BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 :
Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok
(i) Nilai PNBP BPBL Lombok berasal dari pendapatan yang dihitung dari penerimaan umum, penerimaan fungsional, dan penerimaan lain-lain. Sampai dengan Trwiulan III, capaian IKU ini adalah Rp. 516.788.680,- atau 143,55 % dari target PNBP sebesar Rp. 360.000.000,-
Tabel 4. Nilai PNBP BPBL Lombok
Nama SS :Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok meningkat Nama Indikator : Nilai PNBP BPBL Lombok
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020 Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
Rp
Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai pencapaian PNBP Triwulan III 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dari pencapaian PNBP 2019 sebesar 79.51%
Permasalahan IKU ini adalah adanya kesulitan penerapan SOP PNBP di interal maupun eksternal (stakeholder) sehingga ke depannya untuk pencapaian PNBP akan dilakukan penyusunan SOP PNBP yang baru supaya pelaporan PNBP menjadi berkualitas dan tepat waktu
Adapun rincian tabel PNBP Triwulan III adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Realisasi PNBP BPBL Lombok Triwulan III N
21
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 :
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya BPBL Lombok
(ii) Jumlah tenaga teknis binaan di BPBL Lombok adalah jumlah tenaga teknis yang mendapat pelatihan/magang/pendampingan dan/atau konsultasi di BPBL Lombok. Sampai dengan Triwulan III, Jumlah tenaga teknis binaan adalah 172 orang tenaga teknis binaan atau 101,18 % dari target 170 orang tenaga teknis binaan seperti tabel di bawah ini :
Tabel 6. Realisasi tenaga teknis binaan BULAN TARGET TENAGA TEKNIS
BINAAN
CAPAIAN TENAGA TEKNIS BINAAN KETERANGAN
Januari 0 0
Februari 20 20
Mili Maju (14 orang) ACIAR (6 orang)
Maret 25 25
Beriuk bangkit (10 orang) Univ Teknologi sumbawa (3 orang)
Univ.Tadulako (1 orang) SPP Mataram (8 orang) Univ.Mataram (3 orang)
April 10 10 Cantang berkembang (10 orang)
Mei 10 10 Beriuk nunas (10 orang)
Juni 10 10 Menange sopok 2 (10 orang)
Juli 35 37
Kelompok Maju Bersama (12)
Saling Saduq (15 orang) Mina Maju Jaya (10 orang)
Agustus 30 30
Kelompok Tanjung Harapan (10) Mekar 1 (10 orang)
Koilo (10 orang)
September 30 30 Klpk Budidaya Rumput Laut "
jelenga gemilang (10 orang)
Sosialisasi Temu Lapang Ikan hias (20 orang)
TOTAL 170 172
22 Tabel 7. Jumlah tenaga teknis binaan
Nama SS :Peningkatan Produksi perikanan budidaya BPBL Lombok Nama Indikator : Jumlah Tenaga Teknis binaan
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW II 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
170 172 101,18 % 100 72 230 74,78
Kendala yang dihadapi BPBL Lombok dalam pencapaian tenaga teknis binaan adalah adanya pandemi covid-19 sehingga pelayanan publik dilakukan secara daring dan pendampingan tenaga teknis binaan dengan protokol kesehatan pada kelompok penerima.
(iii) Jumlah Bantuan benih adalah jumlah bantuan benih yang diproduksi di UPT dan diserahkan sebagai bantuan ke masyarakat pembudidaya ikan dalam mendukung ketersediaan benih bermutu sebagai ketersediaan nasional dan sumber PNBP. Sampai dengan Triwulan III, capaian IKU ini adalah 627.980 ekor benih atau 107,72% dari target bantuan benih sebesar 583.000 ekor, Berikut kami lampirkan tabel data target dan capaian dari induk/ Calon Induk :
Tabel 8. realisasi bantuan benih KOMODITI
Tabel 9. Jumlah bantuan benih
Nama SS :Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang mandiri dan bertanggung jawab Nama Indikator : Jumlah Bantuan benih
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
583.000 627.980 107,72 % 515.000 21,94 749.000 83,84
Hambatan dalam kegiatan ini adalah kurangnya evaluasi dalam tindak lanjut bantuan benih sehingga Tindak lanjut dalam penyaluran bantuan benih ini adalah dilakukan evaluasi bantuan secara daring dan luring
23 (iv) Jumlah Bantuan sarana dan prasarana percontohan produksi dan usaha perikanan
budidaya adalah bantuan sarana dan prasarana bioflok dan ikan hias , capaian bantuan sarana dan prasarana percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya sampai dengan Triwulan III adalah 5 paket atau 100% dari target 5 paket.
Tabel 10. Jumlah bantuan sarana dan prasarana percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya Nama SS :Peningkatan Produksi perikanan budidaya BPBL Lombok
Nama Indikator : Jumlah Bantuan sarana dan prasarana percontohan produksi dan usaha perikanan budidaya
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
5 5 100 % - 0 11 45
Kegiatan ini telah dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis budidaya ikan hias untuk pokdakan penerima bantuan di Mataram tetapi laporannya akan dikompilasi pada akhir tahun.
(v) Jumlah Bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan adalah bantuan sarana dan prasarana untuk perbenihan ikan.kegiatan ini telah dilakukan survei,identifikasi dan pendampingan di NTT dan Sumbawa. Saat ini kegiatan ini didrop karena pandemi covid-19.
Tabel 11. Tabel realisasi bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan
LOKASI PENERIMA REALISASI KELOMPOK CALON
PENERIMA
PROV KAB/KOTA KEC DUSUN/DESA
PAKET RENCANA
NTB
LOMBOK TENGAH PUJUT GERUPUK,SENGKOL 2 MULUK PACU
LOMBOK TENGAH PUJUT GERUPUK,SENGKOL 2 SIWAK BERSATU
KABUPATEN
SUMBAWA BARAT POTOTANO TUANANGA 1 BUKIT KENANGAN
KABUPATEN
SUMBAWA BARAT POTOTANO TUANANGA 1 BANGKA BELLAK
KABUPATEN
SUMBAWA BARAT POTOTANO TUANANGA 1 MAJU JAYA
KABUPATEN
SUMBAWA BARAT POTOTANO TUANANGA 1 NIAT BALONG
NTT KABUPATEN KUPANG SEMAO HUILELOT 2 LAIH BAKUNG
KABUPATEN KUPANG SULAMU SULAMU 2 BINTANG SULAMU
24
KABUPATEN KUPANG SULAMU SULAMU 2 JANGAN LUPA
Tabel 12. Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan Nama SS :Peningkatan Produksi perikanan budidaya BPBL Lombok
Nama Indikator : Jumlah bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
1 1 100 % - 0 1 100
(vi) Jumlah bibit rumput laut yang diserahkan ke masyarakat adalah jumlah bantuan bibit rumput laut yang diproduksi stasiun gerupuk, NTB untuk diserahkan ke masyarakat pembudidaya.
sampai Triwulan dengan triwulan III capaian ini adalah 25.000 kg atau 100% dari target bibit rumput laut sebesar 25.000 kg. Bantuan bibit Rumput Laut ini diserahkan di wilayah Lombok tengah dan sumbawa sesuai dengan tabel berikut ini :
Tabel 13. realisasi penerima bibit rumput laut LOKASI PENERIMA
Saputra 1071
/BPBL-L/PB.150/ V /20
25
Bosang Rumetan 1412
/BPBL-L/PB.150/
Nasruddin 1811
/BPBL-L/PB.150/ IX /20
Tabel 14. Jumlah bibit rumput laut yang diserahkan ke masyarakat tepat sasaran Nama SS :Peningkatan Produksi perikanan budidaya BPBL Lombok
Nama Indikator : Jumlah bibit rumput laut yang diserahkan ke masyarakat tepat sasaran
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
25.000 25.000 100 % - 0 40.000 62.50
Kendala dalam kegiatan ini di Triwulan III adalah dimana kelompok penerima berada di Sumbawa, sehingga monitoring agak sulit dilaksanakan dalam kondisi masa pandemi covid-19, oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah dengan monitoring secara daring dengan penyuluh.
(vii) Kegiatan Produksi induk/calon induk unggul adalah kegiatan produksi induk unggul dari BPBL Lombok untuk mendukung ketersediaan kebutuhan induk unggul. Cara penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung hasil produksi induk/Calon Induk BPBL Lombok yaitu : Tiram Mutiara, Abalone, Ikan Hias dan Finfish.
Sampai dengan Triwulan III, capaian IKU ini adalah 1.400 ekor atau 103,70 % dari target 1.350 ekor calon induk
Tabel 15. capaian produksi induk/calon induk unggul KOMODITI
26
Calon induk KJA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 16. Jumlah produksi induk/calon induk unggul
Nama SS :Peningkatan Produksi perikanan budidaya BPBL Lombok Nama Indikator : Jumlah Produksi Induk/calon induk unggul
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW IIII 2019
(%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
1.350 1.400 103,70 1.200 16,67 3.600 38,89
Hambatan dalam kegiatan ini adalah pendataan persediaan produksi calon induk yang belum optimal sehingga perlu optimalisasi pencatatan produksi induk/calon induk.
(viii) Kegiatan Perekayasaan Teknologi Terapan di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok adalah kegiatan teknologi budidaya ikan yang dihasilkan dari kegiatan perekayasaan BPBL Lombok. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan cara menghitung paket teknologi yang dihasilkan berdasarkan laporan kegiatan hasil perekayasaan. kegiatan ini ditargetkan sejumlah 1 (satu) paket teknologi, dimana capaiannya dihitung pada akhir tahun.
Tabel 17. Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang budidaya Nama SS :Peningkatan Produksi perikanan budidaya BPBL Lombok
Nama Indikator : Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang budidaya laut lingkup BPBL Lombok
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 0 0 1 0
IKU ini masih dalam proses,dimana kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir tahun.
(ix) Prosentase peningkatan sarpras pembenihan lingkup BPBL Lombok berjumlah 15 (lima belas) persen dimana capaiannya dihitung pada akhir tahun.
27 Tabel 18. Jumlah hasil prosentase peningkatan sarpras pembenihan
Nama SS :Peningkatan Produksi perikanan budidaya BPBL Lombok
Nama Indikator : Jumlah hasil prosentase peningkatan sarpras pembenihan lingkup BPBL Lombok
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 - - 15 -
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 :
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya BPBL Lombok yang partisipatif
(x) Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan adalah jumlah sampel yang dihitung dari pengujian parameter kualitas air dan penyakit pada ikan.
sampai dengan Triwulan III adalah 1.585 sampel atau 103,93 % dari target 1.525 sampel, dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 19. Realisasi sampel
No. Bulan Ruang Lingkup Uji
Jumlah Kumulatif Kualitas Air Penyakit Pakan Residu
1 Januari 134 39 173 173
2 Februari 181 21 202 375
3 Maret 162 13 175 550
4 April 148 32 180 730
5 Mei 126 25 151 881
6 Juni 131 45 176 1.057
7 Juli 109 27 136 1.193
8 Agustus 139 76 215 1.408
9 September 135 42 177 1.585
10 Oktober 11 November 12 Desember
TOTAL 1.265 320
28 Tabel 20. Jumlah sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium
Nama SS :Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya BPBL Lombok yang partisipatif
Nama Indikator : Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan labkesling
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
1.525 1.585 103,93 876 80,94 2000 79,25
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4 :
Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPBL Lombok yang efektif,efisien dan berorientasi pada layanan prima
(xi) Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok merupakan penilaian rata-rata yang diperoleh dari perhitungan penilaian hasil kerja dan penilaian perilaku ASN. IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
Tabel 21. Indeks profesionalitas ASN Lingkup BPBL Lombok
Nama SS :Terwujudnya Tata Kelola pemrintahan BPBL Lombok yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPBL Lombok
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 0 0 72 0
(xii) Prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok yaitu penghitungan prosentase penyelesaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPBL Lombok atas rekomendasi dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) selaku badan yang melakukan pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Prosentase penyelesaian LHP BPK ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
29 Tabel 22. Prosentase penyelesaian LHP BPK
Nama SS :Terwujudnya ASN BPBL Lombok yang kompeten, profesional dan berintegritas Nama Indikator : Prosentase penyelesaian LHP BPK satker BPBL Lombok
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 - 0 100 0
(xiii) Nilai rekon kinerja BPBL Lombok adalah penilaian dari kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamantkan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur. Capaian ini dihitung pada akhir tahun
Tabel 23. Nilai rekon kinerja BPBL Lombok
Nama SS :Terwujudnya Tata Kelola pemrintahan BPBL Lombok yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Nama Indikator : Nilai rekon kinerja BPBL lombok
TW III 2020 Realisasi
TW IIII 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 - - 90 0
(xiv) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPBL Lombok adalah prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan di BPBL Lombok yang telah ditindaklanjuti dengan status tuntas. Cara perhitungan ini adalah dokumen yang tindak lanjutnya telah tuntas diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan hasil pengawasan . capaian IKU ini pada Triwulan III adalah 100% dari target 30%.
30 Tabel 24. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan
Nama SS :Terwujudnya Tata Kelola pemrintahan BPBL Lombok yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Nama Indikator : Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaaatkan untuk perbaikan kinerja
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
45 100 222,22 - - 60 166,67
(xv) Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar adalah persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
IKU ini sampai dengan Triwulan III capaiannya adalah 100% dari target 75%.
Tabel 24. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
Nama SS :Terwujudnya Tata Kelola pemrintahan BPBL Lombok yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Nama Indikator : Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
75 100 133,33 76,36 30,96 82 121,95
(xvi) Nilai IKPA BPBL Lombok adalah nilai untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/ lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. Capaian IKU ini pada triwulan III adalah 91,78 dari target 87.
31 Tabel 25. Nilai IKPA BPBL Lombok
Nama SS :Terwujudnya birokrasi BPBL Lombok yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Nama Indikator : Nilai IKPA BPBL Lombok
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
87 91,78 105,49 96,26 -4,65 88 104,30
(xvii) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPBL Lombok adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
Tabel 26. Nilai NKA BPBL lombok
Nama SS :Terwujudnya Tata Kelola pemrintahan BPBL Lombok yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima Nama Indikator : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Lombok yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas
TW III 2020 Realisasi
TW III 2019
Perbandingan Realisasi TW III 2020 thd TW III 2019 (%)
Target 2020
Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target Realisasi Capaian
0 0 0 - - 85 -