Jumlah Belanja
B. Strategi Strategi Strategi Strategi Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Kinerja Kinerja
B.
B.
B. StrategiStrategiStrategiStrategi PeningkatanPeningkatanPeningkatan KinerjaPeningkatan KinerjaKinerjaKinerja
Walau puncapaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut: 1) Melakukan pendekatan yang lebih efektif dan intensif dalam menjalin
kemitraan dengan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Lampung; 2) Mengoptimalkan pemrosesan basis data (database) hasil pengawasan
secara tepat waktu seperti realisasi dana penugasan dan alasan penyimpangan dari RMP dan RPL;
3) Meningkatkan identifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Provinsi Lampung;
4) Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan tindaklanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan pemutakhiran tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
5) Mengintensifkan kegiatan tindaklanjut atas temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tindaklanjut;
6) Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan, rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan akurat.
Pagu Realisasi %
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 73,00 107,00 146,58 731.332.000 636.562.000
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri
% 69,00 113,00 163,77 608.624.000 567.449.000
Persentase masukan yang dimanfaatkan
Presiden % 11,00 26,00 236,36 108.527.000 124.549.000
Persentase IPP/IPD yang laporan keuangannya
memperoleh opini minimal WDP % 53,00 154,00 290,57 465.548.000 437.381.000
Persentase peningkatan penerimaan negara
dari hasil pengawasan % 1,00 2,00 200,00 13.000.000
-Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan
pengambilan keputusan oleh stakeholders % 17,00 22,00 129,41 172.106.000 159.280.000
Persentase jumlah laporan audit atas proyek
PHLN yang opini auditnya WTP % 40,00 38,00 95,00 225.908.000 220.056.000
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
IPD 9,00 26,00 288,89 62.068.000 42.849.000
Deputi Akuntabilitas Keuangan Daerah
BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI
mendapat skor baik % 6,00 36,00 600,00 133.093.000 138.906.000
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal
predikat baik % 11,00 19,00 172,73 168.721.000 106.070.000
BUMD yang laporan keuangannya
memperoleh opini minimal WDP % 4,00 21,00 525,00 40.374.000 50.210.000
Persentase pemahaman dan kepedulian atas
permasalahan korupsi % 5,00 10 200,00 65.244.000 59.631.000
Deputi Investigasi IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang
mengimplementasikan FCP Instansi 3,00 3,00 100,00 21.045.000 1.347.000
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang
membuat/mengoreksi kebijakan Instansi 1,00 9,00 900,00 9.031.000 17.518.000
Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim
dan ekskalasi % 4,00 3,00 75,00 58.475.000 30.262.000
Persentase Penyerahan kasus kepada instansi
penegak hukum % 64,00 86,00 135,94 534.314.000 593.131.000
Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku
Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
% 18,00 30,00 166,67 160.333.000 168.843.000
Deputi Perekonomian
TAHUN 2012 Sasaran Strategis
(Outcome ) Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Capaian Kinerja (%) Program Anggaran Penanggung Jawab
Deputi Perekonomian, Deputi Polsoskam, Deputi Akuntabilitas Keuangan Daerah, dan Deputi Akuntan Negara
Deputi Akuntan Negara
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pengawasan
intern akuntabilitas keuangan
negara dan pembinaan
penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian/ Lembaga /Pemda serta SPI pada badan usaha
milik negara/pemerintah
daerah
Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian
Pagu Realisasi % TAHUN 2012
Sasaran Strategis
(Outcome ) Indikator Kinerja Outcome Satuan Target Realisasi
Capaian (%) Capaian Kinerja (%) Program Anggaran Penanggung Jawab Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan
Persentase jumlah rencana penugasan
pengawasan yang terealisasi % 60,00 60,00 100,00
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
11.056.268.000
10.665.269.000 Biro Perencanaan Pengawasan, Biro Kepegawaian dan
Organisasi, Biro Keuangan, Biro Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana aparatur BPKP
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Skala likert
1-10 10,00 10,00 100,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 161.000.000 160.085.000 Biro Umum
Uraian Indikator Outcome (IOC) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.
1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 8 = 4 / 7 9
Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 107,00 169,00 (62,00) 264,00 40,53
Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
% 113,00 142,00 (29,00) 324,00 34,88
Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden % 26,00 11,00 15,00 55,00 47,27
Persentase Kementerian/Lembaga /Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
% 154,00 45,00 109,00 165,00 93,33
Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan % 2,00 8,00 (6,00) 15,00 13,33
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
% 22,00 43,00 (21,00) 75,00 29,33
Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya WTP
% 38,00 58,00 (20,00) 200,00 19,00
Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
% 26,00 49,00 (23,00) 133,00 19,55
BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik % 36,00 17,00 19,00 38,00 94,74
BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik % 19,00 38,00 (19,00) 52,00 36,54
BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP % 21,00 12,00 9,00 23,00 91,30
Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi % 10,00 24,00 (14,00) 40,00 25,00
IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP % 3,00 4,00 (1,00) 16,00 18,75
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan % 9,00 10,00 (1,00) 5,00 180,00
Persentase terselesaikannya Kasus HKP, klaim dan ekskalasi % 3,00 4,00 (1,00) 32,00 9,38
Persentase Penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum % 86,00 53,00 34,00 269,00 32,34 Tercapainya efektivitas penyelenggaraan SPIP Persentase KL & Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP
60/2008
% 30,00 42,00 (12,00) 78,00 38,46
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern yang profesional dan kompeten
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi % 60,00 60,00 - 300,00 20,00 Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Kenaikan/ Penurunan Realisasi Target 2014 Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014
PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME 2012 DENGAN REALISASI OUTCOME 2011 DAN TARGET OUTCOME 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012
SASARAN STRATEGIS (Outcome ) Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi
2012
Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara
Program
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
Realisasi 2011
1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 8 = 4 / 7 9 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Target 2014 Realisasi 2012 dibandingkan Target 2014
PERBANDINGAN REALISASI OUTCOME 2012 DENGAN REALISASI OUTCOME 2011 DAN TARGET OUTCOME 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012
SASARAN STRATEGIS (Outcome ) Indikator Kinerja Outcome Satuan Realisasi
2012 Program
Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
Realisasi 2011
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana oleh biro umum
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan skala likert 1-10 10,00 10,00 - 10,00 100,00 Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP
Catatan:
1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 8 = 4 / 7 9 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Perekonomian Lap 40,00 22,00 18,00 59,00 67,80
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Lap 14,00 0,00 14,00 6,00 233,33 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL/LKPD bidang
Perekonomian
Lap 12,00 16,00 (4,00) 12,00 100,00 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara bidang Perekonomian Lap 2,00 3,00 (1,00) 2,00 100,00 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholder bidang
Perekonomian
Lap 0,00 11,00 (11,00) 24,00 0,00 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN bidang Perekonomian Lap 38,00 58,00 (20,00) 200,00 19,00 Pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Lap 52,00 48,00 4,00 179,00 29,05
Pengawasan BUN bidang Polsoskam Lap 24,00 49,00 (25,00) 21,00 114,29
Pengawasan atas permintaan Presiden bidang Polsoskam Lap 26,00 11,00 15,00 35,00 74,29 Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Lap 78,00 34,00 44,00 54,00 144,44 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan Negara bidang Polsoskam Lap 0,00 5,00 (5,00) 11,00 0,00 Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Lap 4,00 10,00 (6,00) 30,00 13,33 Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Lap 0,00 0,00 - 2,00 0,00 Pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Lap 2,00 82,00 (80,00) 23,00 8,70 Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Lap 75,00 93,00 (18,00) 296,00 25,34 Pengawasan atas Permintaan Presiden bidang Keuangan Daerah Lap 0,00 0,00 - 20,00 0,00
Bimtek/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Lap 44,00 9,00 35,00 72,00 61,11
Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Lap 18,00 22,00 (4,00) 21,00 85,71 Pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Lap 26,00 49,00 (23,00) 133,00 19,55 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan 2,00 0,00 2,00 15,00 13,33 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Kegiatan 15,00 0,00 15,00 12,00 125,00 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Lap 3,00 2,00 1,00 31,00 9,68 Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan
Daerah
Lap 30,00 43,00 (13,00) 76,00 39,47 Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara Lap 13,00 17,00 (4,00) 3,00 433,33 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Akuntan Negara Lap 0,00 0,00 - 1,00 0,00 Pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat Lap 0,00 0,00 - 2,00 0,00 Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Lap 36,00 17,00 19,00 38,00 94,74 Realisasi 2012
dibandingkan Target 2014 (%)
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2012 DENGAN REALISASI OUTPUT 2011 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012
SASARAN STRATEGIS (Output ) Indikator Kinerja Output Satuan Realisasi
2012
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Program
Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Realisasi 2011 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Target 2014
1 2 3 4 5 6 = 4 - 5 7 8 = 4 / 7 9 Realisasi 2012
dibandingkan Target 2014 (%)
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2012 DENGAN REALISASI OUTPUT 2011 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012
SASARAN STRATEGIS (Output ) Indikator Kinerja Output Satuan Realisasi
2012
Program Pengawasan Intern Program
Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas
Realisasi 2011 Kenaikan/ Penurunan Realisasi Target 2014
Pengawasan atas kinerja BUMD Lap 19,00 38,00 (19,00) 52,00 36,54
Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Lap 21,00 12,00 9,00 23,00 91,30
Sosialisasi Masalah Korupsi Lap 10,00 24,00 (14,00) 40,00 25,00
Bimtek/asistensi implementasi FCP Lap 3,00 4,00 (1,00) 16,00 18,75
Laporan Hasil Kajian Pengawasan Lap 9,00 10,00 (1,00) 5,00 180,00
Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Lap 3,00 4,00 (1,00) 26,00 11,54 Laporan Hasil Audit Investigasi atas permintaan instansi lainnya Lap 0,00 0,00 - 6,00 0,00 Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan
ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Lap 86,00 53,00 34,00 269,00 32,34
Fasilitasi Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 60,00 60,00 - 300,00 20,00 Program: Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Jumlah Sarana Prasarana Unit 2,00 1,00 1,00 5,00 40,00 Program: Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara BPKP
Catatan:
Rencana Realisasi % Target Realisasi %
1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang
Perekonomian
Laporan 31 40 129,03% 289.917.000 278.122.000 95,93% 995 1.069 107,44% Laporan hasil pengawasan BUN bidang
Perekonomian
Laporan 6 14 233,33% 60.718.000 77.592.000 127,79% 166 153 92,17% Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi
Penyusunan LKKL/LKPD bidang Perekonomian
Laporan 7 12 171,43% 68.680.000 77.639.000 113,04% 221 321 145,25%
Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara bidang Perekonomian
Laporan 1 2 200,00% 13.000.000 - 0,00% 38 50 131,58% Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN
bidang Perekonomian
Laporan 40 38 95,00% 225.908.000 220.056.000 97,41% 1.192 1.113 93,37% Pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan 40 52 130,00% 355.462.000 300.325.000 84,49% 1.625 1.371 84,37% Pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan 8 24 300,00% 84.800.000 111.266.000 131,21% 248 248 100,00% Pengawasan atas permintaan Presiden bidang
Polsoskam
Laporan 11 26 236,36% 108.527.000 124.549.000 114,76% 339 338 99,71% Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL
bidang Polsoskam
Laporan 15 78 520,00% 135.454.000 152.415.000 112,52% 425 624 146,82% Pengawasan atas permintaan stakeholder
bidang Polsoskam
Laporan 4 4 100,00% 58.002.000 55.199.000 95,17% 188 167 88,83% Pengawasan lintas sektor bidang Keuangan
Daerah
Laporan 1 2 200,00% 38.000.000 13.873.000 36,51% 33 36 109,09% Pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan 53 75 141,51% 463.106.000 378.591.000 81,75% 1.674 1.674 100,00% Bimtek/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD Laporan 17 44 258,82% 104.036.000 93.247.000 89,63% 787 1.648 209,40% Pengawasan atas permintaan stakeholder
bidang Keuangan Daerah
Laporan 15 18 120,00% 114.104.000 104.081.000 91,22% 331 432 130,51% Pengawasan atas kinerja pelayanan publik
bidang Keuangan Daerah
Laporan 9 26 288,89% 62.068.000 42.849.000 69,04% 330 914 276,97%
Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Laporan 2 2 100,00% 32.000.000 15.121.000 47,25% 24 24 100,00%
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Laporan 11 15 136,36% 86.522.000 71.533.000 82,68% 200 233 116,50%
Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah
Laporan 2 3 150,00% 38.856.000 27.426.000 70,58% 46 52 113,04%
Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Laporan 18 30 166,67% 160.333.000 168.843.000 105,31% 419 577 137,71% Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan
Negara
Laporan 1 13 1300,00% 47.953.000 44.242.000 92,26% 25 357 1428,00%
Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan 6 36 600,00% 133.093.000 138.906.000 104,37% 281 1.551 551,96% Pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 11 19 172,73% 168.721.000 106.070.000 62,87% 590 1.011 171,36% Bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan 4 21 525,00% 40.374.000 50.210.000 124,36% 241 867 359,75%
Sosialisasi Masalah Korupsi Laporan 5 10 200,00% 65.244.000 59.631.000 91,40% 301 161 53,49%
Bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 3 3 100,00% 21.045.000 1.347.000 6,40% 409 77 18,83% Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 9 900,00% 9.031.000 17.518.000 193,98% 20 190 950,00% Audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan 4 3 75,00% 58.475.000 30.262.000 51,75% 222 153 68,92% Audit investigasi, perhitungan kerugian negara,
dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Laporan 61 86 142,62% 534.314.000 593.131.000 111,01% 2.431 2.933 120,65%
387 706 182,43% 3.577.743.000 3.354.044.000 93,75% 13.801 18.344 132,92%
2 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan
Vakasi
Bulan 13 13 100,00% 7.677.358.000 7.113.850.000 92,66% 360 492 136,67% Operasional Perkantoran dan Pimpinan
(Belanja Keperluan Perkantoran) -Penggandaan
Halaman 60 60 100,00% 12.000.000 12.000.000 100,00% 5 19 380,00%
Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Belanja Keperluan Perkantoran) - Penjilidan
Eksemplar 4 4 100,00% 45.000.000 139.770.000 310,60% 5 96 1920,00%
Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Honor terkait Operasional Satker)
OB 165 165 100,00% 87.435.000 86.462.000 98,89% 5 207 4140,00%
Poliklinik/Obat-obatan Paket/OB 24 24 100,00% 110.200.000 59.799.000 54,26% 24 35 145,83%
Pelantikan/ Pengambilan Sumpah Jabatan Paket/OK 484 484 100,00% 10.890.000 10.890.000 100,00% 5 8 160,00%
Perawatan Gedung Kantor M2 9 9 100,00% 204.666.000 204.665.000 100,00% 96 57 59,38%
Jumlah
No. Kegiatan Sasaran Kinerja Output Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi % Dana SDM (OH)
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Penyediaan Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Rencana Realisasi % Target Realisasi %
No. Kegiatan Sasaran Kinerja Output Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi % Dana SDM (OH)
Pengadaan toga/pakaian kerja sopir,pesuruh,perawat dll
Stel 32 32 100,00% 12.120.000 12.000.000 99,01% 24 1 4,17%
Perbaikan peralatan kantor OT/Unit 292 292 100,00% 92.973.000 116.992.000 125,83% 48 51 106,25% Pengadaan perlengkapan kantor (ATK,Barang
cetak dll)
OT/OB 158 158 100,00% 270.400.000 180.000.000 66,57% 72 9 12,50%
Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Unit 7 7 100,00% 91.673.000 91.225.000 99,51% 48 14 29,17%
Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Unit 4 4 100,00% 9.072.000 9.000.000 99,21% 48 2 4,17%
Langganan Daya dan Jasa Bulan 12 12 100,00% 231.600.000 248.258.000 107,19% 36 51 141,67%
Jasa Keamanan/ Kebersihan OB 180 180 100,00% 210.624.000 225.000.000 106,83% 108 19 17,59%
Jasa POS Giro dan Sertifikat Bulan 12 12 100,00% 18.000.000 24.532.000 136,29% 96 30 31,25% Penyusunan Renja BPKP/Unit Kerja Laporan 2 2 100,00% 16.000.000 9.613.000 60,08% 107 114 106,54% Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja Laporan 2 2 100,00% 16.000.000 5.900.000 36,88% 66 80 121,21% Penyusunan Laporan bulanan RKT Laporan 12 12 100,00% 36.430.000 18.730.000 51,41% 804 622 77,36% Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Laporan 4 4 100,00% 20.000.000 26.224.000 131,12% 122 348 285,25%
Penyusunan LAKIP Unit Kerja Laporan 1 1 100,00% 17.000.000 2.373.000 13,96% 131 179 136,64%
Penyusunan dan Revisi RKT BPKP/Unit Kerja Laporan 2 2 100,00% 35.000.000 46.535.000 132,96% 48 47 97,92% Manajemen Data Hasil Pengawasan
(Digitalisasi LHA)
Laporan 4 4 100,00% 20.000.000 16.106.000 80,53% 304 273 89,80%
Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut dengan Pusinfo
Laporan 2 2 100,00% 16.000.000 27.231.000 170,19% 48 235 489,58%
Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Prolap
Laporan 1 1 100,00% 15.000.000 21.333.000 142,22% 7 40 571,43%
Monitoring TL Hasil peer reviu, pemeriksaan inspektorat dan pemeriksa eksternal
Laporan 2 2 100,00% 65.000.000 118.111.000 181,71% 36 659 1830,56%
Rekonsiliasi Data Kedisiplinan Pegawai Laporan 4 4 100,00% 32.000.000 82.508.000 257,84% 40 288 720,00%
Rakor Penyelenggaraan PKS Laporan 4 4 100,00% 32.000.000 32.292.000 100,91% 40 38 95,00%
Rakor Pengembangan JFA Laporan 4 4 100,00% 32.000.000 101.162.000 316,13% 40 137 342,50%
Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Kepegawaian
Laporan 1 1 100,00% 8.925.000 15.617.000 174,98% 7 16 228,57%
Penilaian Angka Kredit dan perbitan PAK Laporan 2 2 100,00% 16.000.000 49.838.000 311,49% 36 346 961,11% Rapat kerja/koordinasi pengawasan dan
dukungan pengawasan
OB/OK/OJ 604 604 100,00% 63.565.000 0 0,00% 285 285 100,00%
Penyelenggaraan Pembinaan SPIP pada Perwakilan BPKP
Laporan 15 15 100,00% 128.325.000 91.058.000 70,96% 330 372 112,73%
Evaluasi Realisasi Anggaran Laporan 4 4 100,00% 75.000.000 39.002.000 52,00% 50 89 178,00%
Penyusunan dan Revisi RKAKL/DIPA Laporan 4 4 100,00% 92.000.000 53.521.000 58,18% 100 72 72,00% Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan
II
Laporan 2 2 100,00% 46.000.000 49.541.000 107,70% 50 66 132,00%
Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/ Manajerial Sub Bagian Keuangan
Laporan 4 4 100,00% 36.000.000 144.291.000 400,81% 28 236 842,86%
Finalisasi Laporan Berkala Pendukung Laporan Keuangan
Laporan 4 4 100,00% 36.000.000 43.586.000 121,07% 50 85 170,00%
Konsinyering Laporan Keuangan Laporan 6 6 100,00% 54.000.000 71.872.000 133,10% 100 215 215,00%
Evaluasi Sarpras Laporan 4 4 100,00% 44.000.000 43.762.000 99,46% 45 65 144,44%
Evaluasi atas usulan rencana kebutuhan Sarpras
Laporan 4 4 100,00% 44.000.000 46.590.000 105,89% 45 38 84,44%
Rekonsiliasi Laporan BMN Semester I dan II Laporan 2 2 100,00% 42.000.000 43.305.000 103,11% 45 69 153,33% Peningkatan Kompetensi Sosialisasi Intern/
Manajerial Sub Bagian Umum
Laporan 4 4 100,00% 22.000.000 24.669.000 112,13% 28 56 200,00%
Penyusunan Laporan Sarpras Laporan 4 4 100,00% 48.000.000 73.936.000 154,03% 45 146 324,44%
Konsinyering Laporan BMN Laporan 4 4 100,00% 30.000.000 40.815.000 136,05% 50 81 162,00%
Mengikuti Raker BPKP Laporan 2 2 100,00% 527.470.000 495.935.000 94,02% 42 772 1838,10%
Pendidikan dan Pelatihan SPIP Kegiatan 1 1 100,00% 26.542.000 26.542.000 100,00% 102 37 36,27%
2.171 2.171 100,00% 10.776.268.000 10.396.441.000 96,48% 4.211 7.197 170,91%
3 Pengadaan dan penyaluran Sarpras - Gedung M2 224 224 100,00% 161.000.000 160.085.000 99,43% 50 18 36,00%
Pengadaan dan penyaluran Sarpras -Peralatan Unit 110 110 100,00% 280.000.000 268.828.000 96,01% 45 30 66,67% 334 334 100,00% 441.000.000 428.913.000 97,26% 95 48 50,53% 14.795.011.000 14.179.398.000 TOTAL Jumlah
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
No. Nama Pemda 2010 2011
1. Provinsi Lampung WDP WTP
2. Kota Bandar Lampung WTP WTP
3. Kabupaten Lampung Selatan WTP WTP
4. Kabupaten Tanggamus WDP WDP
5. Kota Metro WTP WTP
6. Kabupaten Lampung Tengah WDP WDP
7. Kabupaten Lampung Timur TMP TMP
8. Kabupaten Lampung Utara TMP WDP
9. Kabupaten Way Kanan WTP WTP
10. Kabupaten Tulang Bawang WDP WDP
11. Kabupaten Lampung Barat WTP WTP
12. Kabupaten Pesawaran WDP WDP
13. Kabupaten Mesuji WDP TMP
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat 4 WTP
15. Kabupaten Pringsewu TMP WDP
15 15
Opini BPK Atas LKPD
Jumlah