D. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM
2. Analisis Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM bertanggung jawab terhadap proses pengembangan aparatur Kementerian Hukum dan HAM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) sehingga diperoleh aparatur hukum dan HAM yang meningkat kompetensinya sesuai bidang tugasnya setelah mengikuti pelatihan.
Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Perubahan Tahun 2015-2019 ditetapkan target kinerja Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM pada Tahun 2019 menghasilkan output :
Sasaran Strategis
•Meningkatkan kompetensi Aparatur Hukum dan HAM melalui Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM
Indikator Kinerja
• Persentase Alumni Diklat Fungsional yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya
• Persentase Alumni Diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Kompetensi Bidang Tugasnya
Target
• 70%68
Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun Anggaran 2019
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Utama TAHUN 2019 Kinerja Anggaran Target Realisasi % Capaian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Fungsional dan HAM
1 Persentase Alumni Diklat Fungsional yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya
70% 99,3% 142% 6.136.815.000 5.830.943.739 95,02%
2 Persentase Alumni Diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Kompetensi Bidang Tugasnya
70% 99,02% 141% 7.519.540.000 7.150.182.682 95,09%
69
Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Output Lulusan Diklat Fungsional dan HAM melalui DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2018 dan Tahun 2019
Grafik 3.2
Persentase pencapaian target RPJMN Pada Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2019
Informasi lebih lengkap mengenai output yang dihasilkan oleh Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM dapat dilihat capaian kinerja pada masing-masing bagian yang terdapat pada Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM berikut ini:
1) Bidang Program
Kinerja yang dihasilkan Bidang Program Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM pada Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini
0 500 1000 1500 2000
LULUSAN DIKLAT FUNGHAM
624
1612
Output Lulusan Diklat FungHAM 2017 Output Lulusan Diklat FungHAM 2018
Capaian 2015 Capaian 2016 Capaian 2017 Capaian 2018 Capaian 2019 962 749 461 624 1612
Target RPJMN 2015-2019 :7.870
70
Tabel 3.19
Capaian Kinerja Bidang Program Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2019
Indikator Kinerja Kinerja
Anggaran (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
Penyiapan Dokumen Rencana Kegiatan dan Kebijakan Diklat Fungsional (tanpa Sub Komponen) 1 dokumen 1 dokumen 6.136.815.000 5.854.679.939 Kegiatan Review Pengembangan Diklat 1 dokumen 1 dokumen Penyempurnaan Kurikulum Diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan 1 dokumen 1 dokumen Penyusunan Kurikulum Diklat Fungsional Keimigrasian 1 dokumen 1 dokumen Penyusunan dan Penyempurnaan Modul Diklat Fungsional 1 dokumen 1 dokumen Jumlah 5 5 Persentase Capaian 100% 95%
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Bidang Program pada Tahun 2019 sebesar 100%, adapun realisasi anggaran Bidang Program mencapai 95%atau sebesar Rp. 5.854.679.939,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 6.136.815.000
Adapun output yang dihasilkan bidang program pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Tersusunnya rencana dan program kegiatan Fungsional dan HAM Tahun 2019;
2. Hasil kegiatan review pengembangan diklat fungsional dan HAM adalah rekomendasi unit eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk peningkatan penyelenggaraan diklat fungsional dan HAM serta kebutuhan diklat fungsional dan HAM Tahun 2020.
3. Hasil kegiatan penyusunan Kurikulum diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah tersusunnya kurikulum dan penjenjangan diklat diklat Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Hasil kegiatan penyusunan Kurikulum diklat Fungsional Keimigrasian adalah tersusunnya kurikulum diklat fungsional Analis Keimigrasian;
71
5. Hasil kegiatan penyusunan dan penyempurnaan modul diklat Fungsional adalah tersusunnya modul diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, berikut judul modul diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang telah disusun :
1) Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan 2) Teknik Penggalian Data dan Informasi 3) Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat 4) Dasar-dasar asessment resiko dan kebutuhan 5) Dasar-dasar Manajemen Kasus
6) Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling 7) Mediasi dan Koordinasi Tingkat Dasar 8) Praktek Penelitian Kemasyarakatan
2) Bidang Penyelenggaraan Diklat
Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Tahun 2019
Indikator Kinerja Kinerja
Anggaran (Rp)
Target Realisasi Target Realisasi
Jumlah Penyelenggaraan
Diklat 46 46 4.356.313.000 4.205.508.744
Persentase Capaian 100% 97%
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Penyelenggaraan diklat pada Tahun 2019 melaksanakan 46 kali penyelenggaraan diklat sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 10 kegiatan penyelenggaraan diklat, baik dengan metode klasikal maupun dengan menggunakan metode e-learning yang dilaksanakan dengan Anggaran DIPA BPSDM maupun PNBP BPSDM, sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan diklat sebesar 100%. Dari penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM menghasilkan output sebanyak 1612 orang, dengan rincian sebagai berikut:
1. 892 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM;
72
2. 720 orang telah lulus mengikuti diklat berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan.
Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Penyelenggaraan diklat pada tahun 2019 sebesar 97% atau Rp. 4.205.508.744,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2019 sebesar Rp. 4.356.313.000. Informasi lebih lengkap tentang capaian output diklat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM dapat dilihat dari tabel dibawah ini :
Tabel 3.21
Capaian Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2019
No Nama Diklat Waktu
Pelaksanaan
Output
Target Lulus
1
Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan I Tahun Anggaran 2019
7 Februari s/d 23 April 2019
30 30
2
Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan Mekanisme PNBP Ditjen AHU Tahun Anggaran 2019
11 Maret s/d 24
Mei 2019 32 32
3
Pelatihan Fungsional Arsiparis
Tingkat Ahli 30 30
4
Pelatihan Asesor SDM Aparatur bagi Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pembiayaan dari Ditjen AHU
26 Maret s/d 27 April 2019 (klasikal) 20 20 5 Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum 26 Agustus s/d 14 September 2019 30 30 6
Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional
Perancang Peraturan
Perundang-undangan dengan Mekanisme PNBP BPSDM Hukum dan HAM Angkatan I Tahun Anggaran 2019
1 s/d 20
September 2019 30 30
7
Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional
Perancang Peraturan
Perundang-undangan dengan
2 s/d 29 Juli
73 Mekanisme PNBP BPSDM
Hukum dan HAM Angkatan II Tahun Anggaran 2019
8
Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan I
01/08/2019 s/d
21/08/2019 40 40
9
Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan II
29/08/2019 s/d
19/09/2019 40 40
10 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan III
25/09/2019 s/d
15/10/2019 40 40
11 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan IV
25/09/2019 s/d
15/10/2019 40 40
12 Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan V
02/10/2019 s/d
22/10/2019 40 40
13 Analis Keimigrasian Ahli Pertama VI
16/10/2019 s/d
05/11/2019 40 40
14 Analis Keimigrasian Ahli Pertama VII
06/11/2019 s/d
26/11/2019 40 40
15
TOF Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama
06/11/2019 s/d
26/11/2019 30 30
Total 514 orang 513 orang
Tabel 3.22
Capaian Diklat Pembimbing Kemasyarakatan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2019
NO DIKLAT TANGGAL
PELAKSANAAN
OUTPUT
Target Lulus Tidak Lulus
1
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan I
7 s/d 26 februari
2019 40 40 0
2
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan II
11 februari s/d 2
maret 2019 40 40 0
3
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan III
28 februari s/d
19 maret 2019 40 40 0
4
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IV
11 s/d 30 maret
2019 40 40 0
5
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan V
25 maret s/d 13
april 2019 40 40 0
6
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan VI
22 april s/d 11
mei 2019 40 40 0
7
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan VII
6 s/d 25 mei
74 8
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan VIII
9 s/d 28 mei
2019 40 40 0
9
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan IX
17 juni s/d 6 juli
2019 40 40 0
10
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan X
08/07/2019 s/d
27/07/2019 40 40 0
11
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XI
28/07/2019 s/d
16/08/2019 40 40 0
12
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XII
19/08/2019 s/d
07/09/2019 40 40 0
13
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XIII
26/08/2019 s/d
14/09/2019 40 40 0
14
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XIV
14/10/2019 s/d
02/11/2019 40 40 0
15
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XV
20/10/2019 s/d
08/11/2019 40 40 0
16
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XVI
11/11/2019 s/d
30/11/2019 40 40 0
17
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XVII
28 Okt sd 15
Nop 2019 40 40 0
18
Diklat Fungsional Jabfung Pembimbing Kemasyarakatan Angkatan XVIII 28 Okt sd 15 Nop 2019 40 40 0 JUMLAH 720 orang 720 orang 0 orang Tabel 3.23
Diklat Dengan Metode E-Learning Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2019
No Nama Diklat Waktu
Pelaksanaan Target Lulus
Tidak Lulus
1 Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning Angkatan I
24 Juni s/d 3 Juli 2019
40 23 7
2 Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning Angkatan II
24 Juni s/d 3 Juli
2019 40 24 6
3 Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning Angkatan III
24 Juni s/d 3 Juli 2019
40 29 1
4 Dasar-Dasar HAM Metode E-Learning Angkatan IV 24 Juni s/d 3 Juli 2019 40 24 6 Total 120 orang 100 orang 20 orang
75
3) Bidang Evaluasi dan Laporan
Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM dapat dilihat dari indikator kinerja bidangnya berikut ini:
Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja Bidang Evaluasi dan Laporan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2019
Indikator Kinerja
Kinerja Anggaran
(Rp)
Target Realisasi %
capaian Target Realisasi
Jumlah lulusan yang
mengikuti Diklat 1789 1612 90,1% 276.940.000 228.998.800 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Diklat Tahun 2017 46 46 100% Jumlah Laporan Tahunan Pusbang Fungsional dan HAM
1 1 100%
Total 290,1
83%
Persentase Capaian 90,35
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerjanya diperoleh data Capaian kinerja Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebesar 90,35% % hasil ini diperoleh dari pembagian antara realisasi dengan target, adapun dari sisi penyerapan anggaran Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Tahun 2019 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 83%% atau Rp. 228.998.800,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 276.940.000,-.