Bagian Perekonomian
20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DPRD 29,281,267,500 31,690,667,500 34,299,667,500 37,729,634,250 41,502,597,675 174,503,834,425 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 11,737,854,000 12 bulan 11,913,254,000 12 bulan 12,289,254,000 12 bulan 13,518,179,400 12 bulan 14,869,997,340 12 bulan 64,328,538,740 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 3,197,520,000 12 bulan 4,358,520,000 12 bulan 5,519,520,000 12 bulan 6,071,472,000 12 bulan 6,678,619,200 12 bulan 25,825,651,200 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 905,500,000 12 bulan 1,016,500,000 12 bulan 1,126,500,000 12 bulan 1,239,150,000 12 bulan 1,363,065,000 12 bulan 5,650,715,000
Sekretariat DPRD Penanggulangan Bencana Daerah
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 905,500,000 12 bulan 1,016,500,000 12 bulan 1,126,500,000 12 bulan 1,239,150,000 12 bulan 1,363,065,000 12 bulan 5,650,715,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 120,000,000 12 bulan 130,000,000 12 bulan 140,000,000 12 bulan 154,000,000 12 bulan 169,400,000 12 bulan 713,400,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 8,036,000 12 bulan 10,036,000 12 bulan 12,036,000 12 bulan 13,239,600 12 bulan 14,563,560 12 bulan 57,911,160
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kinerja Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Pelaksanaan Fungsi Pembuat Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan (59 perda/65prolegda)
84.45% 100% 13,312,357,500 100% 14,262,357,500 100% 15,212,357,500 100% 16,733,593,250 100% 18,406,952,575 100% 77,927,618,325
INSPEKTORAT DAERAH 2,743,049,500 2,849,853,500 2,866,772,990 2,807,472,990 2,802,472,990 2,807,472,990 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 546,627,500 12 bulan 605,221,500 12 bulan 678,780,000 12 bulan 698,780,000 12 bulan 698,780,000 12 bulan 698,780,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 646,017,000 12 bulan 617,092,000 12 bulan 433,192,990 12 bulan 241,892,990 12 bulan 326,892,990 12 bulan 291,892,990 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 150,760,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 152,095,000 12 bulan 109,915,000 12 bulan 114,875,000 12 bulan 114,875,000 12 bulan 114,875,000 12 bulan 114,875,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1 Laporan 1 Laporan 38,900,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000 1 Laporan 35,500,000
2 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Terwujudnya sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijkan KDH
130 laporan 130 laporan 1,184,240,000 460 laporan 1,227,700,000 460 laporan 1,292,000,000 460 laporan 1,292,000,000 460 laporan 1,292,000,000 460 laporan 1,292,000,000
3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Terwujudnya penataan dan sempurnannya sistem dan prosedur pengawasan
1 kegiatan 3,350,000 1 kegiatan 8,000,000 1 kegiatan 10,000,000 4 Program Peningkatan Manajemen Pengawasan Terwujudnya peningkatan manajemen
pengawasan
2 kegiatan 21,060,000 13 Orang 54,425,000 13 Orang 54,425,000 13 Orang 74,425,000 13 Orang 74,425,000 13 Orang 74,425,000
DINAS PENDAPATAN DAERAH 3,833,746,000 5,780,318,775 7,048,019,453 8,688,874,689 8,090,525,823 9,492,049,151
A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 1,729,572,250 12 bulan 2,096,623,895 12 bulan 2,198,653,885 12 bulan 2,418,519,274 12 bulan 2,310,886,874 12 bulan 2,537,500,561 Dinas Pendapatan
daerah Inspektorat
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah
dari tahun sebelumnya
10% 10% 1,525,984,000 10% 2,500,354,000 10% 3,392,102,000 10% 4,808,512,200 10% 4,101,703,420 10% 5,185,473,762 4,118,072,250 4,323,975,863 4,529,879,475 5,380,544,700 6,003,543,538 6,003,543,538 Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 2,897,888,000 12 bulan 3,042,782,400 12 bulan 3,187,676,800 12 bulan 2,989,269,300 12 bulan 3,034,959,950 12 bulan 3,034,959,950 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 308,983,000 12 bulan 324,432,150 12 bulan 339,881,300 12 bulan 340,195,700 12 bulan 355,802,050 12 bulan 355,802,050 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 36,447,000 12 bulan 38,269,350 12 bulan 40,091,700 12 bulan 45,588,250 12 bulan 50,158,875 12 bulan 50,158,875 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 92,081,500 12 bulan 96,685,575 12 bulan 101,289,650 12 bulan 113,363,025 12 bulan 124,003,788 12 bulan 124,003,788
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan yang
akuntabel
10% 10% 782,672,750 10% 821,806,388 10% 860,940,025 10% 1,892,128,425 10% 2,438,618,875 10% 2,438,618,875
KANTOR PELAYANAN TERPADU 1,562,135,000 2,539,860,000 1,889,860,000 2,254,000,000 2,314,000,000 1,414,000,000
Badan Pengelola Administrasi
Keuangan Daerah
Kantor BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
KANTOR PELAYANAN TERPADU 1,562,135,000 2,539,860,000 1,889,860,000 2,254,000,000 2,314,000,000 1,414,000,000
A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 987,835,000 12 bulan 918,360,000 12 bulan 918,360,000 12 bulan 950,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 100,000,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 490,000,000 12 bulan 927,500,000 12 bulan 277,500,000 12 bulan 490,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 500,000,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 70,300,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah investor 0 orang 0 orang - 200 orang 250,000,000 400 orang 250,000,000 600 orang 250,000,000 800 orang 250,000,000 1.000 orang 250,000,000 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Jumlah nilai total investasi Rp. 0 Rp. 0 - Rp. 1 Milyar 200,000,000 Rp. 2 Milyar 200,000,000 Rp. 3 Milyar 200,000,000 Rp. 4 Milyar 200,000,000 Rp. 5 Milyar 200,000,000 3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Daerah Jumlah investor/pelaku usaha yang memahami
prosedur pembuatan perijinan
0 orang 0 orang - 200 orang 50,000,000 400 orang 50,000,000 600 orang 50,000,000 800 orang 50,000,000 1.000 orang 50,000,000 BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 1,365,334,158 1,638,400,990 1,966,081,188 2,359,297,425 2,831,156,910 3,397,388,292 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 765,537,698 12 bulan 918,645,238 12 bulan 1,102,374,285 12 bulan 1,322,849,142 12 bulan 1,587,418,971 12 bulan 1,904,902,765 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 231,087,460 12 bulan 277,304,952 12 bulan 332,765,942 12 bulan 399,319,131 12 bulan 479,182,957 12 bulan 575,019,548 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 77,805,000 12 bulan 93,366,000 12 bulan 112,039,200 12 bulan 134,447,040 12 bulan 161,336,448 12 bulan 193,603,738
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pelatihan teknis penataushaan Barang Milik
Daerah
100 orang 100 orang 290,904,000 100 orang 349,084,800 100 orang 418,901,760 100 orang 502,682,112 100 orang 603,218,534 100 orang 723,862,241
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10,560,785,625 11,992,385,625 11,643,095,625 9,967,845,625 10,073,055,625 10,254,965,625
Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 7,530,775,000 12 bulan 7,514,125,000 12 bulan 7,136,735,000 12 bulan 7,148,895,000 12 bulan 7,160,105,000 12 bulan 7,160,105,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 580,812,625 12 bulan 1,608,662,625 12 bulan 1,633,662,625 12 bulan 562,912,625 12 bulan 653,912,625 12 bulan 703,662,625 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 807,000,000 12 bulan 538,900,000 12 bulan 539,900,000 12 bulan 53,400,000 12 bulan 54,400,000 12 bulan 54,400,000 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 31,750,000 12 bulan 18,550,000 12 bulan 20,650,000 12 bulan 22,650,000 12 bulan 24,650,000 12 bulan 24,650,000 Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Pelayanan Terpadu Badan Pengelola Aset Daerah
1Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan trkendalinya kebisingan dan gangguan dari masyarakt
12 bulan 12 bulan 742,048,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 12 bulan 1,200,148,000 2 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terjalinnya kerjasama dengan aparat keamanan
dalam pencegahan kejahatan
12 bulan 12 bulan 732,160,000 12 bulan 975,760,000 12 bulan 975,760,000 12 bulan 843,600,000 12 bulan 843,600,000 12 bulan 975,760,000 3 Program penegakan peraturan daerah Terlaksananya Penegakan Perda 48 Operasi/tahun 48
Operasi/tahun
136,240,000 48 Operasi/tahun
136,240,000 48 Operasi/tahun
136,240,000 48 Operasi/tahun 136,240,000 48 Operasi/tahun 136,240,000 48 Operasi/tahun 136,240,000 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1,482,008,000 1,702,725,000 1,927,750,000 2,148,675,000 2,368,100,000 2,368,100,000 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 302,008,000 12 bulan 335,225,000 12 bulan 367,750,000 12 bulan 405,175,000 12 bulan 437,100,000 12 bulan 437,100,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 150,000,000 12 bulan 167,000,000 12 bulan 186,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 229,000,000 12 bulan 229,000,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 600,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 800,000,000 12 bulan 900,000,000 12 bulan 1,000,000,000 12 bulan 1,000,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 12,000,000 12 bulan 16,000,000 12 bulan 18,000,000 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,500,000 12 bulan 13,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 17,000,000 12 bulan 17,000,000
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga PNS/Anggota KORPRI Meningkatnya Intensitas Pembinaan Olahraga
bagi Anggota KORPRI
1000 Peserta 500 Peserta 130,000,000 600 Peserta 155,000,000 700 Peserta 180,000,000 850 Peserta 205,000,000 1000 Peserta 220,000,000 1000 Peserta 220,000,000 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Meningkatnya Faslitasi bagi PNS/Anggota
KORPRI yang memasuki Masa Pensiun/Purna Tugas
100 orang 50,000,000 125 orang 60,000,000 150 orang 65,000,000 175 orang 70,000,000 200 orang 75,000,000 200 orang 75,000,000
3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan 35 peserta 75,000,000 40 Peerta 80,000,000 50 peserta 85,000,000 60 peserta 90,000,000 65 peserta 95,000,000 65 peserta 95,000,000 Sekretariat Dewan Pembina
Korpri
3 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
35 peserta 75,000,000 40 Peerta 80,000,000 50 peserta 85,000,000 60 peserta 90,000,000 65 peserta 95,000,000 65 peserta 95,000,000 4 Program Pembinaan dan Pengemban aparatur Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas
Aparatur
500 peserta 500 peserta 45,000,000 650 peserta 50,000,000 750 peserta 60,000,000 850 peserta 65,000,000 1000 peserta 75,000,000 1000 peserta 75,000,000 5 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya Pengembangan Aparatur 100 peserta 70,000,000 150 peserta 82,000,000 175 peserta 95,000,000 200 peserta 107,500,000 250 peserta 120,000,000 250 peserta 120,000,000 6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Meningkatnya Kemampuan Berwirausaha bagi
PNS/Anggota KORPRI
50 Peserta 40,000,000 75 Peserta 50,000,000 100 Peserta 60,000,000 125 peserta 70,000,000 150 Peserta 80,000,000 150 Peserta 80,000,000 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 2,593,950,000 4,664,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000 3,564,690,000 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 340,450,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000 12 bulan 382,690,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 12 bulan 48,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 31,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 12 bulan 40,000,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terjalinnya Koordinasi yang baik antar
pemerintah daerah dan unsur muspida dalam mendukung program-program Pemerintah Daerah
8 unsur Muspida 8 unsur Muspida
2,174,500,000 8 unsur Muspida 4,194,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000 8 unsur Muspida 3,094,000,000
BAGIAN PERLENGKAPAN 6,163,178,181 6,487,555,980 6,811,933,779 7,152,530,468 7,510,156,991 7,885,664,841 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 1,272,578,181 12 bulan 1,339,555,980 12 bulan 1,406,533,779 12 bulan 1,476,860,468 12 bulan 1,550,703,491 12 bulan 1,628,238,666 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 3,893,100,000 12 bulan 4,098,000,000 12 bulan 4,302,900,000 12 bulan 4,518,045,000 12 bulan 4,743,947,250 12 bulan 4,981,144,613 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 997,500,000 12 bulan 1,050,000,000 12 bulan 1,102,500,000 12 bulan 1,157,625,000 12 bulan 1,215,506,250 12 bulan 1,276,281,563 BAGIAN UMUM 10,774,764,625 11,341,857,500 11,908,950,375 12,504,397,894 13,129,617,788 13,786,098,678 Bagian Umum A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 6,395,400,000 12 bulan 6,732,000,000 12 bulan 7,068,600,000 12 bulan 7,422,030,000 12 bulan 7,793,131,500 12 bulan 8,182,788,075 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 2,612,500,000 12 bulan 2,750,000,000 12 bulan 2,887,500,000 12 bulan 3,031,875,000 12 bulan 3,183,468,750 12 bulan 3,342,642,188 B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bagian Humas dan Protokol
Bagian Perlengkapan
undangan
3 Sosialisasi Pelayanan prima 125 Orang 125 Orang - 125 Orang 125 Orang - 125 Orang - 125 Orang - 125 Orang - 4 Bimbingan tehnis implementasi perundang-undangan (IKU) Aparatur pemerintah yang memahami peraturan
perundang-undangan
125 Orang 125 Orang 57,000,000 125 Orang 60,000,000 125 Orang 63,000,000 125 Orang 66,150,000 125 Orang 69,457,500 125 Orang 72,930,375 5 Penyusunan rencana kerja perundang-undangan persentase SKPD yang kelembagaannya telah
sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
100% 100% 76,000,000 100% 80,000,000 100% 84,000,000 100% 88,200,000 100% 92,610,000 100% 97,240,500 6 Penyusunan Analisa Jabatan dan analisis beban kerja serta database jabatan jumlah jabatan yang tersedia 100% 100% 95,000,000 100% 100,000,000 100% 105,000,000 100% 110,250,000 100% 115,762,500 100% 121,550,625 7 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan prosentase kehadiran aparatur 100% 100% 66,500,000 100% 70,000,000 100% 73,500,000 100% 77,175,000 100% 81,033,750 100% 85,085,438 8 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) prosentase laporan yang standar 100% 100% 123,500,000 100% 130,000,000 100% 136,500,000 100% 143,325,000 100% 150,491,250 100% 158,015,813 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan rasio jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan dengan jumlah pegawai
100% 100% 19,000,000 100% 20,000,000 100% 21,000,000 100% 22,050,000 100% 23,152,500 100% 24,310,125 10 pengadaan perlengkapan Gedung kantor rasio pemenuhan perlengkapan gedung kantor 100% 100% 38,000,000 100% 40,000,000 100% 42,000,000 100% 44,100,000 100% 46,305,000 100% 48,620,250 11 Pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 76,000,000 100% 80,000,000 100% 84,000,000 100% 88,200,000 100% 92,610,000 100% 97,240,500 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2,128,660,000 3,907,455,000 4,240,995,000 4,279,825,000 4,319,500,000 3,719,500,000 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi 12 bulan 12 bulan 181,800,000 12 bulan 181,800,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 Bagian Kesejahteraan
Rakyat 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 12 bulan 181,800,000 12 bulan 181,800,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 12 bulan 203,000,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 12 bulan 36,400,000 B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Kelancaran Penyerahan Bantuan Operasional Bupati
100% 100% 974,735,000 100% 2,030,060,000 100% 2,300,000,000 100% 2,300,000,000 100% 2,300,000,000 100% 2,300,000,000 2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya sosialisasi Imam dan Khotib - 20 Kecamatan 161,170,000 20 Kecamatan 161,170,000 20 Kecamatan 200,000,000 20 Kecamatan 200,000,000 20 Kecamatan 200,000,000 3 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Meningkatnya Keimnanan, Ketakwaan Kepada
Tuhan YME dan Melestarikan Seni baca Al Quran
250 Orang 250 Orang 519,325,000 250 Orang 519,325,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000 300 orang 561,725,000
4 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya Seni Budaya Beragama 20 Kecamatan 368,375,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 928,700,000 20 Kecamatan 968,375,000 20 Kecamatan 368,375,000 5 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring raskin 20 Kecamatan 48,025,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000 20 Kecamatan 50,000,000
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA 1,599,325,000 1,683,500,000 1,767,675,000 1,856,058,750 1,948,861,688 2,046,304,772 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 214,700,000 12 bulan 226,000,000 12 bulan 237,300,000 12 bulan 249,165,000 12 bulan 261,623,250 12 bulan 274,704,413 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 692,312,500 12 bulan 728,750,000 12 bulan 765,187,500 12 bulan 803,446,875 12 bulan 843,619,219 12 bulan 885,800,180 B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa Terpenuhnya pemahaman tentang tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak
1 kegiatan 692,312,500 1 kegiatan 728,750,000 1 kegiatan 765,187,500 1 kegiatan 803,446,875 1 kegiatan 843,619,219 1 kegiatan 885,800,180 BAGIAN HUKUM 1,257,815,000 1,320,705,750 1,386,741,038 1,456,078,089 1,528,881,994 1,605,326,094 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 297,000,000 12 bulan 311,850,000 12 bulan 327,442,500 12 bulan 343,814,625 12 bulan 361,005,356 12 bulan 379,055,624 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 600,815,000 12 bulan 630,855,750 12 bulan 662,398,538 12 bulan 695,518,464 12 bulan 730,294,388 12 bulan 766,809,107 B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
terselesaikannya perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemkab OKUT
12 bulan 12 bulan 200,000,000 12 bulan 210,000,000 12 bulan 220,500,000 12 bulan 231,525,000 12 bulan 243,101,250 12 bulan 255,256,313
2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Diundangkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
12 bulan 12 bulan 160,000,000 12 bulan 168,000,000 12 bulan 176,400,000 12 bulan 185,220,000 12 bulan 194,481,000 12 bulan 204,205,050 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2,262,069,000 2,939,150,000 2,914,150,000 3,109,150,000 3,345,400,000 2,862,562,500 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 1,133,600,000 12 bulan 1,520,000,000 12 bulan 1,595,000,000 12 bulan 1,665,000,000 12 bulan 1,745,000,000 12 bulan 1,886,000,000 Bagian Hukum Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Pemerintahan Desa/Kel
prasarana aparatur
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan capaian Kinerja dan
Ikhtiar realisasi kinerja (LAKIP) Dinas Kesehatan Kab. OKU TIMUR
3 Dok 3 Dok 309,319,000 1 Dok 400,000,000 1 Dok 500,000,000 1 Dok 625,000,000 1 Dok 781,250,000 1 Dok 976,562,500
2 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Tersusunya Master Plan pengembangan E- goverment Kabupaten OKU TIMUR
1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 1 kegiatan 819,150,000 3 Program Optimalisaasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Aplikasi Data Pembangunan 1 kegiatan 200,000,000
BAGIAN RUMAH TANGGA 1,852,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 3,659,000,000 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 1,438,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000 12 bulan 1,917,000,000 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 85,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000 12 bulan 1,202,000,000 3 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Terpenuhnya Honorarium Pengurus Rumah
Jabatan
4 rumah 4 rumah 41,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000 4 rumah 120,000,000 4 Peningkatan Didsiplin Aparatur Tersedianya Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
40 Stell 40 Stell 200,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000 40 Stell 392,000,000 B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Dialog/audiensi dengan tokokh-tokohmasyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemsayaraktan
Dialog/audiensi dengan tokokh-tokoh masyrakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemsayaraktan
14 kegiatan 14 kegiatan 88,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000 14 kegiatan 28,000,000
BAGIAN PEREKONOMIAN 1,670,000,000 671,250,000 708,312,500 746,228,125 785,039,531 804,791,508 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 305,000,000 12 bulan 320,250,000 12 bulan 336,262,500 12 bulan 353,075,625 12 bulan 370,729,406 12 bulan 389,265,877 Bagian Rumah
Tangga
Bagian Perekonomian
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 20,000,000 12 bulan 21,000,000 12 bulan 22,050,000 12 bulan 23,152,500 12 bulan 24,310,125 12 bulan 25,525,631 B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Meningkatnya persentase masyarakat untuk mengurus SHAT
20 Kecamatan 20 Kecamatan 60,000,000 20 Kecamatan 65,000,000 20 Kecamatan 70,000,000 20 Kecamatan 75,000,000 20 Kecamatan 80,000,000 20 Kecamatan 80,000,000
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya Jumlah produk unggulan Daerah 300 buku 320 buku 1,150,000,000 350 buku 120,000,000 375 buku 125,000,000 400 buku 130,000,000 450 buku 135,000,000 500 buku 135,000,000 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Meningkatnya persentase kesadaran UKM untuk mengurus izizn Usaha
20 Kecamatan 20 Kecamatan 70,000,000 20 Kecamatan 75,000,000 20 Kecamatan 80,000,000 20 Kecamatan 85,000,000 20 Kecamatan 90,000,000 20 Kecamatan 90,000,000
4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Terlaksananya koordinasi antar instasi Pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi
2 rakor 50 Peserta 2 rakor 50 Peserta 65,000,000 2 rakor 60 Peserta 70,000,000 2 rakor 50 Peserta 75,000,000 2 rakor 60 Peserta
80,000,000 2 rakor 50 Peserta 85,000,000 2 rakor 60 Peserta
85,000,000
KECAMATAN MARTAPURA 1,015,898,000 1,066,692,900 1,120,027,545 1,176,028,922 1,234,830,368 1,296,571,887 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 12 bulan 797,620,000 12 bulan 837,501,000 12 bulan 879,376,050 12 bulan 923,344,853 12 bulan 969,512,095 12 bulan 1,017,987,700 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 158,278,000 12 bulan 166,191,900 12 bulan 174,501,495 12 bulan 183,226,570 12 bulan 192,387,898 12 bulan 202,007,293 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 60,000,000 12 bulan 63,000,000 12 bulan 66,150,000 12 bulan 69,457,500 12 bulan 72,930,375 12 bulan 76,576,894 KECAMATAN JAYAPURA 441,860,000 463,953,000 487,150,650 511,508,183 537,083,592 563,937,771
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 307,860,000 12 bulan 323,253,000 12 bulan 339,415,650 12 bulan 356,386,433 12 bulan 374,205,754 12 bulan 392,916,042 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 62,000,000 12 bulan 65,100,000 12 bulan 68,355,000 12 bulan 71,772,750 12 bulan 75,361,388 12 bulan 79,129,457 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 72,000,000 12 bulan 75,600,000 12 bulan 79,380,000 12 bulan 83,349,000 12 bulan 87,516,450 12 bulan 91,892,273 KECAMATAN BUNGA MAYANG 404,270,000 424,483,500 445,707,675 467,993,059 491,392,712 515,962,347
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 312,270,000 12 bulan 327,883,500 12 bulan 344,277,675 12 bulan 361,491,559 12 bulan 379,566,137 12 bulan 398,544,444 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 60,000,000 12 bulan 63,000,000 12 bulan 66,150,000 12 bulan 69,457,500 12 bulan 72,930,375 12 bulan 76,576,894 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 32,000,000 12 bulan 33,600,000 12 bulan 35,280,000 12 bulan 37,044,000 12 bulan 38,896,200 12 bulan 40,841,010 KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG 477,890,000 501,784,500 526,873,725 553,217,411 580,878,282 609,922,196
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 387,140,000 12 bulan 406,497,000 12 bulan 426,821,850 12 bulan 448,162,943 12 bulan 470,571,090 12 bulan 494,099,644 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 45,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 49,612,500 12 bulan 52,093,125 12 bulan 54,697,781 12 bulan 57,432,670 Kecamatan Martapura Kecamatan Jayapura Kecamatan Bunga Mayang Kecamatan Buay Pemuka Peliung
masyarakat dalam membangun desa
KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR 541,360,000 568,428,000 596,849,400 626,691,870 658,026,464 690,927,787 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
12 bulan 12 bulan 368,410,000 12 bulan 386,830,500 12 bulan 406,172,025 12 bulan 426,480,626 12 bulan 447,804,658 12 bulan 470,194,890 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 56,700,000 12 bulan 59,535,000 12 bulan 62,511,750 12 bulan 65,637,338 12 bulan 68,919,204 12 bulan 72,365,165 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 116,250,000 12 bulan 122,062,500 12 bulan 128,165,625 12 bulan 134,573,906 12 bulan 141,302,602 12 bulan 148,367,732 KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA 494,578,600 519,307,530 545,272,907 572,536,552 601,163,379 631,221,548
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 357,390,000 12 bulan 375,259,500 12 bulan 394,022,475 12 bulan 413,723,599 12 bulan 434,409,779 12 bulan 456,130,268 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 110,938,600 12 bulan 116,485,530 12 bulan 122,309,807 12 bulan 128,425,297 12 bulan 134,846,562 12 bulan 141,588,890 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 26,250,000 12 bulan 27,562,500 12 bulan 28,940,625 12 bulan 30,387,656 12 bulan 31,907,039 12 bulan 33,502,391 KECAMATAN MADANG SUKU I 458,630,000 481,561,500 505,639,575 530,921,554 557,467,631 585,341,013
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 331,690,000 12 bulan 348,274,500 12 bulan 365,688,225 12 bulan 383,972,636 12 bulan 403,171,268 12 bulan 423,329,831 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan 12 bulan 12 bulan 78,190,000 12 bulan 82,099,500 12 bulan 86,204,475 12 bulan 90,514,699 12 bulan 95,040,434 12 bulan 99,792,455
Kecamatan Madang Suku I Kecamatan Buay Madang Timur Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 78,190,000 12 bulan 82,099,500 12 bulan 86,204,475 12 bulan 90,514,699 12 bulan 95,040,434 12 bulan 99,792,455 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 48,750,000 12 bulan 51,187,500 12 bulan 53,746,875 12 bulan 56,434,219 12 bulan 59,255,930 12 bulan 62,218,726 KECAMATAN MADANG SUKU II 447,340,000 469,707,000 493,192,350 517,851,968 543,744,566 570,931,794
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 281,580,000 12 bulan 295,659,000 12 bulan 310,441,950 12 bulan 325,964,048 12 bulan 342,262,250 12 bulan 359,375,362 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 102,010,000 12 bulan 107,110,500 12 bulan 112,466,025 12 bulan 118,089,326 12 bulan 123,993,793 12 bulan 130,193,482 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 63,750,000 12 bulan 66,937,500 12 bulan 70,284,375 12 bulan 73,798,594 12 bulan 77,488,523 12 bulan 81,362,950 KECAMATAN MADANG SUKU III 461,720,000 484,806,000 509,046,300 534,498,615 561,223,546 589,284,723
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 367,970,000 12 bulan 386,368,500 12 bulan 405,686,925 12 bulan 425,971,271 12 bulan 447,269,835 12 bulan 469,633,327 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 37,500,000 12 bulan 39,375,000 12 bulan 41,343,750 12 bulan 43,410,938 12 bulan 45,581,484 12 bulan 47,860,559 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 56,250,000 12 bulan 59,062,500 12 bulan 62,015,625 12 bulan 65,116,406 12 bulan 68,372,227 12 bulan 71,790,838 KECAMATAN BELITANG 562,990,000 591,139,500 620,696,475 651,731,299 684,317,864 718,533,757
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 368,140,000 12 bulan 386,547,000 12 bulan 405,874,350 12 bulan 426,168,068 12 bulan 447,476,471 12 bulan 469,850,294 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 101,100,000 12 bulan 106,155,000 12 bulan 111,462,750 12 bulan 117,035,888 12 bulan 122,887,682 12 bulan 129,032,066 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 93,750,000 12 bulan 98,437,500 12 bulan 103,359,375 12 bulan 108,527,344 12 bulan 113,953,711 12 bulan 119,651,396 KECAMATAN BELITANG JAYA 454,711,000 477,446,550 501,318,878 526,384,821 552,704,062 580,339,266
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 323,960,000 12 bulan 340,158,000 12 bulan 357,165,900 12 bulan 375,024,195 12 bulan 393,775,405 12 bulan 413,464,175 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 67,001,000 12 bulan 70,351,050 12 bulan 73,868,603 12 bulan 77,562,033 12 bulan 81,440,134 12 bulan 85,512,141 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 63,750,000 12 bulan 66,937,500 12 bulan 70,284,375 12 bulan 73,798,594 12 bulan 77,488,523 12 bulan 81,362,950 KECAMATAN BELITANG II 566,840,000 595,182,000 624,941,100 656,188,155 688,997,563 723,447,441
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 353,590,000 12 bulan 371,269,500 12 bulan 389,832,975 12 bulan 409,324,624 12 bulan 429,790,855 12 bulan 451,280,398 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 112,000,000 12 bulan 117,600,000 12 bulan 123,480,000 12 bulan 129,654,000 12 bulan 136,136,700 12 bulan 142,943,535 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 101,250,000 12 bulan 106,312,500 12 bulan 111,628,125 12 bulan 117,209,531 12 bulan 123,070,008 12 bulan 129,223,508 KECAMATAN BELITANG III 475,111,000 498,866,550 523,809,878 550,000,371 577,500,390 606,375,409
Kecamatan Madang Suku II Kecamatan Belitang Jaya Kecamatan Belitang II Kecamatan Belitang III Kecamatan Belitang Kecamatan Madang Suku III
perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 107,541,000 12 bulan 112,918,050 12 bulan 118,563,953 12 bulan 124,492,150 12 bulan 130,716,758 12 bulan 137,252,596 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 75,000,000 12 bulan 78,750,000 12 bulan 82,687,500 12 bulan 86,821,875 12 bulan 91,162,969 12 bulan 95,721,117 KECAMATAN BELITANG MULYA 533,260,000 559,923,000 587,919,150 617,315,108 648,180,863 680,589,906
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 410,590,000 12 bulan 431,119,500 12 bulan 452,675,475 12 bulan 475,309,249 12 bulan 499,074,711 12 bulan 524,028,447 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 77,670,000 12 bulan 81,553,500 12 bulan 85,631,175 12 bulan 89,912,734 12 bulan 94,408,370 12 bulan 99,128,789 3 Program Peningkatan Parsipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Terlaksananya peningkatan parsipasi
masyarakat dalam membangun desa
12 bulan 12 bulan 45,000,000 12 bulan 47,250,000 12 bulan 49,612,500 12 bulan 52,093,125 12 bulan 54,697,781 12 bulan 57,432,670