2014년도 교비회계 자금예산서
동 서 대 학 교
예 산 총 칙ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 2
교 비 회 계ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 3 - 10
등 록 금 회 계ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 11 - 46
비 등 록 금 회 계ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 47 - 70
부 속 명 세 서ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 71 - 83
학교기업 자금예산서ㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 84 - 89
대학평의원회 회의록ㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 90 - 92
등록금심의위원회 회의록ㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 93 - 94
제 1 조 2014년도 교비회계 자금예산서는 교비회계, 등록금회계, 비등록금회계로 분류한다.
제 2 조 2014년도 교비회계 자금예산 수입.지출 총액을 다음과 같이 정한다.
- 수 입 : 107,824,067,000원 - 지 출 : 107,824,067,000원
제 3 조 교비회계 자금예산의 상세한 내용은 수입.지출 명세서와 같다.
제 4 조 편성된 예산액은 목적외에 사용하지 않는다.
다만, 동일관내 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 사학기관 재무.회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의하여 상호 전용할 수 있다.
제 5 조 본 예산은 등록금 부담 완화를 위해 학생 장학금 확충과 교육환경개선, 실험실습기자재확충,
학생지원사업에 중점적으로 편성하였음.
1 장 : 교 비 회 계
수 입 의 부
1. 수 입 <단위:천원>
과 목
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
5100 등록금수입 75,421,611 3,539,730 - 78,961,341 78,116,777 844,564
5110 등록금수입 75,421,611 - - 75,421,611 75,106,902 314,709
5111 학부입학금 1,730,484 1,730,484 1,793,421 △62,937
5112 대학원입학금 99,600 99,600 99,600 0
5113 학부수업료 70,942,534 70,942,534 70,564,888 377,646
5114 대학원수업료 2,648,993 2,648,993 2,648,993 0
5120 수강료수입 - 3,539,730 - 3,539,730 3,009,875 529,855
5121 단기수강료 3,539,730 3,539,730 3,009,875 529,855
-
21,428,466 2,000,000 19,428,466 24,199,885 △4,771,419
5210 전입금수입 2,280,000 2,000,000 280,000 411,000 △131,000
5211 경상비전입금 20,000 20,000 148,000 △128,000
5212 법정부담금전입금 260,000 260,000 260,000 0
5213 자산금전입금 - - 3,000 △3,000
5218 등록금회계전입금 2,000,000 2,000,000 - - 0
5220 기부금수입 658,867 - 658,867 644,245 14,622
5222 지정기부금 595,487 595,487 594,245 1,242
5223 연구기부금 63,380 63,380 50,000 13,380
5230 국고보조금수입 18,489,599 - 18,489,599 23,144,640 △4,655,041
5231 교육과학기술부 15,884,650 15,884,650 21,184,024 △5,299,374
5232 기타국고보조금 1,889,089 1,889,089 1,500,756 388,333
2014회계연도
증 감
5200 전입금 및 기부금수입
2013회계연도
5233 지방자치단체 715,860 715,860 459,860 256,000
5300 교육부대수입 3,778,721 3,778,721 3,695,601 83,120
5310 입시수수료수입 951,001 - 951,001 951,001 0
5311 입학원서대 1 1 1 0
5312 수험료 951,000 951,000 951,000 0
5320 증명.사용료수입 2,821,220 - 2,821,220 2,738,100 83,120
5321 증명료 13,800 13,800 13,800 0
5322 대여사용료 2,807,420 2,807,420 2,724,300 83,120
5330 기타교육부대수입 6,500 - 6,500 6,500 0
5331 논문심사료수입 6,500 6,500 6,500 0
5400 교육외수입 570,408 1,061,218 - 1,631,626 1,696,606 △64,980
5410 예금이자수입 570,408 987,618 1,558,026 1,433,598 124,428
5411 예금이자 570,408 987,618 1,558,026 1,433,598 124,428 5420 기타교육외수입 - 73,600 73,600 263,008 △189,408 5421 잡수입 - 73,600 73,600 263,008 △189,408
10,000
10,000 11,000 △1,000
10,000
10,000 11,000 △1,000
1314 기계기구매각대 10,000 10,000 10,000 0
1316 차량운반구매각대 - - 1,000 △1,000 1300 고정자산
매각수입 1310 유형고정 자산매각수입
2200 고정부채입금 50,000 50,000 55,000 △5,000
2220 기타고정부채 50,000 50,000 55,000 △5,000
2221 임대보증금수입 50,000 50,000 55,000 △5,000
합 계 76,002,019 29,858,135 2,000,000 103,860,154 107,774,869 △3,914,715 772,577
3,191,336 3,963,913 7,020,556 △3,056,643
1100 기초유동자산 38,277,219 4,799,509 43,076,728 46,068,918 △2,992,190
미 사 용 1110 유동자금 30,208,714 4,678,822 34,887,536 37,606,923 △2,719,387
전기이월자금 1120 기타유동자산 8,068,505 120,687 8,189,192 8,461,995 △272,803
2100 기초유동부채 37,504,642 1,608,173 39,112,815 39,048,362 64,453
2120 예수금 - 758,893 758,893 724,120 34,773 2130 선수금 37,504,642 849,280 38,353,922 38,324,242 29,680 자 금 수 입 총 계 76,774,596 33,049,471 2,000,000 107,824,067 114,795,425 △6,971,358
전 기 이 월 자 금
지 출 의 부
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4100 보 수 42,092,899 3,338,530 45,431,429 43,030,706 2,400,723
4110 교원보수 32,975,796 1,695,530 34,671,326 32,792,476 1,878,850
4111 교원급여 13,012,620 213,205 13,225,825 10,556,167 2,669,658
4112 교원상여금 884,511 884,511 864,129 20,382
4113 교원각종수당 11,781,649 137,115 11,918,764 13,381,751 △1,462,987
4114 교원법정부담금 1,527,456 260,160 1,787,616 1,669,080 118,536
4115 시간강의료 3,471,400 3,471,400 3,207,760 263,640
4116 특별강의료 161,360 1,085,050 1,246,410 1,000,230 246,180
4117 교원퇴직금 178,500 178,500 197,000 △18,500
4118 조교인건비 1,958,300 1,958,300 1,916,359 41,941
4120 직원보수 9,117,103 1,643,000 10,760,103 10,238,230 521,873
4121 직원급여 3,676,490 3,676,490 3,497,978 178,512
4122 직원상여금 611,030 611,030 569,890 41,140
4123 직원각종수당 2,822,459 2,822,459 2,702,507 119,952
4124 직원법정부담금 581,028 199,620 780,648 744,588 36,060
4125 임시직인건비 1,192,388 1,292,420 2,484,808 2,318,191 166,617
4126 노임 84,588 75,960 160,548 150,420 10,128
4127 직원퇴직금 149,120 75,000 224,120 254,656 △30,536
4200 관리운영비 10,633,482 3,252,229 13,885,711 14,909,578 △1,023,867
4210 시설관리비 4,382,998 1,256,105 5,639,103 6,628,745 △989,642
4211 건축물관리비 1,169,344 649,700 1,819,044 2,758,269 △939,225
과 목 2014회계연도
증 감 2013회계연도
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4212 장비관리비 598,028 62,480 660,508 642,249 18,259
4213 조경관리비 106,920 106,920 87,920 19,000
4215 시설용역비 1,700,657 172,404 1,873,061 1,530,423 342,638
4216 보험료 29,367 29,367 27,919 1,448
4217 리스임차료 378,004 198,936 576,940 438,792 138,148
4219 기타시설관리비 400,678 172,585 573,263 1,143,173 △569,910
4220 일반관리비 3,684,982 1,343,195 5,028,177 4,926,807 101,370
4221 여비교통비 467,600 133,420 601,020 588,080 12,940
4222 차량유지비 113,200 113,200 113,200 0
4223 소모품비 325,694 85,975 411,669 411,576 93
4224 인쇄출판비 134,000 19,000 153,000 161,313 △8,313
4225 난방비 402,800 330,000 732,800 763,400 △30,600
4226 전기수도료 1,835,000 740,000 2,575,000 2,455,000 120,000
4227 통신비 338,128 6,800 344,928 339,428 5,500
4228 세금과공과 61,860 61,860 61,860 0
4229 지급수수료 6,700 28,000 34,700 32,950 1,750
4230 운영비 2,565,502 652,929 3,218,431 3,354,026 △135,595
4231 복리후생비 185,190 157,920 343,110 343,110 0
4232 교육훈련비 123,706 7,000 130,706 109,806 20,900
4233 일반용역비 50,504 8,215 58,719 56,240 2,479
4234 업무추진비 41,000 10,000 51,000 46,500 4,500
4235 홍보비 960,500 94,260 1,054,760 1,085,664 △30,904
4236 회의비 91,332 41,090 132,422 135,500 △3,078
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4237 행사비 731,950 156,644 888,594 1,020,306 △131,712
4238 선교비 25,600 25,600 34,300 △8,700
4239 기타운영비 355,720 177,800 533,520 522,600 10,920
4300 연구학생경비 17,189,448 19,572,812 36,762,260 38,676,083 △1,913,823
4310 연구비 1,082,184 1,010,000 2,092,184 2,025,969 66,215
4311 연구비 1,032,184 931,800 1,963,984 1,895,969 68,015
4312 연구관리비 50,000 78,200 128,200 130,000 △1,800
4320 학생경비 16,107,264 17,611,811 33,719,075 35,555,964 △1,836,889
4321 교외장학금 16,315,051 16,315,051 18,087,472 △1,772,421
4322 교내장학금 12,867,191 392,560 13,259,751 12,829,017 430,734
4323 실험실습비 1,148,880 1,148,880 1,264,582 △115,702
4324 논문심사료 6,500 6,500 7,200 △700
4325 학생지원비 2,028,055 715,770 2,743,825 3,105,927 △362,102
4329 기타학생경비 63,138 181,930 245,068 241,766 3,302
4330 입시관리비 951,001 951,001 1,094,150 △143,149
4331 입시수당 178,000 178,000 250,900 △72,900
4332 입시경비 773,001 773,001 843,250 △70,249
4400 교육외비용 353,010 155,000 508,010 533,515 △25,505
4420 기타교육외비용 353,010 155,000 508,010 533,515 △25,505
4421 잡손실 353,010 155,000 508,010 533,515 △25,505
4500 전출금 2,000,000 75,000 2,000,000 75,000 72,930 2,070
4510 전출금 2,000,000 2,000,000 0 0 0
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4519 비등록금회계전출금 2,000,000 2,000,000 0 0 0
4540 산학협력단및 0 75,000 75,000 72,930 2,070
학교기업전출금 4542 학교기업 75,000 75,000 72,930 2,070
4600 예비비 750,000 350,000 1,100,000 1,100,000 0
4610 예비비 750,000 350,000 1,100,000 1,100,000 0
4611 예비비 750,000 350,000 1,100,000 1,100,000 0
1200 투자와기타자산 2,546,416 2,546,416 5,858,927 △3,312,511
1260 임의기금적립지출 2,546,416 2,546,416 5,858,927 △3,312,511
1263 임의 건축기금적립지출 2,181,110 2,181,110 5,505,000 △3,323,890
1264 임의 장학기금적립지출 200,000 200,000 200,000 0
1265 임의 퇴직기금적립지출 21,312 21,312 17,740 3,572
1267 임의 발전기금적립지출 143,994 143,994 136,187 7,807
3,675,900 639,200 4,315,100 6,599,773 △2,284,673 1310 유형고정자산매입지출
3,675,900 639,200 4,315,100 6,599,773 △2,284,673
1314 기계기구매입비 2,634,380 178,000 2,812,380 5,279,343 △2,466,963
1315 집기비품매입비 381,020 461,200 842,220 643,300 198,920
1316 차량운반구매입비 0 16,630 △16,630
1317 도서구입비 660,500 660,500 660,500 0
2200 고정부채상환 50,000 50,000 50,000 0
2220 기타고정부채상환 50,000 50,000 50,000 0
1300 고정자산 매입지출
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
2221 임대보증금환급 50,000 50,000 50,000 0
76,694,739 29,979,187 2,000,000 104,673,926 110,831,512 △6,157,586 79,857 3,070,284 3,150,141 3,963,913 △813,772
미 사 용 1100 기말유동자산 37,959,546 4,914,952 42,874,498 44,838,527 △1,964,029
차기이월자금 1110 유동자금 29,924,954 4,776,685 34,701,639 37,667,519 △2,965,880
1120 기타유동자산 8,034,592 138,267 8,172,859 7,171,008 1,001,851
2100 기말유동부채 37,879,689 1,844,668 39,724,357 40,874,614 △1,150,257
2120 예수금 616,472 616,472 616,472 0
2130 선수금 37,879,689 1,228,196 39,107,885 40,258,142 △1,150,257
76,774,596 33,049,471 2,000,000 107,824,067 114,795,425 △6,971,358 자 금 지 출 총 계
합 계 차 기 이 월 자 금
2 장 : 등 록 금 회 계
수 입 의 부
1. 수 입
관 항 목
5100
등록금수입 75,421,611 78,116,777 △2,695,166
5110
등록금수입 75,421,611 75,106,902 314,709
5111
학부입학금 1,730,484 1,793,421 △62,937 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 신입2,793명, 편입247명, 계 3040명 1,723,680,000원 2학기 외국유학생 신입7명, 편입5명, 계12명 6,804,000원 계 1,730,484,000원 5112
대학원입학금 99,600 99,600 0 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 전기신입생 111명 66,600,000원
2학기 후기신입생 55명 33,000,000원
계 99,600,000원 5113
학부수업료 70,942,534 70,564,888 377,646 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 학부 11,026명 36,249,931,000원
2학기 학부 10,465명 34,448,603,000원
1학기 계절학기 수업료 3,300학점*40,000원= 132,000,000원
(2013. 03. 01부터 2015. 02. 28까지)
과 목
2014회계연도 2013회계연도 증 감 산 출 근 거
2학기 계절학기 수업료 2,800학점*40,000원= 112,000,000원 계 70,942,534,000원 5114
대학원수업료 2,648,993 2,648,993 0 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 대학원 304명 1,355,422,000원
2학기 대학원 289명 1,293,571,000원
2,648,993,000원 5120
수강료수입 3,009,875 △3,009,875
5121
단기수강료 3,009,875 △3,009,875 비등록금회계편성
5200 전입금 및
기부금수입 23,555,640 △23,555,640
5210
전입금수입 411,000 △411,000
5211
경상비전입금 101,000 △101,000 비등록금회계편성
5212
법정부담전입금 260,000 △260,000 비등록금회계편성
5219
기금회계전입금 50,000 △50,000 비등록금회계편성
5230
국고보조금수입 23,144,640 △23,144,640
5231
교육과학기술부 21,184,024 △21,184,024 비등록금회계편성 5232
기타국고지원 1,500,756 △1,500,756 비등록금회계편성
5233
지방자치단체 459,860 △459,860 비등록금회계편성
5300
교육부대수입 3,695,601 △3,695,601
5310
입시수수료수입 951,001 △951,001
5311
입학원서대 1 △1 비등록금회계편성
5312
수험료 951,000 △951,000 비등록금회계편성
5320
증명사용료수입 2,738,100 △2,738,100
5321
증명료 13,800 △13,800 비등록금회계편성
5322
대여,사용료 2,724,300 △2,724,300 비등록금회계편성
5330
기타교육부대수입 6,500 △6,500
5331
논문심사료수입 6,500 △6,500 비등록금회계편성
5400
교육외수입 570,408 934,579 △364,171
5410
예금이자수입 570,408 678,571 △108,163
5411
예금이자 570,408 678,571 △108,163 예금이자수입
30,000,000,000*3%*30일/365*2= 147,945,000원 26,000,000,000*3%*30일/365*2= 128,219,000원 22,000,000,000*3%*30일/365*2= 131,506,000원 17,000,000,000*3%*30일/365*2= 83,835,000원 11,000,000,000*3%*30일/365*2= 54,246,000원 5,000,000,000*3%*30일/365*2= 24,657,000원 계 570,408,000원 5420
기타교육외수입 256,008 △256,008
5421
잡수입 256,008 △256,008 비등록금회계편성
고정자산
매각수입 10,000 11,000 △1,000
1310 유형고정자산
매각대 10,000 11,000 △1,000
1314
기계기구매각대 10,000 10,000 0 노후 PC 및 기자재 매각수입 10,000,000원
1316
차량운반구매각대 0 1,000 △1,000 비등록금회계편성
2200
고정부채입금 0 55,000 △55,000
2220
기타고정부채 0 55,000 △55,000
2221
임대보증금수입 0 55,000 △55,000 비등록금회계편성
미사용
전기이월자금 772,577 4,793,941 △4,021,364
1100
기초유동자산 38,277,219 43,840,939 △5,563,720
1110
유동자금 30,208,714 35,793,189 △5,584,475 2013년도 미사용 이월금
등록금 미사용 이월금 692,561,000원
2014-1학기 등록금 선수금 (실납입액, 장학금제외) 29,516,153,000원
1120 계 30,208,714,000원
기타유동자산 8,068,505 8,047,750 20,755 2013년도 예금이자 법인세 80,016,000원
2014-1학기 선급금 (학비감면) 7,988,489,000원
계 8,068,505,000원 2100
기초유동부채 37,504,642 39,046,998 △1,542,356
2120
예수금 0 722,756 △722,756 비등록금회계편성
2130
선수금 37,504,642 38,324,242 △819,600 2014-1학기 등록금 선수금 37,504,642,000원
76,774,596 111,162,538 △34,387,942 자 금 수 입 총 계
지 출 의 부
관 항 목 4100
보 수 42,092,899 43,023,706 △930,807
4110
교원보수 32,975,796 32,785,476 190,320
4111
교원급여 13,012,620 10,556,167 2,456,453 교원 407명 기본급 (인건비명세서 참조) 13,012,619,800원 4112
교원상여금 884,511 864,129 20,382 교원 상여금 (인건비명세서 참조) 884,511,200원
4113
교원각종수당 11,781,649 13,381,751 △1,600,102 직책수당외 16종 수당 (인건비명세서 참조) 11,781,649,860원 4114
교원법정부담금 1,527,456 1,669,080 △141,624 사학연금부담금 827,394,000원
국민연금부담금 168,000,000원
건강보험부담금 456,474,000원
고용보험부담금 51,216,000원
산재보험부담금 24,372,000원
계 1,527,456,000원 4115
시간강의료 3,471,400 3,207,760 263,640 대학 주간 2,200시간 *43,000천원*30주= 2,838,000,000원 산 출 근 거
2014회계연도 2013회계연도 증감
대학 야간 160시간 * 46,000원*30주= 220,800,000원
학생채플 및 인성교육 19,200,000원
취업교과목강의료 16,000,000원
원어강의료 500,000원*10강좌*2학기 10,000,000원 사이버수업 강의료 4,800학점*30,000원*2학기= 288,000,000원 계절학기사이버수업1,000학점*20,000원*2학기= 40,000,000원
계절학기강의료 25,400,000원
마스터클래스강의료1,000,000*14회 14,000,000원 계 3,471,400,000원 4116
특별강의료 161,360 993,230 △831,870 취업 CEO 및 인사부서장특강 강의료 11,800,000원
동서아너소사이어티 강의료 23,840,000원
SAP 강의료 17,000,000원
국내외 저명인사 초청 특강 30,000,000원
고교-대학연계 프로그램 강의료 6,120,000원
신임교원연수 특강 4회*1,000,000원 4,000,000원
대학원 특강 강의료 5,700,000원
BDAD 학부역량강화 강의료 62,900,000원
계 161,360,000원 4117
교원퇴직금 178,500 197,000 △18,500 초빙교원 퇴직금 20명*2,000,000원*2년= 80,000,000원 조교퇴직금 20명* 1,240,000원*1년= 24,800,000원 조교퇴직금 20명* 1,340,000원*2년= 53,600,000원 조교퇴직금 5명* 1,340,000원*3년= 20,100,000원 계 178,500,000원
4118
조교인건비 1,958,300 1,916,359 41,941 조교 123명 급여 (인건비명세서 참조) 1,958,300,000원 4120
직원보수 9,117,103 10,238,230 △1,121,127
4121
직원급여 3,676,490 3,497,978 178,512 직원 123명 급여 (인건비명세서 참조) 3,676,489,900원 4122
직원상여금 611,030 569,890 41,140 직원 상여금 (인건비명세서 참조) 611,029,900원
4123
직원각종수당 2,822,459 2,702,507 119,952 직책수당외 14종 수당 (인건비명세서 참조) 2,822,459,000원 4124
직원법정부담금 581,028 744,588 △163,560 사학연금부담금 405,443,000원
국민연금부담금 36,900,000원
건강보험부담금 118,741,000원
고용보험부담금 14,172,000원
산재보험부담금 5,772,000원
계 581,028,000원 4125
임시직인건비 1,192,388 2,318,191 △1,125,803 계약직 67명 급여 (인건비명세서 참조) 1,192,387,600원 4126
노임 84,588 150,420 △65,832 주차비징수요원 2명*26,500원*21일*12월= 13,356,000원 주차관리요원 8명*42,400원*21일*8월= 56,985,600원 주차관리요원 4명*42,400원*21일*4월= 14,246,400원
계 84,588,000원 4127
직원퇴직금 149,120 254,656 △105,536 경비원 6명*1,440,000원*8년= 69,120,000원
계약직원20명*2,000,000원*2년= 80,000,000원 계 149,120,000원 4200
관리운영비 10,633,482 14,670,780 △4,037,298
4210
시설관리비 4,382,998 6,628,745 △2,245,747
4211
건축물관리비 1,169,344 2,758,269 △1,588,925 교육시설재난공제회비 195,287㎡*120원 23,434,440원
소향아트홀 천장 조명 LED 교체 58,619,000원
전자정보관 냉난방기(EHP) 교체 550,000,000원
강의실 및 실습실 개보수 150,000,000원
기타 건물관리비 193,645㎡*2,000원= 387,290,000원 계 1,169,343,440원 4212
장비관리비 598,028 642,249 △44,221 정보통신센터 전산장비 통합유지보수료
월15,500,000원*12월= 186,000,000원 도서관프로그램 유지보수료 월1,100,000원*12월= 13,200,000원 도서관 출입통제 및 도서반납시스템 950,000원*12월= 11,400,000원 승강기 37기 유지보수료 월6,969,000원*12월= 83,628,000원
기자재 수리비(컴퓨터,영상장비) 84,600,000원
보일러 세관 관리보수 15,000,000원
승강기 37기 정기검사 및 보수 30,000,000원 회계프로그램 유지보수료 월110,000원*12월= 1,320,000원
냉난방시스템(EHP) 유지보수료 122,880,000원
냉난방시스템(GHP) 점검 및 보수(상시) 50,000,000원 계 598,028,000원 4213
조경관리비 106,920 87,920 19,000 교내 조경공사 및 조경수 구입 57,000,000원
화대꽃구입 8,000,000원
가로등화분 꽃구입 7,000,000원
조경관리비2,860,000원*12월= 34,320,000원
예초기유류대 150,000원*4월= 600,000원
계 106,920,000원 4215
시설용역비 1,700,657 1,530,423 170,234 오수처리 시설용역비관리비 월 2,200,000원*12월= 26,400,000원 폐기물처리비 월2,420,000원*12월= 29,040,000원 정화조 청소비 2,500톤*14,000원= 35,000,000원 물탱크 청소비 4,916톤*1,700원*2회= 16,720,000원 실험실 폐수 위탁처리 850,000원*4회= 3,400,000원 교내 청소용역비 월58,913,000원*12월= 706,956,000원
전염병예방소독 방역 7,000,000원
소방시설관리용역 월1,200,000원*12월= 14,400,000원 무인경비시스템 20,854,000원*12월= 250,248,000원 정수기 관리용역 1,097,800원*12월= 13,173,600원 글로벌빌리지 관리용역비 월26,391,000원*12월= 316,692,000원
양정캠퍼스 관리용역비 월6,139,000원*12월= 73,668,000원 양정캠퍼스 전기안전관리비 월330,000원*12월= 3,960,000원 센텀캠퍼스 관리용역비 월17,000,000원*12월= 204,000,000원 계 1,700,657,600원 4216
보험료 29,367 27,919 1,448 업무용승용차보험료(6대) 4,450,000원
승합차(3대) 2,680,000원
트럭 3대 보험료 1,565,000원
도시가스 시설물 보험(NM관 외 3개소) 45,000원
미국 SAP 현지차량 보험료($1,200) 1,320,000원 미국 SAP 현지 파견교수 보험료($5,500) 6,050,000원
연구활동종사자 보험료 6,000,000원
양정사회교육원 건물안전사고 보험료 400,000원
글로벌스포츠센터 보험료 5,107,000원
재무본부 직원 신원보증보험료(6명) 250,000원
기타보험료 1,500,000원
계 29,367,000원 4217
리스임차료 378,004 438,792 △60,788 셔틀버스 임차료 45인승 월5,000,000원*12월= 60,000,000원 센텀 셔틀버스 임차료 45인승 6,600,000원*12월= 79,200,000원 셔틀버스 임차료 25인승 3,000,000원*12월= 3,600,000원 시외통학버스 임차료45인승 3대16,000,000원*7월= 112,000,000원 학부,행정부서 복사기∙프린트임차 4,105,000*12월 19,260,000원 정수기 임차료 월4,460,000원*12월= 53,520,000원 일본연구센터 서울사무소임차료 3,850,000원*12월= 46,200,000원
국제생활관정수기렌탈 352,000원*12월= 4,224,000원 계 378,004,000원 4219
기타시설
관리비 400,678 1,143,173 △742,495 실험실습실 전기 및 네트워크 공사 145,000,000원
크리스마스 트리 설치(NM관외 3개소) 5,500,000원
수신기 교체 및 비상방송앰프 보수, 이설(국제협력관 외) 22,858,000원
마이빌 관리비 월60,000원*12월= 720,000원
일본연구센터 서울사무소 관리비 월550,000원*12월= 6,600,000원
학생휴게공간 설치 및 보수 50,000,000원
교내 사인보드교체(UI변경) 50,000,000원
기타시설관리비 월 10,000,000원*12월= 120,000,000원 계 400,678,000원 4220
일반관리비 3,684,982 4,898,927 △1,213,945
4221
여비교통비 467,600 571,600 △104,000 국내출장비
교직원 국내출장여비 105,000,000원
교원교통비 27,000,000원
국외출장비(해외대학방문 및 국제학술교류출장) 250,000,000원
미국,중국,파견교직원 체류비 75,600,000원
사할린인재양성캠페인출장 10,000,000원
계 467,600,000원 4222
차량유지비 113,200 113,200 0 승용차 연료비 6대*600,000원*12월= 43,200,000원 업무용 트럭 연료비 3대*250,000원*12월= 9,000,000원
승합차(양궁,취업,입시) 3대*500,000원*12월= 18,000,000원
차량 수리비 6,000,000원
승용차통행료 1대* 월200,000원*12월= 2,400,000원
셔틀버스유류대 29,800,000원
순찰차량 유지비 400,000원*12월= 4,800,000원
계 113,200,000원 4223
소모품비 325,694 407,576 △81,882 행정부서 및 학부 전산용품구입비 50,000,000원
경리실 소모품(A4용지 외 4종) 6,500,000원
복사기 토너 월4개*80,000원*12월= 3,840,000원
기숙사 침구류 모포 외 3종 교체 12,000,000원
장학증서 10,000EA*200원*2학기= 4,000,000원
영선 증명발급, 기타 사무용품 8,850,000원
교무처 기말평가용 갱지 30연 외4종 3,932,000원
전산용품 마스터지 외 7종 10,000,000원
교무처 수업용품, 분필 외 3종 3,500,000원
영선소모품 25,000,000원*2학기= 50,000,000원 페이퍼티슈 및 점보롤휴지 월8,566,000원*12월 102,792,000원 민석도서관 전산소모품 감응테이프 외 15종 19,700,000원 쓰레기봉투(속 60,000장, 종량제 100리터 3,600장) 25,000,000원 정보통신센터 전산소모품 백업용 HDD 외15종 24,680,000원 예비군연대 아드로핀주사기 30명*30,000원= 900,000원 계 325,694,000원
4224
인쇄출판비 134,000 156,313 △22,313 교육과정편람 및 교직과정평가보고서 2,000,000원
Self Brand Development교육과정 안내책자 12,000,000원
대학요람 제작 300부 9,000,000원
교무처 수강편람 외 자료집 2,500,000원
기획연구처 기획관련 각종 보고서 및 인쇄, 제본 3,000,000원
학생생활연구지 발행 2,000부 2,000,000원
민석도서관 소식지, 자료집발간, 제본비 12,000,000원
E-zine 제작 20,000,000원
연하장 제작 7,400부 10,000,000원
캘린더 제작 35,000,000원
취업가이드 3,000부*5,000원= 15,000,000원
취업인력 안내지 10,000부 10,000,000원
교목실 수기모집 백서발간 1,500,000원
계 134,000,000원 4225
난방비 402,800 763,400 △360,600 가스난로 가스13Kg 28,000원*300통= 8,400,000원 도시가스 35,000톤*1100원*8월= 308,000,000원
센텀캠퍼스 도시가스료 72,000,000원
양정캠퍼스 도시가스료 14,400,000원
계 402,800,000원 4226
전기수도료 1,835,000 2,455,000 △620,000 전기요금 145,000,000원*7월= 1,015,000,000원 120,000,000원*5월= 600,000,000원 상하수도료 월20,000,000원*7월= 140,000,000원
상하수도료 월16,000,000원*5월= 80,000,000원 계 1,835,000,000원 4227
통신비 338,128 337,428 700 전화요금 월 6,000,000원*12월= 72,000,000원 우편요금 월 5,500,000원*12월= 66,000,000원
교육전산망 이용연회비 1,000,000원
인터넷(T3)전용회선 사용료월10,279,000원*12월= 123,348,000원 SMS및LMS사용료 월1,000,000원*12월= 12,000,000원 관보대 월 60,000원*12월= 720,000원 구내통신 유지보수료 월 1,241,600원*12월= 14,899,200원
DEV인터넷전용회선 사용료 6,160,000원
무전기전파 사용료 17대*3,000*4분기 204,000원
도메인이름유지보수료 1,000,000원
신문구독료 월1,463,000원*12월= 17,556,000원
등록금고지서 및 성적통지서발송 9,240,000원
대학홍보물 발송 1000매*700원*2회= 14,000,000원 계 338,127,200원 4228
세금과공과 61,860 61,860 0 2013년도 1,2기환경개선부담금(시설물및자동차) 19,060,000원 2013년도 한국대학교육협의회 회비 26,000,000원
자동차세(6308호외12대) 6,800,000원
취득세 등록세 10,000,000원
계 61,860,000원 4229
지급수수료 6,700 32,550 △25,850 송금수수료 1,200,000원
기자재구입 조달수수료 4,500,000원
기타수수료 1,000,000원
계 6,700,000원 4230
운영비 2,565,502 3,143,108 △577,606 .
4231
복리후생비 185,190 241,110 △55,920 교직원식당 지원 70,000,000원
수위,경비복 및 방한복 29명*220,000원= 6,380,000원
영선반 방한복,주차관리원 조끼 및 방한복 2,130,000원
우수교직원 및 우수부서, 정년퇴임 포상 60,000,000원
경비원 간식대 1,000,000원*12월= 12,000,000원 교직원 당직비 2명*20,000원*117일 4,680,000원
교직원 명절 선물(추석) 30,000,000원
계 185,190,000원 4232
교육훈련비 123,706 109,806 13,900 교.직원 하계.추계, 동계 연수 교육 25,000,000원
전국대학 부총장협의회 연수 2회*600,000원= 1,200,000원 전국대학 기획,교무,학생,행정,연구,입시처장 협의회 연수
6명*500,000원*2회= 6,000,000원 전국대학 교목,재정관리자,도서관장,연금,장학담당자
협의회 연수 5명*400,000원*2회= 4,000,000원 전국대학 교무,학생,기획,입시,수업,창업,연구,홍보,산학
협의회 연수 9명*400,000원*2회= 7,200,000원
신임교원연수(강의료,식대,연수책자,소모품) 7,500,000원 외국인교수 OT및 세미나(강사료,식대,연수책자,소모품) 4,026,000원 학생생활연구소 협의회 연수 2명*2회*250,000원= 1,000,000원
외국인교교수 연수 3,600,000원
연구실 안전관리자 전문교육 1,200,000원
교직원 자매대학방문 및 상호교류연수 36,000,000원
교직원직무교육 및 역량강화교육 16,380,000원
입시처 입시전략을 위한 워크샵 6,600,000원
사회교육원 바우처사업 워크샵 4,000,000원
계 123,706,000원 4233
일반용역비 50,504 56,240 △5,736 고문노무사 고문료, 월242,000원*12월= 2,904,000원
고문변호사 고문료, 월1,100,000원*12월= 13,200,000원
회계외부감사용역비 9,900,000원
회계내부감사용역비 3,500,000원
법률용역, 컨설팅용역 11,000,000원
DEV입주기업 회계,마케팅,컨설팅용역 10,000,000원
계 50,504,000원 4234
업무추진비 41,000 46,500 △5,500 대학특성화사업 업무추진비 3,000,000원
장기발전계획 업무추진비 3,000,000원
국고사업계획서 작성 업무추진비 18,000,000원
각종정책사업 업무추진비 5,000,000원
해외 학술교류협정 업무추진비 10,000,000원
기획연구처 사업실사 업무추진비 2,000,000원
계 41,000,000원 4235
홍보비 960,500 1,082,496 △121,996 동서대 뉴스지 12회 50,000,000원
지하철 광고료 월 1,100,000원*12월= 13,200,000원
KTX역사 광고 95,040,000원
김포공항 광고 59,400,000원
김해공항 광고 83,160,000원
한국대학신문 연간 계약 16,500,000원
기독교 단체 팜플렛 광고 및 신문 광고 30,000,000원
학교브로슈어제작 40,000,000원
대학 이미지광고 (부산마라톤,UCC,락페스티벌,방송국) 250,000,000원
교수초빙 및 직원채용 공고 10,000,000원
PIFF 특집광고 8,800,000원
각종행사 영상제작 (신입생안내,ASP,DAIP) 33,000,000원
기독교 단체 팜플렛 광고 및 신문 광고 30,000,000원
대학홍보용 물품(홍보책자, 기념품) 120,000,000원
취업지원실 기업체 홍보물 10,000,000원
언론홍보간담회 20,000,000원
대학홍보 TV-CF제작 33,000,000원
도서관 홈페이지 Upgrade 20,000,000원
국제교류홍보물품(기념품,홍보책자및인쇄물) 38,400,000원 계 960,500,000원 4236
회의비 91,332 134,200 △42,868 한국사립대학 총장협의회 연회비 1,000,000원
전국대학 부총장협의회 연회비 500,000원
부경지역 학생처장 회의비 150,000원 *6회= 900,000원 수업,입시,장학,취업,시설과장 5명*50,000원*4회= 1,000,000원 부경 홍보.기획,학생,재무과장 4명*50,000원*12월= 2,400,000원 도서관관련 협의회 4종 * 450,000원 1,800,000원 기획 각종평가회의 12회*300,000원= 1,200,000원
교무위원회 회의비 10,000,000원
외국인교수 간담회 2회*1,000,000원= 2,000,000원 취업전담반 회의비 200,000원*12회= 2,400,000원
교직원 간담회 2,500,000원*2회= 5,000,000원
종합홍보실 기자간담회 20,000,000원
처실장 회의비 6,000,000원
부산스토리텔링 회의비 11,000,000원
산학협의회 회의비 10,000,000원
BDAD회의비(15개학부) 16,132,000원
계 91,332,000원 4237
행사비 731,950 935,456 △203,506 입학식 및 BDAD 선포식 11,400,000원
학위수여식 행사경비 5,800,000원
동서미술대전 행사비 30,000,000원
대학원 수료식 경비 3,500,000원
아름다운캠퍼스 캠퍼스사진공모전 8,220,000원
영어스피치 대회 (재학생, 전국고교생) 4,470,000원
` 졸업생 및 학부모초청 만찬 6,500,000원
신업생 및 학부모초청 대학설명회 17,550,000원
어버이날기념 학부모초청 대학설명회 22,200,000원
지역사회와 함께하는 축구대회 4,700,000원
국외 자매대학과 국제학술대회 및 국제교류행사 135,000,000원
한일 차세대 학술포럼 59,790,000원
부산후쿠오카 포럼 (9차) 40,000,000원
DSU-ASP 30,000,000원
일본연구센타 동서사랑방 및 월례회 5,000,000원
도서관행사(독후감공모,독서토론회,책의날,작가와만남) 17,500,000원 지역사회 총장배 배드민턴대회(3회),농구대회 45,000,000원
고교교사 총장배 배드민턴대회 19,890,000원
고교생 총장배 농구대회 4,930,000원
국제디자인 학술대회 행사 20,500,000원
부산국제영화제(AFA) 행사 150,000,000원
영어 스피치, 일본어 스피치 3,000,000원
한중일 학술교류행사 24,000,000원
시무식 및 신년하례식 15,000,000원
BBLG 행사 16회 8,000,000원 학술세미나 행사 3회*3,000,000원= 9,000,000원 행사 현수막 및 행사용품 월500,000원*12월= 6,000,000원
대학원 특강 및 세미나 10,000,000원
하계Open Campus(체프만대학과 영화공동제작) 15,000,000원 계 731,950,000원 4238
선교비 25,600 34,300 △8,700 교직원채플 강의료 7,000,000원
학생채플 찬양봉사단 운영비, 수련회 3,000,000원
단기선교지원 개강,종강예배 경비 4,600,000원
부활절, 추수감사절 경비(떡,계란,우유) 1,600,000원
신앙수련회(신임교수,승진교수) 5,800,000원
교목협의회연수 600,000원
학생신앙강좌 3,000,000원
계 25,600,000원 4239
기타운영비 355,720 503,000 △147,280 교무처외 28개부서운영비 267,000,000원
경영학부외 14개학부 운영비 46,200,000원
간호학과 교육과정운영비 및 교수지원비 10,520,000원
교직원 경조사 화환 20,000,000원
게스트룸 세탁비외 경비 12,000,000원
계 355,720,000원 4300
연구학생경비 17,189,448 37,174,944 △19,985,496
4310
연구비 1,082,184 1,549,309 △467,125
4311
연구비 1,032,184 1,426,309 △394,125 교내연구비
신임교수 연구비 60,000,000원
Star Project 연구비 100,000,000원
테크노파크조성운영사업 50,000,000원
대학정책 연구비 (교재개발, NEXT DSU+,특성화) 344,500,000원
교내 일반연구비 (석좌교수) 20,000,000원
부산국제영화제다큐멘터리 제작연구 20,000,000원
스토리텔링연구비 30,000,000원
창업지원연구비 50,000,000원
부설연구소 연구비 50,000,000원
BK21 플러스사업대응 128,184,000원
UA-RIC 지원사업연구비(교비) 26,000,000원
산통부 산업원천기술개발사업연구비(교비) 50,000,000원
BB21 사업 연구비(교비) 18,000,000원
계 946,684,000원 학회발표 출장보조비 국내 150명*270,000원= 40,500,000원 국외 아시아 5명*800$*1,200원= 4,800,000원 일본지역 5명*1,000$*1,200원= 6,000,000원 호주지역 5명*1,200$*1,200원= 7,200,000원 미국,유럽 15명*1,500$*1,200원= 27,000,000원 계 85,500,000원
교내연구비 합계 1,032,184,000원 4312
연구관리비 50,000 123,000 △73,000 대학논문집 발간 4,000,000원
일본연구센터논문집 2회발간 22,000,000원
지역사회연구소 계간지 24,000,000원
계 50,000,000원 4320
학생경비 16,107,264 34,531,485 △18,424,221
4321
교외장학금 17,617,472 △17,617,472 비등록금회계편성 4322
교내장학금 12,867,191 12,294,538 572,653 모범장학 1학기 1,613,178,000원
모범장학 2학기 2,189,357,000원
신입생우수장학 476,424,000원
편입생 장학 36,855,000원
보훈장학 223,515,000원
특기자장학 28,476,000원
동서가족장학 123,314,000원
특별장학 18,000,000원
교육,교역자장학 14,900,000원
사할린우수인재장학 98,948,000원
사할린동포 인재양성장학 16,200,000원
학생자치기구장학 117,791,000원
동서리더장학 195,800,000원
동서미술대전장학 17,436,000원
형제자매장학 163,470,000원
동서글로벌장학 86,962,000원
캠퍼스아시아장학 49,932,000원
유학생장학 289,200,000원
공모전입상장학 2,250,000원
입시홍보장학 98,800,000원
양궁부장학 10,800,000원
동서그린장학1 3,147,840,000원
소망장학 640,500,000원
장학사정관 장학금 42,000,000원
동서아너소사이어티장학 16,459,000원
미국 SAP 모범장학 30,336,000원
중국 SAP 모범장학 13,272,000원
미국SAP 장학 764,290,000원
중국SAP 장학 157,800,000원
T/A멘토장학 249,000,000원
국가근로장학(교비대응) 120,000,000원
봉사장학,장애학생도우미장학 280,448,000원
IBT 토익장학 154,400,000원
포인트장학 100,000,000원
장애인장학 4,000,000원
새터민장학 2,774,000원
한마음장학 6,214,000원
교내공모시상금 5,000,000원
학부소계 11,605,941,000원
대학원장학
일반대학원 557,556,000원
선교복지대학원 109,062,000원
경영대학원 212,808,000원
디자인전문대학원 349,824,000원
T/A 장학금 32,000,000원
대학원 소계 1,261,250,000원 교내장학금 합 계 12,867,191,000원 4323
실험실습비 1,148,880 1,264,582 △115,702 실험실습 재료구입비
공학계열 210,630,000원
체육계열 24,630,000원
예능계열 101,465,000원
보건의료계열 39,500,000원
영상매스컴 46,690,000원
간호학과 실험실습재료비 30,770,000원
간호학과 실습지원비 (지침서,실습지도,운영,나이팅선
서) 45,836,000원
사회복지학부 레포츠과학부,보건의료계열 교육실습지
원비 75,000,000원
공학예능 실습기자재보수 월6,000,000원 *12월= 72,000,000원
실험실습용 S/W 사용료 300,000,000원
대학원 실습재료 공학 8,800,000원
대학원 실습재료 예능 9,700,000원
졸업작품전시회(디자인학부) 23,468,000원
외부수업 실습지원금(레포츠) 30,227,000원
외부수업 실습지원금(보건의료) 40,164,000원
연구실안전관리비(컨텐츠,장비,정밀점검,건강검진등) 27,000,000원 공학교육혁신센터 실습재료 및현장실습지원비 43,000,000원
양궁부 장비 구입 20,000,000원
계 1,148,880,000원 4324
논문심사료 0 7,200 △7,200 비등록금회계 편성
4325
학생지원비 2,028,055 3,105,927 △1,077,872 학생간부 및 자치기구 수련회(총학,동연) 22,900,000원 디자인전문대학원중국분원 신입 M/T,학술대회발표 2,000,000원
체육대회 준비 지원금 27,100,000원
전공MT버스지원금 52,800,000원
군휴학자 위문품 및 경비 18,900,000원
민석축제 지원금 (이벤트,무대장치,조명,음향,가수) 70,000,000원
학술EXPO 지원금 20,000,000원
최우수동아리지원금 1팀* 400,000원*2학기= 800,000원 우수동아리지원금 2팀* 300,000원*2학기= 1,200,000원
` 부산시 대학종합축제 한마당 6,000,000원
동아리활동 활성화 지원 10,890,000원
신입생 예비대학 지원금(이벤트,도시락,간담회) 19,600,000원
학생수첩제작 지원금 24,000,000원
총학생회 간부 해외봉사 30명 31,500,000원
학교경영자 배상책임보험료 25,000,000원
소록도 봉사활동 지원비(단복,식비,교통비,숙박비) 13,980,000원 농촌봉사활동 지원비 (자재비,식비,숙박비) 3,940,000원 국제기술봉사활동 지원비 (단복,자재비,식비,숙박비) 80,530,000원 낙동강환경봉사 지원비 (단복,식비,교통비,숙박비) 29,068,000원
마을버스 무료쿠폰발급 1,000,000원
학부 및 학생간담회식대 (학부대표, Breakfast Club) 2,560,000원 International 캠프, 유학생체육대회 24,000,000원
봉사한마당,휴학생관리 22,700,000원
금연,노컨닝캠페인,헤비타트,열공야식지원 16,430,000원 신입생 입학예정자 감담회 및 문화투어 15,000,000원
공수도부출전지원,총장배 농구,축구리그전 8,000,000원
부산지역 대학종합축제한마당 6,000,000원
동아리활동활성화,경진대회 12,590,000원
지역 초중고교 교육기부 활동지원 10,000,000원
교내공모전시상 (사진, 문학상,UCC,독서토론회,글쓰기,PT) 27,400,000원
졸업앨범제작지원 30,000,000원
간호학과 교육프로그램지원(산학연계세미나외) 18,360,000원 소계 654,248,000원 International 캠프, 유학생체육대회 24,000,000원
동서아너소사이어티 지원 137,440,000원
기숙사 봉사장학생(RA) 지원 7,680,000원 Asia Summer Program 지원 33,000,000원
동서글로벌프로그램 지원비 31,335,000원
동서글로벌인재전형 대학원 지원비 25,422,000원
외국인재학생 수학능력 향상 지원 10,000,000원
학생 해외행사참여 여비지원 6,500,000원
DAIP지원금 150,000,000원
소계 425,377,000원
신문사 학보제작 원고료 및 인쇄비 17,600,000원
신문사 운영비 월 250,000원*12월= 3,000,000원 교육방송국 운영비 월 250,000원*12월= 3,000,000원
교육방송국 비디오테잎 구입 1,200,000원
영어잡지사 운영비 월 250,000원*12월= 3,000,000원
홍보모델 운영비 3,000,000원
홍보모델 유니폼,티셔츠,오리엔테이션 4,450,000원
양궁부 대회출전 및 경기복구입비 15,000,000원
양궁부대회참가 및 훈련지원비 20,200,000원
소계 70,450,000원 학부 Brand Program (BDAD) 316,000,000원
채용박람회개최 5,000,000원
취업캠프(8회*1,500만원) 120,000,000원
취업클리닉 40,000,000원
대기업동아리 멘토,교육,취업캠프 90,000,000원
해외취업지원금,교육,간담회(교비대응) 50,300,000원
인턴교육지원외 취업지원비 120,000,000원 잡플러스코칭,잡플러스데이,DSUWemd 취업경비 21,480,000원
기업실무교육외 취업경비 57,000,000원
기업 인사부서장 초청 워크샵 12,500,000원
여대생커리어센터 여대생취업캠프외(교비대응) 45,700,000원 소계 877,980,000원 학생 지원비 합 계 2,028,055,000원 4329
기타학생경비 63,138 241,766 △178,628 학생지도비
예비대학 지도비 4,800,000원
예비대학 학부감담회 3,300,000원
체육대회 지도비 학생복지팀 2,000,000원
동서한마당축제 지도비 1,400,000원
학부간담회 1,000,000원
봉사활동 현장지도비 (농촌,소록도,기타) 3,000,000원
선거지도비 (총학,선관위) 3,750,000원
학생간부수련회 지도비(총학,동연) 2,400,000원
해외연수지도비 2,000,000원
MT지도교수 지도비 7,650,000원
예비군 훈련지원금(기본,보충교육) 4,538,000원
교육실습순회지도비,홍보물 14,500,000원
학생인솔지도 출장비 국내 월 2명*200,000원*12월= 4,800,000원
국제기술,낙동강환경봉사단 인솔지도출장 8,000,000원
계 63,138,000원
4330
입시관리비 1,094,150 △1,094,150
4331
입시수당 250,900 △250,900 비등록금회계편성
4332
입시경비 843,250 △843,250 비등록금회계편성
4400
교육외비용 353,010 513,515 △160,505
4420
기타교육외비용 353,010 513,515 △160,505
4421
잡손실 353,010 513,515 △160,505 자퇴 및 제적자 과년도 등록금 환불
인문사회계열 15명 * 2,774,000원*2학기= 83,220,000원 인문사회계열 10명 * 2,774,000원*5/6*2학기= 46,233,000원 공학예능계열 15명 * 3,792,000원*2학기= 113,760,000원 공학예능계열 10명 * 3,792,000원*5/6*2학기= 63,200,000원 체육계열 3명 * 3,327,000원*2학기= 19,962,000원 체육계열 3명 * 3,327,000원*5/6*2학기= 16,635,000원
복학생 등록금 인하 차액반환 10,000,000원
계 353,010,000원 4500
전출금 2,000,000 5,574,930 △3,574,930
4510
전출금 2,000,000 5,502,000 △3,502,000 4517
비등록금회계전출금 2,000,000 5,502,000 △3,502,000 건축기금 적립금 전출 (건물 감가상각비) 2,000,000,000원 4540
산학협력단 및 72,930 △72,930
학교기업전출금 4542
학교기업전출금 72,930 △72,930 학교기업 애니모션 대응투자 전출 75,000,000원
4600
예비비 750,000 1,000,000 △250,000
4610
예비비 750,000 1,000,000 △250,000
4611
예비비 750,000 1,000,000 △250,000 예비비 750,000,000원
1300
고정자산 3,675,900 6,599,773 △2,923,873
1310 유형고정
자산매입 3,675,900 6,599,773 △2,923,873
1314
기계기구매입비 2,634,380 5,279,343 △2,644,963 교육용 기계기구매입비
경영학부 컴퓨터외 1종 98점 75,000,000원
영상매스컴학부 LCD TV 외 4종 20점 100,000,000원
관광학부 컴퓨터 40점 52,000,000원
사회복지학부 컴퓨터 42점 54,600,000원
정보시스템공학부 3차원스캐너외8종 87점 120,000,000원
컴퓨터정보공학부 컴퓨터외4종 93점 160,000,000원
에너지/생명공학부 용존산소측정기외 10종 14점 130,000,000원
보건의료학부 현미경외 69종 199점 440,211,000원
건축토목공학부 동탄성계수 측정시스템외 12종 57점 100,000,000원 디지털컨텐츠학부 컴퓨터외 17종 251점 200,000,000원
디자인학부 매킨토시컴퓨터외 5종 50점 80,000,000원
레포츠과학부 인크라인프레스외 4종 10점 70,000,000원 임건택영화예술대학 무선마이크외 3종 17점 131,563,000원
정보통신센터 SMS 시스템Upgrade 10,000,000원
서버 모니터링 시스템 70,000,000원 개인정보보호시스템 140,000,000원 모바일서버 Upgrade 30,000,000원 DSN/DHCP 보안 솔루션 80,000,000원 홈페이지개인정보보호 솔루션 40,000,000원 백업시스템 150,000,000원 미디어센터 편집용 컴퓨터 및 장비관리용 컴퓨터 15,000,000원
증명서 자동발급기 20,000,000원
이러닝 저작도구 3셑 40,800,000원
산업단지캠퍼스 디지털무빙라이트세트 100,000,000원
BK21플러스사업(교비) 워크스테이션, 모바일단말기 등 57,756,000원 홍보실(신문사 및 방송국) 컴퓨터 및 카메라 27,200,000원
도서관 컴퓨터 40대 교체 40,000,000원
사무용 기자재구입비 (PC,프린터) 65,250,000원
영상강의실 기자재 110,000,000원
계 2,634,380,000원
1315
집기비품매입비 381,020 643,300 △262,280 신임교원비품구입비(교수용책상외5종) 10,000,000원
민석도서관 그림, 의자, 테이블 80,000,000원
책걸상 100조*80,000원= 8,000,000원
예비군장비구입(아드로핀주사제) 900,000원
화일박스 및 캐비넷 12개*200,000원= 2,400,000원 사무용비품 책상,(테이블,의자,책장, 휴게용 의자) 34,720,000원
교육용,사무용 S/W구입 100,000,000원
교육용비품 실습실,강의실비품 (테이블,의자,화이트보
드) 110,000,000원
학생사물함 50개 35,000,000원
계 381,020,000원 1316
차량운반구 0 16,630 △16,630 과목삭제
매입비 1317
도서구입비 660,500 660,500 0 국내도서 8,000권*15,000원= 120,000,000원 국외도서 1,500권*50,000원= 75,000,000원 비도서 500점*30,000원= 15,000,000원 E-book 3,000종*20,000원= 60,000,000원 학술지 외국 100종*450,000원= 45,000,000원 국내 150종*100,000원= 15,000,000원
전자저널,Web DB IEL 82,000,000원
Science Driect 45,000,000원 Taylor & Francis 21,000,000원 SpringerLink 24,000,000원
ACM Portal 4,700,000원 Science 7,000,000원 Nature 8,800,000원 Net Library 8,100,000원 DBPIA 28,000,000원 KISS(국내학회지) 28,000,000원 ASP 30,000,000원 A to Z & LinkSource업그레이드 10,000,000원 wiley 27,000,000원 주권상장법인 DB 3,600,000원 SocINDEX 3,300,000원 계 660,500,000원 2200
고정부채상환 50,000 △50,000
2220
기타고정부채상환 50,000 △50,000
2221
임대보증금환급 50,000 △50,000 비등록금회계편성
미사용
차기이월자금 79,857 2,554,890 △2,475,033
1100
기말유동자산 37,959,546 43,429,504 △5,469,958
1110
유동자금 29,924,954 36,364,199 △6,439,245 2014 년도 미사용차기 이월금
2014-1학기 등록금 선수금 (실납입액, 장학금제외) 29,924,954,000원 계 29,924,954,000원
1120
기타유동자산 8,034,592 7,065,305 969,287 2014 예금이자 법인세 570,408,000원%14%= 79,857,120원 2014-1학기 선급금 (학비감면) 7,954,735,000원 계 8,034,592,120원 기말유동부채 37,879,689 40,874,614 △2,994,925
2120
예수금 0 616,472 △616,472 비등록금회계편성
2130
선수금 37,879,689 40,258,142 △2,378,453 2014-1학기 등록금 선수금 37,879,689,000원 76,774,596 111,162,538 △34,387,942
자 금 지 출 총 계
3 장 : 비 등 록 금 회 계
수 입 의 부
1. 수 입
관 항 목
5100
등록금수입 3,539,730 0 3,539,730
5120
수강료수입 3,539,730 0 3,539,730
5121
단기수강료 3,539,730 0 3,539,730 최고경영자과정 수강료 50,000,000원
공자아카데미 수강료 50,400,000원
학점은행제 수강료 263,600,000원
사회교육원(일반강좌) 수강료 276,000,000원
사회교육원(바우처사업) 수강료 604,800,000원
글로벌스포츠센터 수강료 748,800,000원
한중국제교육원 수강료(1기116명, 2기220명) 1,100,100,000원
상해공정기술대 수강료(100명) 297,500,000원
외국어교육원 수강료 148,530,000원
계 3,539,730,000원 5200
전입금 및
기부금수입 21,428,466 6,196,245 15,232,221
5210
전입금수입 2,280,000 5,552,000 △3,272,000
5211
경상비전입금 20,000 47,000 △27,000 경상비전입금(장학금) 20,000,000원
(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)
과 목
2014회계연도 2013회계연도 증 감 산 출 근 거
5212
법정부담전입금 260,000 0 260,000 연금부담전입금 217,327,000원
건강보험부담전입금 42,673,000원
계 260,000,000원 5213
자산전입금 0 3,000 △3,000 과목삭제
5218
등록금회계전입금 2,000,000 5,502,000 △3,502,000 건축기금적립 전입금(건물감가상각비) 2,000,000,000원 5220
기부금수입 658,867 644,245 14,622
5222
지정기부금 595,487 594,245 1,242 공자아카데미 중국한판지원금 99,500,000원
대학발전기금 기부금 130,000,000원
한일차세대 학술포럼 국제학술대회지원금 36,500,000원
한국지도자장학금 29,612,000원
사할린동포인재양성장학금 19,800,000원
부산은행장학외 36개 외부장학 256,075,000원
부산-후쿠오카포럼 지원금 24,000,000원
계 595,487,000원 5223
연구기부금 63,380 50,000 13,380 BB21 기업체 연구지원금 10,500,000원
해외인재스카우팅사업 기업체기부금 10,000,000원
사상발전연구소 연구비 20,000,000원
UA-RIC 산학공동연구 기업체기부금 14,000,000원
AG-RIC 산학공동연구 기업체기부금 8,880,000원
계 63,380,000원
5230
국고보조금수입 18,489,599 0 18,489,599
5231
교육과학기술부 15,884,650 0 15,884,650 국가장학금 1유형 12,600,000,000원
국가장학금 2유형 2,400,000,000원
국가 장애학생도우미장학금 5,962,000원
국가 사랑드림장학금 30,000,000원
국가 인문사회계열장학 36,062,000원
국가 이공계무상장학 49,296,000원
국가근로장학 552,000,000원
국가 한인도대학생교류장학 26,400,000원
캠퍼스아시아 지원금 184,930,000원
계 15,884,650,000원 5232
기타국고지원 1,889,089 0 1,889,089 산업통상자원부 AG-RIC 국고지원금 715,000,000원
한일대학생교류장학금 28,200,000원
국가새터민장학금 2,774,000원
국가보훈장학금 178,002,000원
농어촌희망재단장학금 43,300,000원
사할린동포인재양성장학금 19,800,000원
소통아카데미 지원금 22,000,000원
노동부 연수지원사업 18,000,000원
노동부 잡영프라자사업 지원금 49,000,000원
산업인력공단 해외취업연수사업 지원금 13,445,000원
창업보육센터 운영보조금 30,000,000원
GKS 우수자비유학생,교환유학생 장학금 51,000,000원
정부초청 외국인유학생장학금 9,868,000원
공학교육혁신센터 지원사업비 200,000,000원
여성가족부 여대생커리어개발지원사업비 25,000,000원
한중일 국제심포지움 개최지원금 10,000,000원
국토해양부 녹색항만물류사업지원금 50,000,000원
농어촌희망재단장학 43,300,000원
정보통신산업진흥원 해외인재스카우팅사업지원금 170,000,000원 산업인력공단 GE4U 미국사업 교육지원금 130,900,000원
산업인력공단 K-MOVE스쿨 교육지원금 79,500,000원
계 1,889,089,000원 5233
지방자치단체 715,860 0 715,860 부산시체육회 지원금 (양궁부,체전지원) 40,000,000원
부산시 AG-RIC 지원금 200,000,000원
부산시 한-유럽 국제기술협력지원사업 60,000,000원
여성전문인력 양성사업지원금 9,710,000원
부산시 BB21장학금 10,500,000원
부산시 창업보육센터지원금 25,000,000원
부산시 공학교육혁신센터 보조금 10,000,000원
사회교육원 장애인문화복지아카데미지원금 40,000,000원
부신시 위탁교육비 20,000,000원
청소년 영상캠프지원금 11,150,000원
부산시 취업지원사업 30,000,000원
부산시 해외인턴지원사업 214,500,000원
부산시 여대생커리어개발지원사업 25,000,000원
부산시 여성발전기금 지원사업 10,000,000원
부산시외 지방자치단체 지원금 10,000,000원
계 715,860,000원 5300
교육부대수입 3,778,721 0 3,778,721
5310
입시수수료수입 951,001 0 951,001
5311
입학원서대 1 0 1 과목존치 1,000원
5312
수험료 951,000 0 951,000 입학전형료 수입
신입생 일반전형 6,680명*30,000원= 200,400,000원 면접전형 13,240명*40,000원= 529,600,000원 실기전형 2,670명*70,000원= 186,900,000원 편입생 일반 460명*60,000원= 27,600,000원
대학원 130명*50,000원= 6,500,000원
계 951,000,000원 5320
증명사용료수입 2,821,220 0 2,821,220
5321
증명료 13,800 0 13,800 재학증명,성적증명외 기타증명료 월1,150,000원*12월= 13,800,000원 5322
대여,사용료 2,807,420 0 2,807,420 교내시설 사용료
D.E.V사용료 7,200,000원
도서관 캐럴사용료 7,800,000원
소향아트홀,종합운동장 사용료 12,000,000원
주차료 월1,200,000원*12월= 14,400,000원
RIC장비사용료 42,000,000원
교내 편의시설 사용료 220,000,000원
긍로벌스포츠센터 사물함사용료 15,120,000원
시외통학버스 이용료 120명*210,000원*2학기= 50,400,000원
소향뮤지컬시어터 시설사용료 120,000,000원
소계 488,920,000원 기숙사 사용료
1인실 A1실 48명*390,000*2학기= 37,440,000원 1인실 A2실 54명*380,000*2학기= 41,040,000원 2인실 B1실 172명*370,000*2학기= 127,280,000원 2인실 B2실 204명*350,000*2학기= 142,800,000원 3인실 C실 48명*330,000*2학기= 31,680,000원 방학기간 100명*230,000원*2학기= 46,000,000원 국제생활관 366명*480,000*2학기= 351,360,000원 국제생활관 방학기간 45명*330,000원*2학기= 29,700,000원 글로벌하우스 980명*600,000*2학기= 1,140,000,000원 글로벌하우스 방학기간 320명*400,000*2학기= 256,000,000원 국제생활관1 120명*480,000원*2기= 115,200,000원 소계 2,318,500,000원 계 2,807,420,000원 5330
기타교육부대수입 6,500 0 6,500
5331
논문심사료수입 6,500 0 6,500 대학원 학위논문심사료 석사 70,000원*70명= 4,900,000원 박사 160,000원*10명= 1,600,000원
계 6,500,000원 5400
교육외수입 1,061,218 762,027 299,191
5410
예금이자수입 987,618 755,027 232,591
5411
예금이자 987,618 755,027 232,591 예금이자수입
연구기금이자 5,787,140,000원*3.2%= 183,908,000원 장학기금이자 13,223,375,000원*3.2%= 423,148,000원 건축기금이자 5,659,715,000원*3.2%= 181,110,000원 대학발전기금이자 437,334,000원*3.2%= 13,994,000원 퇴직기금이자 666,015,000원*3.2%= 21,312,000원 복지기금이자 3,254,588,000원*3.2%= 104,146,000원 기타 예금이자 4,000,000,000원*1.5%= 60,000,000원 계 987,618,000원 5420
기타교육외수입 73,600 7,000 66,600
5421
잡수입 73,600 7,000 66,600 RIC 기술이전료 ,교육수입 35,000,000원
동서미술대전참가비 30,000,000원
한일차세대 학술포럼 국제학술대회참가비 3,600,000원
재활용품 매각수입 및 기타 잡수입 5,000,000원
계 73,600,000원 2200
고정부채입금 50,000 0 50,000
2220
기타고정부채 50,000 0 50,000
2221
임대보증금수입 50,000 0 50,000 창업보육센타외 편의시설사용 보증금수입 50,000,000원
미사용
전기이월자금 3,191,336 2,226,615 964,721
1100
기초유동자산 4,799,509 2,227,979 2,571,530
1110
유동자금 4,678,822 1,813,734 2,865,088 2013년도 미사용 이월금
국고보조금외 지정 이월금 3,070,649,000원
예수금(소득세 및 연금,건강보험료, 기타) 758,893,000원 2014-1학기 기타선수금 (기숙사사용료,기타) 849,280,000원 계 4,678,822,000원
1120
기타유동자산 120,687 414,245 △293,558 2013년도 예금이자 법인세 120,687,000원
2100
기초유동부채 1,608,173 1,364 1,606,809
2120
예수금 758,893 1,364 757,529 소득세 및 연금,국민건강보험료 예수금 758,893,000원
2130
선수금 849,280 0 849,280 2014-1학기 기타선수금 (기숙사사용료,기타) 849,280,000원
33,049,471 9,184,887 23,864,584 자 금 수 입 총 계
지 출 의 부
관 항 목 4100
보 수 3,338,530 7,000 3,331,530
4110
교원보수 1,695,530 7,000 1,688,530
4111
교원급여 213,205 0 213,205 교원 9명 기본급 (인건비명세서 참조) 213,205,100원
4113
교원각종수당 137,115 0 137,115 직책수당외 4종 수당 (인건비명세서 참조) 137,114,730원
4114
교원법정부담금 260,160 0 260,160 사학연금부담금 146,010,000원
국민연금부담금 42,000,000원
건강보험부담금 53,286,000원
고용보험부담금 12,792,000원
산재보험부담금 6,072,000원
계 260,160,000원 4116
특별강의료 1,085,050 7,000 1,078,050 최고경영자과정 특강 강의료 16,800,000원
상해공정기술대학 공동교육과정 통역비 48,000,000원
동주초등학교 영어교육지원 프로그램 강의료 7,680,000원
고교-대학연계 프로그램 강의료 6,120,000원
산 출 근 거
2014회계연도 2013회계연도 증감
외국어교육원 강의료 250,820,000원 글로벌스포츠센타 강의료(수영, 헬스 등) 170,520,000원
학점은행제 강의료 60,960,000원
사회교육원 강의료(일반과정, 지자체위탁) 176,140,000원
바우처사업 강의료 180,000,000원
공학교육혁신센터 특강(국고) 22,000,000원
한중국제교육원 강의료 100시간*43,000원*30주= 129,000,000원
CAMPUS Asia 특강 17,010,000원
계 1,085,050,000원 4120
직원보수 1,643,000 0 1,643,000
4124
직원법정부담금 199,620 0 199,620 사학연금부담금 71,317,000원
국민연금부담금 36,900,000원
건강보험부담금 71,459,000원
고용보험부담금 14,172,000원
산재보험부담금 5,772,000원
계 199,620,000원 4125
임시직인건비 1,292,420 0 1,292,420 사업단 계약직 50명 급여 (인건비명세서 참조) 1,292,419,430원 4126
노임 75,960 0 75,960 사회교육원 아르바이트 인건비4명 21,600,000원
바우처사업 아르바이트 인건비 6명 36,120,000원
캠퍼스아시아 행정보조1명 6,240,000원
캠퍼스아시아 한국문화코디네이트1명 1,200,000원
장애인도우미 인건비 1명 10,800,000원
계 75,960,000원 4127
직원퇴직금 75,000 0 75,000 사업단직원 퇴직연금 50명 * 1,500,000원= 75,000,000원
4200
관리운영비 3,252,229 238,798 3,013,431
4210
시설관리비 1,256,105 0 1,256,105
4211
건축물관리비 649,700 0 649,700 외국어교육원 강의실 개조 및 보수 20,000,000원
글로벌스포츠센터 보수(수영장천장 및 바닥재 교체등) 124,600,000원 학생생활아파트 외 2곳 보수(도배,장판,도색 등) 282,500,000원 기숙사 시설관리비 월10,000,000원*12월= 120,000,000원 사회교육원 5, 6, 8층 개선(벽체 및 바닥재 교체 외) 102,600,000원 계 649,700,000원 4212
장비관리비 62,480 0 62,480 사업단기자재 및 장비 보수 52,000,000원
공학인증 지원시스템 개선 8,500,000원
글로벌스포츠센터 프로그램 유지보수료 1,980,000원
계 62,480,000원 4215
시설용역비 172,404 0 172,404 글로벌스포츠센타 청소용역비 월6,999,000원*12월= 83,988,000원 기숙사 청소용역비 월7,368,000원*12월= 88,416,000원
