Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diuraikan bahwa Rencana Strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sebagai acuan dari Pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 dan sebagai salah satu pedoman pengambilan keputusan secara tepat dalam penyusunan dan penyelenggaraan program yang direncanakan pada tahun berikutnya.
Pada tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2014-2019. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2017 akan dicapai dengan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan mampu mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019. Pencapaian rencana target kinerja membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2017. Kebutuhan pendanaan pada Bappeda Kabupaten Sanggau sebesar
Rp. 10.065.841.207,- ( Sepuluh Miliyard Enam Puluh Lima Juta Delapan
Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Rupiah) .
Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini disusun, semoga bermanfaat khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada umumnya, serta sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.
NO URAIAN SATUAN SATUAN TARGET 1 2 4 5 7 8 9 12 13 14 1. Terwujudnya efektifitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana 1. Tingkat kualitas pelayanan publik % 100 1. Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan Barang dan Jasa untuk pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input: 1. Dana Rp. 2.915.000 2. SDM Orang 4 Out Put Out Come
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat % 80
Benefit
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input: 1. Dana Rp. 213.079.496 2. SDM Orang Out Put 12 bulan Out Come
Tingkat Pemenuhan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
% 80
Benefit
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
90 Input:
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
%
% Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
90 Jumlah Surat terkirim periode 1 Tahun Surat 400
3 6 10 11
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
SASARAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET PROGRAM KEGIATAN KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET 3. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Input: 1. Dana Rp. 10.800.000 2. SDM Orang 4 Out Put Mobil 3 Motor 6 Out Come
Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
% 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input: 1. Dana Rp. 145.800.000 2. SDM Orang 14 Out Put
Tersedianya Tenaga Administrasi keuangan OPD
Orang 14 Out Come
Tingkat pemanfaatan laporan keuangan OPD
% 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Input: 1. Dana Rp. 7.856.460 2. SDM Orang 4
Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Out Put
Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
item 11
Out Come
Berfungsinya kebersihan kantor dalam menunjang tupoksi
% 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 6. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Input: 1. Dana Rp. 31.150.000 2. SDM Orang 4 Out Put
Tersedianya Perbaikan peralatan Kantor unit 58 Out Come
Berfungsinya peralatan kerja % 80 Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90
7. Penyediaan ATK Input:
1. Dana Rp. 73.381.675 2. SDM Orang 4
Out Put
Tersedianya Alat Tulis Kantor item 46 Out Come
Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan pokok
% 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 8. Penyediaan barang
cetak dan penggandaan
Input:
1. Dana Rp. 68.125.400 2. SDM Orang 4
Out Put
Tersedianya Cetak, penggandaan dan photocopy
Jenis 6 Buah 245 lembar 101.585 Out Come
Tingkat pemenuhan cetak dan penggandaan
% 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Input: 1. Dana Rp. 14.691.980 2. SDM Orang 4 Out Put
Tersedianya Alat-alat Listrik item 6 Out Come
Tingkat pemenuhan alat-alat listrik % 100 Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input: 1. Dana Rp. 166.956.562 2. SDM Orang 4 Out Put
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
unit 29
Out Come
Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kerja
% 80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input:
1. Dana Rp. 12.000.000 2. SDM Orang 4
Out Put
Tersedianya Bahan bacaan bulan 12 Out Come
Tingkat pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
% 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 12. Penyediaan makanan dan minuman Input: 1. Dana Rp. 55.425.000 2. SDM Orang 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Out Put
Tersedianya Makanan dan minuman 12 Bulan Out Come
Tingkat pemenuhan makanan dan minuman
% 80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input:
1. Dana Rp. 228.870.000 2. SDM Orang 44
Out Put
Tersedianya BiayaTugas-tugas keluar daerah
OH 256
Out Come
Tingkat koordinasi dan konsultasi pemerintahan berjalan dengan baik
% 80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90
14. Penyediaan Jasa Tenaga kerja non PNS
Input:
1. Dana Rp. 254.880.000 2. SDM Orang 13
Out Put
Tersedianya Jasa tenaga kerja non PNS Orang 13 Out Come
Tingkat pemenuhan Tenaga kerja non PNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Input: 1. Dana Rp. 50.840.000 2. SDM Orang 58 Out Put
Tersedianya biayaTugas-tugas ke dalam daerah
OH 160
Out Come
Tingkat koordinasi dan konsultasi pemerintahan berjalan dengan baik
% 80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90
2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
% 80 1. Pengadaan mebeleur Input:
1. Dana Rp. 43.487.150 2. SDM Orang 58
Out Put
Tersedianya Meubeleur unit 12 Out Come
Berfungsinya gedung kantor yang baik % 80 Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET 2. Pemeliharaan rutin gedung kantor Input: 1. Dana Rp. 37.510.000 2. SDM Orang 4 Out Put
Terpeliharanya Gedung kantor unit 1 Out Come
Tingkat pemeliharaan gedung kantor % 80 Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Input: 1. Dana Rp. 75.954.250 2. SDM Orang 4 Out Put
Terpeliharanya Kendaraan roda empat (mobil)
unit 3
Out Come
Tingkat pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
% 80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Input: 1. Dana Rp. 200.000.000 2. SDM Orang 4 Out Put
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Terpenuhinya Rehab ruang kantor Bappeda
unit 2
Out Come
Terpenuhinya penunjang kerja % 80 Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90
3. Peningkatan disiplin aparatur
Terpenuhinya Kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai
% 100 1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya Input: 1. Dana Rp. 61.901.280 2. SDM Orang 4 Out Put
Tersedianya Pakaian dinas harian bagi pegawai
orang 54
Out Come
Tingkat kerapian kerja % 100 Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
% 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat
% 90 2. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi % 100 1. Perencanaan pembangunan ekonomi Terpenuhinya Dukungan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah % 100 1. Penyusunan rencana pengembangan induk pertanian rakyat di kecamatan Meliau Input: 1. Dana Rp. 202.403.000 2. SDM Orang 27 Out Put
Dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau
Dok 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Tingkat ketersedian buku rencana induk pengembangan pertanian rakyat di kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau
% 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 100
2. Kajian industri kecil dan menengah di kecamatan kapuas kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 206.300.000 2. SDM Orang 27 Out Put
Dokumen Kajian industri kecil dan menengah di kecamatan kapuas kabupaten Sanggau
Dok 1
Out Come
Tingkat ketersedian buku kajian industri kecil dan menengah di kecamatan kapuas kabupaten Sanggau
% 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 100
3. Penyusunan Masterplan Industri Sungai Batu Kabupaten Sanggau
Input:
1. Dana Rp. 199.944.000 2. SDM Orang 20
Out Put
Dokumen Masterplan Industri Sungai Batu Kabupaten Sanggau
Dok 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Tingkat ketersedian buku Masterplan Industri Sungai Batu Kabupaten Sanggau
% 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 100 4. Analisis kelayakan investasi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 300.000.000 2. SDM Orang 27 Out Put
Dokumen kajian investasi core bisnis Dok 1 Out Come
Tingkat ketersedian Dokumen kajian investasi core bisnis
% 100
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
% 100
3. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan sosial dan Budaya
% 100 1. Perencanaan sosial dan budaya
Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah % 100 1. Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) Input: 1. Dana Rp. 137.992.000 2. SDM Orang 48 Out Put
Dokumen pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2017
Dok 1
Out Come
Tingkat Koordinasi dan sinkronisasi program TKPD Kabupaten Sanggau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
% 100 2. Fasilitasi Pokja AMPL Input:
1. Dana Rp. 127.190.000 2. SDM Orang 24
Out Put
Dokumen laporan evaluasi, monitoring dan koordinasi pokja AMPL
Dok 1
Out Come
Tingkat sinkronisasi program AMPL % 75 Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
% 100 3. Fasilitasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan terpadu Input: 1. Dana Rp. 220.064.000 2. SDM Orang 44 Out Put
Dokumen laporan pembinaan, monev dan koordinasi P2KPT kawasan perdesaan antar negara tahun 2017
Dok 1
Out Come
Tingkat pengendalian pelaksanaan program P2KPT dan kawasan perdesaan antar negara di Kabupaten Sanggau
% 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET 1. Percepatan pencapaian SDGS di Kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 109.176.000 2. SDM Orang 41 Out Put
Dokumen laporan evaluasi percepatan pencapaian SDGS di Kab Sanggau dan matrik capaian target indikator SDGS
Dok 1
Out Come
Tingkat sinkronisasi kegiatan pencapaian SDGS di Kabupaten Sanggau
% 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
% 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
% 100 4. Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah % 100 1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Tersusunnya rencana
pembangunan wilayah dan sumber daya alam % 100 1. Penyusunan RISPAM IKK se Kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 485.269.000 2. SDM Orang 14 Out Put
Dokumen RISPAM IKK se Kabupaten Sanggau
Dok 1
Out Come
Tingkat ketersedian dokumen RISPAM IKK se Kabupaten Sanggau
% 100
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
% 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah
% 100
2. Terwujudnya pengembangan sistem, kualitas data dan informasi
1. Prosentase Pemanfaatan sistem, kualitas data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah % 80 1. Perencanaan pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
% 100 1. Penyusunan data sistem Informasi Pembangunan Daerah Input: 1. Dana Rp. 208.247.000 2. SDM Orang 43 Out Put
Dokumen Profile Daerah Dok 1 Out Come
Tingkat ketersedian dokumen profile daerah
% 100
Benefit
Tingkat ketersediaan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
% 80
Impact
Prosentase Pemanfaatan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah % 80 3. Tersedianya produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan 1. Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
% 100 1. Perencanaan pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah % 100 1. Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 486.878.625 2. SDM Orang 77 Out Put
1. Musrenbang Kab Keg 2. Musrenbang Prov Keg 3. Musrenbang Regional Keg 4. Musrenbang Nasional keg Out Come
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Tingkat ketersedian data, usulan program kegiatan prioritas sebagai dasar penyusunan Rancangan RKPD
% 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah
% 100
Impact
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada % 100 1. Penyusunan RKPD Kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 185.188.100 2. SDM Orang 20 Out Put Dokumen RKPD Dok 1 Out Come
Tingkat Perencanaan Pembangunan daerah dan Penganggaran sesuai kebutuhan
% 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah
% 100
Impact
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
% 100
2. Prosentase ketersediaan dokumen KUA dan PPAS ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD % 100 1. Perencanaan pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah % 100 1. Penyusunan KU dan PPAS APBD TA 2018 Input: 1. Dana Rp. 124.957.100 2. SDM Orang 26 Out Put
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
2. Dokumen PPAS DOK 1 Out Come
Tingkat Perencanaan Pembangunan daerah dan Penganggaran sesuai kebutuhan
% 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah
% 100
Impact
Prosentase ketersediaan dokumen KUA dan PPAS ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD % 100 2. Penyusunan KU dan PPAS APBD P TA 2017 Input: 1. Dana Rp. 120.969.950 2. SDM Orang 26 Out Put
3. Dokumen KU APBD P DOK 1 4. Dokumen PPAS P
DOK 1 Out Come
Tingkat Perencanaan Pembangunan daerah dan Penganggaran Perubahan sesuai kebutuhan
% 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah
% 100
Impact +
Prosentase ketersediaan dokumen KUA P dan PPAS P ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD % 100 4. Terwujudnya kualitas perencanaan ruang 1. Prosentase penyedian RTH Publik % 9,5 1. Perencanaan Tata ruang
Terpenuhinya dokumen rencana tata ruang % 100 1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Sanggau Input:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
1. Dana Rp. 334.073.000 2. SDM Orang 24
Out Put
Buku dan Peta RIPDA Kab Sanggau DOK 1 Out Come
Tingkat ketersedian Buku dan Peta RIPDA Kab Sanggau
% 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah
% 100
Impact
Prosentase penyedian RTH Publik % 9,5 2. Tingkat Pengaduan Perencanaan Tata Ruang yang ditidaklanjuti % 90 2. Operasional Penataan Ruang Input: 1. Dana Rp. 167.339.750 2. SDM Orang 35 Out Put
Laporan Penataan ruang DOK 2 Out Come
Tingkat Penyelenggaraan penataan ruang Kab Sanggau
% 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah
% 100
Impact
Tingkat Pengaduan Perencanaan Tata Ruang yang ditidaklanjuti
% 90
5. Tersedianya aparatur perencana yang terampil dalam bidang sosial budaya, ekonomi, infrastruktur, keruangan dan pemanfaatan teknologi
1. Prosentase OPD yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas % 80 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencaan pembangunan Daerah Terpenuhinya Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah % 100 1. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Input:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
1. Dana Rp. 81.091.350 2. SDM Orang 24
Out Put
Peserta OPD orang 50 Out Come
Tingkat Pengetahuan, Ketrampilan Perencanaan Pembangunan SDM OPD Kab Sanggau
% 100
Benefit
Tingkat pemanfaatan Pengetahuan, Ketrampilan Perencanaan Pembangunan SDM OPD Kab Sanggau
% 100
Impact
Prosentase OPD yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas
% 80 2. Prosentase OPD Bappeda yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas % 80 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
% 100 1. Pendidikan dan pelatihan formal Input: 1. Dana Rp. 94.520.000 2. SDM Orang 4 Out Put
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
orang 8
Out Come
Tingkat keikutan aparatur bappeda dalam diklat yang diselenggarakan pemerintah provinsi dan pusat.
% 80
Benefit
Tingkat pemanfaatan Pengetahuan, Ketrampilan Perencanaan Pembangunan SDM Bappeda Kab Sanggau
% 100
Impact
Prosentase OPD Bappeda yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
6. Terlaksananya sistem koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan. 1. Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 90 1. Perencanaan Pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah % 100 1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Input: 2. Prosentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD % 90 3. Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD % 86 1. Dana Rp. 123.824.000 2. SDM Orang 43 Out Put
Laporan Monev, pengendalian dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2016
Laporan 4
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten Sanggau Tahun 2017
% 90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
% 86
Impact
Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
% 90
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang bersumber dari dana DAK dan tugas Pembantuan
Input:
1. Dana Rp. 84.273.500 2. SDM Orang 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Out Put
Laporan DAK dan TP Kabupaten Sanggau Tahun 2017
Laporan 4
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten Sanggau Tahun 2017
% 90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
% 86
Impact
Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
% 90
3. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Input: 1. Dana Rp. 74.998.250 2. SDM Orang 29 Out Put
1. Laporan RAD PPK Dok 1 2. Laporan RAN HAM
Dok 1 Out Come
Tingkat pelaksanaan pelaporan RAD PPK dan RAN HAM
% 90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
% 86
Impact
Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 90 1. Perencanaan Pembangunan ekonomi Terpenuhinya Dukungan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah
% 100 1. Fasilitasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi
Input:
1. Dana Rp. 177.015.000 2. SDM Orang 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Out Put
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi
Dok 1
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi kabupaten Sanggau Tahun 2017
% 90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
% 86
Impact
Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
% 90
1. Perencanaan sosial budaya
Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah
% 100 1. Fasilitasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosbud
Input:
1. Dana Rp. 154.990.000 2. SDM Orang 24
Out Put
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang sosial budaya
Dok 1
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan bidangsosial budaya kabupaten Sanggau Tahun 2017
% 90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
% 86
Impact
Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 90 1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1. Fasilitasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
1. Dana Rp. 162.198.750 2. SDM Orang 20
Out Put
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang infrastrukur dan pengembangan wilayah
Dok 1
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan
bidanginfrastruktur dan pengembangan wilayah kabupaten Sanggau Tahun 2017
% 90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
% 86
Impact
Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
% 90
7. Terwujudnya hasil penelitian dan perekayasaan di bidang IPTEK yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah
1. Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
% 90 1. Penelitian, pengembangan dan rekayasa
Terpenuhinya dokumen penelitian dan pengembangan % 80 1. Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan bidang IPTEK Pemkab Sanggau dengan BPPT Jakarta Input: 1. Dana Rp. 106.040.000 2. SDM Orang 17 Out Put
Laporan Kerjasama pembangunan Bidang IPTEK
Dok 1
Out Come
Prosentase ketersediaan MOU dan kesepakatan kerjasama antara Pemkab Sanggau dengan BPPT dan Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu
% 100
Benefit
Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan % 90 2. Kajian tinjauan masalah pelayanan Publik di Kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 145.463.000 2. SDM Orang 11 Out Put
Laporan Kajian tinjauan masalah pelayanan publik di Kabupaten Sanggau
Dok 1
Out Come
Prosentase permasalahan layanan publik yang dapat dipetakan
% 100
Benefit
Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan
% 86
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan % 90 3. Fasilitasi Pembinaan kelembagaan Pokja Jarlitbang Kabupaten Sanggau Input: 1. Dana Rp. 139.080.000 2. SDM Orang 26 Out Put
Laporan Pembinaan Pokja Jarlitbang Kab Sanggau
Dok 1
Out Come
Prosentase peran aktif Pokja Jarlibang dalam pengembangan bidang IPTEK Kab Sanggau
% 95
Benefit
Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TARGET
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan