BAB I PENDAHULUAN
B. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Demak. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta
BIDANG
Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak.
Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi beberapa isu strategis dan permasalahan. Hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa mendatang.
Isu strategis dan permasalahan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan analisis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
1. Tidak tersedia data yang aktual dan terbaru sebagai dasar perencanaan ataupun pelaporan;
2. Peningkatan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat serta dalam rangka pencapaian target 100 – 0 – 100 yang ditentukan pemerintah pusat (RPJMN) pada tahun 2019;
3. Perbaikan lingkungan hunian/ penataan lingkungan permukiman kumu terutama yang terkena rob dan banjir;
4. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
5. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin;
6. Pembangunan sistem drainase lingkungan yang harus terintegrasi dan menyesuaikan topografi;
7. Usulan-usulan yang masih bersifat politik dan tidak memperhatikan skala prioritas.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Pada umumnya, OPD di Kabupaten Demak memiliki Renstra untuk periode 2016 - 2021. Namun, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang ditetapkan untuk periode dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak berdiri sejak tahun 2017. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan Forum SKPD. Sehingga Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dan stakeholders lainnya.
Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam tahun 2018 mempunyai Visi Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis. Visi tersebut merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 -2021. Karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu OPD yang bertugas membantu tugas kepala daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, jadi visinya pun harus sama.
2. Misi
Misi merupakan suatu hal yang perlu dicapai untuk dapat mencapai visi.
Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak berkewajiban melaksanakan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Kewilayahan dan Menyerasikan Pembangunan Antar Kota dan Desa. Misi tersebut merupakan misi ke-4 dari kepala daerah Kabupaten Demak terpilih untuk periode 2016-2021.
3. Tujuan
Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Hal tersebut tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak tahun 2016 - 2021. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak tersebut, tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak adalah Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. Sedangkan indikator tercapaianya tujuan tersebut yaitu Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ada di Kabupaten Demak.
4. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016 – 2021 juga sudah tertuang sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Sehat, Teratur dan Berkelanjutan. Untuk mengetahui seberapa besar capaian sasaran tersebut, perlu adanya indikator dan target capaian sasaran seperti pada Tabel II.1 di bawah ini.
Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
TUJUAN INDIKATOR
SASARAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN SATUAN TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: RPJMD Kabupaten Demak tahun 2016-2021
Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten memiliki enam (6) indikator sasaran yang berkaitan dengan pelayanan infrasruktur dasar perumahan dan permukiman yaitu:
1. Persentase rumah tangga (RT) yang mengakses air minum;
2. Persentase penanganan sampah di perkotaan;
3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi;
4. Luas Kawasan Kumuh;
5. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni;
6. Persentase infrastruktur perdesaan kondisi baik.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak bertanggung jawab atas capaian sasaran strategis tersebut dengan bekerja sama dengan stakeholder lainnya.
B. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran atau turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah OPD yaitu Rencana Strategis (Renstra).
RKT tahun 2018 juga merupakan gambaran kegiatan dan output dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2018. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh piminan OPD yang akan dicapai pada tahun berjalan.
Tabel II.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaan 2018 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN HASIL INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Terpenuhinya
limbah Terlaksananya kegiatan hibah
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN HASIL INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Pembangunan
data base Tersedianya SIM dan database DINPERKIM
Paket 1
Bantuan
sosial RTLH Bantuan
RTLH Terlaksananya
PAMSIMAS PAMSIMAS Tersedianya sarana air
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2018
Pada Tabel di atas, uraian untuk sasaran, indikator kinerja sasaran, target sasaran, program dan indikator program bersumber pada dokumen RPJMD.
Sedangkan untuk kegitan, indikator kegiatan, output, outcome dan target
bersumber pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mempertimbangan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Jika diperhatikan, indikator program tidak singkrong dengan uraian kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya saja untuk Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan indikator jumlah koordinasi dokumen RP2KKP. Kegiatan pendukung program tersebut adalah PAMSIMAS dan penataan lingkungan. Dokumen RP2KKP sudah terbentuk sejak tahun 2016.
Jadi, sebenarnya target Program Lingkungan Sehat Perumahan sudah tercapai.
Sehingga kinerja kegiatan tersebut tidak terukur dalam merealisasikan target pada program. Namun hal tersebut tidak dapat dirubah karenakan program dan indikator program tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang RPJMD tahun 2016 – 2021.
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Demak dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021.
Dokumen RPJMD Kabupaten Demak telah memuat indikator kinerja untuk mengukur capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak. Ada 6 (enam) indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama kurun waktu lima tahun (2017 – 2021). 6 (enam) indikator tersebut mengukur jangakauan pelayanan infrastruktur dasar pendukung aktifitas di kawasan permukiman yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyaraat Kabupaten Demak. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak tahun 2018 setelah melakukan review bersama Inspektorat dan Bidang Organisasi dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.
Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018
Sasaran
Strategis IKU Definisi Operasional Sumber
Data Keterangan (Formulasi
Perhitungan) Alasan Pemilihan Indikator Target 2018
Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan
perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
Kinerja utama dihitung dari persentase RT mengakses air minum terhadap persentase jumlah RT se-Kab.Demak.
Permen PU, RPJMD, DINPERKIM
Permen PU Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penanganan sampah perkotaan adalah presentase penanganan dan
pengolahan sampah perkotaan sebagai upaya mengurangi sampah, terhadap jumlah timbunan sampah.
Permendagri, RPJMD, DINPERKIM
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanna Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021
Variabel yang dibutuhkan untuk menghitung persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah RT yang memiliki MCK dan jumlah RT di Kab.
Demak
Sasaran
Strategis IKU Definisi Operasional Sumber
Data Keterangan (Formulasi
Perhitungan) Alasan Pemilihan Indikator Target 2018
Luas kawasan kumuh
Merujuk pada luas kawasan kumuh.
Luas kawasan kumuh tahun 2017 mengacu pada SK kumuh Kab. Demak tahun 2016.
RPJMD,
DINPERKIM Luas kawasan kumuh (t-1) – penanganan kawasan kumuh (t)
Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021
184 ha
Jumlah rumah tidak layak huni
Merujuk pada jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang ada pada PBDT tahun 2015.
RPJMD,
DINPERKIM ΣRTLH(t-1) – RTLH tertangani(t) Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021
Variabel yang digunakan dalam menghitung kinerja pembangunan infrastruktur perdesaan adalah panjang jalan lingkungan kondisi baik.
RPJMD, DINPERKIM
Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021
40%
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2018
C. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja ini berisi rencana kinerja/
target yang harus dicapai oleh masing-masing organisasi pemerintah daerah, serta alokasi anggaran yang harus diserap guna mendukung keberhasilan pencapaian target tersebut. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021, dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel II.4
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Demak Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan
Presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi
baik 93,54 %
2 Meningkatnya kualitas drainase
Presentase drainase dalam kondisi baik (tidak
tersumbat) 55,26 %
3
Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan
Persentase jumlah rumah tangga (RT) yang
mengakses air minum 88 %
Persentase penanganan sampah 7,6 %
Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi 91,68 %
Presentase berkurangnya luas kawasan kumuh 25 % Presentase jumlah berkurangnya rumah tidak
layak huni 0,88 %
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2018
Tabel II.5
Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Sebelum Perubahan Anggaran 2018
Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp 3.012.500.000,00 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp 2.135.000.000,00 APBD
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Rp 240.000.000,00 APBD
4 Program Penyediaan dan Pengolahan Air
Baku Rp 300.000.000,00 APBD
5 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp 5.086.000.000,00 APBD, DAK 6 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan Rp 108.150.000.000,00 APBD
7 Program Pengembangan Perumahan Rp 600.000.000,00 APBD 8 Program Lingkungan Sehat Perumahan Rp 1.400.000.000,00 APBD 9 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan Rp 1.654.252.000,00 APBD
Jumlah Rp 122.577.752.000,00 APBD, DAK
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2018
Pada semester ke-2 tahun anggaran 2018, dilaksanakan review renstra dan dokumen perencanaan lainnya. Setelah proses tersebut, sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang awalnya ada tiga kemudian menjadi satu yaitu Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan. Indikator kinerja utama dan nilai target Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengalami perubahan. Hal tersebut karena terdapat persamaan dan tumpang tindih dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selain itu juga untuk memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Untuk alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pun berubah, yaitu anggaran pendukung Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Setelah perubahan anggaran, usulan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan bertambah sehingga pagu anggarannya yang semula Rp 108.150.000.000,00 menjadi Rp 139.470.000.000,00. Sedangkan untuk Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah mengalami perubahan dikarenakan DAK fisik bidang sanitasi dan DAK fisik air minum untuk Kabupaten Demak juga berubah. Dari pagu awal Rp 5.086.000.000,00 menurun
menjadi Rp 2.971.300.000,00. Selain kedua program tersebut, alokasi anggaran untuk program lainnya pada semester satu dan semester dua tahun anggaran 2018 sama. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel II.6 dan Tabel II.7.
Tabel II.6
Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Demak Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Target
Terpenuhinya sarana dan prasarana
permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan
Presentase panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik 40 %
Presentase drainase dalam kondisi baik 55,26 % Persentase jumlah rumah tangga (RT) yang
mengakses air minum 88 %
Persentase penanganan sampah 7,6 %
Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi 91,68 %
Berkurangnya luas kawasan kumuh 184 Ha Jumlah rumah tidak layak huni 84.584 unit Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2018
Tabel II.7
Alokasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2018
Program Anggaran Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 3.012.500.000,00 APBD 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp 2.135.000.000,00 APBD
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Rp 240.000.000,00 APBD
4 Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Rp 300.000.000,00 APBD 5 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah Rp 2.971.300.000,00 APBD, DAK
6 Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Rp 139.470.000.000,00 APBD
7 Pengembangan Perumahan Rp 600.000.000,00 APBD
8 Lingkungan Sehat Perumahan Rp 1.400.000.000,00 APBD
9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan Rp 1.654.252.000,00 APBD
Jumlah Rp 151.783.052.000,00 APBD, DAK
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, 2018
Dokumenn perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 setelah perubahan anggaran berisi Tabel II.6 dan Tabel II.7 seperti di atas. Tabel II.6 berisi strategi dan indikator keberhasilan dari pencapaian strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018, serta target yang harus dicapai. Sebelum dirubah, indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berjumlah tujuh indiktor.
Kemudian pada semester ke-2 dirubah menjadi enam indikator, menyesuaikan indikator bidang Perumahan Rakyat yang ada pada dokumen RPJMD Kabupaten Demak. Indikator yang dihilangkan adalah persentase drainase dalam kondisi baik. Indikator tersebut dihilangkan karena mengacu pada RPJMD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja drainase (primer dan sekunder).
Kemudian pada Tabel II.7 memuat pembagian alokasi anggaran pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sumber dana anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 sebagian besar bersumber pada Dana Alokasi Umum Kabupaten Demak, dan sebagian kecil berasal dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :
Tabel III.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja
Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tecapai / Sesuai
> 100% Melebihi Target Sumber: Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014
Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :
Tabel III.2
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
1 91 ≥ Sangat Tinggi
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Demakdan Indikator Kinerja Utama SKPD tahun 2016-2021, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 7(tujuh) indikator kinerja.
3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan alat ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Demak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Demak dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel III.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Capaian Indikator Kinerja Utama
