Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan dengan metode Balanced Scorecard maka performa Unit X periode September 2004-Agustus 2005 adalah sangat baik, sedangkan periode September 2005-Agustus 2006 performa Unit X adalah baik. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 15.39.
Tabel 5.39. Analisa Perbandingan Kinerja Periode September 2004-Agustus 2005 dan Periode September 2005-Agustus 2006
Penilaian
Strategic Objective
Periode September
2004-Agustus 2005
Periode September
2005-Agustus 2006 Perspektif Keuangan:
Pemanfaatan anggaran universitas
secara minimal Sangat Baik Sangat Baik
Perspektif Pelanggan:
a. Meningkatkan tingkat kepuasan
pelanggan Sangat Baik Sangat Baik
b. Meningkatkan jumlah pelanggan
Sangat Baik Baik
c. Mempromosikan proses belajar
seumur hidup Sangat Baik Buruk
Perspektif Proses Bisnis Internal:
a. Pembuatan sistem informasi secara
terintegrasi Sangat Baik Buruk
b. Pembuatan Standard Operating
Procedure (SOP) Sangat Baik Sangat Baik
c. Mengoptimalkan program Unit X
yang diselenggarakan Sangat Baik Baik
d. Mengintensifkan publikasi program
Unit X Sangat Baik Sangat Baik
e. Meningkatkan jumlah/macam
training Sangat Baik Sangat Baik
f. Meningkatkan jaringan dengan unit
lain di dalam Universitas Y Sangat Baik Cukup Baik Perspektif Pembelajaran dan
Pertumbuhan:
a. Meningkatkan tingkat kepuasan staf Sangat Baik Sangat Baik b. Meningkatkan jumlah trainer yang
berasal dari Universitas Y Sangat Baik Sangat Baik c. Meningkatkan ketrampilan
instruktur dalam bidang teknik
presentasi Sangat Baik Sangat Baik
Tabel 5.39. Analisa Perbandingan Kinerja Periode September 2004-Agustus 2005 dan Periode September 2005-Agustus 2006 (sambungan)
Penilaian d. Peningkatan kebersamaan dan
atmosfir Kristiani Buruk Sangat Baik
5.5.1. Analisa Perspektif Keuangan
Perspektif Keuangan
Pemanfaatan anggaran universitas secara minimal Strategic Objective
Score September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006
Gambar 5.6. Perbandingan Kinerja Perspektif Keuangan
3.89%4.08%5.62% 5.62%
50.00%
Persentase Penurunan Anggaran
September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006
Periode
Persentase Penurunan Anggaran Universitas
Baseline Target Hasil
Gambar 5.7. Persentase Penurunan Pemakaian Anggaran Operasional dari Universitas
Dari Gambar 5.6 dan Gambar 5.7 terlihat bahwa kinerja Unit X dalam memanfaatkan anggaran universitas secara minimal sangat baik dan selalu mencapai target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan Unit X.
Pada periode September 2005-Agustus 2006 Unit X telah berhasil menurunkan penggunaan anggaran operasional dari universitas sebesar 77.51 % artinya Unit X sudah cukup mampu untuk mandiri dalam hal membiayai operasionalnya sendiri.
5.5.2. Analisa Perspektif Pelanggan
Gambar 5.8. Perbandingan Kinerja Perspektif Pelanggan
Secara keseluruhan performa perspektif pelanggan turun dari periode September 2004-Agustus 2005 ke periode September 2005-Agustus 2006. Secara detail pembahasannya sebagai berikut:
a. Meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan
0
Persentase Tingkat Kepuasan Reguler
Baseline Target Hasil
Gambar 5.9. Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan Reguler
Tingkat kepuasan pelanggan periode September 2004-Agustus 2005 sangat baik karena melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan periode September 2005-Agustus 2006 hanya mencapai 93 % dari target yang ditetapkan, namun
Perspektif Pelanggan belajar seumur hidup Strategic Objective
Score
September 2004-Agustus 2005 September 2005-Agustus 2006
meningkat dari 78 % pada periode sebelumnya menjadi 83.7 % pada periode September 2005-Agustus 2006. Target yang ditetapkan cukup tinggi sehingga belum bisa dicapai 100 % dari target yang ditetapkan.
Hasil penelitian tingkat kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode servqual ditemukan adanya gap pada semua dimensi kualitas yang ada. Hasil unweighted dan weighted menunjukkan bahwa ada dua dimensi yang memiliki gap yang terbesar yaitu dimensi assurance dan empathy. Ini berarti Unit X belum dapat memberikan layanan yang dapat menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap Unit X dan memperhatikan serta mengerti kebutuhan pelanggan. Atribut-atribut dimensi assurance dan empathy dapat dilihat pada Lampiran 20. Indikator ini dapat menjadi penyebab menurunnya pelanggan Unit X. Oleh karena itu perlu diadakan survei pasar mengenai kebutuhan dan desain training yang diinginkan masyarakat.
b. Meningkatkan jumlah pelanggan
422 444 420 420 650
538
0 200 400 600 800
Jumlah P eserta (o rang)
s/d Agustus 2005 s/d Agustus 2006 P erio de
Rata-Rata Jum lah Peserta Program Reguler 3 Periode Terakhir
Baseline Target Hasil
Gambar 5.10. Jumlah Peserta Program Reguler
Jumlah pelanggan Unit X khususnya peserta training reguler mengalami penurunan pada periode September 2005-Agustus 2006 karena adanya beban kerja yang lebih pada staf akibat diselenggarakannya program TPSDP, sehingga staf kurang fokus terhadap usaha peningkatan jumlah peserta. Dengan demikian berpengaruh pada totalitas pelayanan Unit X. Selain itu, menurut hasil penelitian tingkat kepuasan peserta regular menilai bahwa Unit X belum dapat memberikan layanan yang bisa menimbulkan kepercayaan pelanggan.
c. Mempromosikan proses belajar seumur hidup Jumlah Alumni
(%)
Persentase Jumlah Alumni yang Mengikuti Training per Tahun
Baseline Target Hasil
Gambar 5.11. Persentase Jumlah Alumni yang Mengikuti Training Per Tahun Persentase jumlah alumni terhadap jumlah total pelanggan reguler yang mengikuti program training pada periode September 2005-Agustus 2006 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 12.6 % menjadi 4 %. Hal ini dikarenakan alumni yang mengikuti training kadangkala menulis data sebagai praktisi bukan alumni dan juga kurangnya publikasi tentang training Unit X kepada alumni dan mahasiswa senior.
5.5.3. Analisa Perspektif Proses Bisnis Internal
Perspektif Proses Bisnis Internal
0 program Unit X yang
diselenggarakan
Mengintensifkan publikasi program Unit
X
Meningkatkan jumlah/macam training
Meningkatkan jaringan dengan unit lain di dalam Universitas Y Strategic Objective
Score
September 2004-Agustus 2005 September 2005-Agustus 2006
Gambar 5.12. Perbandingan Kinerja Perspektif Proses Bisnis Internal
Secara keseluruhan performa perspektif proses bisnis internal mengalami penurunan dari periode September 2004-Agustus 2005 dan periode September 2005-Agustus 2006. Secara lebih rinci adalah
a. Pembuatan dan implementasi sistem informasi secara terintegrasi
0 20 40 60 80 Persentase 100 Pembuatan dan
Implementasi
Persentase Pembuatan dan Im plem entasi Sistem Inform asi Unit X yang Terintegrasi
Baseline Target Hasil
Gambar 5.13. Pembuatan dan Implementasi Sistem Informasi Unit X yang Terintegrasi
Sistem informasi Unit X yang terintegrasi sudah pernah dibuat, namun pada saat implementasi sistem ini kurang sempurna sehingga tidak digunakan oleh Unit X.
b. Pembuatan dan implementasi Standard Operating Procedure (SOP)
0 Pembuatan dan
Implementasi
Persentase Pem buatan dan Implementasi SOP Unit X
Baseline Target Hasil
Gambar 5.14. Persentase Pembuatan dan Implementasi SOP
Pembuatan dan penggunaan SOP telah dilakukan dengan baik oleh anggota Unit X.
c. Mengoptimalkan program Unit X yang diselenggarakan
se Rata-Rata Jumlah Program Reguler yang Terealisasi
Program Unit X yang ditawarkan belum dapat terealisasi sepenuhnya sebab tidak ada penelitian tentang kebutuhan masyarakat terhadap suatu training tertentu. Sehingga training yang diadakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Mengintensifkan publikasi program Unit X
0
Banyaknya Publikasi Unit X melalui Koran KOMPAS dalam Satu Tahun
Baseline Target Hasil
Gambar 5.16. Banyaknya Publikasi Unit X melalui KOMPAS dalam Satu Tahun
43% 43%46.98% 46.98%
55%
Persentase 60%
Rata-Rata Jumlah Program Reguler yang
Terealisasi
s/d Agustus 2005 s/d Agustus 2006 Periode
Persentase Rata-Rata Jumlah Program Reguler yang Terealisasi
Baseline Target Hasil
0 1 2 3
Banyaknya Publikasi Per Tahun
September 2004-Agustus
2005
September 2005-Agustus
2006 Periode
Banyaknya Publikasi Unit X melalui Poster dalam Satu Tahun
Baseline Target Hasil
Gambar 5.17. Banyaknya Publikasi Unit X melalui Poster dalam Satu Tahun
0 1 2 3
Banyaknya Publikasi Per
Tahun
September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006 Periode
Banyaknya Publikasi Unit X melalui Buletin dalam Satu Tahun
Baseline Target Hasil
Gambar 5.18. Banyaknya Publikasi Unit X melalui Buletin dalam Satu Tahun Publikasi Unit X telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan target dan jadwal publikasi yang ditetapkan. Unit X juga melakukan kerjasama dengan media untuk melalukan publikasi, hal ini sangat baik sebab dapat menambah jaringan kerjasama Unit X dan juga menghemat biaya publikasi.
e. Meningkatkan jumlah/macam training
10 9
13 13 15 16
0 5 10 15 20
Banyaknya Program Baru
September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006 Periode
Banyaknya Program Unit X yang Baru per Tahun
Baseline Target Hasil
Gambar 5.19. Banyaknya Program Unit X yang Baru per Tahun Program baru yang dilakukan setiap periode bertujuan untuk mengikuti perkembangan training dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Performa Unit X dalam hal ini telah mencapai target yang ditetapkan, namun dalam penelitian tingkat kepuasan konsumen diketahui bahwa menurut konsumen materi Unit X belum up to date. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian tentang kebutuhan masyarakat terhadap training.
f. Meningkatkan jaringan dengan unit lain di dalam Universitas Y
0 1 2 3
Banyaknya Link dengan
Unit Lain
September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006 Periode
Banyaknya Link dengan Unit Lain di dalam Universitas Y
Baseline Target Hasil
Gambar 5.20. Banyaknya Link dengan Unit Lain di dalam Universitas Y
Jaringan dengan unit lain periode September 2005-Agustus 2006 mengalami penurunan, sebab Unit X menghadapi beban kerja yang lebih akibat adanya program TPSDP sehingga Unit X tidak fokus terhadap strategi ini.
5.5.4. Analisa Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
0 trainer yang berasal dari
Universitas Y
Meningkatkan ketrampilan instruktur
dalam bidang teknik presentasi
September 2004-Agustus 2005 September 2005-Agustus 2006
Gambar 5.21. Perbandingan Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Secara keseluruhan performa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengalami kenaikan dari periode September 2004-Agustus 2005 ke periode September 2005-Agustus 2006. Secara detail sebagai berikut:
a. Meningkatkan tingkat kepuasan staf
0 Kepuasan Staf
(%)
Persentase Tingkat Kepuasan Staf
Baseline Target Hasil
Gambar 5.22. Persentase Tingkat Kepuasan Staf
Persentase tingkat kepuasan staf mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 73 % menjadi 86.5 %. Hal ini didukung oleh suasana kerja yang kondusif dan hubungan sosial yang baik antar staf Unit X.
b. Meningkatkan jumlah trainer yang berasal dari Universitas Y
53 53 65 65 73 83
0 50 100 Jum lah Trainer
(orang)
September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006 Periode
Jum lah Trainer yang Berasal dari Universitas Y
Baseline Target Hasil
Gambar 5.23. Jumlah Trainer yang Berasal dari Universitas Y Jumlah trainer yang berasal dari dosen tetap Universitas Y terus meningkat dari periode September 2004-Agustus 2005 ke periode September 2005-Agustus 2006. Hal ini diikuti dengan meningkatnya jumlah training yang baru.
c. Meningkatkan ketrampilan instruktur dalam bidang teknik presentasi
0 1 Banyaknya Training yang
Diikuti Instruktur
September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006 Periode
Frekuensi Instrukstur Mengikuti Training
Baseline Target Hasil
Gambar 5.24. Frekuensi Instruktur Mengikuti Training Teknik Presentasi dalam Satu Tahun
Kemampuan intruktur dalam memberikan training juga harus dibekali dengan ketrampilan untuk menyampaikan training sehingga dapat dipahami oleh peserta training. Training teknik presentasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
d. Peningkatkan kebersamaan dan atmosfir Kristiani
0 2 4 6 8 10 12 Banyaknya Persekutuan Doa Per Tahun
September 2004-Agustus 2005
September 2005-Agustus 2006 Periode
Frekuensi Dilaksanakannya Persekutuan Doa dalam Satu Tahun
Baseline Target Hasil
Gambar 5.25. Frekuensi Persekutuan Doa dalam Satu Tahun
Persekutuan Doa untuk meningkatkan kebersamaan antar anggota Unit X telah berjalan dengan baik pada periode September 2005-Agustus 2006 dengan dilaksanakannya paskah dan natal bersama anggota Unit X.