Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Bappeda tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari 7 sasaran strategis dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 III-6
Sasaran 1
Terlaksana dan Terkoordinirnya Unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya
persen 100 100 100
2 Terkoordinasikannya perencanann pembangunan di bidang Prasarana Wilayah
persen 100 100 100
3 Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang ekonomi
persen 100 100 100
4 Terkoordinasikannya upaya penanggulangan kemiskinan
persen 100 100 100
5 Terkoordinasikannya kerjasama pembangunan antar daerah
persen 100 100 100
6 Terkoordinasikannya program kabupaten sehat
persen 100 100 100
7 Terkoordinasikannya penataan ruang daerah
persen 100 100 100
8 Terkoordinasikannya pembinaan pembangunan pasca daerah tertinggal
persen 100 100 100
9 Terkoordinasikannya Asistensi Penyusunan Renstra
persen 100 100 100
10 Terkoordinasikannya aksi PPK persen 100 100 100
11 Meningkatnya kapasitas SDM perencana
orang 40 50 125
12 Terlaksananya TOT bagi Tim Asistensi Renstra
orang 40 45 112,5
INDIKATOR KINERJA Pada tahun 2015 dari target indikator kinerja Bappeda mengenai Terlaksana dan Terkoordinirnya unsur Rumah Tangga Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sangat baik, hal ini dinilai dari pencapaian seluruh indikator kinerja yang nilainya 100%, bahkan untuk indikator Meningkatnya kapasitas SDM perencana terealisasi sebesar 125%. Kegiatan yang mendukung untuk tercapaianya indikator tersebut yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Koordinasi Pembinaan Pembangunan Pasca Daerah Tertinggal, Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, Koordinasi Kabupaten Sehat, Koordinasi Aksi PPK, Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Koordinasi Asistensi Penyusunan Renstra, TOT bagi Tim Asistensi Renstra, Pendidikan dan Pelatihan Formal.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 III-7
Sasaran 2
Terbantunya Bupati Dalam Merumuskan Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang Berlaku.
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan
dokumen 1 1 100
2 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan Tahun
dokumen 1 1 100
3 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD
dokumen 1 1 100
4 Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan
dokumen 1 1 100
5 Tersusunnya Profil Potensi Maritim dokumen 1 1 100
6 Tersusunnya Naskah Akademis BUMD
dokumen 1 1 100
Terbantunya Bupati dalam
Sasaran strategis Bappeda yang kedua adalah “Terbantunya Bupati Dalam Merumuskan Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang Berlaku”. Untuk mecapai sasaran strategis ini, maka ditetapkanlah 6 indikator yang harus dicapai yaitu:
‐ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Selatan direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
‐ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Pesisir Selatan (LKPJ AMJ) direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
‐ Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Kepala Daerah dan kepala SKPD direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
‐ Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
‐ Tersusunnya Profil Potensi Maritim direncanakan sebanyak 1 dokumen dan teralisasi 1 dokumen.
‐ Tersusunnya Naskah Akademis BUMD direncanakan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 III-8
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang (RDTRK Air Haji)
dokumen 1 1 100
2 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Daerah (RKPD) tahun 2016
dokumen 1 1 100
3 Tersusunnya Background Study (Studi Pendahuluan) RPJMD Tahun
dokumen 1 1 100
4 Tersusunnya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Pulau‐pulau kecil
dokumen 1 1 100
5 Tersusunnya Perencanaan Objek Wisata Kawasan Mandeh
dokumen 1 1 100
Tersusunnya Pembangunan
Sasaran strategis Bappeda yang ketiga adalah Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk Menentukan Arah Pembangunan Daerah. Untuk mencapai sasaran ini, pada tahun 2015 dilaksanakan 3 program dan 5 (lima) kegiatan untuk mencapai 5 (lima) indikator kinerja yaitu :
‐ Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang (RDTRK) Air Haji direncanakan sebanyak 1 dokumen
‐ Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jangka Pendek Daerah (RKPD) tahun 2016 direncanakan sebanyak 1 dokumen
‐ Tersusunnya Background Study (Studi Pendahulua) RPJMD Tahun 2016‐2020 direncanakan sebanyak 1 dokumen
‐ Tersusunnya Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Pulau‐pulau Kecil direncanakan sebanyak 1 dokumen
‐ Tersusunnya Perencanaan Objek Wisata Kawasan Mandeh direncanakan sebanyak 1 dokumen
Dari lima target kinerja pada sasaran strategis ketiga yang direncanakan tahun 2015, kelimanya tercapai dengan baik yaitu 100 persen.
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 III-9
Sasaran 4
Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran
dokumen 2 2 100
2 Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
dokumen 2 2 100
Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
INDIKATOR KINERJA
Sasaran strategis Bappeda yang keempat adalah Tersusunnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mencapai sasaran ini, pada tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kegiatan untuk mencapai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
‐ Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran sebanyak 2 (dua) dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100% yaitu dokumen KUA APBD tahun 2016 dan KUA Perubahan APBD tahun 2015
‐ Tersusunnya Dokumen Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebanyak 2 (dua) dokumen yang telah tersealisasi sebesar 100% yaitu dokumen PPAS APBD tahun 2016 dan PPAS Perubahan tahun APBD 2015.
Sasaran 5
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat (Buttom‐Up) Sebagai Aplikasi dari Perencanaan Partisipatif
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 kali 1 1 100
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (buttom up) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif
Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari tingkat Nagari sampai Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
Sasaran strategis Bappeda yang kelima adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengakomodir Kebutuhan Masyarakat (Buttom‐Up) Sebagai Aplikasi dari Perencanaan Partisipatif dengan target kinerja Terselanggaranya Musyawarah
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 III-10
Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dari tingkat Nagari sampai Kabupaten sebanyak 1 kali. Sasaran strategis ini pada akhir tahun 2015 terealisasi 100%.
Sasaran 6
Tekoordinirnya Perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan Satuan Organisasi Lainnya dalam Lingkup Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal dan Kecamatan yang Berada di Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Terkoordinasikannya Program Pamsimas di Kabupaten Pesisir Selatan
persen 100 100 100
2 terkoordinasikannya Program WISMP di Kabupaten Pesisir Selatan
persen 100 100 100
3 Terkoordinasikannya program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesisir Selatan
persen 100 100 100
Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.
INDIKATOR KINERJA
Sasaran strategis Bappeda yang keenam adalah Tekoordinirnya Perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan Satuan Organisasi Lainnya dalam Lingkup Pemerintahan Daerah, Instansi Vertikal dan Kecamatan yang Berada di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tiga indikator target kinerja yaitu:
‐ Terkoordinasikannya Program Pamsimas di Kabupaten Pesisir Selatan yang terealisasi 100%.
‐ Terkoordinasikannya Program WISMP di Kabupaten Pesisir Selatan yang terealisasi 100%
‐ Terkoordinasikannya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Pesisir Selatan yang terealisasi 100%
LAKIP Bappeda Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 III-11
Sasaran 7
Terkoordinir dan Tersedianya Data Untuk Kepentingan Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Tersusunnya Profil Daerah Kab.
Pesisir Selatan
dokumen 1 1 100
2 Tersusunnya peraturan KDH tentang pemberian rekomendasi
dokumen 1 1 100
3 Tersusunnya Buku Statistik Daerah dokumen 4 4 100
4 Tersusunnya dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaanpembangunan
dokumen 3 3 100
Terkoordinir dan tersedianya data untuk kepentingan penyempurnaan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
INDIKATOR KINERJA
Sasaran strategis Bappeda yang ketujuh adalah Terkoordinir dan Tersedianya Data Untuk Kepentingan Penyempurnaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan empat indikator target kinerja yaitu:
‐ Tersusunnya Profil Daerah Kab. Pesisir Selatan yang direncanakan sebanyak satu dokumen dan terealisasi satu dokumen atau 100%.
‐ Tersusunnya Peraturan KDH tentang Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang direncanakan sebanyak satu dokumen dan terealisasi satu dokumen 100%.
‐ Tersusunnya Buku Statistik Daerah yang direncanakan sebanyak empat dokumen dan terealisasi empat dokumen atau 100%.
‐ Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang direncanakan sebanyak tiga dokumen dan terealisasi tiga dokumen atau 100%.