14-10-1
桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立青溪國民中學
各項費用彙計表
中華民國102年4月份
單位：新臺幣元
科目名稱 全年度預算數 截至本月執行數
金額
%比較增減(-)
1 用人費用 159,302,000 54,134,739 -105,167,261 -66.02
11 正式員額薪資 34,631,621 34,631,621
113 職員薪金 34,126,721 34,126,721
114 工員工資 504,900 504,900
12 聘僱及兼職人員薪資 466,800 466,800
124 兼職人員酬金 466,800 466,800
13 超時工作報酬 47,055 47,055
131 加班費 47,055 47,055
15 獎金 13,615,819 13,615,819
151 考績獎金 1,260,933 1,260,933
152 年終獎金 12,354,886 12,354,886
16 退休及卹償金 2,836,130 2,836,130
161 職員退休及離職金 2,806,722 2,806,722
162 工員退休及離職金 29,408 29,408
18 福利費 2,537,314 2,537,314
181 分擔員工保險費 2,261,772 2,261,772
18Y 其他福利費 275,542 275,542
2 服務費用 4,712,000 1,255,770 -3,456,230 -73.35
21 水電費 350,077 350,077
212 工作場所電費 294,000 294,000
214 工作場所水費 56,077 56,077
22 郵電費 46,239 46,239
221 郵費 9,157 9,157
222 電話費 37,082 37,082
23 旅運費 21,980 21,980
231 國內旅費 20,980 20,980
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各項費用彙計表
中華民國102年4月份
單位：新臺幣元
科目名稱 全年度預算數 截至本月執行數
金額
%比較增減(-)
236 貨物運費 1,000 1,000
24 印刷裝訂與廣告費 8,954 8,954
241 印刷及裝訂費 8,954 8,954
25 修理保養及保固費 452,805 452,805
252 一般房屋修護費 160,786 160,786
255 機械及設備修護費 89,829 89,829
257 什項設備修護費 202,190 202,190
27 一般服務費 329,440 329,440
27D 計時與計件人員酬金 329,440 329,440
28 專業服務費 11,000 11,000
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 1,600 1,600
287 委託檢驗(定)試驗認證費 5,800 5,800
28A 電子計算機軟體服務費 3,600 3,600
29 公共關係費 35,275 35,275
291 公共關係費 35,275 35,275
3 材料及用品費 1,510,000 337,685 -1,172,315 -77.64
31 使用材料費 2,000 2,000
313 油脂 2,000 2,000
32 用品消耗 335,685 335,685
321 辦公（事務）用品 207,419 207,419
322 報章什誌 2,200 2,200
323 農業與園藝用品及環境美化費 48,834 48,834
324 化學藥劑與實驗用品 24,233 24,233
32Y 其他 52,999 52,999
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 399,000 40,177 -358,823 -89.93 51 購置固定資產 399,000 40,177 -358,823 -89.93
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桃園縣地方教育發展基金－桃園縣立青溪國民中學
各項費用彙計表
中華民國102年4月份
單位：新臺幣元
科目名稱 全年度預算數 截至本月執行數
金額
%比較增減(-)
514 購置機械及設備 199,000 38,647 -160,353 -80.58 516 購置什項設備 200,000 1,530 -198,470 -99.24 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 162,000 47,580 -114,420 -70.63
71 會費 2,000 2,000
713 職業團體會費 2,000 2,000
75 競賽及交流活動費 45,580 45,580
751 技能競賽 45,580 45,580
9 其他 154,000 3,960 -150,040 -97.43
91 其他支出 3,960 3,960
91Y 其他 3,960 3,960
合 計 166,239,000 55,819,911 -110,419,089 -66.42
