Analisis Capaian Kinerja - AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IIII. AKUNTABILITAS KINERJA

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indiKator kinerja untuk setiap Perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Srategis (SS-1) : Pendapatan nelayan meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

1. Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)

Indikator kinerja ini merupakan Indikator yang merupakan kegiatan pendampingan/pelayanan konsultasi nelayan dalam rangka penyaluran pendanaan usaha nelayan. Indikator dicapai melalui jumlah nelayan yang melakukan konsultasi dalam setahun pada pojok pendanaan nelayan di PPS Belawan. Indikator ini dilakukan pengukuran capaian dan dilaporkan pada setiap semester (Triwulan III dan Triwulan IV).

Tabel 1. Jumlah Nelayan Yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target 100%, dan untuk pelakasannan fasilitas kredit nelayan berada didua tempat yaitu di Pelabuhan Perikanan Teluk Sinabang dan di PPS Belawan dengan target sampai dengan akhir tahun adalah 50 Nelayan.

3.2.2 Sasaran Srategis (SS-2) : Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

2. Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta)

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari pas masuk, sewa lahan, bangunan, kebersihan, tambat labuh di PPS Belawan. Perhitungan indikator ini merupakan nilai PNBP yang dicapai sampai dengan bulan berjalan. Adapun capaian nilai PNBP di PPS Belawan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian IKU “Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta)”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Jasa Penggunaan

Kendaraan 8.200.000 30.800.000 1.700.000 - - - - - 1.000.000 - 33.500.000 409%

2 Jasa Penggunaan Tanah dan

Bangunan 192.530.400 19.577.700 3.572.900 - - - 24.764.800 30.435.000 2.861.100 28.009.020 109.220.520 57%

3 Jasa Tambat dan Labuh

Kapal Perikanan 124.134.000 2.816.103 17.682.188 1.120.078 3.171.185 7.712.085 7.285.131 9.006.925 11.563.194 60.356.889 49%

4 Jasa Pas Masuk 161.024.000 16.886.000 22.487.000 14.265.000 12.241.000 9.988.000 13.149.000 12.593.000 12.285.000 12.041.000 125.935.000 78%

5 Jasa Kebersihan Pelabuhan 70.077.888 903.824 6.469.208 11.666.300 2.488.700 1.927.700 1.808.356 10.263.900 1.927.700 3.575.300 41.030.988 59%

6 Jasa Kendaraan Bongkar

Muat di Kawasan Pelabuhan 22.915.500 1.757.000 1.700.000 1.883.000 1.776.500 1.412.500 1.901.000 1.844.000 1.773.000 1.767.000 15.814.000 69%

7 Jasa Pemakaian Listrik 1.200.000 - - - - - - - - - -

-580.081.788 72.740.627 35.929.108 45.496.488 17.626.278 16.499.385 49.335.241 62.421.031 28.853.725 56.955.514 385.857.397 66,52%

JUMLAH TOTAL

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER NO

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI DESEMBER

JENIS KEGIATAN %Capaian

18 Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target

580,081,788 435,061,341 385,857,397 88,69%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pencapaian dari target di triwulan III yaitu 88,69%, dan Capaian PNBP dari target tahun 2020 yaitu 66,52%, hal ini disebabkan karna pengaruh dari pandemic COVID-19 yang menghambat kegiatan operasional di pelabuhan perikanan samudera belawan.

3.2.3 Sasaran Srategis (SS-3) : Sumber daya ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

3. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit) Indikator kinerja Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di PPS Belawan merupakan menunjukkan jumlah kapal yang telah menerapkan E-Logbook Penangkapan Ikan. Dokumen Logbook Penangkapan Ikan (LBPI) merupakan landing declaration dari Nakhoda, atau surat pernyataan Nakhoda mengenai ikan yang ditangkap dan didaratkan di pelabuhan perikanan.

Dasar hukum penerapan log book Penangkapan Ikan yaitu terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18/MEN/2010 tentang Log book Penangkapan Ikan menggantikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.03/MEN/2002 tentang Log book Penangkapan dan Pengangkutan Ikan dan Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No. 11/PER-DJPT/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan.

Tabel 3. Capaian IKU “Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan (unit)”

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian target di triwulan III yaitu 170 kapal yang sudah menerapkan/aktivasi e-logbook dan capaian terhadap target triwulan III yaitu 120%. Dari data yang didapat dari Syahbandar, untuk pengumpulan lembar logbook sampai dengan triwulan III yaitu 2.447 lembar logbook.

3.2.4 Sasaran Srategis (SS-4) : Tata kelola sumber daya ikan bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

4. Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)

Indikator kinerja ini merupakan tingkat Pemenuhan Informasi dalam rangka pelaksanaan pertemuan lembaga pengelolaan WPPNRI. Indikator yang menunjukkan lembaga pengelola WPPNRI 571 yang dilakukan kegiatan operasional dan/atau upaya pengelolaan dan/atau pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan melalui kegiatan pertemuan dalam rangka evaluasi rencana pengelolaan perikanan (RPP). Indikator ini belum dilakukan pengkuran capaian dan akan diukur dan dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel 4. Capaian IKU “Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)”

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan (persen)

100 0 0 0

Dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk kegiatan rakor tersebut belum dilaksanakan sampai dengan triwulan III, namun untuk pengukuran Indikator Kinerja tersebut diukur dalam periode setahun.

5. Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)

Indikator kinerja ini merupakan Indikator yang menunjukkan lembaga pengelola WPPNRI 571 yang dilakukan kegiatan operasional dan/atau upaya pengelolaan dan/atau pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan. Capaian diukur melalui terlaksanya operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan dan koordinasi lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI 571. Indikator ini belum dilakukan pengkuran capaian dan akan diukur dan dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel 4. Capaian IKU “Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang operasional (WPP)”

Indikator Kinerja Target 2020 Triwulan III % Capaian thd Target

TW III Target Realisasi

20 dilaksanakan sampai dengan triwulan III, namun untuk pengukuran Indikator Kinerja tersebut diukur dalam periode setahun.

3.2.5 Sasaran Srategis (SS-5) : Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

6. Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Ton)

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan merupakan hasil perhitungan gabungan dari jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di PPS Belawan. Indikator Kinerja Utama ini merupakan Indikator Kinerja Utama , namun sebelumnya terdapat Indikator Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Adapun Jumlah Produksi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan perbulannya adalah sebagai berikut :

BULAN TARGET (TON) REALISASI

Tabel 5. Capaian IKU “Jumlah produksi perikanan tangkap di PPS Belawan (Ton)”

Indikator Kinerja Target 2020 Triwulan III % Capaian thd Target

18,251,833 13,688,874 14,118,541 103,14%

Berdasarkan data diatas bahwa untuk capaian dari target di triwulan III yaitu 103,14%. Dan dalam kegiatan yang berjalan, terjadi perubahan target IKU ditahun 2020 yang sebelumnya 21.600 Ton menjadi 18.251 Ton, hal tersebut dikarenakan situasi Pandemic Covid-19 yang berpengaruh terhadap aktivitas operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

7. Jumlah pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan Samudera Belawan (lokasi)

Indikator kinerja ini merupakan Indikator yang merupakan kegiatan pengembangan/pemeliharaan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

Indikator ini belum dilakukan pengukuran capaian dan akan diukur dan dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel 6. Capaian IKU “Jumlah pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan Samudera Belawan (lokasi)

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target periode setahun, namun untuk pencapaian sudah dilaksanakan di triwulan III, meliputi pemeliharaan gedung dan fasilitas (Landscaping) di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

8. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)

Indikator kinerja tingkat operasional pelabuhan perikanan di UPT PPS Belawan merupakan nilai dari evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan yang diperoleh dari aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang beralamat di http://pipp.djpt.kkp.go.id. Dalam penilaian evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan pada aplikasi PIPP didasarkan pada 27 parameter yang dilakukan input petugas PIPP secara rutin. Angka capaian indikator kinerja tingkat operasional

pelabuhan perikanan di PPS Belawan pada Triwulan III 2020 diperoleh dari rata-rata nilai evaluasi kinerja operasional pelabuhan perikanan pada aplikasi PIPP selama 3 bulan.

Tabel 7. Capaian IKU “Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)”

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target

9. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (orang)

Indikator kinerja jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah awak kapal yang mengikuti Asurasnsi Nelayan (BPJS Ketenagakerjaan) dan awak kapal yang telah melaksanakan Perjanjian Kerja Laut (PKL) di pelabuhan perikanan. Angka capaian indikator kinerja jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/ terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yaitu data yang di perolah dari penjumlahan awak kapal perikanan yang mengikuti Asurasnsi Nelayan (BPJS Ketenagakerjaan) dan jumlah awak kapal yang menangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) di PPS Belawan. Data indicator kinerja ini diperoleh dari data yang disediakan Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran, PPS Belawan.

Tabel 8. Capaian IKU “Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (orang)”

Indikator Kinerja Target 2020 Triwulan III % Capaian thd Target

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk capaian IKU tesebut adalah penggabungan di IKU Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran yaitu,

IKU Jumlah Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Jumlah Awak Kapal yang Tersertifikasi atau terlindungi, dan untuk capaian IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9. Capaian IKU “Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (orang)”

10. Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (lokasi) Indikator kinerja ini merupakan Indikator yang menunjukkan pengenalan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di sentra nelayan Satker Provinsi. Indikator ini belum dilakukan pengukuran capaian dan akan diukur dan dilaporkan pada akhir tahun

Tabel 9. Capaian IKU “Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (lokasi)”

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target an ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (lokasi)”

1 0 1 100%

Berdasarkan data diatas bahwa untuk IKU tersebut, metode pengukuran dalam periode setahun, namun untuk pencapaian sudah dilaksanakan di triwulan III, meliputi kegiatan sosialisasi ke nelayan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

BULAN TARGET (ORANG) REALISASI

Provinsi Sumatra Utara yang sudah dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

11. Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (%)

Indikator kinerja ini merupakan Indikator yang merupakan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan usaha perikanan dan perizinan perikanan daerah terintegrasi berdasarkan hasil Laporan Verifikasi kapal terhadap perizinan sesuai SIUP/SIPI dan adanya kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Kapal. Indikator dicapai melalui kehadiran dalam rangka pelaksanaan Rakor Nasional Perizinan Perikaan Tangkap.

Indikator ini belum dilakukan pengukuran capaian dan akan diukur dan dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel 10. Capaian IKU “Persentase Penyampaian informasi perizinan pusat – daerah Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (%)”

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target periode setahun, namun untuk pencapaian sudah dilaksanakan di triwulan III, meliputi kegiatan sosialisasi atau rapat teknis mengenai Perizinan Pusat – Daerah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara yang sudah dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

3.2.6 Sasaran Srategis (SS-6) : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

12. Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)

Nilai kinerja persentase pemenuhan dokumen pendukung Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Belawan diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 6 (enam) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;

2. Tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance;

3. SDM aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten,kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera;

4. Akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerjabirokrasi;

5. Pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

6. Pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran dan pelaporan realisasi indikator ini dilakukan setiap tahun. Penilaian oleh Kemenpan RB akan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.

Tabel 11. Capaian IKU “Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)”

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target

Berdasarkan data diatas bahwa untuk IKU tersebut belum dilakukan penginputan capaian, karna untuk pengukurannya dilakukan dalam periode Tahunan.

13. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugastugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang di ukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel 12. Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (indeks)”

Indikator Kinerja Target 2020 Triwulan III % Capaian thd Target

Target Realisasi TW III

Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (indeks)

72 0 0 0

Berdasarkan data diatas bahwa untuk IKU tersebut belum dilakukan penginputan capaian, karna untuk pengukurannya dilakukan dalam periode Tahunan.

14. Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)

Persentase pemenuhan dokumen AKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan terhadap dokumen penilaian AKIP yang dipersyaratkan, antara lain :

1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Kinerja

4. Pelaporan Kinerja Persentase Dokumen yang dipenuhi dibandingkan Dokumen yang dipersyaratkan.

Indikator ini diukur dan dilaporkan pada akhir tahun.

Tabel 12. Capaian IKU “Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)”

Indikator Kinerja Target 2020 Triwulan III % Capaian thd Target

TW III Target Realisasi

Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)

85 0 0 0

Berdasarkan data diatas bahwa untuk IKU tersebut belum dilakukan penginputan capaian, karna untuk pengukurannya dilakukan dalam periode Tahunan.

15. Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan merupakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Komponen-komponen yang jadi

parameter dalam penghitungan nilai IKPA yaitu Revisi DIPA, Halaman IIII DIPA, Pengelolaan UP, Penyampaian LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Peyerapan Anggaran, Return SP2D, Renkas, Pengembailan/ Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM dan Pagu Minus. Angka capaian indikator kinerja diperoleh dari aplikasi omspan (https://spanint.kemenkeu.go.id/) yang diluncurkan Kementerian Keuangan dan nilainya dapat diperoleh secara bulanan.

Tabel 13. Capaian IKU “Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)”

Indikator Kinerja Target 2020

Triwulan III % Capaian thd Target

TW III Target Realisasi

Nilai kinerja anggaran lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)

88 88 88,24 100,27%

3.3 Akuntabilitas Keuangan

PPS Belawan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.12.477.172.000,- dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Alokasi anggaran yang dialokasikan ke PPS Belawan Tahun 2020

seluruhnya dalam mendukung Sasaran Startegis yang telah ditetapkan. Pada alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama, yaitu :

1) Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

2) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;

3) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;

4) Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dan ;

5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2020 yaitu sebesar Rp.7.720.008.650,- atau sebesar 61,87% dari jumlah pagu anggaran PPS Belawan tahun 2020 sebesar Rp. 12.477.172.000,-. Pada realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut, seluruhnya digunakan untuk melakukan pencapaian Sasaran Startegis (SS) yang dijabarkan melalui target-target pada indikator kinerja. Secara rinci dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 7. Realisasi Pagu Anggaran PPS Belawan Tahun 2020 Berdasarkan Kegiatan Berdasarkan Dukungan Sasaran Strategis (SS)

Tabel 8. Realisasi Pagu Anggaran PPS Belawan Tahun 2020 Berdasarkan Belanja Dalam kegiatan yang sudah berjalan terjadi revisi pagu anggaran di tahun 2020, yang sebelumnya Rp. 20.111.451.000,- menjadi Rp. 12.477.172.000,- dikarenakan situasi Pandemic Covid-19.

NO Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) %

1 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 10.000.000 9.100.000 91

2 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 1.156.351.000 584.920.439 50,58

3 Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan 18.000.000 2.400.000 13,33

4 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 50.000.000 14.880.000 29,76

5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap 11.242.821.000 7.108.708.211 63,23 12.477.172.000 7.720.008.650 61,87 TOTAL

NO Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 7.752.124.000 4.942.035.153 63,75

2 Belanja Barang 4.409.513.000 2.620.586.697 59,43

3 Belanja Modal 315.535.000 157.386.800 49,88

12.477.172.000 7.720.008.650 61,87 TOTAL

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPS Belawan, Ditjen Perikanan Tangkap pada Triwulan III 2020 melalui pencapaian target indikator kinerja yang dIIInput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada aplikasi dengan alamat website di http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari pengelolaan kinerja PPS Belawan diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 102,51% yang diperoleh dari capaian IKU dan IK sebagaimana pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1. Capaian NPSS PPS Belawan Triwulan III 2020.

Pencapaian NPSS Triwulan III 2020 tersebut diperoleh dari pencapaian target indikator kinerja yang telah tercapai 100 %, yaitu :

1. Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (unit).

2. Jumlah produksi perikanan di pelabuhan perikanan samudera belawan.

3. Jumlah pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan samudera belawan (lokasi).

4. Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen).

5. Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi (orang).

6. Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (lokasi)

7. Persentase penyampaian informasi perizinan pusat-daerah pelabuhan perikanan samudera belawan (%).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja pada Triwulan III-2020 belum seluruhnya tercapai 100%. Untuk itu perlu dibuatkan mekanisme/SOP dalam pengumpulan data capaian indikator kinerja dan pemantauan pimpinan atas target kinerja agar proses pengelolaan kinerja dapat berjalan dengan baik.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Henry Maruli Batubara

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Zulficar Mochtar

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

M. Zulficar Mochtar

Jakarta, 30 Juni 2020

Pihak Pertama

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Henry Maruli Batubara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Pendapatan nelayan meningkat di

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 1 Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap

(nelayan) 50

2 Ekonomi sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

2 Nilai PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta)

580.08

3 Sumber daya ikan berkelanjutan di

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 3 Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan

ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (unit) 100 4 Tata kelola sumber daya ikan bertanggung

jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

4 Persentase pelaksanaan rencana aksi pengelolaan sumber daya ikan di Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan

(persen) 100

5 Jumlah lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI) yang

operasional (WPP) 1

5 Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

6 Jumlah Produksi Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera

Belawan (Ton) 18,25

7 Jumlah pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan Samudera

Belawan 1

8 Tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 75 9 Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi

(orang) 200

10 Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

(lokasi) 1

11 Persentase penyampaian informasi perizinan pusat - daerah

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (%) 100

6 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 12 Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 45,10

13 IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 72 14 Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai) 85 15 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 88

Program : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 12.477.172.000,-

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

M. Zulficar Mochtar

DOKUMENTASI

PENANDATANGAN PERJANJIAN KINERJA (PERUBAHAN) LEVEL III DAN IV (KABID/KABAG DAN KASIE) UPT PPS BELAWAN

TAHUN 2020

KEPALA PPS BELAWAN DENGAN KABAG/KABID (LEVEL 3)

KABAG/KABID DENGAN KASIE (LEVEL 4)

PENANDATANGANAN PK PERUBAHAN 2020

NOTULEN RAPAT

Hal : 1. Penysunan RENSTRA Tahun 2020-2024 2. Penyusunan Target IKU 2020-2024 Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020

Tempat : Ruang Rapat PPS Belawan

Undangan : Seluruh Pejabat Struktural beserta masing-masing Staf nya Isi Notulen Kegiatan

 Evaluasi kegiatan Realisasi Anggaran oleh Kepala Seksi Kuangan, berdasarkan dari realisasi anggaran sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 yaitu 53% dari Target di

Dalam dokumen TAHUN LAPORAN KINERJA TRIWULAN III PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN (Halaman 21-42)