Sistem Dokumen | Program Studi Agribisnis
Teks penuh
Garis besar
Dokumen terkait
Yudi Basuki, ST., MT Auditor Abdi Sukmono, ST., MT Tanggal Audit 7 April 2022 PTK No: Kategori: Mayor Minor Observasi Referensi Butir Mutu Uraian Temuan diisi oleh auditor &
Tanggal Audit 14 November 2022 PTK No: Kategori: Mayor Minor Observasi Referensi Butir Mutu IKU Renstra Uraian Temuan diisi oleh auditor & ditandatangani: Sebagian besar temuan
Tanggal Audit 7 April 2022 PTK No: Kategori: Mayor Minor Observasi Referensi Butir Mutu Uraian Temuan diisi oleh auditor & ditandatangani: KTS Mayor : D1 - Manual Prosedur belum
Samadikun Tanggal Monev PTK No: Kategori: ☐Mayor ☐Minor ☐Observasi Referensi Butir Mutu Uraian Temuan diisi oleh auditor & ditandatangani: KTS/ OB Pemonev Pernyataan Permintaan
Auditor Banu Ardi Hidayat Tanggal Audit 14 Nov 2022 PTK No: Kategori: X Mayor X Minor ☐ Observasi Referensi Butir Mutu Uraian Temuan diisi oleh auditor & ditandatangani: Jumlah
Temuan Kategori dan Status Temuan Bidangyang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir 1 3 7 8 9 10 11 12 1 KTS Old
Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan Akar Penyebab Terjadinya
Temuan Kategori dan Status Temuan Bidang yang diaudit Uraian Ketidaksesuaian dan Saran Tindakan Perbaikan Target Waktu Selesai Verifikasi Status Akhir 1 3 7 8 9 10 11 12 1 KTS Old
