SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Tersusunnya Profil Daerah Kab.
Pesisir Selatan
dokumen 1 1 100
2 Tersusunnya peraturan KDH tentang pemberian rekomendasi
dokumen 1 1 100
3 Tersusunnya Buku Statistik Daerah dokumen 4 4 100
4 Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaanpembangunan
dokumen 3 3 100
Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
INDIKATOR KINERJA
Sasaran strategis Bappeda yang ketujuh adalah Terkoordinir dan Tersedianya Data Untuk Kepentingan Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan empat indikator target kinerja yaitu:
‐ Tersusunnya Profil Daerah Kab. Pesisir Selatan yang direncanakan sebanyak satu dokumen dan terealisasi satu dokumen atau 100%.
‐ Tersusunnya Peraturan KDH tentang Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang direncanakan sebanyak satu dokumen dan terealisasi satu dokumen 100%.
‐ Tersusunnya Buku Statistik Daerah yang direncanakan sebanyak empat dokumen dan terealisasi empat dokumen atau 100%.
‐ Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang direncanakan sebanyak tiga dokumen dan terealisasi tiga dokumen atau 100%.
IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp. 3.701.973.558 dan terealisasi sebesar Rp. 3.472.493.630 atau 93,80% seperti rincian berikut :
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 III-12
SASARAN STRATEGIS ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
Terlaksana dan terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
989.387.787
938.347.120 94,84
Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang‐undangan yang berlaku.
463.724.549
451.909.510 97,45
1.180.322.424 1.058.874.405 89,71
Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
252.785.010 251.285.010 99,41
182.294.450 181.688.450 99,67
417.072.623 379.876.070 91,08 Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor,
dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan
kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.
Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif
Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan yang mencapai angka 93,80. Sementara itu terdapat capaian realisasi keuangan yang rendah yaitu pada sasaran strategis ketiga yaitu Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Menentukan Arah Pembangunan Daerah yang mencapai 89,71%. Hal ini disebabkan karena kegiatan Background Study RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016‐2020 dilaksanakan pada anggaran perubahan.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 IV-1
BAB IV PENUTUP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan.
Laporan ini menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
1. Telah terlaksananya program/kegiatan pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2015.
2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perda RTRW Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010‐2030.
3. Meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan indikator terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kampung, Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Sasaran meningkatnya peranan masyarakat dalam perencanaan pembangunan tercapai 100 persen.
4. Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota Air Haji dengan tujuan terwujudnya penataan ruang yang sinergis sehingga ada sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar kawasan dan antar sektor.
5. Adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan utama dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun berikutnya dan dapat dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun berikutnya.
6. Program dan kegiatan pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih terarah dengan adanya program‐program serta kegiatan koordinasi antara Bappeda dengan SKPD terkait. Sasaran program dan kegiatan pembangunan SKPD lebih terarah tercapai 100 persen.
Kepala Bappeda Pesisir Selatan
ZEFNIHAN, AP, M.Si NIP. 19741025 199311 1 001
NO. SASARAN STRATEGIS TARGET
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.
Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka
menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.
Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
PERJANJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INDIKATOR KINERJA (2)
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif
Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.
Terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Tersusunnya Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
Pembangunan Daerah Jangka
Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.
Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1.
2.
3.
Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan
Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan menjamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
KETERANGAN
1. Program Kerjasama Pembangunan Rp 302,063,333.00
2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
72,033,100.00 Rp
3. Program perencanaan pembangunan ekonomi
385,359,344.00 Rp
4. Program Perencanaan Pembagunan Sosial dan Budaya
197,206,337.00 Rp
5. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
351,911,175.00 Rp
6. Program Perencanaan Tata Ruang Rp 215,851,000.00
7. Program perencanaan pembangunan daerah
1,060,429,800.00 Rp
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
69,133,000.00 Rp
9. Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
23,450,620.00 Rp
10. Program Pengembangan data/informasi
385,119,697.00 Rp
Painan, Februari 2015
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PESISIR SELATAN
ZEFNIHAN, AP, M.Si NIP. 19741025 199311 1 001 BUPATI PESISIR SELATAN
H. NASRUL ABIT
PROGRAM ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN 1 Terkoordinasikannya perencanaan
pembangunan di bidang sosial budaya
persen 100 100 100
2 Terkoordinasikannya perencanann pembangunan di bidang Prasarana Wilayah
persen 100 100 100
3 Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
persen 100 100 100
4 Terkoordinasikannya upaya penanggulangan kemiskinan
persen 100 100 100
5 Terkoordinasikannya kerjasama pembangunan antar daerah
persen 100 100 100
6 Terkoordinasikannya program kabupaten sehat
persen 100 100 100
7 Terkoordinasikannya penataan ruang daerah
persen 100 100 100
8 Terkoordinasikannya pembinaan pembangunan pasca daerah tertinggal
persen 100 100 100
9 Terkoordinasikannya Asistensi Penyusunan Renstra
persen 100 100 100
10 Terkoordinasikannya aksi PPK persen 100 100 100
11 Meningkatnya kapasitas SDM perencana
orang 40 50 125
12 Terlaksananya TOT bagi Tim Asistensi Renstra
orang 40 45 112.5
1 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan
dokumen 1 1 100
2 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2010‐2015
dokumen 1 1 100
3 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD
dokumen 1 1 100
4 Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA)
dokumen 1 1 100
5 Tersusunnya Profil Potensi Maritim dokumen 1 1 100
6 Tersusunnya Naskah Akademis BUMD
dokumen 1 1 100
1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang (RDTRK Air Haji)
dokumen 1 1 100
Terbantunya Bupati dalam
2 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Daerah (RKPD) tahun 2016
dokumen 1 1 100
3 Tersusunnya Background Study (Studi Pendahuluan) RPJMD Tahun 2016‐2020
dokumen 1 1 100
4 Tersusunnya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Pulau‐pulau kecil
dokumen 1 1 100
5 Tersusunnya Perencanaan Objek Wisata Kawasan Mandeh
dokumen 1 1 100
1 Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran
dokumen 2 2 100
2 Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dokumen 2 2 100
1 kali 1 1 100
1 Terkoordinasikannya Program Pamsimas di Kabupaten Pesisir Selatan
persen 100 100 100
2 terkoordinasikannya Program WISMP di Kabupaten Pesisir Selatan
persen 100 100 100
3 Terkoordinasikannya program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesisir Selatan
persen 100 100 100
1 Tersusunnya Profil Daerah Kab.
Pesisir Selatan
dokumen 1 1 100
2 Tersusunnya peraturan KDH tentang pemberian rekomendasi
pemanfaatan ruang
dokumen 1 1 100
3 Tersusunnya Buku Statistik Daerah dokumen 4 4 100
4 Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaanpembangunan
dokumen 3 3 100
Tekoordinirnya perencanaan