KINERJA INERJA INERJA INERJA
1. Audit Keuangan PHLN
Realisasi hasil kegiatan audit keuangan PHLN pada tahun 2012 adalah sebanyak 38 laporan, di bawah target yang ditetapkan sebanyak 40 laporan atau 95% dengan rincian sebagai berikut:
1) Audit Keuangan IBRD Loan No. 4789 IND, IDA Credit 4077 IND (IMHERE) Univ. Lampung;
2) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Grant Deutch 56841 PAUD Kab. Lampung Selatan Tahun 2011;
3) Audit Keuangan atas Sustainable Capacity Building for Decentralizazion Project (SCBDP) di Provinsi Lampung ADB Loan
1964-INO SF SCBD TA 2011;
4) Audit Keuangan ADB Loan 1964-INO SF SCBD Sekda Kab. Lampung Selatan;
5) Audit atas Laporan Keuangan Program PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung (Loan IDB IND-131/Loan IDB IND-132 ) Tahun 2011;
6) Audit Keuangan atas Program PNPM Mandiri Perkotaan pada Kota Metro Provinsi Lampung (Loan IDB IND No. 131/132 IND) Tahun 2011;
7) Audit Keuangan atas Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (Loan IDB IND No. 131/132 IND) Tahun 2011;
8) Audit Keuangan IBRD 7737-ID Health Proff. Educ. Quality Proj. Univ. Malahayati Lampung;
9) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Tanggamus;
10) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Pesawaran;
11) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Pringsewu;
12) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Mesuji;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 49
13) Audit atas Laporan Keuangan IBRD Loan 75910/TF-93613 BOS KITA Kab. Way Kanan Tahun 2011;
14) Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505-ID PNPM II/Loan 7867-7505-ID PNPM III/Loan 8079-7505-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Prov. Lampung;
15) Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505-ID PNPM II/Loan 7867-7505-ID PNPM II /Loan 8079-7505-ID PNPM IV / IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Timur;
16) Audit atas laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505-ID PNPM II/Loan 7867-7505-ID PNPM III/Loan 8079-7505-ID PNPM IV / IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Barat;
17) Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505-ID PNPM II/Loan 7867-7505-ID PNPM III/Loan 8079-7505-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Tengah;
18) Audit atas laporan Keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505-ID PNPM II/Loan 7867-7505-ID PNPM III/Loan 8079-7505-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Way Kanan;
19) Audit atas laporan keuangan PNPM Mandiri Pedesaan Loan 7505-ID PNPM II/Loan 7867-7505-ID PNPM III/Loan 8079-7505-ID PNPM IV/IFAD 755/ Grant 97410 PNPM Generasi Kab. Lampung Utara;
20) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Indonesia Vocational
Education Strengthening Project (INVEST) ADB Loan 2416-INO
(SF) di SMKN 4 Bandar Lampung periode 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012;
21) Audit Keuangan ADB Loan 2416-INO (SF) Indonesia Vocational
Education Strengthening Project (INVEST) SMKN 2 Metro Kota
Metro periode 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012;
22) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pengairan dan Pemukiman Prov. Lampung;
23) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Selatan TA 2011;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 50
24) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pengairan Kab. Lampung Tengah TA 2011;
25) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lampung Timur;
26) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pesawaran TA 2011;
27) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Provinsi Lampung;
28) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Lampung Selatan;
29) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Lampung Tengah;
30) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Lampung Timur;
31) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Dinas Pertanian Kab. Pesawaran;
32) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Bappeda Kab. Lampung Selatan TA 2011;
33) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Bappeda Kab. Lampung Tengah
34) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Bappeda Kab. Lampung Timur TA 2011;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 51
35) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065, Grant GON No.4299 INO Bappeda Kab. Pesawaran;
36) Audit Keuangan Participatory Irigation Sector Project (PISP) Loan ADB 2064/2065,Grant GON No.4299 INO Bappeda Provinsi Lampung;
37) Audit Laporan Keuangan Satker BBWS Mesuji Sekampung IBRD Loan No.7669-ID DOISP pada Ditjen SDA Kementerian PU TA 2011;
38) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Health Professional
Education Quality Project Universitas Lampung (LOAN IBRD
7737-ID) Tahun 2011.
Kegiatan pengawasan atas PHLN yang tidak terlaksana karena sudah tidak ada kegiatan atau sudah closing yaitu:
1. Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kebupaten Lampung Timur;
2. Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kebupaten Lampung Utara;
3. Audit Keuangan atas SRIP Loan IBRD No.4834 IND Dinas PU Provinsi Lampung;
4. Audit Keuangan atas SRIP Loan IBRD No.4834 IND Dinas PU Kota Bandar Lampung.
Terdapat satu kegiatan audit keuangan PHLN yang merupakan pengalihan objek audit yaitu Audit Keuangan atas ADB Loan 1960 SCBD Provinsi Lampung sebagai pengalihan dari Audit Keuangan atas ADB Loan 1960-IND SCBD Sekda Kabupaten Lampung Timur.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 52
2
Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bidang Polsoskam
Bidang
IPP
Dalam Sasaran Strategis ini terdapat 5 indikator kinerja, yaitu Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam, Pengawasan BUN Bidang Polsoskam, Pengawasan atas Permintaan Presiden, Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam, dan Pengawasan atas Permintaan
Stakeholders Bidang Polsoskam dengan capaian kinerja sebagai berikut:
6. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Dalam tahun 2012 pencapaian indikator kinerja hasil berupa laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam, melalui pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja Bidang Pendidikan, Audit Kinerja Dana Dekonsentrasi, Audit Kinerja K/L, Audit Kinerja Manajemen Pendidikan, Audit Kinerja Program Jamkesnas, Evaluasi Lainnya, Pengelolaan Info: Pemantauan Tindak Lanjut, dan Audit Kinerja Program Raskin dengan rincian sebagai berikut:
NO
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian(%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 1 Audit Kinerja Pengelolaan
BOS KITA pada
Kementerian Pendidikan Nasional
LAP 17 5 13 5 76,47 100,00
2. Audit Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi LAP 4 1 7 1 175,00 100,00
3. Evaluasi Kebijakan dan
Pengelolaan Program LAP - 4 - 4 - 100,00
4. Audit pada
Kementerian/Lembaga LAP 1 3 1 4 100,00 133,33
5. Monitoring Pelaksanaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 53
NO
Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam
Kegiatan Satuan Target Realisasi Capaian(%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 Kementerian/Lembaga
yang bersifat Lintas Sektoral
6. Piloting audit Program pada Kementerian/Lembaga yang Bersifat Lintas Sektoral
LAP - 2 - 11 - 550,00
7. Audit Operasional LAP 3 8 4 8 133,33 100,00
8. Kompilasi Laporan Audit
Operasional LAP - 1 - 1 - 100,00
9. Audit Kinerja Atas Program LAP 1 2 3 2 300,00 100,00 10. Kompilasi Audit Kinerja LAP 6 1 12 1 200,00 100,00
11. Validasi Audit Kinerja LAP - 3 - 3 - 100,00
12. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK)
LAP - 3 - 1 - 33,33
13. Audit Operasional atas Program Pendidikan Menengah
LAP - 3 - 3 - 100,00
14. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
LAP 5 3 7 4 140,00 133,33
Jumlah LAP 38 40 48 52 126,32 130,00
Pencapaian kinerja program diukur dari terlaksananya kegiatan tersebut dengan hasil sebagai berikut:
1. Audit Kinerja Pengelolaan BOS KITA pada Kementerian
Pendidikan Nasional
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 54
Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2012 sebanyak 5 laporan, sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 laporan atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:
1) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Pringsewu;
2) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Tanggamus;
3) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Mesuji;
4) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Way Kanan;
5) Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011 Kabupaten Pesawaran.