BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri
Sasaran (%)
Progress (%) Hasil penelitian yang
siap diterapkan
1 penelitian 1 penelitian 100 100
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 penelitian 1 penelitian 100 100
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving ) 1 paket teknologi 1 paket teknologi 100 100 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
a) Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan antara lain adalah: 1)Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik, 2)Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil, dan 3) Pemanfaatan serbuk gamma alumina sebagai absorben logam berat untuk industri air minum (masuk kandidat).
Penelitian pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil telah menghasilkan 10 buah krusibel untuk dapat memfasilitasi kegiatan
Pemanfaatan serbuk gamma alumina sebagai absorben logam berat untuk industri air minum Telah dihasilkan 5 kg γ-alumina sebagai adsorben dan 1 paket desain alat pemurnian air. Hasil litbang telah disosialisasikan ke PDAM Tirtamarta Yogyakarta
b) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sesuai target yang ditentukan. Penelitian yang di jadikan kandidat adalah Penelitian tentang Peningkatan Kualitas Produk Bata Merah menggunakan campuran serbuk gergaji dan Dolomit sebagai Bahan Aditif. Penelitian tersebut telah dilakukan uji coba ke IKM yakni CV Alam Jaya berupa bata ringan/expose.
c) Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving)
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Kerjasama dengan PT Roman terkait cacat glasir telah dilaksanakan MoU dengan Balai Besar Keramik dan telah disusun rekomendasi atau solusi terkait permasalahan tersebut.
b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 kerjasama 2 kerjasama 100 100 Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri.
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 100% dan terealisasi 100%. Capaian 100% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan dan Kesepakatan bersama
antara Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri dalam Konsorsium Riset Pengembangan Baterai Sekunder Lithium untuk Kendaraan Ramah Lingkungan.
c) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kepuasan Pelanggan 4.5 indeks 4.0 indeks 100 100 Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks).
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 100% dan terealisasi 100%. Target tingkat kepuasan pelanggan sebesar 4,5 namun terealisasi 4,0, hasil angket yang disampaikan melalui media elektronik dan metode indeks menghasilkan data tersebut, dengan rincian sesuai jasa pelayanan sebagai berikut:
No. Jenis Layanan Target Capaian
1 Pengujian 4,5 3,2 2 SPPT SNI 4,5 4,2 3 Sertifikasi Sistem Mutu (SMM) 4,5 4,2 4 Pelatihan 4,5 3,9 5 Konsultansi 4,5 4,4 Rata-rata 4,5 4,0
d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang
Sasaran (%)
Progress (%) Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang sebesar 100% dan terealisasi 91,43% masih dibawah target. Sasaran yang telah dicapai berupa 36 karya tulis, yaitu: 13 makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015; 3 makalah yang dipublikasikan di jurnal internasional dan 6 makalah di jurnal nasional, 6 judul di Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia, 8 judul di Informasi Teknologi Keramik dan Gelas.
e) Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha
Sasaran (%) Progress (%)
Peningkatan junlah
jenis produk yang
sudah bisa diuji di laboratorium
2 komoditi 2 komoditi 100 100
Jumlah penambahan
ruang lingkup
pengakuan produk LPK yang diakui KAN
5 komoditi 5 komoditi 100 100
Jumlah SDM industri
yang mengikuti
pelatihan teknis dan manajemen
90 orang 216 orang 100 100
Jumlah sampel
pengujian dan kalibrasi
1600 sampel 1737 sampel 100 100
Jumlah perusahaan
yang mendapatkan
sertifikat produk dan atau SMM 200 perusahaan 188 perusahaan 100 100 Jumlah Desain/ Prototip 2 desain 2 desain 100 100 Jumlah Perusahaan yang Dilayani 300 perusahaan 326 perusahaan 100 100 Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat 30 orang 483 orang 100 100
Jumlah pengadaan alat laboratorium
22 unit 18 unit 100 100
Meningkatnya Jasa
Pelayanan Teknis
pada Dunia Usaha
Fisik
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sesuai sasaran yang direncanakan. Tahap triwulan IV penyusunan laporan dan penyelesaian pekerjaan telah dilaksanakan. Produk yang diusulkan untuk duji di laboratorium BBK adalah botol gelas dan ampelas.
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% belum mencapai sasaran. Pada tahun 2015 jumlah penambahan ruang lingkup meliputi pengujian sebanyak 3 (tiga) dan kalibrasi 2 (dua). Asessmen perluasan ruang lingkup pada seksi kalibrasi telah dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 12-13 Agustus 2015 untuk besaran dimensi dan suhu (dial indikator dan thermocouple).
Komoditi pada pengujian (bidet, urinal, wastafel) sudah diusulkan pada KAN dan jadwal asessmen ditetapkan oleh KAN.
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Jumlah peserta melebihi sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 216 orang dari total rencana 90 orang. Pelatihan yang telah dilaksanakan meliputi:
No Nama Pelatihan
Jumlah Peserta 1 Pelatihan Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 dan Audit Internal
20 orang
2 Magang Peningkatan Mutu Industri Keramik Kabupaten Probolinggo
8 orang
3 Pelatihan Finishing Gerabah Hias 25 orang
4 Pelatihan Teknis Pengembangan Industri Kerajinan Bahan Bangunan dari Semen Bagi IKM Aceh
20 orang
5 Pelatihan Refraktori 2 orang
6 Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik 30 orang
7 Diklat Tenaga Penguji Keramik di Bandung 10 orang
8 Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi IKM Batu Bata di Kabupaten Agam
28 orang
9 Bimbingan Teknis Teknologi Glasir 10 orang
10 Bimbingan Teknis Produksi IKM Batu Bata Kabupaten Cilacap
25 orang
11 Pelatihan Teknis Produksi Sentra Batako di Kabupaten Kuansing
20 orang
12 Pelatihan Teknis Design Produksi Sentra Induistri Keramik-Gerabah
18 orang
216 orang Total
Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan. Realisasi selama Triwulan IV adalah sebagai berikut: a) Januari sebanyak 148 sampel; b) Pebruari sebanyak 164 sampel; dan c) Maret sebanyak 183 sampel April : 91 sampel; Mei : 143 sampel; Juni : 193; Juli 114 sampel; Agustus 120 sampel; September 138; Oktober 176 sampel; November 122 sampel; Desember 142 sampel total : 1734 sampel sampel uji dan sebamyak 3 sampel kalibrasi sehingga total sebesar 1737 sampel.
Rincian jumlah sampel berdasarkan lab uji dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Komoditi Jumlah 1 Ubin 604 2 Genteng 19 3 Kaca 292 4 Refraktori 126 5 Bahan Baku 306 6 Table ware 179 7 Saniter 115 8 Lainnya 93 9 Kalibrasi 3 Jumlah 1737
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Target perusahaan selama tahun 2015 sejumlah 200 perusahaan tidak tercapai, total perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI dan SMM sebanyak 185 perusahaan, dengan rincian 159 perusahaan (SPPT SNI) dan 29 perusahaan (SMM).
Jumlah Desain/ Prototip
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi mencapai sasaran berupa desain tungku 1 (satu) desain untuk CV. Sinar Maju Keramik - Majalaya (tungku api terbalik) dan 1 (satu) desain pembuatan alat Permeabilitas untuk Refraktori.
Jumlah perusahaan yang dilayani
perusahaan. Adapun rincian perusahaan yang memerlukan jasa layanan sebagai berikut: 140 perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi; 166 perusahaan menggunakan jasa pengujian; 1 perusahaan menggunakan jasa konsultasi; 7 perusahaan menggunakan jasa pelatihan; 2 perusahaan menggunakan jasa standarisasi; 1 perusahaan menggunakan jasa litbang; dan 13 perusahaan menggunakan jasa kalibrasi; 1 RBPI.
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sesuai sasaran yang direncanakan.
SDM yang mendapat sertifikat sejumlah 483 orang, On the Job Training Ubin 3 orang; On the job training Kaca 1 orang diklat teknis Kalibrasi Alat Ukur, Besaran, Massa : 1 org; Pelatihan Kaca Lembaran : 24 org; Pelatihan 5 Komoditi (Refratori) 38 orang Training of Temperatur(Indicator thermometer,, thermometer digital, thermocouple) Dimension (micrometer dial indicator) and uncertainty of measurement 11 orang; Pelatihan lima komoditi keramik (komoditi tableware) 50 orang; Pelatihan internal lima komoditi keramik (komoditi kaca ) 48 orang; Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan 2 orang; Pelatihan Pengenalan ISO/TS 16949 QMS 42 orang;.Pelatihan IRCA ISO 9001:2008 2 orang; Pelatihan SNI ISO 17025 : 2008 35; Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kalibrasi Alat ukur Kelistrikan 1 orang; Pelatihan Pengujian Botol Kaca 8 orang; Pendidikan dan pelatihan teknis Sistem Mutu: SNI/ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan) 1 orang; 10 9001:2008 dan Annex SL 40 orang; Pelatihan ISO 17021 21 orang; Pelatihan ISO 17065 20 orang; Pelatihan ISO 17026, ISO 17067 dan Evaluasi Skema Sertifikasi 30 orang; Pelatihan 5 komoditi keramik (Sanitari dan ubin) 50 orang; Pelatihan Penulisan jurnal internasional 20 pelatihan dan pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik 23 orang.
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 telah dilaksanakan proses pengadaan langsung dan telah diadakan dan diterima 18 unit barang dari total 22 barang yang direncanakan.
Pelaksanaan pengadaan mengalami kendala karena penurunan nilai rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan peningkatan harga peralatan sehingga nilai pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin tidak mencukupi.
(f) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf
Sasaran (%) Progres (%) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja 1 Sistem 1 Sistem 100 100 Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat. Hasil dari pelaksanaan workshop SPIP adalah SK Satgas di lingkungan Balai Besar Keramik dan penyusunan CEE dan CSA yang telah disampaikan pada APIP Inspektorat Jenderal. Tahap yang berikutnya adalah telah disusun SPIP tingkat bidang dan dalam proses pengawasan.
g) Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Sasaran (%) Progress (%) Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan 1 Sistem 1 Sistem 100 100 Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisik sebesar 100% dan terealisasi 100%. Sistem sudah diselesaikan dan diujicobakan, hanya masih terdapat beberapa masukan untuk penyempurnaan.
h) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Sasaran (%) Progress (%) Konsistensi perencanaan dan implementasi 90 % 92 % 100 100 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 100 % 100 % 100 100 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis VIV meliputi Indikator Kinerja: 1. Konsistensi perencanaan dan implementasi
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 92.34%. Beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal karena revisi anggaran dan revisi kode belanja, namun sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi penyerapan anggaran lebih dari 90% dan seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja
Pada Triwulan IV TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran. Laporan Triwulan IV yang telah disampaikan berupa update laporan pada Bappenas dan update data pada anggaran serta rekapitulasi ALKI Triwulan IV di lingkungan BPPI.
i) Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Sasaran (%) Progress (%) Tingkat penyerapan anggaran 95 % 94.30 % 100 100 Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN 100 % 100 % 100 100 Meningkatkan Sistem
Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1. Tingkat Penyerapan anggaran
Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sudah mencapai sasaran yang direncanakan. Pada umumnya kegiatan secara fisik telah dilaksanakan. Permasalahan pada proses realisasi adalah karena adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan dan perubahan nilai kebutuhan dana sehingga perlu dilaksanakan revisi anggaran. Sampai dengan akhir tahun anggaran telah terserap 94,30 % sesuai data pada SAIBA.
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Pada Triwulan IV TA 2015 telah disusun dan disampaikan laporan keuangan dan BMN untuk semester I TA 2015 yang telah dilaksanakan pada disusun pada tanggal 3-6 Juli 2015 dengan batas waktu
pembina yaitu BPPI dan Koordinator wilayah Jawa Barat yaitu Balai Besar Pulp dan Kertas serta disampaikan pada KPPN I Bandung.
2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan IV TA 2015 (1 Januari – 31 Desember 2015) terdiri dari beberapa output, yakni sebagai berikut :
a. Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi
Industri 967,780,000 100.00% 76.06% 100.00% 100.00% Triwulan IV Keuangan Fisik Output 001 Pagu (Rp 000)
Output Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 76,06% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 100%.
Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan beberapa kegiatan penelitian masih menunggu proses penyusunan laporan dan laporan ALKI belum dimutakhirkan.
Penelitian selama tahun 2015 meliputi: - Litbang Keramik Konvensional
- Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware
- Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi
- Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil
- Litbang Keramik Maju
- Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam Negeri sebagai Substitusi Impor
- Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang
- Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam
- Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi
- Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran Semen Portland
- Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis Hydrotreating
b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri 124,022,000 100.00% 92.77% 100.00% 100.00% (Rp 000)
Output 002
Triwulan IV
Keuangan Fisik
Pagu
Output Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 92,77% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% sesuai dengan target yang ditentukan. Kegiatan rekayasa mesin berupa Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik telah selesai dilaksanakan. Sisa anggaran sebesar 7,23% merupakan hasil optimalisasi kegiatan pengadaan peralatan tersebut.
c. Output 003 : Layanan Jasa Teknis
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Layanan Jasa Teknis 3,686,644,000 100.00% 96.92% 100.00% 100.00% Pagu
(Rp 000) Output 003
Triwulan IV
Keuangan Fisik
Output Jasa Layanan Teknis pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 96,92% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% mencapai sasaran yang ditetetapkan.
Realisasi fisik output mencapai sasaran dikarenakan kegiatan sertifikasi dan pengujian meningkat dan proses pertanggungjawaban untuk kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena optimalisasi kegiatan terutama belanja bahan akibat pengalihan kode belanja bahan yang dibagi menjadi belanja bahan (521211) dan belanja barang persediaan barang konsumsi (521811), seluruh aktivitas kegiatan layanan jasa teknis telah selesai secara fisik.
d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand
Industri 1,597,038,000 100.00% 71.09% 100.00% 100.00% Pagu (Rp 000) Output 004 Triwulan IV Keuangan Fisik
Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 71,09% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% sesuai sasaran yang direncanakan.
Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena beberapa kegiatan yang dibiayai mengalami optimalisasi seperti kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 karena optimalisasi kegiatan dan kegiatan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Kalibrasi BBK.
e. Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Dokumen Perencanaan
/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 347,808,000 100.00% 60.25% 100.00% 100.00% Fisik
Output 005 Pagu Anggaran
(Rp)
Triwulan IV Keuangan
Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 60,25% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% sudah mencapai sasaran yang direncanakan.
Realisasi fisik output mencapai sasaran dikarenakan beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan seperti penyusunan RKAKL dan implementasi BMN namun beberapa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan tidak dilaksanakan sehingga realisasi keuangan masih dibawah target hal ini terkait dengan kegiatan koordinasi yang dilaksankan oleh unit pembina yaitu Badan Penelitan dan Pengembangan Industri. Aktivitas perjalanan dinas pada kegiatan ini tergantung pada pelaksanaan kegiatan BPPI.
Sub output kegiatan 005 terdiri atas:
- Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran - Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan BMN - Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
- Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan
f. Output 994 : Layanan Perkantoran
S R S R (%) (%) (%) (%) Layanan Perkantoran 17,955,948,000 100.00% 91.23% 100.00% 100.00% Pagu (Rp 000) Output 994 Triwulan IV Keuangan Fisik
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 91,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar100% mencapai sasaran yang direncanakan.
Realisasi fisik output mencapai sasaran menunjukkan semua proses kegiatan yang termasuk dalam bagian output layanan perkantoran telah selesai, adapun realisasi keuangan terdapat sisa anggaran sebesar 8,77% merupakan saldo dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan. Belanja pegawai pada akhir tahun mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan kenaikan tunjangan kinerja.
g. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 258,400,000 100.00% 99.01% 100.00% 100.00% (Rp 000)
Pagu
Keuangan Fisik
Output 996
Triwulan IV
Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 99,01% mencapai sasaran sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 100% dari target 100% juga sesuai dengan capaian sasaran yang direncanakan. Proses pengadaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391,257,000 100.00% 84.04% 100.00% 97.08% Pagu
(Rp 000) Output 997
Triwulan IV
Keuangan Fisik
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan IV capaian realisasi keuangan sebesar 84,04% belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100%, seadangkan capaian realisasi fisik sebesar 97,08% dibawah dari sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 100,00%.
Pencapaian realisasi fisik maupun keuangan output tersebut dibawah dari sasaran yang direncanakan .