LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR KERAMIK TAHUN TRIWULAN KEEMPAT (Per Tanggal 31 Desember 2015)

(1)

LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BALAI BESAR KERAMIK

TAHUN 2015

TRIWULAN KEEMPAT

(Per Tanggal 31 Desember 2015)

Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272

Telp (022) -7206221 , 7206296 Fax. (022) – 7205322 E-mail: keramik@bbk.go.id Website : www.bbk.go.id

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Besar Keramik periode Triwulan IV Tahun 2015. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Keramik Tahun 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 November 2014. Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas pokok

dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan IV (per tanggal 31 Desember 2015) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan,

permasalahan serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan laporan mengacu pada Memo Dinas BPPI Nomor: 3313 / BPPI.1 / 12 / 2015 tanggal 18 Desember 2015.

Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dalam menetapkan kebijakan dalam pengembangan Balai Besar di lingkungan BPPI pada umumnya dan pengembangan industri keramik pada khususnya.

Bandung, Januari 2016 Kepala Balai Besar Keramik

DR. Ir. Lintong Sopandi Hutahaean, MChE NIP. 19580322 198603 1 002

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ... 1

1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM ... 3

1.3 STRUKTUR ORGANISASI ... 4

BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN ... 6

2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015... 6

2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ... 7

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN ... 15

3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI ... 15

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ... 39

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN ... 55

3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT ... 62

BAB IV. PENUTUP ... 67

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran. b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan

pemanfaatan teknologi informasi

c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

(5)

d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik.

e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.

f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Balai besar Keramik.

Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang : a. Riset teknologi keramik dan nano material

b. Pelatihan teknis tenaga industri c. Pengujian bahan dan produk

d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil

f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen. g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara rinci dalam kegiatan – kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA BBK TA. 2015, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut:

- Meningkatkan penguasaan teknologi keramik

- Meningkatkan kompetensi SDM BBK

- Meningkatkan sarana dan prasarana

- Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK

- Meningkatkan kepuasan pelanggan

- Meningkatkan kualitas layanan

- Meningkatkan jenis layanan

- Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi kegiatan

(6)

1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN

Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL 2010 – 2014 ;

2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

6. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; dan

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(7)

DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar Keramik TA. 2015 No. DIPA-019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 Nopember 2014.

Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp. 7.500.000.000,-.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK selama Triwulan IV Tahun 2015 yang mencakup realisasi fisik dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.

Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat gambar 1.1 memaparkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi, sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub Bagian),

(8)

Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional (Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:

(9)

BAB II

RENCANA KEGIATAN

2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Program Balai Besar Keramik Tahun 2015 menginduk pada program dari Eselon I-nya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Industri.

Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2015, sesuai dengan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik menggunakan 8(delapan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia, yaitu:

1871.01 Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 1871.02 Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri 1871.03 Layanan Jasa Teknis

1871.04 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 1871.05 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring

dan Evaluasi

1871.994 Layanan Perkantoran

1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

(10)

2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride 2015 – 2019, Balai Besar Keramik memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Di bawah ini adalah sasaran dan indikator kinerjanya.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri

Indikator Kinerja : - Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan (1) - Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (1)

- Jumlah litbang yang mengacu pada program prioritas Kementerian (1)

- Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1)

- Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya (1)

- Jumlah karya tulis yang dipublikasikan (35)

- Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan paten (1)

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan

material nano berbasis silika, alumina, zirkonia dan kalsit

- Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik

- Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori pemanfaatan kermik teknik/maju

- Promosi, pameran hasil litbang, temu industri, diseminasi hasil litbang dan publikasi ilmiah

(11)

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemecahan masalah di industri

Indikator Kinerja : - Jumlah litbang yang terkait pemecahan masalah industri (1)

- Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri (1)

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Jumlah litbang terkait perbaikan produk efisiensi

energi dan pemanfaatan limbah industri

- Layanan jasa teknis bidang konsultansi

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik

Indikator Kinerja : - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi (20)

- Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun non-gelar (2)

- Jumlah SDM fungsional (46)

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang

PASKAL

- Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang administrasi, IT dan Litbang

- Diklat peningkatan kompetensi personil fungsional peneliti

- Pengembangan manajemen dasar kepegawaian

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri

Indikator Kinerja : - Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan (85%)

(12)

- Indeks kepuasan masyarakat (72)

- Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan (2)

- Terpeliharanya Akreditasi :

 LSPro (29)

 LSMM (2)

 Lab. Pengujian (20)

 Lab. Kalibrasi (8)

- Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Layanan jasa teknis

- Pembuatan SIM Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Sertifikasi lembaga / laboratorium

- Pemeliharaan dan pengembangan penerapan SMM ISO 9001 : 2008

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri

Indikator Kinerja : - Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis (10)

- Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN :

 LSPro (5)

 LSMM (2)

 Lab. Pengujian (2)

 Lab. Kalibrasi (3)

- Persentase penambahan jumlah pelanggan

- Jumlah sampel pengujian (1500)

- Jumlah alat yang terkalibrasi (100)

(13)

 Sertifikat SMM (18)

- Jumlah desain / prototipe layanan RBPI kepada industri (1)

- Jumlah kajian standar maupun RSNI yang diperlukan industri (4)

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Layanan jasa teknis

- Penambahan ruang lingkup LPBBK, LKBBK, LSPro dan LSMM

- Layanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi

- Layanan jasa teknis sertifikasi

- Layanan jasa teknis RBPI

- Layanan jasa teknis standarisasi

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada industri

Indikator Kinerja : - Penambahan kapasitas kemampuan uji laboratorium :

 Peralatan laboratorium pengujian (6)

 Penambahan peralatan laboratorium kalibrasi (3)

- Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (10)

- Penambahan peralatan laboratorium Litbang (7)

- Penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK (10)

- Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK (17)

- Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan (1)

(14)

Kegiatan : Peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan alat pengolah data

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri

Indikator Kinerja : - Jumlah pelatihan teknis (5)

- Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan (97)

- Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (1)

- Tersedianya standar kompetensi tenaga industri (1)

- Jumlah pengembangan silabus pelatihan (3)

- Penambahan sarana dan prasarana pelatihan (1) Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik Kegiatan : - Jasa layanan pelatihan teknis

- Pengadaan alat peraga

Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8 (delapan) output (lihat Tabel 2.1). Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2015 berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP

DIPA-019.07.2.247157/2015 tanggal 14 November 2014 adalah sebesar Rp 25.328.897.000,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar

Rp 7.146.000.000,-.

(15)

Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 tanggal 24 November 2015 menjadi sebesar Rp. 24.628.897.000,- .

Tabel 2.1 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015

No KODE OUTPUT

1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

9 Hasil Litbang 2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi

Industri

1 Unit

3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 9 Layanan

4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri 16 Kegiatan 5 1.871.005 Dokumen Perencanaan /Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 16 Dokumen

6 1.871.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan

7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 41 Unit 8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 51 Unit

IK OUTPUT

Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015

1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan

Teknologi Industri 967.780.000 2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan

Teknologi Industri 124.022.000 3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 3.686.644.000 4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai

Besar/ Baristand Industri 1.597.038.000 5 1.871.005 Dokumen Perencanaan

/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi

347.808.000 6 1.871.994 Layanan Perkantoran 17.255.948.000 7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi 258.400.000 8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257.000

24.628.897.000

No KODE OUTPUT

Total

ANGGARAN (Rp)

(16)

Tabel 2.3

Rencana Anggaran BBK Th 2015

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri (019.07.12)

1871

1871.001 967.780.000

001 175.849.000

A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk

Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware 56.830.000 RM B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium

sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi 65.357.000 RM C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat

Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil

53.662.000

RM

002 791.931.000

A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam Negeri sebagai Substitusi Impor

125.236.000

RM

B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang

90.695.000

RM

C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam

133.453.000

RM

D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan

Minyak Bumi 71.766.000 RM

E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika

untuk Campuran Semen Portland 109.726.000 RM

F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis Hydrotreating

261.055.000

RM

1.871.002 124.022.000

001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat

A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen

Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik 124.022.000 RM

1.871.003 3.686.644.000

1.871.004 1.597.038.000

001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM 711.593.000

A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL

B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian

002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga 352.289.000

A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 98.228.000 PNBP

B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas

LPBBK 95.749.000 PNBP

C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi

Laboratorium Kalibrasi 30.540.000 RM

D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa

OUTPUT Anggaran

(Ribuan Rupiah) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik

Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri

Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material

Litbang Keramik Konvensional Uraian

Litbang Keramik Konvensional

Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri

SD / CP 24.628.897.000

(17)

Tabel 2.3 (Lanjutan) Rencana Anggaran BBK Th 2015

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri (019.07.12)

003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium 136.002.000

A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium 58.606.000 PNBP B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium 77.396.000 PNBP

004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK 182.931.000

A. Pameran Hasil Litbang 54.344.000 RM B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis 128.587.000 PNBP

005 Publikasi Hasil Litbang 214.223.000

A. Diseminasi Hasil Litbang BBK 124.971.000 PNBP B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG 30.176.000 PNBP C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI 59.076.000 PNBP

1.871.005 347.808.000

001

A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th. 2015 81.332.000 PNBP

002 138.040.000 PNBP 003 42.212.000 PNBP 004 86.224.000 PNBP 1.871.994 17.255.948.000 001 14.213.318.000 RM 002 2.979.813.000

A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.579.446.000 RM B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai 133.232.000 PNBP C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas 571.680.000 RM & PNBP D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium 52.810.000 PNBP E. Perawatan Kendaraan Bermotor 174.910.000 PNBP F. Perawatan Sarana Gedung 46.300.000 PNBP G. Langganan Daya dan Jasa 381.050.000 PNBP H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi 40.385.000 PNBP

011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang 62.817.000 PNBP

1.871.996 258.400.000

001 258.400.000 PNBP

1.871.997 391.257.000

011 391.257.000

A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung Layanan Teknis

143.000.000

PNBP B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 248.257.000 PNBP Pengadaan Sarana dan Prasarana

OUTPUT Anggaran

(Ribuan Rupiah)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan BMN

Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan

Uraian SD / CP

Layanan Perkantoran

Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

(18)

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

Pada awal tahun 2015 Balai Besar Keramik telah membuat Perjanjian Kinerja (Perjakin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak/perjanjian kinerja Kepala Balai Besar Keramik. Format dari Perjakin BBK diselaraskan dengan Format Perjakin Badan Penelitian dan Pengambangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pencapaian Perjanjian Kinerja BBK sampai dengan Triwulan IV TA 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

(19)

Tabel 3.1 Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Fisik

Sampai Triwulan IV 2015

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industry

Hasil penelitian yang siap diterapkan

1 penelitian 2 penelitian 100%

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 paket teknologi 1 paket teknologi 100%

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

2 Meningkatnya kerjasama litbang

Kerjasama litbang instansi dengan industri

2 kerja sama 2 kerja sama 100% 3 Meningkatnya kualitas pelayanan public Tingkat kepuasan pelanggan 4.5 indeks 4 indeks 88,89% 4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 35 karya tulis 36 karya tulis 100% 5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

2 komoditi 2 komoditi 100%

Jumlah penambahan

ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

Jumlah SDM industri

yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen

90 orang 216 orang 100%

Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi

1600 sampel 1737 sampel 100%

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM

200 perusaha an

188 perusahaan 94,0%

Jumlah Desain/Prototip 2 desain 2 desain 100%

Jumlah Perusahaan yang dilayani

300 perusaha an

(20)

Tabel 3.1 Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2015 (Lanjutan)

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Fisik Sampai Triwulan IV 2015 Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat 30 orang 482 orang 100%

Jumlah pengadaan alat laboratorium

22 unit alat 18 unit alat 81,82% 6 Meningkatnya budaya

pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 sistem 1 sistem 100%

Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga

7 Membangun sistem

informasi yang terintegrasi dan handal

Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan 1 paket sistem informasi 1 paket sistem informasi 100% 8 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Konsistensi perencanaan dan implementasi 90 persen 92,34 persen 100%

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja

100 persen 100 persen 100% 9 Meningkatkan sistem

tata kelola keuangan dan BMN yang professional Tingkat penyerapan anggaran 95 persen 94,30 persen 99,26% Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN 100 persen 100 persen 100%

(21)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

(%) Hasil litbang yang

siap diterapkan

1 penelitian 2 penelitian 100% Hasil litbang yang

telah

diimplementasikan

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 paket teknologi 1 paket teknologi 100% Meningkatnya hasil-hasil

Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Realisasi Fisik

Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja: i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan

Merupakan hasil litbang yang telah diuji/disosialisasikan dalam lingkungan yang relevan.

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah

2 (dua) judul penelitian atau 200% dari target, meliputi kegiatan karakterisasi bahan baku; penyiapan bahan/alat; studi literatur; pelaksanaan penelitian; pengujian; evaluasi dan laporan; serta sosialisasi hasil litbang. Adapun judul penelitiannya adalah :

1. Pembuatan Crusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas Sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi Di Tambang Emas Skala Kecil yang telah disosialisasikan pada tambang emas rakyat Yogyakarta; dan

2. Pemanfaatan Serbuk Gamma Alumina Sebagai Absorben Logam Berat

Untuk Industri Air Minum yang telah disosialisasikan ke PDAM Tirtamarta Yogyakarta.

(22)

ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan

Merupakan hasil litbang yang telah diterapkan di dunia usaha/industri pada TA. 2015, sudah terdapat bukti kerja sama/MoU, hasil litbang tersebut telah digunakan untuk berproduksi oleh industri.

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini sesuai dengan target yakni 1 (satu) judul penelitian, meliputi kegiatan penjajakan terhadap calon industri; rapat koordinasi; membuat MoU; dan pelaksanaan penelitian.

Adapun judul penelitiannya adalah :

Penelitian Tentang Peningkatan Kualitas Produk Bata Merah

Menggunakan Campuran Serbuk Gergaji Dan Dolomit Sebagai Bahan Aditif yang telah dilakukan uji coba ke IKM yakni CV Alam Jaya (bata ringan/expose).

iii. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem Solving)

Merupakan hasil teknologi/riset yang dapat menyelesaikan permasalahan di suatu industri/dunia usaha dengan dibuktikan suatu laporan peyelesaian. Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini sesuai dengan target yakni 1 (satu) paket teknologi. Adapun hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri adalah penelitian cacat glasir di PT. Roman Ceramic.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

(%) Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 kerjasama 2 kerjasama 100%

(23)

Capaian Sasaran Strategis II meliputi Indikator Kinerja jumlah kerjasama litbang instansi dengan dunia usaha/industri, dimana diukur melalui kerja sama litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada TA. 2015. Kerja sama tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi atau pengembangan.

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini sesuai dengan target yakni 2 (dua) kerja sama, meliputi kegiatan rapat; penyusunan proposal; penyusunan MoU; serta pelaksanaan kerja sama. Adapun kerja sama litbangnya adalah sebagai berikut :

1. Kerja sama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis Karakteristik Bahan Bangunan; dan

2. Kesepakatan bersama antara Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan Industri dalam Konsorsium Riset Pengembangan Baterai Sekunder Lithium untuk Kendaraan Ramah Lingkungan.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

(%) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kepuasan Pelanggan 4,5 indeks 4,0 indeks 88,89%

Capaian Sasaran Strategis III meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks).

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015, indeks realisasi fisik dari indikator ini sebesar 4 atau mencapai 88,89% dari target. Adapun pencapaian indeks tingkat kepuasan pelanggan tersebut didasarkan dari 5 (lima) layanan yakni pengujian, sertifikasi produk (SPPT SNI), Sertifikasi Sistem Mutu (SMM), pelatihan dan konsultansi.

(24)

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IV

(%) Meningkatnya

publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 35 karya tulis 36 karya tulis 100,00%

Capaian Sasaran Strategis IV meliputi Indikator Kinerja jumlah karya tulis peneliti Balai Besar Keramik yang dipublikasikan baik melalui seminar nasional keramik, jurnal nasional, jurnal internasional, JKGI (Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia) dan ITKG (Informasi Teknologi Keramik dan Gelas).

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015, realisasi fisik dari indikator ini sebesar

36 (tiga puluh enam) karya tulis atau mencapai 100% dari target, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rincian Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015

No Bentuk Publikasi Judul Penulis

(Peneliti Balai Besar Keramik)

1 Makalah pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015

Pemanfaatan Limbah Industri sebagai bahan Aditif pada Campuran Alkali Aluminasilikat Gel

Dian Medinna Rachmawaty

2 Pengaruh Suhu Sinter terhadap keporian dan

distribusi partikel dari sistem NiO/CSZ sebagai bahan anoda Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

Dede Taufik, Hernawan

3 Keramik Partikel Stabilized Zirkonia (PSZ) untuk

pembuatan pisau keramik

Abdul Rachman, Ayu Ratnasari, Tia Aprilia, Soesilowati, Eneng Maryani, Enymia

4 Filter Keramik untuk indusri minuman dan

obat-obatan

Soesilowati, Ayu Ratnasari, Yoyo Suparyo, Suhanda

5 Peningkatan kualitas koloidal nano silika sebagai

pemoles ubin keramik

Kristanto Wahyudi, Sri Cicih Kurniasih, Suhanda, Naniek Sulistarihani, Khairul Afdhil

6 Teknologi Destruksi Sintering untuk perolehan

ZrO2 dan SiO2 dari Pasir Zirkon

Soewanto Rahardjo, Suhanda, Ukar Karsono, Naili Sofiyaningsih

7 Penelitian Pembuatan email gelas dari limbah

kaca untuk dekorasi manik gelas

Apriani S., Fanani H., Retno Manik D., Ayat Sudrajat

8 Perolehan Nano kalsit sub mikron dari kulit kerang sebagai bahan pengisi (Filler)

Abdul Rachman, Suhanda

9 Pemanfaatan limbah gravel genteng untuk bodi

keramik berglasir

Subari, Ferry Pharama, Arie Prasojo

10 Percobaan pembuatan keramik teknik dari bodi

porselen keras menggunakan Clay Kaolinite-Illite

Dadan Sumardan, Arie Prasojo, Subari

(25)

Tabel 3.6 Rincian Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015 (Lanjutan)

No Bentuk Publikasi Judul Penulis

(Peneliti Balai Besar Keramik) 14 JKGI (Jurnal Keramik dan

Gelas Indonesia) Vol. 24 No. 1. Juni 2015

Sintesis Zirkonia Terstabilkan-MgO Berukuran Nano Dari Pasir Zirkon

Eneng Maryani, Soesilowati, Suhanda, Ayu Ratnasari dan Tia Aprilia

15 Pelapisan Nanosilika Pada Kaca Dengan Mengguna-kan MetodeTiga Tahap Pelapisan Celup

Fanani Hamzah, Irna Rosmayanti dan Nurhidayati

16 Pembuatan Email Gelas Dari Limbah Untuk Dekorasi Manik Gelas

Apriani Setiati, Fanani Hamzah, Retno Manik Dumilah, Ayat Sudrajat

17 JKGI (Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia) Vol. 24 No. 2. Desember 2015

Pemanfatan Limbah SPL (Spent Pot Liner) Industri Aluminium sebagai Bahan Aditif pada Proses Pembentukan Klinker Semen

Hernawan, Nanik Sulistarihani

18 Sifat Densitas dann kemagnetan Barium Ferrit dari Partikel Nano BaFe12O19

Handoko SK, Naniek Sulistarihani, Ria Julyana Manullang dan Ratih Resti Astari

19 Pengaruh Aging dengan Ultrasonik terhadap Struktur Kristal dan Morfologi

Eneng Maryani

20 ITKG (Informasi Teknologi Keramik dan Gelas) Vol. 36 No 1, Juni 2015

Teknologi dasar pembuatan Investment Casting Soesilowati, Ferry Pharama, Enymia

21 Review : Adsorpsi zat warna dan ion logam berat dalam limbah cair industri tekstil menggunakan bahan keramik

Eneng Maryani, Naniek Sulistarihani

22 Prospek penelitian dan industri sel surya di indonesia

Handoko Setyo Kuncoro, Soesilowati

23 Potensi lempung untuk bahan baku keramik di daerah Timika, Provinsi Papua

Ria Julyana M., Eva Noventriani, Nuhidayati, Praponco, Kadiran 24 ITKG (Informasi Teknologi

Keramik dan Gelas) Vol. 36 No 2, Desember 2015

Kajian Penelitian-penelitian tentang ekstraksi ceria dari limbah Monazite beserta prospek aplikasinya

Handoko Setyo Kuncoro, Herlina Damayanti

25 Sifat kimia glasir terhadap kematangan bodi keramik

Soesilowati, Handoko Setyo Kuncoro

26 Perkembangan katalis heterogen untuk produksi biodiesel melalui reaksi Trans esterifikasi dan esterifikasi

Eneng Maryani

27 Teknologi Destruksi untuk Isolasi ZrO2 dan SiO2 dari pasir Zirkon

Naili Sofiyaningsih, Suhanda, Ukar Karsono, Rifki Septawendar 28 JRI (Jurnal Riset Industri)

Vol 9 No 1, April 2015

Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan Bangunan Beton

Subari, Khairul Afdil

29 Riset Geologi dan

Pertambangan Vol 25

No 1, 2015

Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi Stoneware

Subari

30 Jurnal Tekmira Vol 12

No. 2 Mei 2015

Pemanfaatan Limbah Marmer dan Batu Kapur Untuk Bata Expose Berbasis Wolastonit Sintesis

Frank Edwin

31 Jurnal Berkala Jurusan

Fisika Universitas

Dipenogoro, Vol 18, No 1

2015

Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan Suseptibilas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik

Handoko Setyo Kuncoro

32 Publikasi Khusus/Buletin

Pusat Sumber Daya

Geologi

Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Geologi (Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Kalbar)

Frank Edwin

33 Jurnal Teknologi Bahan

dan Barang Teknik, Vol 5 No. 2 Desember 2015

Percobaan Pembuatan Bata Merah Berlubang dari Clay dan Alginate

34 Journal of the Australian

Ceramics Society Vol 51,

No 1, 2015

Synthesis of magnesia-Spinel Nanocomposites from Soluble Salts as Precursors

Rifki Septawendar, Suhanda, Apriani S.

35 Effects od Aging and Temperature Parameters, Polyethylene Glycol (PEG)/Al Ratio on the structure directing mechanism of γ-alumina nanofiber based Indonesian Natural Kaolin by Ultrasonic Aging Process

Eneng Maryani, Rifki Septawendar

36 Journal of Ceramic

Processing Research,

Vol 16, No 4, 2015

Roles of alumina, a base catalyst, a fine particle effect on the metastable phase stabilization of the tetragonal zirconia at temperatures of 600-800°C

Rifki Septawendar, Suhanda, Soesilowati

(26)

e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis V

(%)

Peningkatan junlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN

Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen

90 orang 216 orang 100%

Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi

1600 sampel 1737 sampel 100%

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM 200 perusahaan 188 perusahaan 94.00% Jumlah Desain/ Prototip 2 desain 2 desain 100% Jumlah Perusahaan yang Dilayani 300 perusahaan 326 perusahaan 100% Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat 30 orang 482 orang 100%

Jumlah pengadaan alat laboratorium

22 unit 18 unit 81.82%

Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha

Capaian Sasaran Strategis V meliputi Indikator Kinerja:

1) Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

2 (dua) komoditi dengan capaian sebesar 100%. Adapun 2 (dua) komoditi yang sudah bisa di uji di laboratorium yaitu botol gelas dan ampelas.

2) Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN

5 (lima) komoditi dengan capaian sebesar 100%. Adapun 5 (lima) komoditi yang telah dilakukan penambahan ruang lingkup yaitu bidet, urinal, wastafel,

(27)

3) Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen

216 orang dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian realisasi dikarenakan terdapat beberapa pelatihan teknis dan manajemen sebagai berikut :

1) Pelatihan Pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal : 20 orang 2) Magang Peningkatan Mutu Industri Keramik Kab. Probolinggo : 8 orang 3) Pelatihan Finishing Gerabah Hias : 25 orang

4) Pelatihan Teknis Pengembangan Industri Kerajinan Bahan Bangunan dari Semen Bagi IKM Aceh : 20 orang

5) Pelatihan Refraktori : 2 orang

6) Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik : 30 orang 7) Diklat Tenaga Penguji Keramik di Bandung : 10 orang

8) Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi IKM Batu Bata di Kabupaten Agam : 28 orang

9) Bimbingan Teknis Teknologi Glasir : 10 orang

10) Bimbingan Teknis Produksi IKM Batu Bata Kabupaten Cilacap : 25 orang 11) Pelatihan Teknis Produksi Sentra Batako di Kabupaten Kuansing : 20 orang 12) Pelatihan Teknis Design Produksi Sentra Induistri Keramik-Gerabah : 18

orang

4) Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi

1737 sample dengan capaian sebesar 100%. Adapun rincian realisasi s/d Triwulan IV TA 2015 sebagai berikut :

Januari : 148 sample, Pebruari : 164 sample, Maret : 183 sample; April : 91 sample; Mei : 143 sample; dan Juni : 193 sample; Juli : 114 sample; Agustus : 120 sample; September : 138 sample; Oktober : 176 sample; November : 122 sample; dan Desember : 145 sample.

5) Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM

(28)

yang mendapatkan sertifikat produk (SPPT SNI) sebesar 159 perusahaan dan sertifikat manajemen mutu (SMM) sebesar 29 perusahaan.

6) Jumlah desain / prototipe

2 desain dengan capaian sebesar 100%. Adapun realisasi fisik desain yang sudah dibuat yakni desain tungku (tungku api terbalik) untuk CV. Sinar Maju Keramik – Majalaya serta desain pembuatan alat Permeabilitas untuk Refraktori.

7) Jumlah perusahaan yang dilayani

326 perusahaan dengan capaian sebesar 100%. Adapun perusahaan tersebut melakukan permohonan jasa layanan kepada Balai Besar Keramik sebesar 609 jasa layanan, dengan rincian sebagai berikut:

 304 jasa layanan sertifikasi;

 279 jasa layanan sertifikasi SNI dan SMM;

 10 jasa layanan pelatihan;

 14 jasa layanan konsultansi; dan

 2 jasa layanan RBPI.

8) Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat

482 orang dengan capaian sebesar 100%. Adapun rincian jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat (berdasarkan jenis pelatihan), dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

(29)

Tabel 3.8 Rincian Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat

No Nama Pelatihan Jumlah

Peserta No Nama Pelatihan

Jumlah Peserta

1 On the Job Training Kaca 1 13 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kalibrasi Alat ukur Kelistrikan

1

2 On the Job Training Ubin 3 14 Pelatihan Pengujian Botol Kaca 8

3 Teknis Kalibrasi Alat Ukur Besaran Massa

1 15 Pendidikan dan pelatihan teknis Sistem Mutu: SNI/ISO 14001:2004 (Sistem Manajemen Lingkungan)

1

4 Pelatihan Kaca Lembaran 24 16 Training on Estimation of

Measurement Uncertainty in Chemical Analysis

10

5 Pelatihan lima komoditi keramik (komoditi refraktori)

38 17 Auditor Industri Hijau 2

6 Training of Temperatur (Indicator thermometer, thermometer digital, thermocouple), Dimension (micrometer dial indicator) and uncertainty of measurement

11 18 Pelatihan Transisi ISO 9001:2008 dan Annex SL

40

7 Pelatihan lima komoditi keramik (komoditi tableware)

50 19 Pelatihan ISO 17021 21

8 Pelatihan internal lima komoditi keramik (komoditi kaca )

48 20 Pelatihan ISO 17065 20

9 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Kategori Keterampilan

2 21 Pelatihan ISO 17026, ISO 17067 dan Evaluasi Skema Sertifikasi

30

10 Pelatihan Pengenalan ISO/TS 16949 QMS

42 22 Pelatihan Lima Komoditi Keramik (Komoditi Sanitary Ware dan Ubin)

49 11 Pelatihan IRCA ISO 9001:2008 2 23 Pelatihan Penulisan jurnal

internasional

20 12 Pelatihan SNI ISO 17025 : 2008 35 24 Pelatihan Komunikasi dalam

Pelayanan Publik

23

482

TOTAL PESERTA (ORANG)

9) Jumlah pengadaan alat laboratorium

18 unit dengan capaian sebesar 81,82%. Adapun ketidaktercapaian target dikarenakan perubahan kurs mata uang sehingga dilakukan penyesuaian spesifikasi alat.

(30)

f. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI

(%) Meningkatnya budaya

pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja

1 Sistem 1 Sistem 100%

1 sistem dengan capaian sebesar 100%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat, penyusunan peta risiko operasional (bidang dan level satker BBK) sudah tersusun pelaporannya berupa implementasi pengawasan kegiatan SPIP pada masing-masing Bidang/Bagian.

g. Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII

(%)

Membangun Sistem Informasi yang

terintegrasi dan handal

Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan

1 Sistem 1 Sistem 100%

1 sistem dengan capaian sebesar 100%. Adapun sistem dalam pengelolaan pelayanan telah diselesaikan dan sedang diujicobakan (trial and error).

(31)

h. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII

(%) Konsistensi perencanaan dan implementasi 90 % 92,34 % 100% Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 100 % 100 % 100% Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: i. Konsistensi perencanaan dan implementasi

92,34% dengan capaian sebesar 100%.

ii. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah sesuai dengan target sebesar 100%. Adapun LAKIP 2014; kegiatan pelaporan kinerja BBK periode Triwulan I, II, III dan IV 2015; usulan Target PNBP dan SBK disampaikan tepat sesuai jadwal.

i. Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis IX

(%) Tingkat penyerapan anggaran 95 % 94.30 % 99.26% Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN 100 % 100 % 100% Meningkatkan Sistem

Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional

(32)

Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: i. Tingkat penyerapan anggaran

94,30 % dengan capaian persentase sebesar 99,26%. Adapun penyerapan anggaran BBK (versi Aplikasi SAIBA/ Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual)

adalah sebesar Rp. 23.221.194.460,- dari total anggaran sebesar Rp. 24.628.897.000,-.

ii. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah sesuai dengan target sebesar 100%. Adapun pelaporan BMN disampaikan tiap semester sebelum batas akhir penyampaian.

2. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2015 sampai dengan Triwulan IV (per tanggal 31 Desember 2015) mencapai 99,95% dari target 100%.

Sampai dengan Triwulan IV TA. 2015, penyerapan anggaran BBK (versi Aplikasi

SAIBA / Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) adalah sebesar Rp. 23.221.194.460,- atau 94,30% dari total anggaran sebesar 24.628.897.000,-.

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan IV TA 2015 (1 Oktober s/d 31 Desember 2015) terdiri dari output :

a. Output 1 : Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano Material

Tabel 3.13 Realisasi Triwulan IV Output 1

Output I

Pagu Realisasi Triwulan IV

(Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri 967.780 700.715 72,40 100

(33)

Pagu Anggaran untuk output 1 sebesar Rp. 967.780.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 700.715.000,- (72,40%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

 karakterisasi hasil pembakaran pada suhu 1250oC sebanyak 8 komposisi dengan parameter uji Densitas, PLC, Kuat tekan, dan EDX; karakterisasi XRD dan penyusunan laporan akhir untuk judul litbang Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi;

 pengeringan, pembakaran dan pengujian spesimen; sosialisasi hasil litbang di Kasongan - Yogyakarta; karakterisasi bahan mikrostruktur (SEM); pembuatan laporan teknis (laporan akhir) untuk judul litbang Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware;

 Pengujian dari bahan baku, produk, dan uji peleburan /smelting; Kunjungan ke tambang emas rakyat ke yogja; pengujian untuk karakteristik dan performansinya; penyusunan laporan akhir untuk judul litbang Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil;

 Sosialisasi hasil litbang dilakukan melalui kunjungan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, Yogyakarta; Karakterisasi serbuk gamma alumina masih dalam proses pengerjaan meliputi, uji XRD, XRF, FTIR, dan SEM; analisis data XRD, XRF, SEM, dan AAS; Uji kinerja adsorben logam berat; penyusunan laporan akhir untuk judul litbang Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang.

(34)

b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri

Output II

(Rp 000) Keuangan

(Rp 000)

Keuangan (%)

Fisik (%) Hasil Rekayasa Mesin/

Peralatan Teknologi Industri 124.022 115.055 92,77 100

Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp. 124.022.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 115.055.209,- atau (92,77%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pemeriksaan dan analisis dari semua energi total sistem yang telah dioptimasi; melaksanakan perjalanan dinas ke Universitas Jendral Soedirman (UnSoed) di Purwokerto Jawa Tengah untuk Studi Banding proyek pemodelan material; mengembangkan analisis energi HOMO-LUMO untuk Reaksi Peroksida dan Besi hidroksida; konsultasi akhir dengan Proyek Pemodelan Material dengan Batan dan LIPI; dan penyusunan laporan akhir.

c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis

Output III

(Rp )

Fisik (%)

Jasa Layanan Teknis 3.686.644 3.610.330 97,93 100

Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp. 3.686.644.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 3.610.330.469,- (97,93%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi telah dilakukan pembayaran Honorarium Auditor, PPC, Tim Teknis,

(35)

telah disusun Laporan akhir kegiatan Sertifikasi, Pelatihan Teknis, Konsultansi, RBPI, Pengujian dan Kalibrasi.

d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri

Output IV

(Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Pengembangan Kelembagaan

Balai Besar/ Baristand Industri

1.597.038 1.054.715 66,04 100

Pagu Anggaran untuk output 4 sebesar Rp. 1.597.038.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 1.054.715.836,- (66,04%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah. Adapun rincian kegiatan secara garis besar meliputi

 Pengumpulan sebagian data sekunder untuk promosi dan komersialisasi dilakukan melalui media elektronik dan data sekunder yang diperoleh dari Craft Center, Disperindag Provinsi Jabar, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik Prov. Jabar, Dinas Indag Propinsi NTB, PT Alam Jaya Garut, PT. Asimas, Dinas Perindag kota Malang;

 Penerbitan JKGI No 2 2015; serta pencetakan dan penerbitan majalah ITKG edisi ke 2 Vol 36 bln Desember 2015;

 Penyelesaian Booklet BBK 2015: - Company profile BBK - Jasa Pelayanan Teknis Pengujian - Panduan Lembaga Sertifikasi Produk LsPro Cencera - Jasa Pelayanan Teknis SMM ISO 9001:2008 - Jasa Pelayanan Teknis Program Pelatihan - Jasa Pelayanan Teknis RBPI - Tarif Jasa Pengujian dan Kalibrasi;

 Penulisan jurnal internasional telah selesai dilaksanakan tanggal 22 & 23 Desember 2015;

(36)

 Kegiatan Pameran 70th Kemerdekaan RI adalah salah satu rangkaian kegiatan All Eyes to Indonesia Convention Exhibition berskala internasional yang dikembangkan bersama Sinar Mas Land melalui perusahaan joint venture yaitu PT Indonesia International Expo, Pameran Indonesia Science Expo 2015 yang bertemakan “Signifikansi dan Kontribusi Ilmu Pengetahuan bagi Indonesia Sejahtera” adalah salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bersamaan dengan “Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan partisipasi BBK dalam Pameran Hasil Litbang 2015 Pelaksanaan kegiatan promosi dan komersialisasi jasa pelayanan teknis BBK dilakukan dengan berpartisipasi sebagai peserta ke dalam 5 (lima) buah pameran;

 Telah terlaksana witness KAN untuk 1 (satu) siklus akreditasi BBK-QACS maupun LSPro CENCERA oleh asesor KAN dan tim audit di Pabrik Keramik dan Kaca; Telah selesai dilaksanakan revisi Dokumen Mutu 2015 untuk kepentingan pelaksanaan baik sebelum maupun setelah asesmen hasil verifikasi tim asesor KAN yaitu untuk Laboratorium Uji, Laboratorium Kalibrasi serta Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (BBK-QACS) dan Lembaga Sertifikasi Produk BBK (LSPro CENCERA); Telah dilaksanakan asesmen pada tanggal 13 Oktober 2015 oleh tim asesmen KAN untuk Penambahan Lingkup Akreditasi LSPro CENCERA yaitu Blok Kaca dan Bata Beton (Paving Block); dan

e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi

Output V

(Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi

(37)

realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi :

 Telah disusun Perjanjian Kinerja BBK TA 2015 dan telah ditanda tangani Ka BBK dan Plt. Kepala BPKIMI, telah disusun proposal usulan penerimaan PNBP 2016 serta telah diinput dalam aplikasi TRPNBP, pemantapan materi TOR dan RAB kegiatan litbang 2016 sudah selesai dan penyusunan RKAKL TA 2016 berbasis ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja)

 Melakukan pengumpulan data dukung kegiatan tahun 2016, dan membuat draft Rencana Kinerja tahunan tahun 2016; pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik maupun keuangan. penyusunan proposal PNBP; rapat evaluasi dan persiapan penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi terkait monev dan SPIP; serta Perjanjian Kinerja (level Eselon II dan III) untuk Bulan Januari s/d Desember, serta laporan monev Januari sampai dengan Desember 2015.

f. Output 994 : Layanan Perkantoran

Tabel 3.18 Realisasi Triwulan IV Output 994

Output VI

(Rp 000) Keuangan (Rp 000) Keuangan (%) Fisik (%) Layanan Perkantoran 17.255.948 14.133.484 81,91% 100%

Pagu Anggaran untuk output 994 sebesar Rp. 17.255.948.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 14.133.484.209,- (81,91%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung, perawatan

(38)

kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi.

g. Output 996 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Output VII

(Rp 000)

Fisik (%) Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi 258.400 255.841 99,01 100%

Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp. 258.400.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp. 255.841.840,- (99,01%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 93,75% dari target 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pengadaan Mesin Fotocopy Canon untuk keperluan layanan jasa teknis BBK dan PC Desktop sebanyak 5 unit, pengadaan managable switch sebanyak 3 buah, pengadaan Infocus dan Laptop untuk mendukung layanan jasa teknis BBK, pengadaan Komputer dan Printer yang diperuntukkan pada Laboratorium Botol gelas.

h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Output VIII

(Rp 000)

Fisik (%) Peralatan dan Fasilitas

Perkantoran 391.257 336.481 86,00 96,00

Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp. 391.257.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan IV sebesar Rp. 336.481.020,- (86%), sedangkan realisasi fisiknya adalah 96% dari target 100%. Secara garis besar, pada Triwulan IV TA. 2015 telah dilaksanakan kegiatan meliputi pengadaan sarana dan prasarana

(39)

penggandaan SNI sebanyak 7 judul; dan pelaporan serta penyusunan dokumen pengadaan sarana dan prasarana kantor

Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Tabel 3.21 dan Tabel 3.22.

Tabel 3.21 Realisasi Fisik PNBP Triwulan IV

1 2 (4 : 3)

1 Layanan litbang 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50.00% 2 Layanan pengujian 1,600 Contoh 1,734 Contoh 108.38% 3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 7 Kegiatan 87.50% 4 Layanan RBPI 1 Kegiatan 2 Kegiatan 200.00% 5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 216 Kegiatan 216.00% 6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 2 Kegiatan 200.00% 7 Layanan Konsultansi 2 Kegiatan 4 Kegiatan 200.00% 8 Layanan Kalibrasi 100 Alat 3 Alat 3.00% 9 Layanan Jasa Penyediaan

Bahan, Produk dan JPT Lainnya 8 Kegiatan 6 Kegiatan 75.00%

3 4

No Program Target Realisasi %

Tabel 3.22 Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan IV

1 2 3 4 (4 : 3) 1 Layanan litbang 150,000,000 21,500,000 14.33% 2 Layanan Pengujian 1,500,000,000 2,003,946,042 133.60% 3 Layanan Pelatihan 700,000,000 93,800,000 13.40% 4 RBPI 60,000,000 - -5 Sertifikasi 5,000,000,000 6,151,478,361 123.03% 6 Standarisasi 10,000,000 47,250,000 472.50% 7 Konsultasi 60,000,000 3,900,000 6.50% 8 Kalibrasi - 80,000 -9 Layanan lain 20,000,000 6,600,000 33.00% Jumlah 7,500,000,000 8,328,554,403 111.05% Penerimaan Fungsional

(40)

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri

Sasaran (%)

Progress (%) Hasil penelitian yang

siap diterapkan

1 penelitian 1 penelitian 100 100

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 penelitian 1 penelitian 100 100

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) 1 paket teknologi 1 paket teknologi 100 100 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Fisik

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:

a) Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan

Pada Triwulan IV TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan antara lain adalah: 1)Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik, 2)Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil, dan 3) Pemanfaatan serbuk gamma alumina sebagai absorben logam berat untuk industri air minum (masuk kandidat).

Penelitian pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil telah menghasilkan 10 buah krusibel untuk dapat memfasilitasi kegiatan