No Assessment Check List Assessment Result The Corrective Action shall be Done if the
Result is “NO”
Requirements Yes No Remarks 1 QUALITY SYSTEM (Mutu system)
1.1 Sudahkah sekolah meng-identifikasi mutu lulusan siswa untuk mengetahui kebutuhan dan memberikan keterangan/fakta/bukti kesesuaian syarat/keperluan serta pelaksanaan yang efektif terhadap mutu lulusan?
No Lengkapi seluruh
dokumen speksifikasi mutu jasa pelayanan pendidikan atau Catatan-catatan mutu tentang mutu jasa pelayanan pendidikan atau lakukan pengujian mutu jasa pelayanan pendidikan pada audit internal dan eksternal untuk mengetahui mutu jasa pelayanan pendidikan di sekolah 1.2 Sudahkah sekolah melakukan
kontrol terhadap beberapa catatan-catan berikut ini:
• Catatan–catatan dari pendidikan, pengalaman, training/pelatihan, dan kecakapan dari (guru/
staff/karyawan/kepsek ...)
No Lengkapi foto copy ijazah pendidikan atau sertifikat-sertifikat pelatihan seluruh karyawan
• Hasil rapat tinjauan manajemen dari hasil kuisioner tingkat kepuasan layanan pendidikan (mutu jasa pelayanan pendidikan Jasa) dan kemudian ditindak-lanjuti
No Lengkapi hasil rekaman / catatan peninjauan;
pengujian mutu jasa pelayanan pendidikan (Contoh Form ..., Insepksi mutu jasa pelayanan pendidikan data tersebut).
• Catatan-catatan mutu dari sasaran mutu dan pengembangan sekolah di periksa dan kemudian ditindak lanjuti
No Buatlah sasaran mutu sekolah 2 s/d 4 tahun mendatang dan ditindak lanjuti
• Catatan-catatan mutu dari hasil rapat tinjauan mutu/evaluasi dari pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid)/suppliers dan kemudian ditindak lanjuti
No Lakukan kuisioner dari siswa dan wali murid
• Identifikasi unik dan pengukuran dari jasa pelayanan sekolah jika diminta untuk diperiksa
No Catat tgl/bln/thn ketika formulir kerja mutu jasa pelayanan pendidikan dikirim ke pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid), data tersebut.
Simpan dalam ordner
• Alat pengukuran dan hasil pengukuran
No Buat / lengkapi / Sim-pan kuisioner Kalibrasi sebagai dasar untuk melakukan tinjauan manajemen dan audit internal / eksternal dalam Ordner/Map Kalibrasi
• Wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap sub bidang pendidikan
No Lengkapi petugas yang melakukan peninjauan/
pengecekan mutu jasa pelayanan pendidikan 1.3 Apakah ada catatan
bukti-bukti dari pelaksanaan untuk diikuti dan dipakai
• Hak milik pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) yang hilang, rusak atau tidak layak pakai dilaporkan ke pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid)
No (Jika ada) simpan seluruh dokumen merknya pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid)
• Catatan-catatan proses pengesahan
No Simpan rekaman / catatan peninjauan mutu jasa pelayanan pendidikan
• Dasar dari pengukuran tidak lepas dari mampu telusur standar nasional atau internasional
No Simpan rekaman
/ catatan kalibrasi eskternal
No Jika ada (terutama komplain dari pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) simpan rekaman / catatan dalam ordner 2 MANAGEMEN RESPONSIBILITY (Tanggung jawab manajemen) 2.1 Apakah ada pembuktian
komitmen oleh Top Manaje-men (Kepsek) terhadap peningkatan kualitas manaje-men mutu?
No Buatkan pernyataan tertulis Top
Management tentang tekad mutu jasa pelayanan pendidikan dan adakan sosialisasi/
pertemuan dengan seluruh sub bidang pendidikan secara berkala (Lihat contoh ...
2.2 Kebijakkan Mutu (Quality Management)
• Sudahkan Top Manajemen (Kepala sekolah) menentukan kebijakan mutu dan meyakinkan bahwa sasaran mutu telah ditetapkan?
No Tetapkan kebijakan mutu sekolah terutama dalam hal mutu jasa pelayanan pendidikan dan pelayanan kepada pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid). Kemudian ada-kan sosialisasi/perte-muan dengan seluruh sub bidang pendidikan secara berkala untuk meningkatkan pelaya-nan kepada pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) (Lihat contoh ...)
• Apakah kebijakan mutu sesuai dengan tujuan sekolah?
No
• Apakah kebijakan mutu dikomunikasikan dan dipahami di seluruh sub bidang di sekolah (waka kurikulum, kesiswaan, sarpras ...)?
No
2.3 Perencanaanan Mutu (Quality Management System) Apakah keluaran dari
peren-canaan mutu / sasaran mutu didokumentasikan di sekolah?
No Buatkan Sasaran mutu dalam mencapai mutu jasa pelayanan pendi-dikan yang ditetapkan (Lihat contoh ...) 2.4 Tanggung Jawab & Wewenang (Responsibility and Authority)
2.4.1 Sudahkah sekolah menetap-kan tanggung dan kewena-ngannya untuk memudahkan dan efektif terhadap mutu pelayanan pendidikan di sekolah
No Buatkan Uraian Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang masing-masing bagian di Sekolah (Lihat Contoh ....) yang disahkan oleh Pimpinan
Sekolah dan lakukan soialisasi ke seluruh sub bidang pendidikan.
2.4.2 Sudahkah sekolah me-nyiapkan bagan-bagan atau struktur sekolah serta diag-ram alur untuk memahami berbagai hubungannya?
No Tetapkan Struktur Sekolah yang disahkan oleh Top Management kemudian informasikan keseluruh sub bidang pendidikan (Lihat Con-toh Struktur Sekolah)
2.4.3 Sudahkah tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan kepada semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan sasaran mutu?
No Lihat Corrective action butir 24.1
3 SUMBER DAYA MANUSIA (Human Resources) 3.1 Apakah personel yang
melakukan/ bertanggung jawab terhadap tugas mutu pelayanan di sekolah memili-ki dasar kompetensi sebagai berikut:
• Latar belakang pendidi-kan yang mendukung
No Tetapkan petugas sesuai dengan jenis pendidikan
• Terlatih No Tetapkan petugas
terkait titik kritis di Bagian Mutu jasa pelayanan pendidikan dan Peninjauan/Penge-cekan sesuai dengan pelatihan yang pernah diikuti & pengalaman yang dimiiki (Lihat Contoh)
• Memiliki kemampuan di bidangnya
No
• Berpengalaman No
3.2 Apakah sekolah yang dipim-pin oleh Top Management sudah meyakinkan bahwa semua tenaga pendidik, staff, karyawan ... memahami akan akibat dan pentingnya aktifitas-aktifitas mereka dan bagaimana konstribusi mere-ka untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan?
No Lakukan pertemuan secara berkala untuk membahas mutu jasa pelayanan pendidikan sekolah dan beri ke-sempatan untuk meny-ampaikan ide-ide dari sub bidang pendidikan
3.3 Apakah catatan-catatan mutu yang ada dalam hal pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman dirawat?
No Simpan rekaman / catatan / catatan mutu Corrective action butir 3.1 dan 3.2 dalam ord-ner/map tertentu 4 WORK ENVIRONMENT (Lingkungan Kerja)
Apakah sekolah menerapkan suatu peraturan terhadap ke-selamatan dan kenyamanan pelayanan pendidikan yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap per-syaratan kualitas pelayanan pendidikan?
No Untuk beberapa
sekolah membuat komponen dari bahan cair kimia, wajib melengkapi peralatan keamanan pelanggan
Keselamtan kerja dan kenya-manan pembelajaran
• Sekolah memiliki labo-ratorium dan dilengkapi dengan alat
• Kelengkapan media pembelajaran:
LCD
Komputer/Laptop
Printer
Peralatan dan bahan laboratorium
• Penataan di sekolah
Ruang laboratorium dilengkapi dengan
Sarana prasarana olah raga
Penyediaan Air Bersih
Taman sekolah
Kerindangan
hala- manPenempatan tempat sampah
5 INFRASTRUCTURE (Sarana Prasarana) Apakah sekolah sudah
menentukan, menyediakan, dan memelihara
infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyarataran mutu jasa pelayanan pendidikan jasa di sekolah?
No Lengkapi Jadwal Perawatan dan Form Permintaan Perawatan (Lihat Contoh Form... )
6 CUSTOMER COMMUNICATION (Komunikasi antar pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid, pemasok...) 6.1 Apakah sekolah sudah
melakukan peninjauan terhadap persyaratan dari pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) dan persyaratan yang lain yang telah ditetapkan oleh sekolah (sebelumnya) sebagai bentuk komitmen siswa baru/
wali murid / supplier kepada (calon) pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid)?
No Lakukan kajian
terhadap persyaratan permintaan pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid), yaitu : waktu, jumlah yang diminta, mutu yang dipersyaratkan, kemampuan mutu jasa pelayanan pendidikansi dll. (Lihat contoh dokumen ...)
6.2 Apakah lembaga sudah menyusun sasaran mutu komunikasi terhadap pengenalan/pelaksanaan dan implementasi terhadap system mutu pelayanan pendidikan di sekolah?
• Sudahkah umpan balik dan komplain pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) diselesaikan dengan tuntas?
No Lakukan tindak lanjut penanganan keluhan dan komplain dari pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) dan tetapkan target waktu tindak lanjutnya (Lihat contoh dokumen ...) 7 PRODUCT DESIGN (Desain Jasa Pendidikan)
7.1 Apakah sekolah melakukan perencanaanan dan kontrol terhadap desain / sasaran mutu dan pengembangan terhadap hasil layanan pendidikan?
No Lakukan kajian terhadap persyaratan mutu jasa pelayanan pendidikan (dokumen bahwa hasil pelayanan jasa pendidikan di sekolah mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memenuhi persyaratan input dari pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid)?
No Lakukan kajian jika telah dibuat sasaran mutu jasa pelayanan pendidikan ke pihak ketiga untuk mengetahui mutu jasa pelayanan pendidikan
7.3 Apakah hasil dari catatan-catatan mutu yang telah disahkan dan konsekuensinya ditindak lanjuti?
No Lakukan kajian jika mutu jasa pelayanan pendidikan sudah memenuhi persyaratan terhadap material, peralatan ukur dan uji data tersebut.
8 PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 8.1 Apakah sekolah melakukan
evaluasi dan seleksi terhadap PPDB (Penerimaan peserta didik baru), barang, dan Jasa berdasarkan atas kemampuan sesuai dengan persyaratan sekolah yang ditetapkan?
No Lakukan kajian terhadap kemampuan siswa baru/wali murid (supplier) melalui Form Daftar Siswa baru/wali murid (Lihat Contoh Form ...)
8.2 Sudahkah sekolah mengidentifikasi / memahami dan melaksanakan aktifitas-aktifitas penting untuk pengujian calon peserta didik, barang dan Jasa?
No Lakukan identifikasi terhadap kemampuan siswa baru/wali murid, Kompetensi, dan lain-lain.
8.3 Apakah hasil dari catatan-catatan mutu terhadap hasil evaluasi dan sasaran mutu ke depan ditindak lanjuti?
No Ambil tindakan jika siswa baru/wali murid sudah tidak memenuhi kemampuannya?
9 PURCHASING (Pembelian) 9.1 Apakah sekolah melakukan
evaluasi dan seleksi supplier berdasarkan atas kemampuannya dalam supply barang sesuai dengan permintaan/persyaratan?
No Lakukan kajian terhadap kemampuan pemasok (supplier) melalui Form Daftar Pemasok (Lihat Contoh Form ...)
9.2 Sudahkah sekolah mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan penting dalam verifikasi terhadap pembelian barang?
No Lakukan identifikasi terhadap kemampuan pemasok pada Waktu, Mutu barang, dll.
9.3 Apakah hasil dari evaluasi dan rencana tindak lanjut didokumentasikan?
No Ambil tindakan jika pemasok sudah tidak memenuhi kemampuannya?
10 PRODUCTION AND SERVICE OPERATION (Penyedian Mutu jasa pelayanan pendidikan & Jasa)
10.1 Apakah sekolah melaksanakan kontrol terhadap jasa pelayanan pendidikan sebagai berikut:
• Ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah
No Lakukan kajian terhadap persyaratan mutu dan spesifikasi mutu jasa pelayanan pendidikan
• Ketersediaan dan pengunaan alat ukur dan pemantauan untuk PPDB
No Tetapkan peralatan ukur dan uji yang akan digunakan untuk mengetahui mutu jasa pelayanan pendidikan yang akan dibuat (Lihat Contorh Form ..., Sasaran mutu Mutu) 10.2 Sudahkah sekolah
mengidentifikasi hasil mutu jasa pelayanan pendidikan dan proses layanan yang disyaratkan disahkan/
resmikan?
No Tetapkan kemampuan peralatan mutu jasa pelayanan pendidikan dan peralatan ukur dan uji untuk mengetahui mutu jasa pelayanan pendidikan (Lihat Contorh Form ..., Sasaran mutu Mutu).
10.3 Apakah sekolah mengidentifikasi dengan alat/cara yang tepat pada mutu jasa pelayanan pendidikan dan pelaksanaan pelayanan?
No Tetapkan cara untuk mengetahui setiap langkah proses dalam membuat mutu jasa pelayanan pendidikan berikut langkah untuk mengetahui mutu jasa pelayanan pendidikan serta tindak lanjut penangannya jika langkah tidak sesuai dengan target/sasaran yang ditetapkan. (Lihat Contorh Form ..., Sasaran mutu Mutu).
10.4 Apakah metode dan kontrol yang sudah ditetapkan oleh sekolah menjamin kesesuaian/terpeliharanya terhadap mutu jasa pelayanan pendidikan dengan persyaratan pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) selama proses pendidikan di sekolah (internal)?
No
11 CALIBRATION (Pengukuran) 11.1 Dimana monitoring dan alat
pengukuran digunakan: No Tetapkan peralatan ukur dan uji yang digunakan di titik kritis untuk mengetahui akurasi alat dengan mengkalibrasi ke Laboratorium Uji Kalibrasi Eksternal (Lihat Contoh Form ...
Daftar Alat Ukur dan Uji yang Dikalibrasi).
Pengujian sistem pelayanan mutu pendidikan yang dilakukukan secara periodik atau dengan alat yang digunakan sebelumnya memilki kemampuan standar internasional atau national.
Apakah alat ukur pengujian didokumentasikan?
No
12 PRESERVATION OF PRODUCT/SERVISE (pemeliharaan jasa pelayanan) 12.1 Apakah metode dan sistem
kontrol pelayanan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah mampu memelihara kesesuaian mutu jasa pelayanan pendidikan dengan persyaratan/
prasyarat pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) selama proses diklat internal dan ketepatan pelayanan jasa?
No Tetapkan cara untuk implementasi mutu jasa pelayanan pendidikan ke Agen/
Pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) sesuai dengan kemampuan mutu jasa pelayanan pendidikansi serta mutu yang diminta oleh pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) (jika ada) atau jika tidak ada tetapkan sendiri mutu dan spesifikasi mutu jasa pelayanan pendidikan (Lihat Contoh Form ... ) 12.2 Apakah metode dan alat
control meliputi: No Tetapkan cara
menyimpan dan implementasi mutu jasa pelayanan pendidikan (PDCA, 6 SIXMA, TQMS), cara mengemas mutu jasa pelayanan pendidikan dan cara penanganan mutu jasa pelayanan pendidikan (Lihat Contoh IK dan Form ... )
Ketentuan mutu jasa pelayanan pendidikan?
Perawatan mutu jasa pelayanan pendidikan?
Penyimpanan?
Perlindungan terhadap mutu jasa pelayanan pendidikan?
13 MEASUREMENT & ANALYSIS (Pengukuran dan Analisa) 13.1 Apakah monitor dan
mengukuran oleh sekolah mampu mengukur karakteristik mutu jasa pelayanan pendidikan dengan kesesuaiannya dengan persyaratan pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid) yang telah ditetapkan?
No Tetapkan cara
untuk mengetahui karakteristik mutu jasa pelayanan pendidikan (Lihat Contoh Form ...
Sasaran mutu Mutu).
13.2 Sudahkah sekolah menye-lenggarakan kontrol karakte-ristik khusus terhadap mutu jasa pelayanan pendidikan pada prosesnya? Jika me-mang sudah, apakah sudah dilakukan secara konsisten?
No Harus dilakukan penin-jauan setiap langkah proses mutu jasa pelayanan pendidikans di bagian titik kritis dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan jenis mutu jasa pelayanan pendidikan yang dibuat. Harus dicatat setiap hasil peninjauan mutu jasa pelayanan pendidikan dalam oleh Petugas Peninjauan (Inspektor) Lihat Contoh Form...
yang terdokumen-tasi berikut alat ukur yang digunakan dan Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan yang dilakukan oleh Top Management Lihat Contoh IK ...
Tindakan Koreksi serta Tindakan Pencegahan.
Harus dicatat setiap langkah tindakan ko-reksi dan pencegahan Lihat Contoh Form ...
Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan.
13.3 Sudahkah sekolah meya-kinkan bahwa mutu jasa pelayanan pendidikan yang tidak sesuai/layak dengan prasyarat sudah ditinjau/
identifikasi dan dilkukan pen-gontrolan pencegahan?
No
13.4 Apakah sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut terhadap mutu jasa pelayanan pendidikan yang ti-dak sesuai dengan persyaratan pelanggan (guru, staff, kar-yawan, siswa, wali murid):
No yang berwenang atau menerima dengan konsesus oleh personel yang berwenang, kecuali disetujui oleh pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid)
No
Dengan melakukan tindakan menghindari dan disesuaikan dengan aslinya sesuai dengan persyaratan pelanggan (guru, staff, karyawan, siswa, wali murid)
No
13.5 Apakah catatan-catatan mutu terhadap hal-hal ketidaksesuaian dan langkah-langkah serta konsesi (kelonggaran) yang telah dilakukan di dokumentasi-kan/dirawat.
Catatan:
Top Manajemen : Kepala Sekolah
Produk : Jasa layanan mutu sekolah serta lulusan Pelanggan : Semua warga sekolah (siswa, guru, staff...)
1. Tidak adanya ...
2. Kurang adanya ...
3. Penataan kelas/ruang yang ...
4. Dokumen sulit ditemukan ...
5. Lemahnya ...
6. Tidak tepat … 7. Sulit melakukan … 8. Rekaman sulit …