Bagian Perekonomian
BADAN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 1,026,200,000 12 bulan 1,081,000,000 12 bulan 1,120,200,000 12 bulan 1,139,200,000 12 bulan 1,157,200,000 12 bulan 1,157,200,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 415,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000 12 bulan 405,000,000 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000 12 bulan 17,500,000
B Urusan Tenaga Kerja
1 Program Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja Terlaksananya Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
2 paket 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 paket 280,000,000 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Terlaksananya Penyebarluasan Informasi bursa
tenaga kerja
12 bulan 12 bulan 240,000,000 12 bulan 249,000,000 12 bulan 256,000,000 12 bulan 261,000,000 12 bulan 264,000,000 12 bulan 264,000,000 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Terlaksananya penyelesaian prosedur pemberian
perlindungan hukum dan jaminan sosial
1 Paket 1 Paket 462,000,000 1 Paket 466,000,000 1 Paket 470,000,000 1 Paket 472,000,000 1 Paket 475,000,000 1 Paket 475,000,000 Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 2,079,850,000 2,319,350,000 2,064,850,000 2,001,350,000 2,152,350,000 1,994,850,000 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 367,150,000 12 bulan 371,650,000 12 bulan 402,150,000 12 bulan 373,650,000 12 bulan 404,650,000 12 bulan 367,150,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 165,700,000 12 bulan 220,700,000 12 bulan 200,700,000 12 bulan 165,700,000 12 bulan 165,700,000 12 bulan 165,700,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 20,000,000 - - - - 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 125,000,000 - - - - 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000
B Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Faslitasi pengembangan mitra binaan UKM 6 Kelompok UKM - - - - 6 Kelompok UKM 120,000,000 - 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Pembinaan bagi kelompok UKM 10 Kelompok UKM 10 Kelompok UKM 400,000,000 10 Kelompok UKM 400,000,000 10 Kelompok UKM 400,000,000 10 Kelompok UKM
400,000,000 10 Kelompok UKM 400,000,000 10 Kelompok UKM
400,000,000 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pembinaan Kelompok - Kelompok UKM 75 pelaku UKM 75 pelaku UKM 425,000,000 75 pelaku UKM 460,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 75 pelaku UKM 340,000,000 4 Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya laporan Aset Barang Milik Daerah 5 Jilid 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Jilid 7,000,000 5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan Sistem Informasi Pengembangan
Koperasi
25 Koperasi 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 25 Koperasi 420,000,000 8 Program Peningkatan dan Usaha Koperasi Pembinaan KUD 25
Koperasi/pengurus Koperasi 25 Koperasi/pengu rus Koperasi 285,000,000 25 Koperasi/pengur us Koperasi 285,000,000 25 Koperasi/pengur us Koperasi 285,000,000 25 Koperasi/penguru s Koperasi 285,000,000 25 Koperasi/pengurus Koperasi 285,000,000 25 Koperasi/penguru s Koperasi 285,000,000
16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL 195,000,000 540,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 195,000,000 B Urusan Penanaman Modal
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Tercapainya pemantauan dan pengawasan PMA dan PMDN
5 laporan 5 laporan 150,000,000 5 laporan 290,000,000 5 laporan 150,000,000 5 laporan 150,000,000 5 laporan 150,000,000 5 laporan 150,000,000 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Terwujudnya pelaporan bidang UKM 5 Jilid 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 250,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,000 5 Jilid 45,000,000 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
BADAN PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA A Rutin Dinas Koperasi, UKM dan PM Dinas Koperasi, UKM dan PM Badan Pariwisata dan Seni Budaya
1 Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah sanggar seni yang di bina oleh Badan Pariwisata dan seni Budaya
5 sanggar 5 sanggar 330,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 340,000,000 5 sanggar 1,690,000,000 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Buku kamus bahasa komering yang di
cetak
200 buku 55,000,000 200 buku 55,000,000 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah seniman dan seniwati yang dilatih 50 orang 50 orang 90,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 95,000,000 50 orang 470,000,000 18 URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA
KANTOR PEMUDA DAN OLAHRAGA 2,976,725,100 48,066,561,355 8,599,879,423 9,299,004,003 10,100,367,465 11,025,902,415 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 389,594,600 12 bulan 507,824,330 12 bulan 533,215,547 12 bulan 666,519,433 12 bulan 833,149,291 12 bulan 1,041,436,614 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 219,000,000 12 bulan 229,950,000 12 bulan 287,437,500 12 bulan 359,296,875 12 bulan 449,121,094 12 bulan 561,401,367 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 21,000,000 12 bulan 22,050,000 12 bulan 23,152,500 12 bulan 24,310,125 12 bulan 25,525,631 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 11,360,000 12 bulan 11,928,000 12 bulan 12,524,400 12 bulan 13,150,620 12 bulan 13,808,151 12 bulan 14,498,559 Kantor Pemuda
dan Olahraga
B Urusan Pemuda dan Olahraga
1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terbentuknya PASKIBRAKA Kab. OKU TIMUR 100% 100% 1,055,355,500 100% 1,500,873,275 100% 1,575,916,939 100% 1,654,712,786 100% 1,737,448,425 100% 1,824,320,846 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya inventrisasi barang/aset sarana
dan prasarana olahraga
1 Laporan 1 Laporan 12,000,000 1 Laporan 12,600,000 1 Laporan 13,230,000 1 Laporan 13,891,500 1 Laporan 14,586,075 3 Program Peningkatan Upaya Penumbuh Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Tersedianya pelatihan Kewirausahaan Pemuda
dan Mahasiswa
100% 100% 525,000,000 100% 551,250,000 100% 578,812,500 100% 607,753,125 100% 638,140,781 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Tersedianya Kegiatan untuk Kegiatan
Kepemudaan
100% 100% 420,000,000 100% 525,000,000 100% 656,250,000 100% 820,312,500 100% 1,025,390,625 5 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga terkirimnya Utusan Insan Olahraga Kab. OKU
TIMUR untuk mengikuti Penyuluhan danStandarisasi Akreditasi Nasional Keolahragaan
100% 100% 157,500,000 100% 165,375,000 100% 173,643,750 100% 182,325,938 100% 191,442,234
6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terlaksananya kesegaran jasmani dan sosialisasi senam SKJ 2016
100% 100% 1,251,415,000 100% 1,938,735,750 100% 2,035,672,538 100% 2,137,456,164 100% 2,244,328,973 100% 2,356,545,421 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga tersedinya Dukungan Pealatan Olahraga untuk
Karang Taruna dan Pondok Pesantren
100% 100% 50,000,000 100% 42,495,000,000 100% 2,619,750,000 100% 2,750,737,500 100% 2,888,274,375 100% 3,032,688,094
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Tersedianya Kursus Pamong Saka 100% 100% 100% 246,750,000 100% 259,087,500 100% 272,041,875 100% 285,643,969 100% 299,926,167 19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8,406,894,000 6,612,520,000 11,218,146,000 12,239,053,300 13,326,005,965 13,679,806,263 A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 4,353,394,000 12 bulan 4,582,520,000 12 bulan 4,811,646,000 12 bulan 5,052,228,300 12 bulan 5,304,839,715 12 bulan 5,570,081,701 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 921,500,000 12 bulan 970,000,000 12 bulan 1,018,500,000 12 bulan 1,069,425,000 12 bulan 1,122,896,250 12 bulan 1,179,041,063 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 12 bulan 12 bulan 285,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 315,000,000 12 bulan 330,750,000 12 bulan 347,287,500 12 bulan 364,651,875 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan 190,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 210,000,000 12 bulan 220,500,000 12 bulan 231,525,000 12 bulan 243,101,250 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 57,000,000 12 bulan 60,000,000 12 bulan 63,000,000 12 bulan 66,150,000 12 bulan 69,457,500 12 bulan 72,930,375
B Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah Poskamling yang aktif 13.50% 25% 250,000,000 40% 500,000,000 50% 750,000,000 60% 1,000,000,000 75% 1,250,000,000 75% 1,250,000,000 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah FKDM dan FPK Desa 0 Kec 5 Kec 750,000,000 10 Kec 1.000.000.000 15 Kec 1,250,000,000 20 Kec 1,500,000,000 20 Kec 1,750,000,000 20 Kec 1,750,000,000 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah konflik sosial yang berlatar SARA 2 Kejadian 2 Kejadian 100,000,000 0 Kejadian 1.000.000.000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,000 0 Kejadian 1,000,000,000 4 Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Persentase Ormas yang aktif dan menjalin
kerjasama dengan pemerintah
11.5% 13% 1,000,000,000 15% 1.200.000.000 17% 1,300,000,000 20% 1,500,000,000 25% 1,750,000,000 25% 1,750,000,000 5 Program Pendidikan Politik Masyarakat 500,000,000 500.000.000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
Badan Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri
A Rutin
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 583,871,500 12 bulan 807,156,000 12 bulan 871,151,600 12 bulan 976,655,760 12 bulan 1,074,321,336 12 bulan 1,181,753,470 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 979,550,000 12 bulan 925,594,200 12 bulan 1,018,153,620 12 bulan 1,119,968,982 12 bulan 1,231,965,880 12 bulan 1,275,302,469 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 60,000,000 12 bulan 66,000,000 12 bulan 72,600,000 12 bulan 79,860,000 12 bulan
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja. Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
12 bulan 12 bulan 3,100,000 12 bulan 5,705,000 12 bulan 6,275,500 12 bulan 6,903,050 12 bulan 7,593,355 12 bulan 8,125,755
B Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Program Kesiapsiagaan & Pencegahan Bnecana Tersedianya data lokasi bencana yang ada di
Kab. OKU TIMUR
4 kec 419,549,000 4 kec 1,045,000,000 4 kec 1,152,000,000 4 kec 1,246,200,000 4 kec 1,348,320,000 4 kec 1,520,000,000 2 Program Tanggap Darurat dan Penyelamatan Korban Bencana Kesiapan SDm dalam menggunakan peralatan
penanggulangan bencana
100% 578,000,000 100% 615,000,000 100% 655,000,000 100% 705,000,000 100% 770,000,000 100% 847,000,000 3 Program Rehabilitasi & Rekonstruksi Terciptanya data masyarakat yang mengalami
bencana yang terjadi di Kab. OKU TIMUR
32 50 4,390,000,000 70 6,300,000,000 90 6,460,000,000 100 6,480,000,000 120 6,500,000,000 430 30,250,000,000