2012회계연도 자금예산서
동서대학교산학협력단
목 차
예 산 총 칙 --- 2
수 입 의 부 --- 3 - 4 지 출 의 부 --- 5 - 7
수입의부 예산목별명세서 --- 8 - 10
지출의부 예산목별명세서 --- 11 - 16
- 2 -
2012회계연도 자금예산총칙
제1조 2012회계연도 동서대학교산학협력단 자금예산총액은 수입ㆍ지출 각각 5,814,910,000원으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방침은 대학, 산업체, 연구소, 정부ㆍ지자체간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식ㆍ기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 세계화ㆍ정보화 시대에 맞는 교육혁신과 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력 제고를 강화하는데 있다.
제3조 주요사업으로는 산학협력계약을 체결ㆍ이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업, 협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지적재산권의 취득 및 관리, 기술 이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반구축과 중장기발전계획이 차질 없이 추진될 수 있도록 한다.
제4조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.
제5조 수입ㆍ지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세와 같다.
제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시ㆍ적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.
수입의 부 자금예산서
(1) 수 입 (단위 : 천원)
관 항 목
산학협력수익 310,000 250,000 60,000
산학협력연구수익 150,000 140,000 10,000
산학협력연구수익 150,000 140,000 10,000
지적재산권운영이전수익 10,000 10,000 0
지적재산권운영이전수익 10,000 10,000 0
기타산학협력수익 150,000 100,000 50,000
기타산학협력수익 150,000 100,000 50,000
지원금수익 5,271,601 3,300,001 1,971,600
국공지원금 4,341,600 2,170,000 2,171,600
교육과학기술부지원금 660,000 650,000 10,000
기타국고지원금 2,528,000 1,120,000 1,408,000
지자체지원금 1,153,600 400,000 753,600
기타지원금 930,001 1,130,001 Δ200,000
교비회계지원금 1 1 0
산출기초 과 목
2012회계연도 2011회계연도
자 금 예 산 서
(2012.3.1부터 2013.2.28까지)
증 감
부속서류 예산목별명세서
참조
- 3 -
관 항 목
산출기초 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증 감
산업체지원금 580,000 730,000 Δ150,000
기타지원금 350,000 400,000 Δ50,000
전입및기부금수익 17,500 41,450 Δ23,950
전입금수익 12,500 11,450 1,050
학교기업전입금 12,500 11,450 1,050
기부금수익 5,000 30,000 Δ25,000
지정기부금 5,000 30,000 Δ25,000
운영외수익 65,809 73,859 Δ8,050
운영외수익 65,809 73,859 Δ8,050
이자수익 5,809 3,859 1,950
기타운영외수익 60,000 70,000 Δ10,000
5,664,910 3,665,310 1,999,600 150,000 198,322 Δ48,322 5,814,910 3,863,632 1,951,278 기초의 자금
자금수입예산총계 운영수익합계
지출의 부 자금예산서
(2) 지 출 (단위 : 천원)
관 항 목
산학협력비 310,001 250,001 60,000
산학협력연구비 150,000 140,000 10,000
인건비 75,000 50,000 25,000
연구제경비 75,000 90,000 Δ15,000
지적재산권운영이전비 10,001 10,001 0
지적재산권운영이전비 10,000 10,000 0
산학협력보상금 1 1 0
기타산학협력비 150,000 100,000 50,000
기타산학협력비 150,000 100,000 50,000
지원금사업비 4,510,659 3,050,051 1,460,608
연구비 3,201,407 2,450,000 751,407
인건비 1,193,200 800,000 393,200
연구제경비 2,008,207 1,650,000 358,207
교육운영비 997,590 455,051 542,539
인건비 257,000 60,000 197,000
교육과정개발비 15,000 10,000 5,000
장학금 280,000 300,000 Δ20,000
산출기초
부속서류 예산목별명세서
참조 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증 감
관 항 목
산출기초 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증 감
실험실습비 106,000 1 105,999
기타교육운영비 339,590 85,050 254,540
기타지원금사업비 311,662 145,000 166,662
기타지원금사업비 311,662 145,000 166,662
일반관리비 194,250 200,040 Δ5,790
일반관리비 194,250 200,040 Δ5,790
여비교통비 30,000 30,000 0
교육훈련비 7,000 5,000 2,000
소모품비 20,000 20,000 0
업무추진비 33,000 35,000 Δ2,000
회의비 2,500 2,400 100
지급수수료 30,000 25,000 5,000
세금과공과 2,000 2,000 0
출판인쇄비 4,750 4,750 0
홍보비 15,000 15,000 0
기타관리운영경비 50,000 60,890 Δ10,890
예비비 58,000 38,000 20,000
예비비 58,000 38,000 20,000
- 6 -
관 항 목
산출기초 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증 감
예비비 58,000 38,000 20,000
5,072,910 3,538,092 1,534,818
투자활동지출 542,000 143,000 399,000
유형자산취득 492,000 118,000 374,000
기계기구취득 480,000 114,000 366,000
집기비품취득 12,000 4,000 8,000
무형자산취득 50,000 25,000 25,000
지적재산권취득 50,000 25,000 25,000
200,000 182,540 17,460 5,814,910 3,863,632 1,951,278 기말의 자금
자금지출예산총계 운영비용합계
2012회계연도 예산목별명세서
동서대학교산학협력단
수입의 부 예산목별명세서
1. 수 입 (단위 : 원)
관 항 목
산학협력수익 310,000,000 250,000,000 60,000,000
산학협력연구수익 150,000,000 140,000,000 10,000,000
산학협력연구수익 150,000,000 140,000,000 10,000,000 DIDIC산학협력연구용역비 20,000,000원
3D융합산학협력연구용역비 70,000,000원
기타연구용역비 60,000,000원
계 150,000,000원
지적재산권운영이전수익 10,000,000 10,000,000 0
지적재산권운영이전수익 10,000,000 10,000,000 0 지적재산권기술료이전 10,000,000원 계 10,000,000원 기타산학협력수익 150,000,000 100,000,000 50,000,000
기타산학협력수익 150,000,000 100,000,000 50,000,000 DIDIC용역제작비 30,000,000원
3D융합용역제작비 50,000,000원
과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
기타용역제작비 70,000,000원
계 150,000,000원
지원금수익 5,271,601,000 3,300,001,000 1,971,600,000
국공지원금 4,341,600,000 2,170,000,000 2,171,600,000
교육과학기술부지원금 660,000,000 650,000,000 10,000,000 BK21사업지원금 460,000,000원
기타연구지원금 200,000,000원
계 660,000,000원 기타국고지원금 2,528,000,000 1,120,000,000 1,408,000,000 여성부사업지원금 33,000,000원
DIDIC사업지원금 80,000,000원
중소기업및창업보육센터지원금 500,000,000원
-8-
관 항 목 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
게임RIC사업지원금 700,000,000원
RIC사업지원금 400,000,000원
녹색항만사업지원금 65,000,000원
기타연구지원금 750,000,000원
계 2,528,000,000원 지자체지원금 1,153,600,000 400,000,000 753,600,000 중소기업및창업보육센터지원금 200,000,000원
앱센터지원금 50,000,000원
게임RIC사업지원금 200,000,000원
RIC사업지원금 200,000,000원
녹색항만사업지원금 15,000,000원
부산입체영상아카데미지원금 188,600,000원
기타연구지원금 300,000,000원
계 1,153,600,000원 기타지원금 930,001,000 1,130,001,000 △200,000,000
교비회계지원금 1,000 1,000 0 과목존치 1,000원
계 1,000원
산업체지원금 580,000,000 730,000,000 △150,000,000 BK21사업지원금 30,000,000원
3D융합연구지원금 70,000,000원
중소기업및창업보육센터지원금 130,000,000원
게임RIC사업지원금 50,000,000원
기타연구지원금 300,000,000원
계 580,000,000원 기타지원금 350,000,000 400,000,000 △50,000,000 3D융합연구지원금 10,000,000원
관 항 목 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
기타연구지원금 340,000,000원
계 350,000,000원 전입및기부금수익 17,500,000 41,450,000 △23,950,000
전입금수익 12,500,000 11,450,000 1,050,000
학교기업전입금 12,500,000 11,450,000 1,050,000 학교기업전입금(기관공통경비) 12,500,000원 계 12,500,000원 기부금수익 5,000,000 30,000,000 △25,000,000
지정기부금 5,000,000 30,000,000 △25,000,000 법인카드포인트기부금 5,000,000원 계 5,000,000원
운영외수익 65,809,000 73,859,000 △8,050,000
운영외수익 65,809,000 73,859,000 △8,050,000
이자수익 5,809,000 3,859,000 1,950,000 5,809,101,000원*0.1%*12월/12월= 5,809,000원 계 5,809,000원 기타운영외수익 60,000,000 70,000,000 △10,000,000 기타 잡수입 60,000,000원 계 60,000,000원 5,664,910,000
3,665,310,000 1,999,600,000 150,000,000
198,322,000 △48,322,000 기 초 자 금
자 금 수 입 총 계 5,814,910,000 3,863,632,000 1,951,278,000 소 계
-10-
지출의 부 예산목별명세서
2. 지 출 (단위 : 원)
관 항 목
산학협력비 310,001,000 250,001,000 60,000,000 산학협력연구비 150,000,000 140,000,000 10,000,000
인건비 75,000,000 50,000,000 25,000,000 DIDIC산학협력연구용역인건비 10,000,000원
3D융합산학협력연구용역인건비 35,000,000원
기타연구용역인건비 30,000,000원
계 75,000,000원 연구제경비 75,000,000 90,000,000 △15,000,000 DIDIC산학협력연구용역과제비 10,000,000원
3D융합산학협력연구용역과제비 35,000,000원
기타연구용역과제비 30,000,000원
계 75,000,000원
지적재산권운영이전비 10,001,000 10,001,000 0
지적재산권운영이전비 10,000,000 10,000,000 0 지적재산권연차료등 10,000,000원 계 10,000,000원 산학협력보상금 1,000 1,000 0 과목존치 1,000원 기타산학협력비 150,000,000 100,000,000 50,000,000
기타산학협력비 150,000,000 100,000,000 50,000,000 DIDIC용역과제비 30,000,000원
3D융합용역과제비 50,000,000원
기타용역과제비 70,000,000원
150,000,000원
지원금사업비 4,510,659,000 3,050,051,000 1,460,608,000 연구비 3,201,407,000 2,450,000,000 751,407,000
인건비 1,193,200,000 800,000,000 393,200,000 BK21사업 교원및직원,연구원인건비 135,000,000원 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
-11-
관 항 목 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
여성부사업 직원,연구원인건비 18,000,000원
DIDIC사업 직원,연구원인건비 35,000,000원
3D융합 직원,연구원인건비 35,000,000원
중소기업및창업보육센터 직원,연구원인건비 75,000,000원
앱센터 연구원인건비 4,800,000원
게임RIC 직원,연구원인건비 398,000,000원
RIC 직원,연구원인건비 77,000,000원
녹색항만 직원인건비 15,000,000원
부산입체영상아카데미 직원인건비 50,400,000원
기타연구원인건비 350,000,000원
계 1,193,200,000원 연구제경비 2,008,207,000 1,650,000,000 358,207,000 BK21사업 연구과제비 15,000,000원
3D융합 연구과제비 45,200,000원
중소기업및창업보육센터 연구과제비 650,000,000원
게임RIC 연구과제비 50,000,000원
기타연구과제비 1,248,007,000원
계 2,008,207,000원 교육운영비 997,590,000 455,051,000 542,539,000
인건비 257,000,000 60,000,000 197,000,000 여성부사업 교육강의료 6,000,000원
게임RIC 교육강의료 50,000,000원
RIC 교육강의료 80,000,000원
녹색항만 교육강의료 20,000,000원
부산입체영상아카데미 교육강의료 81,000,000원
관 항 목 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
기타사업 교육강의료 20,000,000원
계 257,000,000원 교육과정개발비 15,000,000 10,000,000 5,000,000 교재개발 및 교육프로그램개발비 15,000,000원 계 15,000,000원 장학금 280,000,000 300,000,000 △20,000,000 BK21사업 대학원생장학금 280,000,000원 계 280,000,000원 실험실습비 106,000,000 1,000 105,999,000 게임RIC 실험실습재료 50,000,000원
RIC 실험실습재료 50,000,000원
녹색항만 실험실습재료 4,000,000원
부산입체영상아카데미 실험실습재료 2,000,000원
계 106,000,000원 기타교육운영비 339,590,000 85,050,000 254,540,000 BK21사업 교육진행비 30,000,000원
여성부사업 교육진행비 5,000,000원
DIDIC 교육진행비 25,000,000원
앱센터 교육진행비 13,930,000원
게임RIC 교육진행비 100,000,000원
RIC 교육진행비 80,000,000원
녹색항만 교육진행비 26,460,000원
부산입체영상아카데미 교육진행비 49,200,000원
기타 교육진행비 10,000,000원
계 339,590,000원 기타지원금사업비 311,662,000 145,000,000 166,662,000
기타지원금사업비 311,662,000 145,000,000 166,662,000 BK21사업 기타운영비 30,490,000원
-13-
관 항 목 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
여성부사업 기타운영비 4,033,000원
DIDIC 기타운영비 20,130,000원
중소기업및창업보육센터 기타운영비 38,330,000원
앱센터 기타운영비 11,320,000원
게임RIC 기타운영비 87,950,000원
RIC 기타운영비 88,600,000원
녹색항만 기타운영비 14,620,000원
부산입체영상아카데미 기타운영비 6,189,000원
기타운영비 10,000,000원
계 311,662,000원 일반관리비 194,250,000 200,040,000 △5,790,000
일반관리비 194,250,000 200,040,000 △5,790,000
여비교통비 30,000,000 30,000,000 0 중소기업및창업보육센터 출장비 10,000,000원
산학협력단 보직자 및 직원 출장비 20,000,000원
계 30,000,000원 교육훈련비 7,000,000 5,000,000 2,000,000 중소기업및창업보육센터 교육참가비 2,000,000원
산학협력단 보직자 및 직원 교육참가비 5,000,000원
계 7,000,000원 소모품비 20,000,000 20,000,000 0 중소기업및창업보육센터 소모품 5,000,000원
산학협력단 사무용소모품 15,000,000원
계 20,000,000원 업무추진비 33,000,000 35,000,000 △2,000,000 중소기업및창업보육센터 운영비 3,000,000원
산학협력단 운영비 30,000,000원
관 항 목 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
계 33,000,000원 회의비 2,500,000 2,400,000 100,000 산학협력단 회의운영비 2,500,000원 계 2,500,000원 지급수수료 30,000,000 25,000,000 5,000,000 외부회계감사 및 정산수수료등 8,000,000원
협의회연회비 10,000,000원
특허출원경비 10,000,000원
기타 수수료 2,000,000원
계 30,000,000원 세금과공과 2,000,000 2,000,000 0 각종세금(인지세/등록면허세등) 2,000,000원 계 2,000,000원 출판인쇄비 4,750,000 4,750,000 0 중소기업및창업보육센터 보고서제본비 2,500,000원
산학협력단 각종보고서제본비 2,250,000원
계 4,750,000원 홍보비 15,000,000 15,000,000 0 중소기업및창업보육센터 광고비 5,000,000원
산학협력단 각종광고비 10,000,000원
계 15,000,000원 기타관리운영경비 50,000,000 60,890,000 △10,890,000 중소기업및창업보육센터 관리운영비 25,000,000원
산학협력단회계프로그램 유지보수료 1,000,000원
산학협력단 기타관리운영비 24,000,000원
계 50,000,000원 예비비 58,000,000 38,000,000 20,000,000
예비비 58,000,000 38,000,000 20,000,000
예비비 58,000,000 38,000,000 20,000,000 수입총계의 1% 58,000,000원
-15-
관 항 목 과 목
2012회계연도 2011회계연도 증감 산 출 내 역
계 58,000,000원 투자활동지출 542,000,000 143,000,000 399,000,000
유형자산취득 492,000,000 118,000,000 374,000,000
기계기구취득 480,000,000 114,000,000 366,000,000 중소기업및창업보육센터 기자재구입 10,000,000원
앱센터 기자재구입 20,000,000원
게임RIC 기자재구입 200,000,000원
RIC 기자재구입 200,000,000원
기타사업 기자재구입 50,000,000원
계 480,000,000원 집기비품취득 12,000,000 4,000,000 8,000,000 게임RIC 비품구입 5,000,000원
RIC 비품구입 5,000,000원
기타사업 비품구입 2,000,000원
계 12,000,000원 무형자산취득 50,000,000 25,000,000
지적재산권취득 50,000,000 25,000,000 게임RIC 지적재산권취득비 10,000,000원
RIC 지적재산권취득비 20,000,000원
산학협력단 지적재산권취득비 20,000,000원
계 50,000,000원 5,614,910,000
3,681,092,000 1,933,818,000 200,000,000
182,540,000 17,460,000 선급법인세2,552,000원*14% 357,000원
자 금 지 출 총 계 5,814,910,000 3,863,632,000 1,951,278,000 기 말 자 금
소 계
