REALISASI Sisa Dana
B. ANALISIS ATAS AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi Anggaran APBD
Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung setelah Anggaran Perubahan sebesar Rp. 34.967.877.993,- dengan rincian sebagaimana tabel 3.40 berikut:
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 151
Tabel. 3.40. Analisis Akuntabilitas Keuangan / Realisasi Anggaran
No Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % % Fisik Sisa
1. Belanja Tidak Langsung 14.258.724.198 13.821.623.026 96,93 100 437.101.172
2. Belanja Langsung 20.709.153.795 18.952.282.301 91,52 99,76 1.756.871.494
Total belanja langsung
dan tdk langsung 34.967.877.993 32.773.905.327 93,73 99,86 2.193.972.666
Adapun realisasi keuangan termasuk anggaran perubahan sebesar Rp. 34.967.877.993,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel. 3.41. Analisis Akuntabilitas Rincian Keuangan / Realisasi Anggaran
No Urut
Nama Kegiatan Dana (Rp) REALISASI Sisa Dana (Rp)
Fisik Keuangan
% Rp. %
1 2 3 6 5 6 7
A. Belanja Tidak Langsung
- Gaji dan tunjangan 10,145,872,185 100 9,814,669,037 96.74 331,203,148 - Tambahan Penghasilan PNS 4,098,618,813 100 3,993,788,279 97.44 104,830,534 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 14,233,200 100 13,165,710 92.50 1,067,490
Jumlah Belanja Tidak Langsung 14,258,724,198 100.00 13,821,623,026 96.93 437,101,172
B. Belanja Langsung
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,184,468,800 100.00 3,042,438,324 95.54 142,030,476 Penyediaan Jasa Surat Meyurat 17,100,000 100.00 12,450,872 72.81 4,649,128
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
794,208,000
100.00
707,839,514 89.13 86,368,486
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 285,094,000 100.00 279,690,120 98.10 5,403,880 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89,628,000 100.00 89,547,835 99.91 80,165 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55,000,000 100.00 54,793,720 99.62 206,280
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
45,000,000
100.00
44,917,710 99.82 82,290
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
225,065,000
100.00
221,624,000 98.47 3,441,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
35,000,000
100.00
34,928,000 99.79 72,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 61,240,000 100.00 61,115,000 99.80 125,000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
980,403,800 100.00 967,088,753 98.64 13,315,047
Penyediaan Jasa Sopir Kantor 139,200,000 100.00 133,942,800 96.22 5,257,200 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 367,930,000 100.00 348,400,000 94.69 19,530,000
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
80,000,000
100.00
76,500,000 95.63 3,500,000
Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
9,600,000
100.00
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 152
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,771,018,000 97.18 1,610,107,215 90.91 160,910,785 Pembangunan Gedung Kantor 250,000,000 80.00 150,299,000 60.12 99,701,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 224,000,000 100.00 215,586,775 96.24 8,413,225
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas/Mess
127,788,000 100.00 126,536,000 99.02 1,252,000
Pengadaan Meubiler 342,150,000 100.00 334,207,500 97.68 7,942,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
320,500,000 100.00 305,241,240 95.24 15,258,760
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
47,340,000 100.00 35,496,000 74.98 11,844,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
15,000,000 100.00 11,752,200 78.35 3,247,800
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
220,240,000 100.00 214,041,500 97.19 6,198,500
Penataan dan Pengelolaan Arsip 154,000,000 100.00 148,097,000 96.17 5,903,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 70,000,000 100.00 68,850,000 98.36 1,150,000
III Program Peningkatan Displin Aparatur 94,500,000 100.00 93,350,400 98.78 1,149,600
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
94,500,000 100.00 93,350,400 98.78 1,149,600
IV
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
96,827,500 100.00 96,827,500 100.00 0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 0
Peningkatan SDM Anak Pelaku Usaha Perikanan
21,827,500 100.00 21,827,500 100.00 0
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1,230,948,820 100.00 1,179,650,200 95.83 51,298,620
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18,330,000 100.00 17,389,400 94.87 940,600
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
271,326,920 100.00 258,420,200 95.24 12,906,720
Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
345,379,000 100.00 344,954,000 99.88 425,000
Penatausahaan Keuangan SKPD 461,737,500 100.00 427,867,200 92.66 33,870,300
Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi
134,175,400 100.00 131,019,400 97.65 3,156,000
VI
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
146,218,000 100.00 132,405,000 90.55 13,813,000
Sosialisasi Pelestarian Penyu 146,218,000 100.00 132,405,000 90.55 13,813,000
VII
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
739,500,000 100.00 689,517,500 93.24 49,982,500
Penanaman Pohon Pelindung Pantai 245,900,000 100.00 231,793,000 94.26 14,107,000
Sosialisasi Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove
255,900,000 100.00 231,435,000 90.44 24,465,000
Rehabilitasi Terumbu Karang 237,700,000 100.00 226,289,500 95.20 11,410,500
VIII Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
609,289,900 100.00 572,783,500 94.01 36,506,400
Restocking Perairan Umum 279,449,300 100.00 257,273,400 92.06 22,175,900
Pembinaan Kawasan Konservasi Lubuk Larangan
91,200,000 100.00 87,569,500 96.02 3,630,500
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 153
Sosialisasi Pelestarian Ikan Bilih 141,420,000 100.00 132,413,000 93.63 9,007,000 Pembuatan Reservaat di Perairan Umum 1,100,600 100.00 1,100,600 100.00 0
IX Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
750,438,000 100.00 729,872,900 97.26 20,565,100
Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Perikanan 398,073,000 100.00 392,829,400 98.68 5,243,600
Peningkatan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Peningkatan Pengawasan SDKP
150,000,000 100.00 147,441,000 98.29 2,559,000
Forum Koordinasi Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat
80,000,000 100.00 76,821,500 96.03 3,178,500
Peningkatan SDM Pengawas Perikanan Melalui Pelatihan Selam
50,000,000 100.00 49,107,000 98.21 893,000
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana
72,365,000 100.00 63,674,000 87.99 8,691,000
X
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
496,809,500 100.00 463,321,600 93.26 33,487,900
Pengendalian Hama Penyakit Ikan 99,749,500 100.00 94,855,700 95.09 4,893,800
Peningkatan Kapasitas Petugas MPM 99,608,000 100.00 87,109,200 87.45 12,498,800 Gerakan Pensejahteraan Petani Terpadu 60,280,000 100.00 55,637,000 92.30 4,643,000
Pengembangan Kawasan Agroekowisata Perikanan
237,172,000 100.00 225,719,700 95.17 11,452,300
XI
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
1,722,366,900 100.00 1,552,700,900 90.15 169,666,000
Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Ikan 120,000,000 100.00 84,780,500 70.65 35,219,500
Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Gillnet Monofilamen
51,318,000 100.00 48,093,000 93.72 3,225,000
Peningkatan Penggunaan Alat Tangkap Trammel Net
16,216,000 100.00 16,216,000 100.00 0
Peningkatan Akses Permodalan bagi Peserta SEHAT Nelayan
70,000,000 100.00 67,442,000 96.35 2,558,000
Peningkatan Kapasitas KUB melalui Forum Koordinasi KUB (FKKUB) dan Pembinaan PUMP Kab/Kota
85,000,000 100.00 83,051,000 97.71 1,949,000
Sosialisasi Peraturan Perizinan Kapal 65,000,000 100.00 62,745,500 96.53 2,254,500 Rapat Koordinasi Perizinan 91,900,000 100.00 86,721,000 94.36 5,179,000
Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap
520,002,000 100.00 422,378,100 81.23 97,623,900
Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Carocok
339,735,900 100.00 324,395,700 95.48 15,340,200
Motorisasi Sarana Penangkapan Ikan 31,514,000 100.00 30,651,000 97.26 863,000 Peningkatan Sarana Nelayan Tangkap 8,618,000 100.00 8,618,000 100.00 0 Peningkatan Sarana Bantu Penangkapan Ikan 22,366,000 100.00 22,366,000 100.00 0
Peningkatan Sarana Penangkapan di Perairan Umum
9,452,000 100.00 9,452,000 100.00 0
Operasional kapal Latih Mini Longline 197,500,000 100.00 193,956,600 98.21 3,543,400
Pelaksanaan Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan
93,745,000 100.00 91,834,500 97.96 1,910,500
XII
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi
172,148,500 100.00 146,768,500 85.26 25,380,000
Pengembangan Ikan Nila pada Kawasan Sentra Produksi
93,621,500 100.00 82,341,500 87.95 11,280,000
Pengembangan Ikan Kerapu pada Kawasan Sentra Produksi
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 154
Pengembangan Ikan Lele, Mas, Gurami pada Kawasan Sentra Produksi
46,220,000 100.00 32,760,000 70.88 13,460,000
XIII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
759,231,900 100.00 629,669,000 82.94 129,562,900
Pameran dan Promosi Tingkat Provinsi dan Nasional
181,526,800 100.00 171,396,600 94.42 10,130,200
Penyebarluasan Gerakan Makan Ikan 162,817,500 100.00 139,034,500 85.39 23,783,000 Temu Bisnis dan Investasi 119,672,600 100.00 112,706,800 94.18 6,965,800
Pengembangan Pemasaran Pelaku Usaha Perikanan
85,620,000 100.00 58,568,000 68.40 27,052,000
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) 209,595,000 100.00 147,963,100 70.59 61,631,900
XIV Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan
1,451,764,585 100.00 1,324,371,494 91.22 127,393,091
Diversifikasi Pengolahan Ikan 275,000,000 100.00 263,941,000 95.98 11,059,000
Pengembangan Sistem Jaminan Mutu pada Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
913,244,585 100.00 820,509,694 89.85 92,734,891
Apresiasi Pembinaan Penerapan Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan Good Manufacture Practice (GMP) Produk Hasil Perikanan, Good Handing Practice (GHP)
75,000,000 100.00 63,852,000 85.14 11,148,000
Peningkatan Kapasitas Pendamping Mitra Bank (KKMB)
75,000,000 100.00 73,464,100 97.95 1,535,900
Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Sektor Perikanan
78,520,000 100.00 69,225,700 88.16 9,294,300
Pengembangan Investasi PUMP 35,000,000 100.00 33,379,000 95.37 1,621,000
XV
Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir
314,918,650 100.00 309,449,650 98.26 5,469,000
Sinkronisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi
53,352,000 100.00 53,352,000 100.00 0
Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Pada Masyarakat Pesisir
40,026,650 100.00 40,026,650 100.00 0
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pensejahteraan Ekonomi Nelayan
150,000,000 100.00 144,531,000 96.35 5,469,000
Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir 34,391,000 100.00 34,391,000 100.00 0
Peningkatan Penggunaan Trammel Net Pemberdayaan Nelayan Desa Terpadu
19,535,000 100.00 19,535,000 100.00 0
Dukungan Sarana Pemasaran dan Pengolahan Bagi KK Miskin
17,614,000 100.00 17,614,000 100.00 0
XVI Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani
7,161,990,740 100.00 6,372,334,618 88.97 789,656,122
Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnologi UPTD BBIP
3,141,258,000 100.00 2,854,192,532 90.86 287,065,468
Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnologi UPTD BBI
4,020,732,740 100.00 3,518,142,086 87.50 502,590,654
XVII Program Pengembangan Tekhnologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian Tepat Guna
6,714,000 100.00 6,714,000 100.00 0
Penerapan Tekhnologi Pembuatan Pakan Ikan 6,714,000 100.00 6,714,000 100.00 0
Total Belanja Langsung 20,709,153,795 99.76 18,952,282,301 91.52 1,756,871,494
Jumlah Belnnja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 155
2. Realisasi Anggaran APBN
Pada kegiatan yang di danai dari APBN Murni dari jumlah anggaran sebesar Rp.14.177.826.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 13.292.331.269,- atau sebesar 93,75% dengan realisasi fisik 97,97%, dengan rincian sebagaimana tabel 3.42.
LAKIP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 156 Tabel 3.42. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN ALIRAN KAS SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2015
NO
KEGIATAN
PENYEDIAAN DANA TARGET REALISASI RUPIAH MURNI
SISA DANA