2013년도 본예산 일반회계 교통기획과 ~ 교통기획과 부서: 교통기획과
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 실시간 교통정보 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
교통기획과 68,458,253 40,162,613 28,295,640
국 5,766,900 시 62,691,353
시민편의 교통행정 구현 18,442,968 14,161,230 4,281,738
국 5,766,900 시 12,676,068
실시간 교통정보 제공 7,045,628 5,400,000 1,645,628
국 4,500,000 시 2,545,628
교통정보센터운영 1,045,628 1,400,000 △354,372
201 일반운영비 1,037,000 1,019,140 17,860
01 사무관리비 8,000 10,000 △2,000
○일반수용비 3,200
○급량비 4,800
3,200,000원 4,800,000원
02 공공운영비 1,029,000 1,009,140 19,860
○공공요금 및 제세 779,000
○시설장비 유지비 250,000
779,000,000원 250,000,000원
202 여비 7,128 8,910 △1,782
01 국내여비 7,128 8,910 △1,782
○국내여비 7,128,000원 7,128
405 자산취득비 1,500 371,950 △370,450
01 자산및물품취득비 1,500 371,950 △370,450
○공기청정기 1,500,000원 1,500
첨단 교통관리시스템 구축사업(ATMS) 3,000,000 4,000,000 △1,000,000
국 1,500,000 시 1,500,000
401 시설비및부대비 3,000,000 4,000,000 △1,000,000
국 1,500,000 시 1,500,000
01 시설비 2,782,378 3,800,000 △1,017,622
○첨단교통관리시스템 구축사업
2,782,378 2,782,378,000원
국 1,500,000 시 1,282,378
02 감리비 207,812 192,000 15,812
○첨단교통관리시스템 구축사업 207,812,000원 207,812
03 시설부대비 9,810 8,000 1,810
○첨단교통관리시스템 구축사업 9,810,000원 9,810
광역교통정보기반 확충사업 3,000,000 0 3,000,000
국 3,000,000
401 시설비및부대비 3,000,000 0 3,000,000
국 3,000,000
부서: 교통기획과
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 실시간 교통정보 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 시설비 2,917,975 0 2,917,975
○광역교통정보시스템 기반확충사업
2,917,975 2,917,975,000원
국 2,917,975
02 감리비 79,715 0 79,715
○광역교통정보시스템 기반확충사업
79,715 79,715,000원
국 79,715
03 시설부대비 2,310 0 2,310
○광역교통정보시스템 기반확충사업
2,310 2,310,000원
국 2,310
교통안전시설 관리 7,863,800 5,790,000 2,073,800
국 1,266,900 시 6,596,900
교통안전 신호시설 관리 1,300,000 1,300,000 0
307 민간이전 1,300,000 1,300,000 0
05 민간위탁금 1,300,000 1,300,000 0
○전자교통시설 유지보수 위탁
1,300,000 1,300,000,000원
교통안전 신호시설 확충 2,000,000 2,300,000 △300,000
401 시설비및부대비 2,000,000 2,300,000 △300,000
01 시설비 1,995,000 2,290,110 △295,110
○교통신호시설 설치 및 보수 등
1,995,000 1,995,000,000원
03 시설부대비 5,000 9,890 △4,890
○시설부대비 5,000,000원 5,000
교통사고줄이기 시책 추진 25,000 180,000 △155,000
307 민간이전 25,000 30,000 △5,000
02 민간경상보조 25,000 30,000 △5,000
○교통사고 줄이기 시책 추진 25,000,000원 25,000
주요 공공시설물 손괴자신고 포상금 지급 5,000 10,000 △5,000
301 일반보상금 5,000 10,000 △5,000
12 기타보상금 5,000 10,000 △5,000
○주요 공공시설물 손괴자 신고 포상
5,000 5,000,000원
교통안전 도로시설물 확충 2,000,000 2,000,000 0
401 시설비및부대비 2,000,000 2,000,000 0
01 시설비 1,997,000 2,000,000 △3,000
○교통안전 도로시설 관리 등 1,997,000,000원 1,997,000
03 시설부대비 3,000 0 3,000
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 교통안전시설 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○교통안전 도로시설 관리 등 3,000,000원 3,000안전운행장치 보급 2,533,800 0 2,533,800
국 1,266,900 시 1,266,900
307 민간이전 2,533,800 0 2,533,800
국 1,266,900 시 1,266,900
09 운수업계보조금 2,533,800 0 2,533,800
○디지털운행기록장치 장착비 보조
2,533,800 2,533,800,000원
국 1,266,900 시 1,266,900
수도권 연계 교통사업 추진 132,800 154,674 △21,874
수도권교통본부 운영 지원 132,800 154,674 △21,874
308 자치단체등이전 132,800 154,674 △21,874
08 기타부담금 132,800 154,674 △21,874
○수도권교통본부 운영분담금 132,800,000원 132,800
도시교통개선 3,325,740 2,714,056 611,684
백운역광장 조성사업 2,304,000 2,500,000 △196,000
401 시설비및부대비 2,304,000 2,500,000 △196,000
01 시설비 2,304,000 2,500,000 △196,000
○백운역광장 조성사업 2,304,000,000원 2,304,000
교통영향분석 및 교통정책 심의회 28,440 30,756 △2,316
201 일반운영비 22,000 22,500 △500
01 사무관리비 22,000 22,500 △500
○교통관련 위원회 운영 22,000,000원 22,000
301 일반보상금 6,440 5,756 684
09 공익근무요원보상금 6,440 5,756 684
○봉급 2,340
○중식비 2,928
○교통비 1,172
97,500원*2명*12월 6,000원*2명*244일 2,400원*2명*244일
도시교통체계 개선 33,300 33,300 0
203 업무추진비 33,300 33,300 0
03 시책추진업무추진비 33,300 33,300 0
○도심교통난 해소등 교통대책 추진
18,000
○교통광장 조성사업 10,800
○교통안전 업무추진 4,500
18,000,000원 10,800,000원 4,500,000원
역전광장 정비사업 960,000 150,000 810,000
401 시설비및부대비 960,000 150,000 810,000
부서: 교통기획과
정책: 시민편의 교통행정 구현
단위: 도시교통개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 시설비 960,000 150,000 810,000
○주안역남광장 정비사업 120,000 ○동암역북광장 정비사업 840,000
120,000,000원 840,000,000원
메트로 운영지원 75,000 102,500 △27,500
역무운영 효율화 75,000 102,500 △27,500
201 일반운영비 75,000 102,500 △27,500
02 공공운영비 75,000 90,000 △15,000
○무임 교통카드 운영 및 유지보수
75,000 75,000,000원
행정운영경비 783,155 772,676 10,479
인력운영비(교통기획과) 590,391 567,496 22,895
인력운영비 590,391 567,496 22,895
101 인건비 293,811 266,236 27,575
02 기타직보수 235,531 213,952 21,579
○교통계약직 205,237
ㅇ다급 170,548
ㅇ라급 34,689
○가족수당 4,560
ㅇ존비속 4,560
○정액급식비 7,800
○시간외근무수당 17,934
ㅇ다급 14,347
ㅇ라급 3,587
42,636,900원*4명 34,688,100원*1명
20,000원*19명*12월 130,000원*5명*12월
8,078원*4명*37시간*12월 8,078원*1명*37시간*12월
03 무기계약근로자보수 58,280 52,284 5,996
○기본급 30,067
ㅇ정보센터관리보조,택시업무보조
30,067
○상여금 9,021
○시간외수당 5,457
○가족수당
1,920
○연차유급수당 2,426
○가계지원비 1,002
○정액급식비 3,120
○교통보조비 2,880
○명절휴가비 2,387
1,252,780원*2명*12월 375,840원*2명*12월 7,579원*2명*30시간*12월
((40,000원*2명)+(20,000원*4명))*12월 60,632원*2명*20일 41,740원*2명*12월 130,000원*2명*12월 120,000원*2명*12월 596,560원*2명*2회
204 직무수행경비 296,580 301,260 △4,680
02 직급보조비 296,580 301,260 △4,680
○3급 6,000
○4급 28,800
○5급 69,000
500,000원*1명*12월 400,000원*6명*12월 250,000원*23명*12월
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교통기획과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○6급 93,000
○7급 72,240
○8급 5,040
○기능6급 3,720
○기능7급 8,400
○기능8급 1,260
○전임계약직 다급 7,440
○전임계약직 라급 1,680
155,000원*50명*12월 140,000원*43명*12월 105,000원*4명*12월 155,000원*2명*12월 140,000원*5명*12월 105,000원*1명*12월 155,000원*4명*12월 140,000원*1명*12월
기본경비(교통기획과) 192,764 205,180 △12,416
부서운영비 192,764 205,180 △12,416
201 일반운영비 48,464 59,860 △11,396
01 사무관리비 46,736 58,420 △11,684
○부서운영수용비 27,536
○기본업무수행 급량비 19,200
27,536,000원 19,200,000원
02 공공운영비 1,728 1,440 288
○공공요금 및 제세 1,728,000원 1,728
202 여비 16,560 20,700 △4,140
01 국내여비 16,560 20,700 △4,140
○국내여비 16,560,000원 16,560
203 업무추진비 12,540 11,220 1,320
01 기관운영업무추진비 7,920 6,600 1,320
○국장 660,000원*12월 7,920
04 부서운영업무추진비 4,620 4,620 0
○부서운영업무추진 385,000원*12개월 4,620
204 직무수행경비 115,200 113,400 1,800
01 직책급업무수행경비 32,400 32,400 0
○직책급업무수행경비 32,400
ㅇ국장 7,200
ㅇ과장 25,200
600,000원*12개월 350,000원*6*12개월
03 특정업무경비 82,800 81,000 1,800
○대민활동비 50,000원*138명*12개월 82,800
재무활동(교통기획과) 49,232,130 25,228,707 24,003,423
내부거래지출 49,232,130 25,210,586 24,021,544
공기업경상전출금 46,862,000 24,590,000 22,272,000
309 전출금 46,862,000 24,590,000 22,272,000
02 공사ㆍ공단경상전출금 46,862,000 24,590,000 22,272,000
○터미널매각관련 임대수익감액분 보전
25,000,000 ○인천교통공사 일반운영비 보조
15,000,000 25,000,000,000원
15,000,000,000원
부서: 교통기획과
정책: 재무활동(교통기획과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○인천교통공사 무임수송 보전금6,862,000 6,862,000,000원
차입금 원리금 상환 2,370,130 202,598 2,167,532
311 차입금이자상환 270,130 202,598 67,532
01 시ㆍ도지역개발기금차입금이자상환 175,000 131,250 43,750
○백운역광장 조성사업 5,000,000,000원*3.5% 175,000
03 통화금융기관차입금이자상환 95,130 71,348 23,782
○백운역광장 조성사업 2,100,000,000원*4.53% 95,130
601 차입금원금상환 2,100,000 0 2,100,000
03 통화금융기관차입금원금상환 2,100,000 0 2,100,000
○백운역광장 조성사업 2,100,000,000원 2,100,000
