1 식 = 2,000,000 470,000 1,530,000

[ 학생과 ] 9,675,000 9,229,000 446,000

1. 계절학기 수업용품 구입 337,500 원 * 2 회 = 675,000 355,000 320,000

2. 평생교육원 홍보 플래카드 및 전단지 등 제작 4,500,000 원 * 2 회 = 9,000,000 8,874,000 126,000

수입대체경비 [ 취업실습과 ] 34,000,000 33,380,160 619,840

1. 탱커기초교육 지원 10,000,000 원 * 1 식 = 10,000,000 13,531,000 -3,531,000

2. 상급안전교육 지원 24,000,000 원 * 1 식 = 24,000,000 19,849,160 4,150,840

[ 어학원 ] 5,020,000 5,575,190 -555,190

1. 어학원 교직원(강사) 연수 지원 1,000,000 원 1 식 = 1,000,000 258,000 742,000

2. 어학원 운영 교재 및 소모품 구입 750,000 원 * 학기2 1,500,000 2,399,190 -899,190

3. 어학원 홍보물 제작비 600,000 원 * 회 =2 1,200,000 1,598,000 -398,000

4. 어학원강좌 업무보조학생 장학금 300,000 원 * 회 =2 600,000 600,000 0

수입대체경비

29