2016년도 교비회계 자금예산서
동 서 대 학 교
예 산 총 칙ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 1
교비회계 자금예산 집계표ㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 2
교 비 회 계ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 3 - 10
등 록 금 회 계ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 11 - 40
비 등 록 금 회 계(학교기업포함)ㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 41 - 69
학교기업 자금예산서ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 70 - 78
부 속 명 세 서ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 79 - 91
대학평의원회 회의록ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 92 - 94
등록금심의위원회 회의록ㅡㅡㅡㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 95 - 96
제 1 조 2016년도 교비회계 자금예산서는 등록금회계, 비등록금회계로 분류한다.
제 2 조 2016년도 교비회계 자금예산 수입.지출 총액을 다음과 같이 정한다.
- 수 입 : 120,799,603,000원 - 지 출 : 120,799,603,000원
제 3 조 교비회계 자금예산의 상세한 내용은 수입.지출 명세서와 같다.
제 4 조 편성된 예산액은 목적외에 사용하지 않는다.
다만, 동일관내 항간 또는 목간에 예산의 과부족이 있을 때에는 사학기관 재무.회계규칙에 대한 특례규칙 제13조 제1항에 의하여 상호 전용할 수 있다.
제 5 조 본 예산은 등록금 부담 완화를 위해 학생 장학금 확충과 교육환경개선, 실험실습기자재확충, 학생지원사업에 중점적으로 편성하였음.
- 1 -
관 별 2016년 본예산액 2015년 추경예산액 증 감 비율(%) 관 별 2016년 본예산액 2015년 추경예산액 증 감 비율(%) 등록금수입 76,825,361 77,696,246 △870,885 63.6% 보 수 50,181,361 48,592,408 1,588,953 41.5%
전입금 및 기부수입 31,355,253 33,801,322 △2,446,069 26.0% 관리운영비 14,414,705 13,958,586 456,119 11.9%
교육부대수입 4,130,060 4,365,295 △235,235 3.4% 연구비 1,197,220 1,442,755 △245,535 1.0%
교육외수입 1,089,895 869,815 220,080 0.9% 학생경비 42,311,728 44,262,793 △1,951,065 35.0%
고정자산매각수입 10,000 10,000 0 0.0% 입시관리비 881,800 940,870 △59,070 0.7%
고정부채입금 20,000 67,000 △47,000 0.0% 교육외비용 376,850 617,850 △241,000 0.3%
당기운영수익 113,430,569 116,809,678 △3,379,109 93.9% 전출금 0 0 0 0.0%
전기이월자금 7,369,034 11,509,259 △4,140,225 6.1% 투자와기타자산지출 326,916 1,523,017 △1,196,101 0.3%
고정자산매입지출 5,264,105 9,723,743 △4,459,638 4.4%
고정부채상환 20,000 20,000 0 0.0%
당기운영지출 114,974,685 121,082,022 △6,107,337 95.2%
예비비 1,252,400 1,250,000 2,400 1.0%
차기이월자금 4,572,518 5,986,915 △1,414,397 3.8%
자금수입총계 120,799,603 128,318,937 △7,519,334 100.0% 자금지출총계 120,799,603 128,318,937 △7,519,334 100.0%
(단위 : 천원)
수 입 지 출
1 장 : 교 비 회 계
수 입 의 부
1. 수 입 <단위:천원>
과 목
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
5100 등록금 및 72,932,628 3,892,733 - 76,825,361 77,696,246 △870,885
수강료수입 5110 등록금수입 72,932,628 - - 72,932,628 73,953,083 △1,020,455
5111 학부입학금 1,656,207 1,656,207 1,725,948 △69,741
5112 대학원입학금 96,000 96,000 89,400 6,600
5113 학부수업료 68,570,291 68,570,291 69,535,432 △965,141
5114 대학원수업료 2,610,130 2,610,130 2,602,303 7,827
5120 수강료수입 - 3,892,733 - 3,892,733 3,743,163 149,570 5121 단기수강료 - 3,892,733 3,892,733 3,743,163 149,570
-
31,385,253 30,000 31,355,253 33,801,322 △2,446,069
5210 전입금수입 400,000 30,000 370,000 520,000 △150,000
5211 경상비전입금 - - - 0
5212 법정부담금전입금 370,000 370,000 520,000 △150,000
5216 교내전입금 30,000 30,000 - - 0 5218 등록금회계전입금 - - - - 0
5220 기부금수입 737,130 - 737,130 737,130 0
5222 지정기부금 705,630 705,630 705,630 0
5223 연구기부금 31,500 31,500 31,500 0
5230 국고보조금수입 30,248,123 - 30,248,123 32,544,192 △2,296,069
5231 교육부 27,677,691 27,677,691 29,791,754 △2,114,063
5232 기타국고지원 2,166,076 2,166,076 2,260,882 △94,806
5233 지방자치단체 404,356 404,356 491,556 △87,200
2016학년도 본예산 2015학년도
추경예산 증 감
5200 전입 및 기부수입
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
5300 교육부대수입 4,130,060 4,130,060 4,365,295 △235,235
5310 입시수수료수입 865,380 - 865,380 940,870 △75,490
5311 입학원서대 - - - 0
5312 수험료 865,380 865,380 940,870 △75,490
5320 증명.사용료수입 2,918,700 - 2,918,700 2,850,425 68,275
5321 증명료 16,560 16,560 15,360 1,200
5322 대여료및사용료 2,902,140 2,902,140 2,835,065 67,075
5330 기타교육부대수입 - 345,980 - 345,980 574,000 △228,020
5331 논문심사수입 5,480 5,480 6,500 △1,020
5339 기타교육부대수입 340,500 340,500 567,500 △227,000
5400 교육외수입 273,698 816,197 - 1,089,895 869,815 220,080
5410 예금이자수입 273,698 625,847 899,545 691,575 207,970
5411 예금이자 273,698 625,847 899,545 691,575 207,970
5420 기타교육외수입 - 190,350 190,350 178,240 12,110
5421 잡수입 190,350 190,350 178,240 12,110
10,000
10,000 10,000 0
10,000
10,000 10,000 0
1314 기계기구매각대 10,000 10,000 6,000 4,000
1316 차량운반구매각대 - 4,000 △4,000
2200 고정부채입금 20,000 20,000 67,000 △47,000
2220 기타고정부채 20,000 20,000 67,000 △47,000
2221 임대보증금수입 20,000 20,000 67,000 △47,000
합 계 73,216,326 40,244,243 30,000 113,430,569 116,809,678 △3,379,109 1300 고정자산
매각수입 1310 유형고정 자산매각수입
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계 1,359,690
6,009,344 7,369,034 11,509,259 △4,140,225
1100 기초유동자산 37,203,851 8,006,957 45,210,808 49,078,071 △3,867,263
미 사 용 1110 유동자금 28,917,390 7,829,007 36,746,397 40,432,245 △3,685,848
전기이월자금 1120 기타유동자산 8,286,461 177,950 8,464,411 8,645,826 △181,415
2100 기초유동부채 35,844,161 1,997,613 - 37,841,774 37,568,812 272,962
2120 예수금 825,163 825,163 853,101 △27,938
2130 선수금 35,844,161 1,172,450 37,016,611 36,574,682 441,929
2140 기타유동부채 - 141,029 △141,029
자 금 수 입 총 계 74,576,016 46,253,587 30,000 120,799,603 128,318,937 △7,519,334 전 기 이 월 자 금
지 출 의 부
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4100 보 수 45,650,269 4,531,092 50,181,361 48,592,408 1,588,953
4110 교원보수 35,064,257 2,371,278 37,435,535 36,203,408 1,232,127
4111 교원급여 14,481,084 236,232 14,717,316 14,398,468 318,848
4112 교원상여금 913,400 913,400 862,076 51,324
4113 교원각종수당 12,473,554 177,492 12,651,046 12,268,496 382,550
4114 교원법정부담금 1,412,912 711,656 2,124,568 1,995,330 129,238
4115 시간강의료 3,162,800 92,650 3,255,450 3,134,000 121,450
4116 특별강의료 191,187 1,153,248 1,344,435 1,321,138 23,297
4117 교원퇴직금 403,320 403,320 253,900 149,420
4118 조교인건비 2,026,000 2,026,000 1,970,000 56,000
4120 직원보수 10,586,012 2,159,814 12,745,826 12,389,000 356,826
4121 직원급여 4,146,648 4,146,648 3,930,900 215,748
4122 직원상여금 688,214 688,214 650,049 38,165
4123 직원각종수당 2,917,750 3,000 2,920,750 2,868,035 52,715
4124 직원법정부담금 674,300 472,524 1,146,824 1,053,426 93,398
4125 임시직인건비 1,940,000 1,499,500 3,439,500 3,407,527 31,973
4126 노임 116,900 66,000 182,900 164,732 18,168
4127 직원퇴직금 102,200 118,790 220,990 314,331 △93,341
4200 관리운영비 8,489,705 5,925,000 14,414,705 13,958,586 456,119
4210 시설관리비 3,530,453 1,671,538 5,201,991 5,282,389 △80,398
증 감
과 목 2016학년도 본예산 2015학년
추경예산
- 6 -
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4211 건축물관리비 556,262 516,776 1,073,038 1,377,897 △304,859
4212 장비관리비 696,610 91,780 788,390 729,820 58,570
4213 조경관리비 136,600 136,600 130,400 6,200
4215 시설용역비 1,391,146 668,540 2,059,686 1,832,850 226,836
4216 보험료 19,975 14,371 34,346 34,346 0
4217 리스임차료 353,060 225,736 578,796 645,941 △67,145
4219 기타시설관리비 376,800 154,335 531,135 531,135 0
4220 일반관리비 3,234,411 1,699,233 4,933,644 4,716,568 217,076
4221 여비교통비 462,100 115,998 578,098 578,098 0
4222 차량유지비 116,400 2,800 119,200 115,200 4,000
4223 소모품비 254,107 169,560 423,667 417,682 5,985
4224 인쇄출판비 105,030 103,230 208,260 206,570 1,690
4225 난방비 44,591 514,500 559,091 544,146 14,945
4226 전기수도료 1,826,500 716,220 2,542,720 2,432,000 110,720
4227 통신비 320,180 24,340 344,520 331,468 13,052
4228 각종세금공과 70,843 12,060 82,903 64,850 18,053
4229 지급수수료 34,660 40,525 75,185 26,554 48,631
4230 운영비 1,724,841 2,554,229 4,279,070 3,959,629 319,441
4231 복리후생비 59,610 296,880 356,490 382,920 △26,430
4232 교육훈련비 156,085 39,200 195,285 130,905 64,380
4233 일반용역비 52,170 390,447 442,617 240,087 202,530
4234 업무추진비 32,000 600 32,600 57,300 △24,700
- 7 -
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4235 홍보비 629,783 307,528 937,311 1,166,628 △229,317
4236 회의비 51,252 105,994 157,246 148,669 8,577
4237 행사비 362,721 707,806 1,070,527 907,315 163,212
4238 선교비 21,100 21,100 31,900 △10,800
4239 기타운영비 360,120 705,774 1,065,894 893,905 171,989
4300 연구학생경비 16,133,613 28,257,135 44,390,748 46,646,418 △2,255,670
4310 연구비 616,260 580,960 1,197,220 1,442,755 △245,535
4311 연구비 578,260 489,160 1,067,420 1,331,255 △263,835
4312 연구관리비 38,000 91,800 129,800 111,500 18,300
4320 학생경비 15,517,353 26,794,375 42,311,728 44,262,793 △1,951,065
4321 교외장학금 23,733,330 23,733,330 25,820,242 △2,086,912
4322 교내장학금 13,463,359 233,673 13,697,032 14,046,168 △349,136
4323 실험실습비 940,633 294,163 1,234,796 1,195,538 39,258
4324 논문심사료 5,480 5,480 6,500 △1,020
4325 학생지원비 1,089,563 2,524,979 3,614,542 3,143,167 471,375
4329 기타학생경비 23,798 2,750 26,548 51,178 △24,630
4330 입시관리비 881,800 881,800 940,870 △59,070
4331 입시수당 139,070 139,070 178,000 △38,930
4332 입시경비 742,730 742,730 762,870 △20,140
4400 교육외비용 282,350 94,500 376,850 617,850 △241,000
4420 기타교육외비용 282,350 94,500 376,850 617,850 △241,000
4421 잡손실 282,350 94,500 376,850 617,850 △241,000
- 8 -
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
4500 전출금 0 30,000 30,000 0 0 0
4510 전출금 0 0 0 0 0
4519 비등록금회계전출금 0 0 0 0 0
4540 산학협력단및 0 30,000 30,000 0 0 0
학교기업전출금 4542 학교기업전출금 30,000 30,000 0 0 0
4600 예비비 750,000 502,400 1,252,400 1,250,000 2,400
4610 예비비 750,000 502,400 1,252,400 1,250,000 2,400
4611 예비비 750,000 502,400 1,252,400 1,250,000 2,400
1200 투자와기타자산 326,916 326,916 1,523,017 △1,196,101
지출 1260 임의기금적립 326,916 326,916 1,523,017 △1,196,101
1263 임의 건축기금적립 0 1,024,000 △1,024,000
1264 임의 장학기금적립 100,000 100,000 253,000 △153,000
1265 임의 퇴직기금적립 12,304 12,304 17,256 △4,952
1267 임의 발전기금적립 214,612 214,612 216,887 △2,275
1268 임의 복지기금적립 0 11,874 △11,874
1300 고정자산 3,054,820 2,209,285 5,264,105 9,723,743 △4,459,638
매입지출 1310 유형고정자산매입지출 3,054,820 2,209,285 5,264,105 9,723,743 △4,459,638
1311 토지매입비 0 480,000 △480,000
1314 기계기구매입비 1,360,705 872,907 2,233,612 2,365,977 △132,365
1315 집기비품매입비 285,215 326,378 611,593 454,800 156,793
1316 차량운반구매입비 0 0 31,138 △31,138
1317 도서구입비 808,900 10,000 818,900 799,900 19,000
- 9 -
관 항 목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 합 계
1319 건설가계정 600,000 1,000,000 1,600,000 5,591,928 △3,991,928
2200 고정부채상환 20,000 20,000 20,000 0
2220 기타고정부채상환 20,000 20,000 20,000 0
2221 임대보증금환급 20,000 20,000 20,000 0
74,360,757 41,896,328 30,000 116,227,085 122,332,022 △6,104,937 215,259 4,357,259 4,572,518 5,986,915 △1,414,397
미 사 용 1100 기말유동자산 35,163,315 6,703,579 41,866,894 43,838,885 △1,971,991
차기이월자금 1110 유동자금 27,083,675 6,589,364 33,673,039 35,374,474 △1,701,435
1120 기타유동자산 8,079,640 114,215 8,193,855 8,464,411 △270,556
2100 기말유동부채 34,948,056 2,346,320 37,294,376 37,851,970 △557,594
2120 예수금 841,792 841,792 835,359 6,433
2130 선수금 34,948,056 1,504,528 36,452,584 37,016,611 △564,027
74,576,016 46,253,587 30,000 120,799,603 128,318,937 △7,519,334 합 계
차 기 이 월 자 금
자 금 지 출 총 계
- 10 -
2 장 : 등 록 금 회 계
수 입 의 부
1. 수 입
관 항 목
5100
등록금 및 72,932,628 73,953,083 △1,020,455
수강료수입 5110
등록금수입 72,932,628 73,953,083 △1,020,455
5111
학부입학금 1,656,207 1,725,948 △69,741 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 신입 2,605명, 편입 199명, 재입학 43명 계 2,847명 1,614,249,000원 2학기 신입 26명, 편입 32명, 재입학 16명 계 74명 41,958,000원 계 1,656,207,000원 5112
대학원입학금 96,000 89,400 6,600 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 신입생 91명 54,600,000원
2학기 신입생 69명 41,400,000원
계 96,000,000원 5113
학부수업료 68,570,291 69,535,432 △965,141 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 10,523명 35,306,371,000원
2학기 9,840명 33,083,920,000원
하계계절학기 40,000원*2,250학점 90,000,000원
동계계절학기 40,000원*2,250학점 90,000,000원
계 68,570,291,000원 5114
대학원수업료 2,610,130 2,602,303 7,827 등록금 명세서 참조(부속명세서)
1학기 302명 1,336,863,000원
(2016. 03. 01부터 2017. 02. 28까지)
과 목 2016학년도 본예산
2015학년도
추경예산 증 감 산 출 근 거
2학기 281명 1,273,267,000원 계 2,610,130,000원 5400
교육외수입 273,698 274,700 △1,002
5410
예금이자수입 273,698 274,700 △1,002
5411
예금이자 273,698 274,700 △1,002 예금이자수입
5,000,000,000원*1.5%*30/365일 6,164,000원
11,000,000,000원*1.5%*30/365일 13,562,000원 11,000,000,000원*1.5%*30/365일 13,562,000원 17,000,000,000원*1.5%*30/365일 20,959,000원 17,000,000,000원*1.5%*30/365일 20,959,000원
5,000,000,000원*1.5%*30/365일 6,164,000원
22,000,000,000원*1.5%*30/365일 27,123,000원 26,000,000,000원*1.5%*30/365일 32,055,000원 26,000,000,000원*1.5%*30/365일 32,055,000원 30,000,000,000원*1.5%*30/365일 36,986,000원 30,000,000,000원*1.5%*30/365일 36,986,000원 22,000,000,000원*1.5%*30/365일 27,123,000원 계 273,698,000원 1300
고정자산
매각수입 10,000 10,000 0
1310 유형고정자산
매각대 10,000 10,000 0
1314
기계기구매각대 10,000 6,000 4,000 노후 PC 및 기자재 매각수입 10,000,000원
1316
차량운반구매각대 0 4,000 △4,000
미사용
전기이월자금 1,359,690 3,308,967 △1,949,277
1100
기초유동자산 37,203,851 38,431,965 △1,228,114 1110
유동자금 28,917,390 30,039,879 △1,122,489 2015년도 이월금
2015 년도 전기 이월금 1,317,386,000원
2016-1학기 등록금 선수금 (실납입액, 장학금제외) 27,600,004,000원 계 28,917,390,000원 1120
기타유동자산 8,286,461 8,392,086 △105,625 2015 예금이자 법인세 274,700,000원*15.4%= 42,303,800원
2016-1학기 선급금 (학비감면) 8,244,157,000원
계 8,286,460,800원 2100
기초유동부채 35,844,161 35,122,998 721,163
2120
예수금 0 22,047 △22,047
2130
선수금 35,844,161 35,070,154 774,007 2016-1학기 등록금 선수금 35,844,161,000원
2140
기타유동부채 0 30,797 △30,797
74,576,016 77,546,750 △2,970,734 자 금 수 입 총 계
지 출 의 부
관 항 목 4100
보 수 45,650,269 44,017,443 1,632,826
4110
교원보수 35,064,257 33,898,888 1,165,369 4111
교원급여 14,481,084 14,203,033 278,051 교원 422명 기본급 (인건비명세서 참조) 14,481,084,000원
4112
교원상여금 913,400 862,076 51,324 교원 상여금 (인건비명세서 참조) 913,400,000원
4113
교원각종수당 12,473,554 12,018,631 454,923 직책수당외 16종 수당 (인건비명세서 참조) 12,473,554,000원
4114
교원법정부담금 1,412,912 1,317,528 95,384 사학연금부담금 796,000,000원
사학연금퇴직수당법인부담금 5명 20,000,000원
국민연금부담금 123,280,000원
건강보험부담금 396,616,000원
고용보험부담금 50,440,000원
산재보험부담금 26,576,000원
계 1,412,912,000원 4115
시간강의료 3,162,800 3,054,000 108,800 1학기 주간2,000시간*15주*47,000원 1,410,000,000원
1학기 야간100시간*15주*49,000원 73,500,000원
2학기 주간1,900시간*15주*47,000원 1,339,500,000원
2학기 야간100시간*15주*49,000원 73,500,000원
산 출 근 거 2016학년도
본예산
2015학년도
추경예산 증감
하계, 동계계절학기 2학기*1,250학점*20,000원 50,000,000원
인문학강사료 45,000*2시간*30주*3과목 8,100,000원
중국어/일본어동시습득강의 45,000원*3시간*30주*4과목 16,200,000원 사이버강의지원비 / 2학기 2,500학점*30,000원 150,000,000원
마스터클래스강의료1,000,000*14회 14,000,000원
학생채플 및 인성교육 18,000,000원
원어강의료 500,000원*10강좌*2학기 10,000,000원
계 3,162,800,000원 4116
특별강의료 191,187 219,720 △28,533 BDAD＋14개학부 강의료 55,722,000원
경영대학원 MBA특강 1,000,000원
교직현장역량강화특강 4,000,000원
상해공정기술대 강의료 58,125,000원
동서문화상등 교내공모전 심사비 600,000원
CEO특강외 취업특강 19,620,000원
GSI특강(신규) 10,210,000원
ASP특강 6,520,000원
DAIP특강 4,200,000원
동서아너소사이어티 특강 13,640,000원
달란트개발특강 1,600,000원
선교복지대학원 특강 2,000,000원
영어잡지(Ezine) 원고료 400,000원
외국인교수세미나(TEFC Conference) 특강 600,000원
간호학과 특강 3,000,000원
일반대학원 특강 550,000원
창업지원단 특강 9,400,000원
계 191,187,000원
4117
교원퇴직금 403,320 253,900 149,420 전임교원명예퇴직금 160,000,000원
초빙교원 퇴직금 20명*2,000,000원*2년= 80,000,000원
조교퇴직금 30명* 1,440,000원*1년= 43,200,000원
조교퇴직금 30명* 1,540,000원*2년= 92,400,000원
조교퇴직금 6명* 1,540,000원*3년= 27,720,000원
계 403,320,000원 4118
조교인건비 2,026,000 1,970,000 56,000 조교 120명 급여 (인건비명세서 참조) 2,026,000,000원 4120
직원보수 10,586,012 10,118,555 467,457 4121
직원급여 4,146,648 3,930,900 215,748 직원 124명 급여 (인건비명세서 참조) 4,146,648,000원
4122
직원상여금 688,214 650,049 38,165 직원 상여금 (인건비명세서 참조) 688,214,000원
4123
직원각종수당 2,917,750 2,865,035 52,715 직책수당외 13종 수당 (인건비명세서 참조) 2,917,750,000원
4124
직원법정부담금 674,300 600,663 73,637 사학연금부담금 388,000,000원
사학연금퇴직수당법인부담금 1명 13,500,000원
국민연금부담금 36,000,000원
건강보험부담금 208,000,000원
고용보험부담금 20,800,000원
산재보험부담금 8,000,000원
계 674,300,000원
4125
임시직인건비 1,940,000 1,821,256 118,744 계약직 88명 급여 (인건비명세서 참조) 1,940,000,000원 4126
노임 116,900 101,532 15,368 주차비징수요원 3명*30,200원*22일*12월= 31,891,000원
주차관리요원 8명*48,300원*22일*8월= 68,007,000원
주차관리요원 4명*48,300원*22일*4월= 17,002,000원
계 116,900,000원 4127
직원퇴직금 102,200 149,120 △46,920 계약직원 퇴직연금 3명*2,000,000원= 6,000,000원
경비원 4명*1,600,000원*8년 51,200,000원
계약직원 15명*1,500,000원*2년 45,000,000원
계 102,200,000원 4200
관리운영비 8,489,705 9,292,820 △803,115
4210
시설관리비 3,530,453 3,856,465 △326,012
4211
건축물관리비 556,262 681,850 △125,588 교육시설재난공제회비 204,332㎡ 24,262,000원
응용공학관노후시설 보수 200,000,000원
강의실 및 실습실 개보수 200,000,000원
외국인교수숙소보수 12,000,000원
기타건물관리비 200,134㎡*1,000원 120,000,000원
계 556,262,000원 4212
장비관리비 696,610 668,940 27,670 UIT관 국제세미나실 영상출력시스템 보수 25,000,000원
레이저컷팅조각기 유지보수 20,000,000원
센텀캠퍼스 방송장비유지보수 10,000,000원
보건의료장비유지보수 3,500,000원
빔프로젝트,영상장비 유지보수 30,000,000원
음향,무대 조명장비 유지보수 30,000,000원
이화학장비 유지보수 20,000,000원
제어계측장비유지보수 1,500,000원
출력장비(프린터,플로터)유지보수 13,000,000원
컴퓨터, 서버장비유지보수 36,000,000원
미디어센터 장비대여프로그램 업그레이드 30,000,000원
민석도서관 프로그램유지보수 24,600,000원
증명서 자동발급기 유지보수 2대*210,000원*12개월 5,040,000원
방사선장비 유지보수 4,260,000원
센텀캠퍼스 시스템에어컨유지보수 4,580,000원
보일러세관,냉온수기세관 15,000,000원
냉난방기 유지보수 월 10,240,000원*12개월 122,880,000원 승강기 37대 유지보수 월 8,800,000원*12개월 105,600,000원
정보통신센터 전산장비 통합유지보수 184,000,000원
종합홍보실홈페이지서브유지보수 11,000,000원
소향뮤지컬씨어터 조명장치유지보수 650,000원
계 696,610,000원 4213
조경관리비 136,600 130,400 6,200 창의융합센터주변조경공사 및 조경수 구입 100,000,000원
조경관리비3,000,000원*12개월 36,000,000원
예초기유류대 150,000원*4개월 600,000원
계 136,600,000원 4215
시설용역비 1,391,146 1,614,538 △223,392 폐기물 처리비 45,300,000원
센텀캠퍼스 세콤유지비 월580,000원*12개월 6,960,000원
센텀캠퍼스 시설관리유지비 161,248,000원
소향뮤지컬씨어티 무대유지보수 12,000,000원
교내소독방역비 6,000,000원
소방시설관리용역 29,040,000원
에너지진단용역 15,000,000원
오페수관리비 월2,310,000원*12개월 27,720,000원
저주소청소 18,000,000원
전기집중시설안전진단 5,000,000원
정화조청소용역 34,000,000원
뉴밀레니엄관 SECOM 월181,500원*12개월 2,178,000원
교내 CAPS 337실 58,860,000원
양정캠퍼스 CAPS 2,640,000원
청소관리용역 월71,800,000원*12개월 861,600,000원
양정캠퍼스 청소용역 월8,800,000원*12개월 105,600,000원 계 1,391,146,000원 4216
보험료 19,975 19,975 0 미국SAP현지자동차 보험료 1,560,000원
미국SAP 현지 파견교수 보험료($5,700) 6,840,000원
업무용차량 13대차량보험 10,000,000원
재무본부 직원 신원보증보험료(6명) 250,000원
기타보험료 1,325,000원
계 19,975,000원 4217
리스임차료 353,060 363,962 △10,902 복사기 51대 임차료 2,800,000원*12개월 33,600,000원
정수기 렌탈 월4,700,000원*12개월 56,400,000원
프린터 28대 임차료 831,600*12개월 9,980,000원
공기청정기 월 500,000원*12개월 6,000,000원
셔틀버스 3대(본교45인승 /센텀45인승 /리무진12인승 ) 199,200,000원
여대생커리어복합기14만원*12개월 1,680,000원
일본연구센터 서울사무소 임차료 3,850,000원*12개월 46,200,000원 계 353,060,000원 4219
기타시설
관리비 376,800 376,800 0 교내포장공사 8,489㎡ 150,000,000원
가로등교체 12본 45,600,000원
연구실안전유지관리비 103,500,000원
전기안전관리(양정) 400,000원*12개월 4,800,000원
크리스마스 트리설치(4개소) 4,400,000원
소향뮤지컬씨어터 시설보수 8,500,000원
전기,기계,통신및기타시설관리비 60,000,000원
계 376,800,000원 4220
일반관리비 3,234,411 3,221,190 13,221
4221
여비교통비 462,100 462,100 0 교원 교통비 54,000,000원
교직원 국내출장여비 92,500,000원
국외출장비(해외대학방문 및 국제학술교류출장) 240,000,000원
미국,중국,파견교직원 체류비 75,600,000원
계 462,100,000원 4222
차량유지비 116,400 115,200 1,200 미디어 중계차 유지비 200,000원*12개월 2,400,000원
승용차 연료비 6대*600,000원*12월= 43,200,000원
업무용 트럭 연료비 3대*250,000원*12월= 9,000,000원
승합차(양궁,취업,입시) 3대*500,000원*12월= 18,000,000원
차량 수리비 6,000,000원
승용차통행료 2,400,000원
셔틀버스유류대 30,600,000원
순찰차량 유지비 400,000원*12월= 4,800,000원
계 116,400,000원 4223
소모품비 254,107 248,122 5,985 교무행정용 소모품 10,000,000원
교무수업용 소모품 7,432,000원
경리실 소모품(A4용지 외) 4,916,000원
화장실휴지, 핸드타월 구입비 119,328,000원
국제협력처 소모품 1,000,000원
미디어센터 소모품 3,480,000원
민석도서관 전산소모품 감응테이프 외 15종 18,990,000원
민원영선 소모품 58,750,000원
방사선안전관리소모품 560,000원
대학원 소모품 800,000원
대학모바일 앱센터 소모품 1,800,000원
예비군연대 신형예비군복 135,000원
인사평가처 소모품 2,500,000원
정보통신센터 전산소모품 백업용 HDD 외15종 16,416,000원
비서실 소모품 4,000,000원
학생처 소모품 4,000,000원
계 254,107,000원 4224
인쇄출판비 105,030 118,450 △13,420 대학요람 300부, 보고서 제작 9,600,000원
국제협력처 자료제작(4종) 1,730,000원
정부지원사업계획서 인쇄 3,000,000원
민석도서관 소식지 3,100,000원
민석도서관 도서제본비 7,000,000원
영어잡지 E-zine 제작 20,000,000원
교원초빙, 업적평가 제작 3,000,000원
대학기관 인증평가 신청서 인쇄 20,000,000원
카렌다(24,000부) 30,000,000원
언론에 비치 우리대학제작 5,600,000원
학생생활연구지 200부 발행 2,000,000원
계 105,030,000원 4225
난방비 44,591 154,146 △109,555 센텀캠퍼스 가스사용료 27,611,000원
가스난로 가스 13kg 30,000원*226통 6,780,000원
양정캠퍼스 도시가스비 10,200,000원
계 44,591,000원
4226
전기수도료 1,826,500 1,750,000 76,500 전기요금 147,000,000원*7월= 1,029,000,000원 115,500,000원*5월= 577,500,000원
상하수도료 월20,000,000원*7월= 140,000,000원
월16,000,000원*5월= 80,000,000원 계 1,826,500,000원 4227
통신비 320,180 306,768 13,412 전화료 5,000,000원*12개월 60,000,000원
우편료 5,000,000원*12개월 60,000,000원
등록금고지서 및 원천징수영수증 발송 11,600,000원
SMS및 LMS사용료 12,000,000원
국내취업팀 신문구독료 4종 960,000원
국내취업팀 스마트폰 통신료 1,320,000원
국제교류 우편료 8,000,000원
무전기전파사용료 184,000원
IPTV수신료 9대 2,400,000원
구내통신 유지보수료 1,500,000원*12개월 18,000,000원
교육전산망 이용회비 600,000원
독립망 IP이용료, 도메인이름유지료 1,400,000원
인터넷전용회선 이용료 124,000,000원
종합홍보실 스마트폰료 2,160,000원
신문구독료 월1,463,000원*12월 17,556,000원
계 320,180,000원 4228
각종세금·공과 70,843 62,850 7,993 한국대한교육협의회 회비 26,843,000원
대학교육개발센터 협의회 회비 1,600,000원
전국대학취업실과정협의회 회비 800,000원
부울경 취업지도 협의회 회비 600,000원
KAFSA 가입비외 국제협력회비 1,400,000원
기획연구처 협회비 1,200,000원
시설물환경개선 부담금 9,000,000원*2회 18,000,000원
양정캠퍼스 시설물환경개선 부담금 200,000원
자동차환경개선부담금 600,000원*2회 1,200,000원
자동차세 3,100,000원*2회 6,200,000원
대학방사선 안전관리협의회 회비 200,000원
예비군 협의회 회비 200,000원
한국대학홍보협의회 회비 250,000원
한국대학정보화협회의 전산관련 협의회비 1,200,000원
사립대학 총장협의회외 3곳 회비 4,970,000원
대한양궁연맹회비 700,000원
한국대학사회봉사협의회 회비 1,980,000원
학생상담센터협의회외 1곳 회비 700,000원
부울경홍보협의회 연회비 200,000원
전국사립대학연금관계자협의회 연회비 150,000원
도서관협의회 3곳 연회비 1,450,000원
부가가치세(간주임대료) 800,000원
계 70,843,000원 4229
지급수수료 34,660 3,554 31,106 현지자동차 등록비 $300(환율 1,200원 적용) 360,000원
공인인증서 갱신비 110,000원
대학기관 평가인증 수수료 32,870,000원
경리실 회계프로그램 유지보수 1,320,000원
계 34,660,000원 4230
운영비 1,724,841 2,215,165 △490,324 .
4231
복리후생비 59,610 178,000 △118,390 경리실 결산,등록,연말정산 야근식대 1,200,000원
취업야근식대 5,670,000원
교직원 당직비 2명*20,000원*117일 4,680,000원
경비원 야식대 1,700,000원*12개월 20,400,000원
영선직원 당직비 240,000원*12개월 2,880,000원
영선직원 방한비 70,000원*19명 1,330,000원
영선직원 식대지원 1,200,000원*12개월 14,400,000원
상시연구활동종사자건강검진비 1,550,000원
경비복,방한복 7,500,000원
계 59,610,000원
4232
교육훈련비 156,085 115,105 40,980 전국대학 부총장협의회 연수 2회*600,000원= 1,200,000원 전국대학 기획,교무,학생,행정,국제,입시처장 협의회 연수
6명*500,000원*2회= 6,000,000원 전국대학 교목,재정관리자,도서관장,연금,장학담당자
협의회 연수 5명*400,000원*2회= 4,000,000원 전국대학 교무,학생,기획,입시,수업,창업,연구,홍보,산학
협의회 연수 9명*400,000원*2회= 7,200,000원
교목실 직원협의회외1곳 교육 1,200,000원
교직 자격업무설명회, 실습협의회 500,000원
교육과정개발워크샵 30,000,000원
취업담당자 연수회 2,000,000원
외국인교수 연수회 7,150,000원
교직원연수회,관리직원간담회 15,000,000원
방사선안전관리교육 14,075,000원
예비군협의회 연수 300,000원
간호학과 워크샵,교수개발 9,450,000원
교무위원워크샵 12,000,000원
교직원 연수(하계,동계) 10,000,000원
직원자매대학 방문및교류 18,000,000원
직원직무교육지원 5,000,000원
대학원장, 관리자협의회연수 800,000원
JAVA및 ORACLE 기술교육 2,000,000원
장애학생, 대학사회봉사연수 700,000원
대학학생상담센터협의회 연수 1,350,000원
도서관워크샵경비 660,000원
신임교원 edu-kit교육 7,500,000원 계 156,085,000원 4233
일반용역비 52,170 42,737 9,433 내,외부 회계감사 17,000,000원
노무자문용역비 220,000원*12개월 2,640,000원
내부감사용역 5,000,000원
변호사 자문료 1,320,000원*12개월 15,840,000원
방사선안전관리검사,판독 11,690,000원
계 52,170,000원
4234
업무추진비 32,000 52,300 △20,300 DAIP 참가교수 업무추진비 10,000,000원
정부지원사업 수주,현장실사 업무추진비 22,000,000원
계 32,000,000원 4235
홍보비 629,783 859,100 △229,317 취업 홍보물 7,500,000원
동서아너소사어티 홍보 150,000원
국제협력처 외국인유학생유치홍보 37,198,000원
교내부설연구소 홍보 15,700,000원
달란트개발 홍보 7,600,000원
교원,직원 채용공고 6,800,000원
대학 이미지광고 245,500,000원
부산 KTX역사 이미지광고 95,040,000원
김해공항 국내선 이미지광고 83,160,000원
동서대뉴스지제작 72,000,000원
뒤돌아본우리대학동영상 5,500,000원
홍보물발송용 비닐봉투 3,500,000원
사진인화비 2,000,000원
앱스토어라이센스 135,000원
홍보비디오 수정제작 5,500,000원
종합홍보실 홍보물품 17,000,000원
홍보용 봉투,쇼핑백,현수막 2,500,000원
대학홍보물제작 18,000,000원
해외취업홍보물 1,000,000원
다코다스 영문번역,교정비 4,000,000원
계 629,783,000원 4236
회의비 51,252 77,129 △25,877 BDAD+2대학 14개학부 회의비 14,292,000원
교양교육원 회의비 330,000원
부울경재무관리자협의회 회의비 600,000원
취업 회의비 2,000,000원
GSI교수법 발표간담회 1,800,000원
언어영역채플 회의비 400,000원
해외유학박람회 회비 600,000원
동서영어글로벌영어프로그램 간담회 800,000원
달란트 개발실 회의 1,600,000원
독서클럽 평가회 1,920,000원
방사선 방호위원회 회의 360,000원
대학모바일앱센터 회의비 1,600,000원
간호학과 회의비 2,500,000원
교원초빙 외부심사 회의비 5,000,000원
일반대학원 회의비 1,200,000원
비서실 운영회의 800,000원
양궁부 고교지도자 간담회 2,000,000원
부경전국학생과장 협의회 회의비 1,450,000원
해외취업회의비 2,000,000원
처실장 회의비 10,000,000원
계 51,252,000원 4237
행사비 362,721 507,575 △144,854 BDAD+2대학 14개학부행사 14,432,000원
비전임교원우수감사시상 5,000,000원
교양교육원행사비(동서문화상외) 370,000원
아시아대학총장포럼참가 3,105,000원
` GSI문화예술행사 1,900,000원
GSI학술포럼 1,700,000원
GSI한국어스피치콘테스트 1,100,000원
GAA운영행사 15,000,000원
International Camp 24,000,000원
국제협력처 현수막 470,000원
국제협력처 국내외 저명인사초청 36,000,000원
동서글로벌프로그램 420,000원
동서아너소사이어티 입회식, OT행사 2,570,000원
상해공정기술대교환학생환영식 1,200,000원
내빈방문,해외출장선물 5,000,000원
한일비교문화론 1,740,000원
한중뉴미디어학부유학생입교식 5,690,000원
한중연합환경정화 200,000원
외국인유학생유치박람회 12,000,000원
일본연구센터초청강연회및월례연구회 10,000,000원
일본연구센터 세미나 5,000,000원
일본연구센터 학술교류프로그램 56,000,000원
일본어스피치대회 800,000원
한일대학생공동세미나및 교류회 1,800,000원
지역사회연구소학술행사 12,114,000원
사상발전연구소 성과보고회 1,000,000원
민석도서관 독서클럽행사 31,200,000원
독후감공모전 행사 1,200,000원
민석도서관 음악회 3,650,000원
민석도서관 이용교육 650,000원
민석도서관 작가와의 만남 4,400,000원
책의날 도서기증행사 900,000원
BBLG 행사 4,200,000원
예비군연대 점검 440,000원
신임,퇴임교원 간담회 6,000,000원
외부기관협약식 2,000,000원
일반대학원 디자인국제학술대회 5,000,000원
창업활성화프로그램 3,000,000원
교내영어스피치대회 1,720,000원
사진공모전 6,300,000원
신입생학부모초청대학설명회 20,350,000원
어버이날기념학부모초청 대학설명회 24,500,000원
입학식 및 BDAD 선포식 11,000,000원
전국고교생 영어스피치대회 2,950,000원
졸업생,학부모초청행사 7,350,000원
학위수여식 7,300,000원 계 362,721,000원 4238
선교비 21,100 31,900 △10,800 학생신앙강좌 강의료 7,000,000원
교직원 채플 강의료 12회*300,000원 3,600,000원
신앙수련회 강사료 4회*500,000원 2,000,000원
부활절 행사비 600,000원
추수감사절 행사비 1,600,000원
교직원신앙수련회 행사비 5,000,000원
성우보육원 여름성경학교 교재비 500,000원
기독학생 개강/종강예배 4회*200,000원 800,000원
계 21,100,000원 4239
기타운영비 360,120 351,319 8,801 교무처외 28개부서,15개학부 부서운영비 295,200,000원
교직평가운영비 5,000,000원
취업운영비 15,600,000원
GAA 운영비 2,000,000원
부설연구센터운영비 6,600,000원
사상발전연구소 운영비 3,000,000원
달란트개발실 운영비 400,000원
경조사화환비 2,500,000원*12개월 30,000,000원
센텀산업단지캠퍼스 운영비 1,320,000원
간호학과 운영비 1,000,000원
계 360,120,000원 4300
연구학생경비 16,133,613 16,298,542 △164,929
4310
연구비 616,260 436,000 180,260
4311
연구비 578,260 399,500 178,760 교원학회논문발표지원 31,500,000원
D-MOOC 제작 75,000,000원
오픈테마클래스(OTC) 13,500,000원
창의융복합교양강좌개발 3,000,000원
GAA콘텐츠개발 20,000,000원
교원국제학회논문발표지원 17,760,000원
부설연구센터 연구비 75,000,000원
교내일반연구비 60,000,000원
교내정책연구비 100,000,000원
동서클러스트지원 100,000,000원
신임교수연구비 20,000,000원
BB21대응과제연구 12,500,000원
정부지원대응과제연구 50,000,000원
계 578,260,000원 4312
연구관리비 38,000 36,500 1,500 일본연구논문집 22,000,000원
계간지역사회발간 16,000,000원
계 38,000,000원 4320
학생경비 15,517,353 15,862,542 △345,189 4322
교내장학금 13,463,359 13,772,984 △309,625 IBT토익장학 131,300,000원
My Bright Future 장학 29,099,000원
TA 멘토장학 365,430,000원
공모전입상장학 2,250,000원
교역자장학 19,200,000원
신입생입학장학 149,688,000원
교육자장학 22,800,000원
국가근로교비대응 장학 180,000,000원
국제기술봉사단 장학 41,000,000원
동서가족장학 142,000,000원
동서그린장학 Ⅰ 2,380,000,000원
동서그린장학 Ⅱ 371,100,000원
동서글로벌장학 73,827,000원
동서리더장학 202,600,000원
동서미술대전 장학 11,943,000원
동서복지 장학 395,904,000원
동서아너 장학 116,566,000원
동서창업체험지원장학금 300,000,000원
모범장학 3,674,065,000원
미국 SAP모범장학 28,088,000원
미국 SAP장학 680,000,000원
보훈장학 179,958,000원
사할린우수인재장학 44,944,000원
소망장학 606,000,000원
양궁부특기자장학 14,400,000원
우수동아리장학 30,000,000원
유학생장학 206,400,000원
일반봉사장학 568,320,000원
입시홍보장학 98,560,000원
입학성적우수장학 166,448,000원
장학사정관제장학 160,000,000원
중국SAP모범장학 16,205,000원
캠퍼스아시아장학 94,316,000원
특기자장학 10,548,000원
특별장학 50,000,000원
편인생장학 45,360,000원
포인트장학 300,000,000원
학부수석장학 122,385,000원
학생자치기구장학 123,716,000원
한마음장학 6,566,000원
DAIP장학 100,000,000원
형제자매장학 128,716,000원
학부소계 12,389,702,000원
경영대학원 장학금 110,686,000원
선교복지대학원 장학금 166,856,000원
일반대학원 장학금 796,115,000원
대학원소계 1,073,657,000원 교내장학금 합 계 13,463,359,000원 4323
실험실습비 940,633 960,138 △19,505 공학계열 실습재료비 220,000,000원
예능계열 실습재료비 125,000,000원
인문사회계열 실습재료비 17,000,000원
자연과학계열 실습재료비 70,000,000원
외국어계열실습비 2,720,000원
교육실습재료비(교직) 1,325,000원 사회복지학부 레포츠과학부,보건의료계열 교육실습지원비 75,000,000원
레포츠학부 수업지원금 22,934,000원
임권택대학 수업지원금(마스터클래스) 11,480,000원
간호학과실습지원비 50,605,000원
보건의료계열실습지원비 17,677,000원
졸업작품전시회 23,468,000원
조리실습실LPG가스비 424,000원
일반대학원 실습재료비 8,000,000원
실험실습용 SW 280,000,000원
수업목적저작물이용료 15,000,000원
계 940,633,000원 4325
학생지원비 1,089,563 1,083,242 6,321 BDAD+2대학 14개학부학생지원 120,000,000원
경영대학원 MBA세미나 OT지원 1,300,000원
성우보육원 여름성경학교행사 100,000원
찬양봉사단운영 3,000,000원
교내공모전행사 4,900,000원
IPTV방송국운영 3,000,000원
국내취업학생지원비 147,850,000원
GSI클럽운영 6,000,000원
ASP학생지원 24,480,000원
DSU Buddy 1,800,000원
One Day Trip 지원 940,000원
동서글로벌프로그램 28,920,000원
미국SAP학생지원 4,560,000원
학생국내외행사지원 1,000,000원
달란트개발학생지원 30,000,000원
동서대신문제작 17,000,000원
동서대신문사운영비 3,000,000원
방사선안전관리 2,223,000원
여대생커리어학생지원 3,800,000원
영어잡지사운영 3,200,000원
동계몰입형영어강좌시상 8,000,000원
간호학과학생지원비 4,900,000원
일반대학원 세미나,전시회지원 10,000,000원
홍보도우미운영 3,000,000원
창업활성화프로그램지원 17,000,000원
국제기술봉사단지원 42,300,000원
낙동강환경봉사단지원 31,040,000원
양궁부 운영비 68,600,000원
BDAD 캠페인 2,000,000원
군휴학위문 11,800,000원
노커닝캠페인 2,880,000원
동아리연합회지원 11,900,000원
동아리활동지원 11,160,000원
미등록안내전화 1,600,000원
민석축제 62,000,000원
보건실의약품 2,000,000원
소록도자원봉사 7,840,000원
신입생한마당 33,000,000원
앨범제작지원 25,000,000원
열공야식 8,400,000원
우수동아리 지원 2,000,000원
장애학생지원 7,000,000원
전공MT버스지원 52,800,000원
지역사회봉사단지원 200,000원
총학생회체육대회지원 26,150,000원
총학생회선거지원 4,000,000원
총학생회간담회 2,400,000원
총학생회신구대면식 3,500,000원
총학생회회장,부회장연수 4,000,000원
캠퍼스안전요원 6,700,000원
학교경영자배상책임보험 20,000,000원
학부간담회 1,200,000원
학생간부연수 31,500,000원
학생수첩제작 24,000,000원
학생자치기구수련회 11,200,000원
학생증발급,유지보수 20,000,000원
해비타트봉사 3,920,000원
K-MOVE스쿨 지원 91,500,000원
현장실습안전보험 6,000,000원
계 1,089,563,000원 4329
기타학생경비 23,798 46,178 △22,380 교직교육실습 순회지도 300,000원
예비군훈련지도비 3,498,000원
간호학과학생지원비 4,800,000원
창업동아리 간담회 600,000원
MT교수지도비 13,200,000원
민석축제지도비 1,400,000원
계 23,798,000원 4400
교육외비용 282,350 282,350 0
4420
기타교육외비용 282,350 282,350 0
4421
잡손실 282,350 282,350 0 자퇴 및 제적자 과년도 등록금 환불
인문사회계열 10명 * 2,774,000원*2학기= 55,480,000원 인문사회계열 10명 * 2,774,000원*5/6*2학기= 46,233,000원 공학예능계열 10명 * 3,792,000원*2학기= 75,840,000원 공학예능계열 10명 * 3,792,000원*5/6*2학기= 63,200,000원
체육계열 3명 * 3,327,000원*2학기= 19,962,000원
체육계열 3명 * 3,327,000원*5/6*2학기= 16,635,000원
복학생 등록금 인하 차액반환 5,000,000원
계 282,350,000원 4500
전출금 0 0 0
4510
전출금 0 0 0
4519
비등록금회계전출금 0 0
4600
예비비 750,000 750,000 0
4610
예비비 750,000 750,000 0
4611
예비비 750,000 750,000 0 예비비 750,000,000원
1300
고정자산 1310 3,054,820 6,695,905 △3,641,085
유형고정 자산매입
3,054,820 6,695,905 △3,641,085 1314
기계기구매입비 1,360,705 1,410,377 △49,672 실험실습기자재구입 1,200,000,000원
민석도서관 PC 30대 30,000,000원
민석도서관 좌석관리시스템 30,000,000원
국제협력관 증명서자동발급기 21,000,000원
소향뮤지컬씨어티 공연용무선마이크시스템 33,000,000원
소향뮤지컬씨어티장비영상인풋카드 1,925,000원
스마터창작앱센터기자재 22,780,000원
종합홍보실 네트워크허브 2,000,000원
사무용 PC 20대 20,000,000원
계 1,360,705,000원 1315
집기비품매입비 285,215 303,600 △18,385 교육용비품구입 23,000,000원
사무용비품구입 20,000,000원
민석도서관 비품(열람실의자,서가) 20,000,000원
민석도서관 비치예술품 2건 50,000,000원
예비군연대집기류 615,000원
정보통신센터 비품(캐비닛,화일박스) 1,600,000원
교육용 S/W구입비 170,000,000원
계 285,215,000원
1317
도서구입비 808,900 390,000 418,900 국내도서 10,000권*15,000 150,000,000원
국외도서 1,000권*100,000 100,000,000원
비도서 1,000점*20,000 20,000,000원
ebook 2,500종*20,000 50,000,000원
국내학술지 150종*100,000 15,000,000원
국외학술지 100종*450,000 45,000,000원
전자저널 및 웸 DB
전자저널 IEL 90,000,000원
전자저널 Science Direct 61,000,000원
전자저널 Taylor&Francis 24,200,000원
전자저널 Springer eContents 31,500,000원
전자저널 ACM Portal 5,300,000원
전자저널 Science 8,000,000원
전자저널 Nature 10,500,000원
전자저널 Wiley 33,600,000원
전자저널 SocINDEX 3,700,000원
전자저널 CINAHL 6,300,000원
웹DB EBSCO Premier 33,600,000원
웹DB AtoZ(Discovery) 16,000,000원
웹DB EndNote 13,700,000원
EBSCO ebook 8,400,000원
웹DB KISS 32,800,000원
웹 DB DBpia 36,800,000원
웹 DB 주권상장법인 3,500,000원
웹 DB 뉴논문 10,000,000원
계 808,900,000원
1319
건설가계정 600,000 4,591,928 △3,991,928 창의융합센터건축비 600,000,000원
미사용
차기이월자금 215,259 209,690 5,569
1100
기말유동자산 35,163,315 36,053,851 △890,536 1110
유동자금 27,083,675 27,767,390 △683,715 2016 년도 미사용차기 이월금 173,672,000원 2017-1학기 등록금 선수금 (실납입액, 장학금제외) 26,910,003,000원 계 27,083,675,000원 1120
기타유동자산 8,079,640 8,286,461 △206,821 2016 예금이자 법인세 270,048,000원*15.4%= 41,587,000원
2017-1학기 선급금 (학비감면) 8,038,053,000원
2100 계 8,079,640,000원
기말유동부채 34,948,056 35,844,161 △896,105 2130
선수금 34,948,056 35,844,161 △896,105 2017-1학기 등록금 선수금 34,948,056,000원 74,576,016 77,546,750 △2,970,734
자 금 지 출 총 계
3 장 : 비 등 록 금 회 계
(학 교 기 업 포 함)
수 입 의 부
(학 교 기 업 포 함)
1. 수 입
관 항 목
5100
등록금 및 3,892,733 3,743,163 149,570
수강료수입 5120
수강료수입 3,892,733 3,743,163 149,570
5121
단기수강료 3,892,733 3,743,163 149,570 최고경영자과정 수강료 112,500,000원
공자아카데미 수강료 64,800,000원
글로벌스포츠 수강료 899,280,000원
학점은행제 수강료 207,000,000원
사회교육원 수강료 358,000,000원
사회교육원(음식문화원) 수강료 96,000,000원
외국어교육원 수강료 418,800,000원
보건복지부 바우처사업비 300,000,000원
한중국제교육원 수강료(269명) 1,294,563,000원
상해공정기술대 수강료(44명) 114,840,000원
페트라크리스챤대수강료 26,950,000원
계 3,892,733,000원 5200
전입 및
기부수입 31,385,253 33,661,322 △2,276,069
5210
전입금수입 400,000 380,000 20,000
(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)
과 목 2016년도 본예산
2015년도
추경예산 증 감 산 출 근 거
관 항 목 5211
경상비전입금 0
5212
법정부담전입금 370,000 350,000 20,000 연금부담전입금 370,000,000원
5216
교내전입금 30,000 30,000 0 학교기업전입금 30,000,000원
5218
등록금회계전입금 0 0 0 건축기금적립 전입금(건물감가상각비) 원
5220
기부금수입 737,130 737,130 0
5222
지정기부금 705,630 705,630 0 대학발전 기부금 302,364,000원
공자아카데미 중국한판지원금 100,000,000원
부산-후쿠오카포럼 지원금 30,000,000원
한일차세대 학술포럼 지원금 27,500,000원
부산-상하이전문가포럼 지원금 30,000,000원
KRX-DREAM외 기업체 장학금 149,783,000원
개인기부장학금 50,935,000원
생명보험사회공헌단체외 장학금 15,048,000원
계 705,630,000원
5223
연구기부금 31,500 31,500 0 컨소시엄 과제 기업부담금 14,000,000원
해외인재스카우팅사업 3차년도 기업체 기부금 14,000,000원
부산광역시 BB21사업 기업체 기부금 3,500,000원
계 31,500,000원
관 항 목 5230
국고보조금수입 30,248,123 32,544,192 △2,296,069 5231
교육부 27,677,691 29,791,754 △2,114,063 국가장학금 1유형 16,826,576,000원
국가장학금 2유형 2,749,705,000원
국가지방인재 장학금 402,456,000원
국가 다자녀장학 710,815,000원
특성화 사업비(CK) 4,546,000,000원
특성화 우수학과 사업비 365,000,000원
정부초청장학 사업비(국제협력) 307,594,000원
캠퍼스아시아 사업비 190,000,000원
국가근로장학 1,558,829,000원
국가 이공계 우수장학 15,168,000원
국가 인문사회계 우수장학 5,548,000원
계 27,677,691,000원 5232
기타국고지원 2,166,076 2,260,882 △94,806 산업통상지원부 공학교육혁신지원사업비 200,000,000원
노동부 청년강소기업체험사업비 16,500,000원
빌뉴스 세종학당지원비 35,000,000원
수라바야 세종학당지원비 30,000,000원
재외동포재단 장학사업비 3,500,000원
정부초청장학사업비(외국어교육원) 952,000,000원
UA-RIC 산업통상자원부지원금 92,000,000원
AG-RIC 산업통상자원부지원금 400,000,000원
국가보훈장학금 158,758,000원
정부초청외국인장학사업비(학생처) 24,758,000원
관 항 목
해외인재스카우팅사업비 116,700,000원
농어촌희망재단장학금 36,860,000원
학교기업국고보조금 100,000,000원
계 2,166,076,000원 5233
지방자치단체 404,356 491,556 △87,200 부산시 공학교육혁신지원사업비 10,000,000원
부산시 취업지원금 27,000,000원
부산-후쿠오카포럼사업비 9,000,000원
부산시 장애인복지아카데미사업비 60,000,000원
부산시 창업보육센터지원비 44,000,000원
AG-RIC 부산시지원비 200,000,000원
부산시 체육회지원비(양궁부) 38,108,000원
의용소방대 장학금 5,098,000원
청소년영상캠프지원금 11,150,000원
계 404,356,000원 5300
교육부대수입 4,130,060 4,365,295 △235,235
5310
입시수수료수입 865,380 940,870 △75,490
5311
입학원서대 0 0 0
5312
수험료 865,380 940,870 △75,490 입학전형료 수입
수시 일반전형 - 2,600명*30,000원 78,000,000원 수시 면접전형 - 12,400명*40,000원 496,000,000원 수시 실기전형 - 1,700명*70,000원 119,000,000원
관 항 목
정시 실기전형 - 800명*70,000원) 56,000,000원
정시 면접전형 - 20명*40,000원 800,000원
정시 일반전형 - 2,700명*30,000원 81,000,000원
편입학 전형료(440명*60,000원) 26,400,000원
일반대학원 석사 50*50,000 / 박사 6*80,000 2,980,000원
선교복지대학원 24명*50,000원 1,200,000원
국제협력처 유학생 전형료 4,000,000원
계 865,380,000원 5320
증명사용료수입 2,918,700 2,850,425 68,275
5321
증명료 16,560 15,360 1,200 재학증명,성적증명외 기타증명료 월1,380,000원*12월 16,560,000원 5322
대여료 및 사용료 2,902,140 2,835,065 67,075 글로벌스포츠센터 사용료 28,020,000원
민석도서관 개인열람실사용료 5,820,000원
사회교육원 시설사용료 7,000,000원
소향뮤지컬씨어티 사용료 95,000,000원
UA-RIC 장비이용료 51,000,000원
AG-RIC 장비이용료 64,000,000원
주차료 월·4,400,000원×12월= 52,800,000원
교내편의시설사용료 220,000,000원
시외통학버스이용료 80명×210,000원×2학기 33,600,000원 소계 557,240,000원 기숙사 사용료
1인실 A1실 48명*390,000*2학기= 37,440,000원 1인실 A2실 54명*380,000*2학기= 41,040,000원
관 항 목
2인실 B1실 172명*370,000*2학기= 127,280,000원 2인실 B2실 204명*350,000*2학기= 142,800,000원
3인실 C실 48명*330,000*2학기= 31,680,000원
방학기간 100명*230,000원*2학기= 46,000,000원
국제생활관 366명*480,000*2학기= 351,360,000원 국제생활관 방학기간 45명*330,000원*2학기= 29,700,000원 글로벌하우스 980명*600,000*2학기= 1,140,000,000원 글로벌하우스 방학기간 320명*400,000*2학기= 256,000,000원 국제생활관1 120명*480,000원*2학기= 115,200,000원 국제생활관1방학기간 40명*330,000원*2학기 26,400,000원 소계 2,344,900,000원 계 2,902,140,000원 5330
기타교육부대수입 345,980 574,000 △228,020
5331
논문심사료수입 5,480 6,500 △1,020 대학원 학위논문심사료 석사 70,000원*60명= 4,200,000원 박사 160,000원*8명= 1,280,000원 계 5,480,000원 5339
기타교육부대수입 340,500 567,500 △227,000 학교기업 프로그램제작수입
영어라디오LOVE MORNING POPS계약금 120,000,000원
태극천자문 수익 1,500,000원
해외 라이드필름 납품 수익 13,000,000원
국내 라이드필름 납품 수익 86,000,000원
CG외주제작수익 120,000,000원
계 340,500,000원
관 항 목 5400
교육외수입 816,197 595,115 221,082
5410
예금이자수입 625,847 416,875 208,972
5411
예금이자 625,847 416,875 208,972 예금이자수입
발전기금 470,197,740원*1.62% 7,298,000원
퇴직기금 705,833,625원*1.68% 12,303,000원
장학기금 11,523,066,517원*1.66% 206,574,000원 건축기금 9,658,488,827원*1.75% 181,501,000원 연구기금 4,198,138,163원*1.67% 72,917,000원
건축기금 161,165,613원*1.65% 2,659,000원
발전기금 454,527,477원*1.68% 7,313,000원
장학기금 2,194,687,680원*1.65% 32,920,000원 복지기금 3,266,462,030원*1.65% 56,412,000원 연구기금 1,589,002,407원*1.65% 26,219,000원
기타이자수입 19,000,000원
학교기업 예금이자 731,000원
계 625,847,000원 5420
기타교육외수입 190,350 178,240 12,110
5421
잡수입 190,350 178,240 12,110 동서미술대전/20,000원*1,100명 22,000,000원
HSK시험접수비 수입 45,000,000원
사회교육원 자격응시료 15,700,000원
대학원 시험응시료 1,050,000원
관 항 목
UA-RIC 기술이전료 30,000,000원
AG-RIC 기술이전료 36,000,000원
재활용품 매각수입 및 기타 잡수입 10,000,000원
기숙사건강검진비 15,000,000원
상인대학참가비 15,600,000원
계 190,350,000원 2200
고정부채입금 20,000 67,000 △47,000
2220
기타고정부채 20,000 67,000 △47,000
2221
임대보증금수입 20,000 67,000 △47,000 창업보육센타외 편의시설사용 보증금수입 20,000,000원
미사용
전기이월자금 6,009,344 8,200,292 △2,190,948
1100
기초유동자산 8,006,957 10,646,106 △2,639,149 1110
유동자금 7,829,007 10,392,366 △2,563,359 2015년도 전기 이월금 5,588,241,000원 예수금(소득세 및 연금,건강보험료,부가세, 기타) 811,745,000원 2016-1학기 기타선수금 (기숙사사용료,기타) 1,172,450,000원
학교기업 부가세예수금 13,418,000원
학교기업 이월금 243,153,000원
계 7,829,007,000원 1120
기타유동자산 177,950 253,740 △75,790 2015예금이자 법인세 64,199,000원
학교기업예금이자 법인세 80,000원
관 항 목
학교기업 미수금(애니모션매출액) 113,671,000원
계 177,950,000원 2100
기초유동부채 1,997,613 2,445,814 △448,201
2120
예수금 825,163 831,054 △5,891 소득세 및 연금,국민건강보험료 예수금 811,745,000원
학교기업 부가세예수금 13,418,000원
계 825,163,000원 2130
선수금 1,172,450 1,504,528 △332,078 2016-1학기 기타선수금 (기숙사사용료,기타) 1,172,450,000원 2140
기타유동부채 0 110,232 △110,232 미지급금 원
46,253,587 50,632,187 △4,378,600 자 금 수 입 총 계
지 출 의 부
(학 교 기 업 포 함)
관 항 목 4100
보 수 4,531,092 4,574,965 △43,873
4110
교원보수 2,371,278 2,304,520 66,758
4111
교원급여 236,232 195,435 40,797 교원 17명 기본급 (인건비명세서 참조) 236,232,000원 4113
교원각종수당 177,492 249,865 △72,373 연구보조비외 2종 수당 (인건비명세서 참조) 177,492,000원 4114
교원법정부담금 711,656 677,802 33,854 사학연금부담금 412,000,000원
국민연금부담금 61,640,000원
건강보험부담금 199,508,000원
고용보험부담금 25,220,000원
산재보험부담금 13,288,000원
계 711,656,000원 4115
시간강의료 92,650 80,000 12,650 사회교육원 학점은행제강의료 92,650,000원
4116
특별강의료 1,153,248 1,101,418 51,830 최고경영자과정강의료 20,000,000원
CK사업단 특별강의료 204,100,000원
공자아카데미 강의료 33,760,000원
공학교육혁신 강의료 40,900,000원
글로벌스포츠센타강의 173,640,000원
사회교육원 강의료 186,330,000원
사회교육원(바우처) 강의료 108,000,000원
한국음식문화원 강의료 34,440,000원
산 출 근 거 2016년도
본예산
2015년도
추경예산 증감
외국어교육원 강의 296,878,000원
UA-RIC 특강 20,100,000원
AG-RIC 특강 11,200,000원
캠퍼스아시아사업 특강 14,400,000원
항만물류전문인력양성사업단 특강 3,900,000원
BK21+해양디자인인력양성사업단 특강 5,600,000원
계 1,153,248,000원 4120
직원보수 2,159,814 2,270,445 △110,631
4123
직원각종수당 3,000 3,000 0 바우처관리수당 2,400,000원
해외인턴취업관리수당 600,000원
계 3,000,000원 4124
직원법정부담금 472,524 452,763 19,761 사학연금부담금 200,000,000원
국민연금부담금 72,000,000원
건강보험부담금 146,000,000원
고용보험부담금 28,400,000원
산재보험부담금 10,000,000원
학교기업 연금,건강,고용,산재보험부담금 16,124,000원
계 472,524,000원 4125
임시직인건비 1,499,500 1,586,271 △86,771 사업단 계약직 55명 급여 (인건비명세서 참조) 1,322,000,000원
학교기업 계약직 5명 급여 177,500,000원
계 1,499,500,000원 4126
노임 66,000 63,200 2,800 사회교육원 아르바이트 인건비 4명 12,000,000원
바우처사업 아르바이트 인건비 6명 7,200,000원
글로벌스포츠센터 아르바이트 5명 46,800,000원
계 66,000,000원 4127
직원퇴직금 118,790 165,211 △46,421 사업단직원 퇴직연금 55명 100,000,000원
아르바이트직원 퇴직금 5,000,000원
학교기업 직원 퇴직연금 13,790,000원
계 118,790,000원 4200
관리운영비 5,925,000 4,665,766 1,259,234
4210
시설관리비 1,671,538 1,425,924 245,614
4211
건축물관리비 516,776 696,047 △179,271 CK 사업단 환경개선 235,076,000원
글로벌빌리지 화장실 방수공사 환경개선 23,500,000원
글로벌스포츠 센터 보수 63,500,000원
학생아파트, 국제생활관보수 48,000,000원
AG RIC 시설보수 3,700,000원
양정캠퍼스 냉난방기 23,000,000원
기타건물관리비 120,000,000원
계 516,776,000원 4212
장비관리비 91,780 60,880 30,900 공학교육인증시스템유지보수 8,500,000원
글로벌스포츠센터 장비유지보수 58,280,000원
한국음식문화원장비유지보수 4,000,000원
UA-RIC 장비유지보수 10,000,000원
DEV 서버유지보수 1,000,000원
AG-RIC 장비유지보수 10,000,000원 계 91,780,000원 4215
시설용역비 668,540 218,312 450,228 글로벌스포츠방역 1,100,000원
학생생활아파트, 국제생활관, 글로벌하우스음식물처리비 4,200,000원 글로벌빌리지 SECOM 월1,540,000원*12개월 18,480,000원 글로벌빌리지 청소용역 월33,000,000원*12개월 396,000,000원 글로벌스포츠 청소용역 월8,800,000원*12개월 105,600,000원 학생아파트 청소용역 월11,930,000원*12개월 143,160,000원 계 668,540,000원 4216
보험료 14,371 14,371 0 바우처사업 건물안전사고보험 700,000원
글로벌스포츠센터 보험료 5,271,000원
연구활동종사자 보험료 8,400,000원
계 14,371,000원 4217
리스임차료 225,736 281,979 △56,243 CK사업 복사기,장비 임차료 23,622,000원
최고경영자과정 강의실 임차료 1,500,000원
공자아카데미 복합기 임차료 1,176,000원
학생아파트 정수기 임차료 210,000원*12개월 2,520,000원
글로벌 스포츠센터 정수기외 임차료 4,010,000원
사회교육원 복사기임차료 4,548,000원
사회교육원 바우처사업 대관료 79,800,000원
사회교육원 카드단말기 사용료 1,396,000원
AG RIC 복합기 사용료 2,364,000원
통학버스 2대 16,600,000원*8개월/울산1대, 창원1대 88,000,000원
양궁부,입시관리처차량렌트비 16,800,000원 계 225,736,000원 4219
기타시설
관리비 154,335 154,335 0 글로벌빌리지 시설보수 10,000,000원
글로벌빌리지 매트리스 교체 77,154,000원
기숙사 침대,매트리스교체 8,000,000원
기숙사 침구류세탁비 7,800,000원
외국인교수숙소 관리비 18,000,000원
기타시설관리비 33,381,000원
계 154,335,000원 4220
일반관리비 1,699,233 1,495,378 203,855
4221
여비교통비 115,998 115,998 0 CK사업 출장여비 23,300,000원
BK21+ 사업출장여비 6,980,000원
공자아카데미 국내외출장여비 6,600,000원
공학교육혁신사업 출장여비 12,000,000원
사회교육원 출장여비 4,080,000원
세종학당운영파견교원 체재비 19,200,000원
UA-RIC 지원사업 출장여비 12,426,000원
AG-RIC 지원사업 출장여비 12,000,000원
캠퍼스아시아사업 출장여비 17,412,000원
헬스케어 콘텐츠개발팀 출장여비 2,000,000원
계 115,998,000원 4222
차량유지비 2,800 0 2,800 사회교육원 홍보시 유류비 1,000,000원
