Bagian Perekonomian
A URUSAN WAJIB 1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 177,502,895,200 179,972,943,427 186,940,565,463 193,710,232,574 201,292,794,297 912,930,531,543 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 5,407,198,650 12 bulan 5,785,702,556 12 bulan 6,190,701,734 12 bulan 6,624,050,856 12 bulan 7,087,734,416 12 bulan 7,583,875,825 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 575,072,100 12 bulan 615,327,147 12 bulan 658,400,047 12 bulan 704,488,051 12 bulan 753,802,214 12 bulan 806,568,369 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur
12 bulan 12 bulan 65,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 65,000,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 49,875,000 12 bulan 53,366,250 12 bulan 57,101,888 12 bulan 61,099,020 12 bulan 65,375,951 12 bulan 69,952,268
B Urusan Pendidikan
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
50% 60% 4,597,000,000 70% 10,601,600,000 80% 11,652,760,000 90% 12,811,136,000 100% 14,093,459,600 100% 53,755,955,600 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
50% 60% 24,412,712,550 70% 20,928,677,824 80% 23,509,330,549 90% 26,030,405,648 100% 28,398,109,187 100% 123,279,235,758 3 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan
Menengah
50% 60% 3,976,500,000 70% 784,000,000 80% 998,500,000 90% 915,650,000 100% 1,185,515,000 100% 7,860,165,000 4 Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal 50% 60% 32,000,000 70% 35,000,000 80% 38,720,000 90% 42,592,000 100% 46,851,200 100% 195,163,200 Dinas Pendidikan Nasional (2)
Indikator Kinerja Program (outcome) Penanggung
Jawab No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Awal RPJMD
(Tahun 0) Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya kualitas tenaga profesional pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional
50% 60% 1,204,392,000 70% 1,324,231,200 80% 1,457,354,320 90% 1,602,889,752 100% 1,762,078,727 100% 7,350,945,999
6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan 50% 60% 137,183,144,900 70% 139,780,038,450 80% 142,312,696,925 90% 144,852,921,248 100% 147,834,868,002 100% 711,963,669,525 2 URUSAN WAJIB KESEHATAN
DINAS KESEHATAN 116,489,571,011 198,793,720,654 248,492,150,818 310,615,188,522 388,268,985,652 485,336,232,065 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 14,343,230,850 12 bulan 15,419,463,450 12 bulan 19,274,329,313 12 bulan 24,092,911,641 12 bulan 30,116,139,551 12 bulan 37,645,174,438 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 7,772,758,000 12 bulan 3,116,608,000 12 bulan 3,895,760,000 12 bulan 4,869,700,000 12 bulan 6,087,125,000 12 bulan 7,608,906,250 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur
12 bulan 12 bulan 621,500,000 12 bulan 777,323,000 12 bulan 971,653,750 12 bulan 1,214,567,188 12 bulan 1,518,208,984 12 bulan 1,897,761,230 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 34,350,500 12 bulan 46,900,500 12 bulan 58,625,625 12 bulan 73,282,031 12 bulan 91,602,539 12 bulan 114,503,174
B Urusan Kesehatan
1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
91% 91% 12,830,626,604 92% 11,410,038,304 93% 14,262,547,880 94% 17,828,184,850 95% 22,285,231,063 95% 27,856,538,828 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah kasus kematian ibu hamil, bersalin dan
nifas yang dikaji
11 Kasus 11 Kasus 824,280,800 9 kasus 1,758,196,750 7 kasus 2,197,745,938 6 kasus 2,747,182,422 5 kasus 3,433,978,027 < 5 kasus 4,292,472,534 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan Perentase jumlah toko kosmetik dan salon yang
dimonitor
9% 9% 130,104,500 20% 303,113,000 30% 378,891,250 50% 473,614,063 75% 592,017,578 75% 740,021,973 4 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Persentase jumlah kunjungan ke kelompok toga
desa dan puskesmas
0% 0% 102,441,800 15% 1,129,790,500 25% 1,412,238,125 35% 1,765,297,656 50% 2,206,622,070 50% 2,758,277,588 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan penyuluhan PHBS, cakupan sosialisasi kawasan tanpa rokok, cakupan sosialisasi di SMP dan SMA tentang sadar bahaya rokok
20% 20% 633,180,000 30% 1,258,384,400 40% 1,572,980,500 50% 1,966,225,625 60% 2,457,782,031 60% 3,072,227,539
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Jumlah kasus Gizi buruk, Gizi kurang, dan stunting yang ditemukan
165% 168% 478,457,800 158% 1,046,057,000 150% 1,307,571,250 140% 1,634,464,063 130% 2,043,080,078 130% 2,553,850,098 7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan TTU dan TPM Industri rumah tangga dan restoran baik kaki lima dan dipusat kota yang dikaji lingkungannya dan cakupan pemeriksaan kualitas air di 22 PKM (2 DAMIU setiap PKM)
60% 60% 112,621,000 61% 474,417,400 62% 593,021,750 63% 741,277,188 65% 926,596,484 65% 1,158,245,605
8 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji standar
32% 32% 1,904,683,111 35% 2,243,455,900 40% 2,804,319,875 45% 3,505,399,844 50% 4,381,749,805 50% 5,477,187,256 Dinas Kesehatan
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Luas Pembangunan Selasar RSIA Alkes RSIA
Puri Asih 1 Paket 1 Paket
3,430,957,296 1 Paket 3,100,000,000 1 paket 3,875,000,000 1 Paket 4,843,750,000 1 Paket 6,054,687,500 1 paket 7,568,359,375 13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Jamsoskes 100% 100% 26,709,828,090 100% 26,669,763,500 100% 33,337,204,375 100% 41,671,505,469 100% 52,089,381,836 100% 65,111,727,295 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pesentase Jumlah Kasus kematian neonatal
yangdikaji dan jumlah Puskesmas yang membeikan Pelayanan PKPR
18% 18% 166,500,000 20% 564,466,250 25% 705,582,813 30% 881,978,516 40% 1,102,473,145 40% 1,378,091,431
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Jumlah Posyandu lansia terpilih tk. Kabupaten
5 pasyandu 5 pasyandu 178,500,000 5 pasyandu 223,042,000 5 pasyandu 278,802,500 5 pasyandu 348,503,125 5 pasyandu 435,628,906 5 pasyandu 544,536,133 16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Cakupan Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
9% 9% 167,267,000 30% 601,644,500 40% 752,055,625 60% 940,069,531 75% 1,175,086,914 75% 1,468,858,643
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumlah desa yang melaksanakan kelas ibu sesuai standar
20 desa 20 desa 5,167,401,000 40 desa 14,078,248,500 80 desa 17,597,810,625 100 desa 21,997,263,281 150 desa 27,496,579,102 150 desa 34,370,723,877 18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan PKM yang memperoleh dana BOK 22 desa 22 desa 5,762,800,000 22 desa 5,500,000,000 22 desa 6,875,000,000 22 desa 8,593,750,000 22 desa 10,742,187,500 22 desa 13,427,734,375 RSUD OKU TIMUR 31,004,254,130 32,015,657,000 82,589,768,919 90,692,238,325 99,791,272,158 109,796,799,373 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 5,826,154,000 12 Bulan 7,035,045,000 12 Bulan 10,640,845,500 12 Bulan 11,704,930,050 12 Bulan 12,875,423,055 12 Bulan 14,162,965,361 RSUD OKU
TIMUR
perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12 Bulan 12 Bulan 515,234,000 12 Bulan 186,000,000 12 Bulan 3,618,950,000 12 Bulan 3,980,845,000 12 Bulan 4,378,929,500 12 Bulan 4,816,822,450 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin pegawai
12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan - 12 Bulan 308,750,000 12 Bulan 223,375,000 12 Bulan 245,712,500 12 Bulan 270,283,750 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur
12 Bulan 12 Bulan 271,380,000 12 Bulan - 12 Bulan 480,000,000 12 Bulan 528,000,000 12 Bulan 580,800,000 12 Bulan 638,880,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
12 Bulan 12 Bulan - 12 Bulan 21,471,500 12 Bulan 15,793,250 12 Bulan 17,372,575 12 Bulan 19,109,833 12 Bulan 21,020,816
B Urusan Kesehatan
1 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 Tahun 100% - 100% - 100% 8,591,000 100% 9,450,100 100% 10,395,110 100% 11,434,621
2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya standarisasi pelayanan kesehatan 1 Tahun 100% - 100% - 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 264,000,000 100% 316,800,000 3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata
Tersedianya sarana prasarana rumah sakit 64 Paket 100% 3,538,808,000 100% 9,212,927,098 100% 47,764,264,304 100% 52,540,690,735 100% 57,794,759,809 100% 63,574,235,789 4 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru - paru/rumah sakit mata
Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit 12 Bulan 100% 1,136,547,500 100% 560,213,402 100% 1,402,574,865 100% 1,502,574,865 100% 1,652,832,352 100% 1,818,115,587 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD 12 Bulan 100% 19,709,030,630 100% 15,000,000,000 100% 18,150,000,000 100% 19,965,000,000 100% 21,961,500,000 100% 24,157,650,000 6 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 12 Bulan 100% 7,100,000 100% - 100% - 100% - 100% 7,810,000 100% 8,591,000 RSUD MARTAPURA 13,759,760,185 29,228,894,700 32,781,787,855 36,759,470,878 42,048,877,713 48,189,917,180 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 8,927,486,685 12 bulan 6,642,724,600 12 bulan 7,306,997,060 12 bulan 8,037,696,766 12 bulan 8,841,466,443 12 bulan 9,725,613,087 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 1,828,985,000 12 bulan 8,573,896,400 12 bulan 9,431,286,040 12 bulan 10,374,414,644 12 bulan 11,411,856,108 12 bulan 12,553,041,719 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 70,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 77,000,000 12 bulan 84,700,000 12 bulan 93,170,000 12 bulan 102,487,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 17,788,500 12 bulan - 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 22,000,000 12 bulan 24,200,000
B Urusan Kesehatan
1 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya sarana prasarana rumah sakit 50 Paket 100% 1,149,500,000 100% 12,200,073,700 100% 14,030,084,755 100% 16,134,597,468 100% 19,361,516,962 100% 23,233,820,354 2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru - paru/rumah sakit mata
Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit 12 Bulan 100% 226,000,000 100% 202,200,000 100% 222,420,000 100% 244,662,000 100% 269,128,200 100% 296,041,020 3 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
12 Bulan 100% 1,540,000,000 100% 1,540,000,000 100% 1,694,000,000 100% 1,863,400,000 100% 2,049,740,000 100% 2,254,714,000 BADAN NARKOTIKA KABUPATEN OKU TIMUR
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 524,496,000 12 bulan 668,600,000 12 bulan 647,500,000 12 bulan 606,800,000 12 bulan 629,900,000 12 bulan 648,000,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 90,389,000 12 bulan 91,500,000 12 bulan 102,000,000 12 bulan 108,000,000 12 bulan 114,000,000 12 bulan 117,000,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 7,329,000 12 bulan 36,645,000
B Urusan Kesehatan
1 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media tersebarnya informasi hasil kegiatan 2 kali advetorial 2 kali advetorial
10,000,000 4 kali advetorial 20,000,000 4 kali advetorial 22,000,000 4 kali advetorial 23,000,000 4 kali advetorial 24,000,000 18 kali advetorial 99,000,000 2 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Mengerti dan memahami P4GN 2 kali 10
Kecamatan 200 anggota KAN Desa
2 kali 10 Kecamatan 200 anggota KAN Desa 217,475,000 2 kali 10 Kecamatan 200 anggota KAN Desa 220,000,000 2 kali 10 Kecamatan 200 anggota KAN Desa 225,000,000 2 kali 10 Kecamatan 200 anggota KAN Desa 230,000,000 2 kali 10 Kecamatan 200 anggota KAN Desa
240,000,000 2 kali 10 Kecamatan 200
anggota KAN Desa
1,132,475,000
3 Program Pembinaan dan Penyuluhan bahaya narkotika dan obat-obatan Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba 4 Kali 4 Kali 107,840,000 6 Kali 165,000,000 6 Kali 170,000,000 6 Kali 175,000,000 6 Kali 180,000,000 28 Kali 797,840,000 4 Program Terapi dan Rehabilitasi Pecandu narkotika dan obat-obatan Terlaksananya terapi dan rehabilitasi bagi korban
penyalahgunaan narkoba
4 Kali 4 Kali 24,800,000 6 Kali 42,000,000 8 Kali 45,000,000 10 Kali 65,500,000 12 Kali 75,000,000 40 Kali 252,300,000 5 Program Pemberantasan Bahaya Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan Tersedianya alat test urine sebagai penunjang
kegiatan 500 test pack dengan 5 indikator 500 test pack dengan 5 indikator 146,740,000 500 test pack dengan 5 indikator 250,660,000 500 test pack dengan 5 indikator 254,000,000 500 test pack dengan 5 indikator 257,500,000 500 test pack dengan 5 indikator 260,000,000 500 test pack dengan 5 indikator 1,168,900,000