國立彰化高級中學校務基金 收支餘絀表
中華民國109 年 04 月份 單位:新臺幣元 科
目 名 稱
本 年 度 法定預算數
本 月 份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-)
實際數 預算數 比較增減(-)
金額 ％ 金額 ％
業務 收入
291,080,000.00 32,302,574.00 21,998,000.00 10,304,574.00 46.84 146,988,766.00 133,496,000.00 13,492,766.00 10.11 教
學收 入
37,050,000.00 8,720,590.00 1,407,000.00 7,313,590.00 519.80 19,018,958.00 19,330,000.00 -311,042.00 -1.61
學雜 費收 入
38,576,000.00 8,135,324.00 0.00 8,135,324.00 8,408,850.00 8,288,000.00 120,850.00 1.46
學雜 費減 免
-22,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建教 合作 收入
20,949,000.00 585,266.00 1,407,000.00 -821,734.00 -58.40 10,610,108.00 11,042,000.00 -431,892.00 -3.91
其 他業 務收 入
254,030,000.00 23,581,984.00 20,591,000.00 2,990,984.00 14.53 127,969,808.00 114,166,000.00 13,803,808.00 12.09
學校 教學 研究 補助 收入
240,113,000.00 19,591,000.00 19,591,000.00 0.00 0.00 109,700,000.00 109,700,000.00 0.00 0.00
其他 補助 收入
2,931,000.00 1,103,147.00 0.00 1,103,147.00 13,525,989.00 1,466,000.00 12,059,989.00 822.65
雜項 業務 收入
10,986,000.00 2,887,837.00 1,000,000.00 1,887,837.00 188.78 4,743,819.00 3,000,000.00 1,743,819.00 58.13
業務 成本 與費 用
323,577,000.00 22,682,446.00 24,680,000.00-1,997,554.00 -8.09116,047,161.00 128,438,000.00-12,390,839.00 -9.65
教 學成 本
251,792,000.00 17,447,154.00 18,288,000.00 -840,846.00 -4.60 89,621,263.00 98,964,000.00 -9,342,737.00 -9.44
教學 研究 及訓 輔成 本
230,853,000.00 16,712,961.00 16,567,000.00 145,961.00 0.88 88,025,547.00 92,024,000.00 -3,998,453.00 -4.35
建教 合作 成本
20,939,000.00 734,193.00 1,721,000.00 -986,807.00 -57.34 1,595,716.00 6,940,000.00 -5,344,284.00 -77.01
其 他業 務成 本
520,000.00 1,400.00 15,000.00 -13,600.00 -90.67 278,000.00 230,000.00 48,000.00 20.87
520,000.00 1,400.00 15,000.00 -13,600.00 -90.67 278,000.00 230,000.00 48,000.00 20.87
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學生 公費 及獎 勵金 管 理及 總務 費用
70,465,000.00 5,231,535.00 6,357,000.00-1,125,465.00 -17.70 26,145,541.00 28,874,000.00 -2,728,459.00 -9.45
管理 費用 及總 務費 用
70,465,000.00 5,231,535.00 6,357,000.00-1,125,465.00 -17.70 26,145,541.00 28,874,000.00 -2,728,459.00 -9.45
其 他業 務費 用
800,000.00 2,357.00 20,000.00 -17,643.00 -88.22 2,357.00 370,000.00 -367,643.00 -99.36
雜項 業務 費用
800,000.00 2,357.00 20,000.00 -17,643.00 -88.22 2,357.00 370,000.00 -367,643.00 -99.36
業務 賸餘
（短 絀）
-32,497,000.00 9,620,128.00-2,682,000.0012,302,128.00-458.69 30,941,605.00 5,058,000.00 25,883,605.00 511.74
業務 外收 入
11,441,000.00 2,213,243.00 973,000.00 1,240,243.00 127.47 4,395,455.00 3,323,000.00 1,072,455.00 32.27
財 務收 入
1,113,000.00 387,975.00 123,000.00 264,975.00 215.43 564,725.00 323,000.00 241,725.00 74.84
利息 收入
1,113,000.00 387,975.00 123,000.00 264,975.00 215.43 564,725.00 323,000.00 241,725.00 74.84
其 他業 務外 收入
10,328,000.00 1,825,268.00 850,000.00 975,268.00 114.74 3,830,730.00 3,000,000.00 830,730.00 27.69
資產 使用 及權 利金 收入
5,328,000.00 1,162,260.00 500,000.00 662,260.00 132.45 3,054,931.00 2,500,000.00 554,931.00 22.20
違規 罰款 收入
0.00 0.00 0.00 0.00 4,012.00 0.00 4,012.00
受贈 收入
5,000,000.00 77,557.00 350,000.00 -272,443.00 -77.84 177,346.00 500,000.00 -322,654.00 -64.53
雜項 收入
0.00 585,451.00 0.00 585,451.00 594,441.00 0.00 594,441.00
業務 外費 用
10,117,000.00 418,171.00 624,000.00 -205,829.00 -32.99 1,397,643.00 3,822,000.00 -2,424,357.00 -63.43
其 他業 務外 費用
10,117,000.00 418,171.00 624,000.00 -205,829.00 -32.99 1,397,643.00 3,822,000.00 -2,424,357.00 -63.43
10,117,000.00 418,171.00 624,000.00 -205,829.00 -32.99 1,397,643.00 3,822,000.00 -2,424,357.00 -63.43
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雜項 費用 業務 外賸 餘
（短 絀）
1,324,000.00 1,795,072.00 349,000.00 1,446,072.00 414.35 2,997,812.00 -499,000.00 3,496,812.00-700.76
本期 賸餘
（短 絀）
-31,173,000.0011,415,200.00-2,333,000.0013,748,200.00-589.29 33,939,417.00 4,559,000.00 29,380,417.00 644.45
附 註:
累計至本月份收支餘絀表分析如下：
一、其他補助收入：累計至本月份增加，係上年度轉入補助因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間1,350,700元，
強化數位教學暨應用學習課程研推計畫 788,040元，提升英語文教學成效實施計畫補助費用18,1
14元，108學年度課程綱要課程新增鐘點費(高一)645,120元，108.1辦理身障生學習扶助經費47,488元，108.1原住民學生一般課業輔 導經費10,000元，108年度臨時特殊 教育人員經費30,149元，學生輔導諮商中心總召學校專業代�
z輔導教師人力費用404,992元，字成宇宙12,630元，跨國異文化人文講座24,000元，華陽大師週末講座4,645元，地方產業編輯採訪營 26,000元，文獻深究與論文實 作27,700元，閱讀理解與表達教師專業社群32,787元，數據與詮�
彌衩v專業社群31,000元，108學年度科學班401,793元，學生宿舍及教職員職務宿舍整建工程1,000,000元及中信盃第7屆黑豹旗全國高 中棒球大賽比賽費用 13,680元，合計4,868,838元及教育部充實資優藝才能教育人力費用等補助
款所致。
二、雜項業務收入：累計至本月增加，係上年度轉入重補修441,490元、108.1學期課輔經費1,041,536元合計1,483,026元及本學期課 業 輔導費、電腦實習實驗費等代辦收入較預期多所致。
三、建教合作成本：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
四、學生公費及獎勵金：累計至本月份增加，係因108.2學期原住民籍學生助學金及原住民 籍學生住宿伙食費較預期多所致。
五、雜項業務費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
六、利息收入：累計至本月增加，係因定期存款較預期數增加所致。
七、資產使用及權利金收入：累計至 本月增加，係因上年度轉入學生宿舍費716,812元所致。
八、受贈收入：累計至本月減少，係因肺炎防疫期間，所辦理活動較預期晚所致。
九、雜項費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致。
十、 本期賸餘：截至4月底實際數33,939,417元，較預算數4,559,000元增加29,380,417元，主要係因其他補助及雜項業務收入等由上 年度轉入本年度及業務單位尚未提出申請所致。
