추가경정예산 총괄표 - 목포해양대학교

추가경정예산 총괄표

법인명 : (재)목포해양대학교발전기금 (단위: 천원)

세 입 세 출

과 목 예 산 액 (A)

기 정 예산액 (B)

비 교 증(△)감

(A-B)

구성 비율 (A/C)

과 목 예 산 액 (A)

기 정 예산액 (B)

비 교 증(△)감

(A-B)

구성 비율 (A/C)

출연금 905,000 660,000 245,000 38.1

학술교류 및 연구 활동지원비

25,500 25,500 0 1.1

이자수입 46,305 46,305 0 1.9 장학

사업비 ^{437,000 329,247 107,753 18.3}

기타수입 309,454 309,454 0 13 어학교육

지원비 ^{31,000 31,000 1.3}

전년도

이월액 1,114,742 1,114,742 0 47 후생지원비 150,940 146,000 4,940 8.8

부대사업 163,000 163,000 0 4.3

시설

확충비 ^{749,000 749,000 0 32}

인건비 31,640 31,640 ⁰ 1.3

발전기금

조성지원비 ^{16,400 16,400 0 0.6} 재단운영비 12,300 12,300 0 0.5

제세공과금 6,200 6,200 0 0.2

퇴직적립금 5,642 5,642 0 0.2 기본재산

적립 ^{200,000 200,000 0 8.4}

목적사업

준비금 ^{301,879 169,572 132,307 12.7}

이월금 245,000 245,000 0 10.3

계 ^(C) 245,000 100 계 ^(C) 245,000 100

1. 세입 예산 명세서

법인명 : (재)목포해양대학교발전기금 (단위: 천원) 과 목

예 산 액 기 정 예 산 액

비 교

증(△)감 산 출 기 초₍단위: 원)

관 항 목

출연금 기부금 목적사업

기부금 ^{905,000 660,000 245,000}

1. 교외장학 기부금

- 400,000,000☓1식 = 400,000,000 (기정) 300,000,000☓1식 = 300,000,000 2. 선사장학 기부금

- 55,000,000☓1식 = 55,000,000 (기정) 10,000,000☓1식 = 10,000,000 3. 기타 목적사업 기부금 등

- 450,000,000☓1식 = 450,000,000 (기정) 350,000,000☓1식 = 350,000,000

이자수입 과실소득 이자

수입 ^{46,305 46,305 0}

1. 기본재산 이자수입

- 2,750백만원×1.63%= 44,825,000 2. 보통재산 이자수입

- 1,000백만원×0.148%= 1,480,000

기타 수입

기타 수입

기타

수입 ^{309,454 309,454 0}

1. 목적사업비(시설비) 과오납 반환금 -300,000,000☓1식 = 300,000,000 2. 일자리 안정자금

-110,000☓1월 = 110,000 3. 법인세 환급금(2019년 이자 과세) -8,465,510☓1월 = 8,465,510 4. 지방세 환급금

-846,440☓1월 = 846,440 5. 카드포인트 환급

-33,000☓1월 = 33,000

전기

이월액 이월금 목적사업

준비금 ^{843,753 843,753 0}

1. 시설비

- 289,000,000☓1식 = 289,000,000 2. 대학발전기금

- 446,506,100☓1식 = 446,506,100 3. 장학금

- 48,247,000☓1식 = 48,247,000 4. 명예의 전당 확장 및 신규설치

- 60,000,000☓1식 = 60,000,000

예 산 액

예 산 액 증(△)감 산 출 기 초₍단위: 원)

관 항 목

이월

잉여금 ^{270,989 270,989 0}

1. 보증금

- 245,000,000☓1식 = 245,000,000 2. 잉여 이자수입

- 25,988,754☓1식 = 25,988,754 합계 2,375,501 2,130,501 245,000

법인명 : (재)목포해양대학교발전기금 (단위: 천원)

과 목

예 산 액 기 정 예 산 액

비 교

증(△)감 산 출 기 초₍단위: 원)

관 항 목

목적 사업

연구비 지원

학술교류 및 연구활동

지원비

25,500 25,500 0

1. 교원 해외 장기연수비

- 8,000,000☓2명 = 16,000,000 2. 교원 해외 단기연수비

- 1,900,000☓5명 = 9,500,000

장학 사업비

장학금 437,000 329,247 107,753

1. 강희영 장학금

- 1,000,000☓1명 = 1,000,000 2. 심경철 장학금

- 1,000,000☓1명 = 1,000,000 3. 교외 장학금

- 400,000,000,☓1식 = 400,000,000 (기정) 317,247,000☓1식 = 317,247,000 4. 선사 장학금

- 71,000,000☓1식 = 71,000,000 (기정) 10,000,000☓1식 = 10,000,000 어학교육

지원비 ^{31,000 31,000 0}

1. 어학연수 및 온라인 어학 강좌프로그램 지원

- 31,000,000☓1식 = 31,000,000

후생 지원비

후생

지원비 ^{40,940 36,000 4,940}

1. 취업활성화 지원

- 30,000,000☓1식 = 30,000,000 2. 실습선 후생지원비

- 3,000,000☓1식 = 3,000,000 3. 화장실 휴지설치

- 1,000,000☓1명 = 1,000,000 4. 국제교류본부 행사비

- 2,000,000☓1명 = 2,000,000 5. 학생자치기구 물품 지원

- 4,940,000☓1식 = 4,940,000

자산

취득 ^{85,000 85,000 0}

1. 오피스텔 매입(세금포함)

- 70,000,000☓1식 = 70,000,000 2. 도서관 도서구입

- 7,000,000☓1식 = 7,000,000

예 산 액

예 산 액 증(△)감 산 출 기 초₍단위: 원)

관 항 목

3. 학생상담센터 도서구입

- 3,000,000☓1식 = 3,000,000 4. 오피스텔 물품구입

- 5,000,000☓1식 = 5,000,000

관리비 25,000 25,000 0 9. 오피스텔 수리

- 25,000,000☓1식 = 25,000,000

부대 사업

기부자

예우 ^{33,000 33,000 0}

1. 발전기금 모금 활성화를 위한 기념품 구입

- 23,000,000☓1식 = 23,000,000 2. 발전기금 홈페이지 구축

- 10,000,000☓1식 = 10,000,000

자산

취득 ^{70,000 70,000 0}

3. 기념석 및 기념식수(표지석 포함) 구입

- 기념석 30,000,000☓1식

- 기념식수 40,000,000☓1식 70,000,000 행사

지원 ^{60,000 60,000 0}

4. 대학 70-71주년 행사 지원

- 60,000,000☓1식 = 60,000,000

시설 확충비

시설

확충비 ^{749,000 749,000 0}

1. 첨단강의실 구축기금

- 689,000,000☓1식 = 689,000,000 2. 명예의 전당 확장 및 기념월 신규설치

- 60,000,000☓1식 = 60,000,000

경상비 인건비 31,640 31,640 0

1. 급여

- 2,020,000☓1명☓12월 = 24,240,000 2. 4대 보험 등 기관부담금

- 200,000☓12월 = 2,400,000

3. 초과근무 수당

- 50,000☓12월 = 600,000

4. 명절 휴가비

- 1,050,000☓1명☓2회 = 2,100,000 5. 맞춤형 복지비

- 600,000☓1명☓1회 = 600,000

6. 정근수당

- 300,000☓1명☓1회 = 600,000

6. 성과상여금

발전기 금 조성

지원비

16,400 16,400 0

1. 발전기금 조성지원비

- 11,000,000☓1식 = 11,000,000 2. 마린리더스 클럽 행사 지원비

- 3,000,000☓1식 = 3,000,000 3. 소식지 제작 비용

- 100,000☓12월 = 1,200,000 4. 후원의 집 명패 제작비

- 40,000☓30식 = 1,200,000

재단

운영비 ^{12,300 12,300 0}

1. 간담회비

- 400,000☓4회 = 1,600,000

2. 회의수당

- 100,000☓5명☓4회 = 2,000,000 3. 사무용품 및 행사물품비

- 2,500,000☓1식 = 2,500,000 4. 출장비

- 100,000☓12회 = 1,200,000 5. 레저보트 계류비

- 5,000,000☓1회 = 5,000,000

제세

공과금 ^{6,200 6,200 0}

1. 세무확인 및 감사 수수료

- 2,000,000☓1식 = 2,000,000 2. CMS 관리 수수료

- 100,000☓12월 = 1,200,000 3. 기타수수료

- 3,000,000☓1식 = 3,000,000 퇴직

적립금

퇴직

적립금 ^{5,642 5,642 0}

1. 퇴직 적립금

- 5,642,830☓1명 = 5,642,830 기본재산

적립

기본재산

적립 ^{200,000 200,000 0}

1. 기본재산 적립

- 200,000,000☓1식 = 200,000,000

차기

이월액 이월금

목적사업

준비금 ^{301,879 169,572 132,307}

1. 목적사업 지급 준비금

- 301,879,000☓1식 = 301,879,000 이월

잉여금 ^{245,000 245,000 0}

1. 보증금

- 245,000,000☓1식 = 245,000,000 합계 2,375,501 2,130,501 245,000