NO Hasil Kegiatan LOKASI Sumber KET
Dana Capaian Program Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan Kegiatan Dana
10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk Rapat, penerimaan tamu Bagian Pemerintahan dan Tamu Kunjungan kerja serta tamu kerjasama daerah dengan Kota Padang
100% Lancarnya Pelaksanaan Tupoksi Bagian
Pemerintahan Setda
100% Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, tamu untuk setiap rapat an kunjungan kerja.
100% 74,712,500 85,000,000 90,000,000 Bagian Pemerintahan
APBD
11 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Terlaksananya Pemerintahan tang baik dan berwibawa
100% Meningkatkan Pengetahuan dan Pengalaman Aparatur
100% Terpenuhinya kuantitas wawasan aparatur untuk lebih meningkatkan hasil kerja yang maksimal yang memenuhi target.
100% 100,000,000 200,000,000 250,000,000 Bagian Pemerintahan
APBD
12 Kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor
100% Meningkatnya Sarana Penunjang Kegiatan Perkantoran
100% Terpenuhinya kebutuhan Alat Kebersihan Kantor
100% 2,495,000 3,500,000 3,700,000 Bagian Pemerintahan
APBD
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158,012,949 462,700,000 200,000,000
1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100% Lancarnya Tugas Operasional Kantor 100% Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 100% 155,812,949 185,000,000 197,000,000 Bagian Pemerintahan APBD 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 100% Meningkatnya kinerja aparatur 100% Terpeliharanya Peralatan Meubeler Kantor 100% 2,200,000 2,700,000 3,000,000 Bagian Pemerintahan APBD
3 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan Terlaksananya kelancaran operasional lapangan 100% Meningkatnya kinerja aparatur 100% Tersedianya kendaraan operasional lapangan 100% - 275,000,000 - Bagian Pemerintahan APBD
III Program Peningkatan Disiplin Pegawai 7,000,000 8,000,000 9,000,000
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Peningkatan Disiplin Pegawai 12 Bln Terlaksananya pengadaan atribut PDH Pegawai beserta kelengkapannya
14 Orang Pakaian Dinas serta kelengkapannya
100% Terpenuhinya atribut Pakaian dinas bagi Aparatur Kantor
100% 7,000,000 8,000,000 9,000,000 Bagian Pemerintahan
APBD
IV 355,000,000 570,000,000 653,000,000
1 Bimbingan Teknis Aparatur Kelurahan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
104 Kel. Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
104 Kel. Peningkatan Pemahaman tentang Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab setiap aparatur
100% Terpenuhinya Target Pencapaian Kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang berkompeten
100% 155,000,000 160,000,000 175,000,000 Kota Padang APBD
2 Workshop Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan kinerja Aparatur SKPD setiap tahunnya 250 Aparatur Meningkatnya kinerja Aparatur SKPD setiap tahunnya 250 Aparatur meningkatnya pembangunan dan pelayanan kpd masyarakat setiap tahunnya 100% Tercapainya Reformasi dan Tata Kelola
Penyekenggaraan Pemerintahan yang baik
100% 200,000,000 - - Kota Padang APBD
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan Kegiatan Dana
3 Bintek Kompetensi Camat dan Lurah
Peningkatan kinerja Camat dan Lurah
11 kec. & 104 kel
Meningkatnya kinerja dan kepemimpinan Camat dan Lurah
11 kec. & 104 kel
Meningkatnya
kepemimpinan Camat dan Lurah kepada aparatur dan masyarakat
100% Tercapainya
kepemimpinan dan kinerja yang kompeten bagi pemimpin di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintahan
100% - 75,000,000 78,000,000 Kota Padang APBD
4 Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Aparatur Kelurahan
Peningkatan kinerja Aparatur SKPD setiap tahunnya
104 Lurah Meningkatnya kinerja Aparatur SKPD setiap tahunnya
104 Lurah Meningkatkan Pengetahuan dan Pengalaman Aparatur
100% Tercapainya
Kepemimpinan yang berkinerja dan bermotivasi tinggi
100% - 210,000,000 250,000,000 Kota Padang APBD
5 Pemberian Reward Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
Peningkatan kinerja Aparatur SKPD setiap tahunnya 11 Kel. Dan 104 Kec. Meningkatnya kinerja Aparatur SKPD setiap tahunnya 11 Kel. Dan 104 Kec. Meningkatkan Motivasi Aparatur
100% Tercapainya Kinerja dan motivasi aparatur yang semakin meningkat
100% - 125,000,000 150,000,000 Kota Padang APBD
V 10,000,000 12,000,000 13,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Peningkatan kinerja Keuangan dan Aset
12 bulan Terlaksananya laporan keuangan dan aset
12 Bulan Lancarnya pelaporan keuangan dan aset
100% Terpenuhinya Laporan Keuangan dan aset tepat waktu
100% 10,000,000 12,000,000 13,000,000 Bagian Pemerintahan
APBD
VI 133,000,000 145,000,000 170,000,000
1 Kegiatan Penunjang Kunjungan Kerja DPRD, DPR, DPD dan Pemda lain
Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
12 bulan Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja/Studi
Banding DPRD, DPR, DPD dan Pemda Lain
12 Bulan Lancarnya penerimaan tamu kunjungan kerja/studi
banding ke pemko Padang
100% Terjalinnya kerjasama yang baik antar DPRD, DPD dan Pemda lain dengan Pemko Padang
100% 58,000,000 60,000,000 75,000,000 Kota Padang APBD
2 Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi
Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah/Apeksi
1 Paket Terselenggaranya koordinasi antar Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota 1 Paket Meningkatnya penmyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 100% Terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
100% 75,000,000 85,000,000 95,000,000 Kota Padang APBD
VII 79,570,000 205,000,000 242,500,000
1 Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Penataan Daerah Otonomi Daerah
1 Paket Buku Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
60 Buku Terwujudnya Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100% Tercapainya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan tepat waktu
100% 32,000,000 45,000,000 47,500,000 Kota Padang APBD
2 Kegiatan Penunjang Penegasan Batas Daerah
Penataan Daerah Otonomi Daerah
1 Paket Terdukungnya Pelaksanaan Tapal Batas Kota Padang dengan Kab./Kota Lainnya.
1 Paket Terlaksananya Penyelesaian Tapal Batas Kota Padang dengan Kab. / Kota lainnya.
100% Terpenuhinya penegasan batas daerah antar kota
100% 30,000,000 45,000,000 55,000,000 Kota Padang APBD
3 Kegiatan Penunjang Penegasan Batas Kecamatan
Tertatanya Batas Kecamatan 6 Kec. Terlaksananya kegiatan pendamping penegasan batas kecamatan
6 Kec. Adanya kejelasan dan pengasan untuk batas masing-masing kecamatan
100% Adanya batas-batas yang akurat antar kecamatan
100% - 55,000,000 75,000,000 Kota Padang APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan Kegiatan Dana
4 Kegiatan Inventarisasi Pembakuan nama rupabumi unsur buatan
Penataan Daerah Otonomi Daerah
6 Kec. Terlaksananya Inventarisasi Pembakuan Nama Rupabumi Unsur Buatan
6 Kec. Terdatanya titik koordinat Pembakuan Nama Rupabumi unsur buatan dan sejenisnya.
100% Adanya data akurat
tentang Pembakuan nama rupabumi unsur Buatan dan sejenisnya
100% 17,570,000 60,000,000 65,000,000 Kota Padang APBD
VIII 465,900,000 517,000,000 554,500,000
1 Kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan Camat
Terlaksananya sinkronisasi penyelenggaraan
Pemerintahan Kota Padang dengan Kecamatan.
12 bulan Terlaksananya Rapat Koordinasi Bulanan Camat
12 kali Lancarnya penyelenggaraan Pemerintah Kota di Tingkat Kecamatan.
100% Dapat menjaring
permasalahan dan sharing informasi dan mencari solusi bersama berada dalam satu langkah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan.
100% 23,500,000 25,000,000 27,000,000 Kecamatan se-Kota Padang
APBD
2 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Kelembagaan
Kec. & Kel. Terkoordinasinya
administrasi & kelembagaan Kecamatan & Kelurahan
Kec. & Kel.
Terwujudnya Kinerja
Aparatur Kec. Dan Kel. Yang maksimal terhadap
pelayanan kepada masy.
100% Terpenuhinya keselarasan administrasi dan
kelembagaan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
100% 115,000,000 122,000,000 130,000,000 Kec. & Kel. Se-Kota Padang
APBD
3 Kegiatan Monitoring dan
koordinasi antar lembaga/instasi pemerintah
Peningkatan kinerja antar instansi pemerintah
12 Bulan Terkoordinasinya kegiatan Rakor Pemprov dan Kabupaten/Kota dengan SKPD terkait.
12 Bulan Adanya Laporan tindak lanjut hasil rumusan rakor kepada Gubernur.
100% Terkoordinirnya setiap hasil Rakor Pemprov dengan SKPD terkait lainnya.
100% 17,800,000 20,000,000 22,500,000 Kota Padang APBD
4 Kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik
Peningkatan Kinerja Camat dan Aparatur Kelurahan
Kec. & Kel. Terlaksananya penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan terbaik setiap Tahunnya
Kec. & Kel.
Terpilihnya Camat terbaik, Lurah Award dan Seklur terbaik.
100% Tercapainya Program Pusat dalam
Penyelenggaraan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan sebagai reward bagi pemimpin di Tingkat Kec. Dan Kel. Sebagai ujung tombak Pemerintahan.
100% 145,000,000 155,000,000 160,000,000 Kec. & Kel. Se-Kota Padang
APBD
5 Kegiatan Monitoring Kelurahan sebagai SKPD
Peningkatan kinerja aparatur kelurahan sebagai SKPD
11 kel. Terlaksannya pembinaan Kelurahan sebagai SKPD
11 kel. Terevaluasinya kelurahan sebagai SKPD
100% Terpenuhinya tujuan Kelurahan se-Kota Padang sebagai SKPD.
100% 25,000,000 - - 11 Kel. SKPD APBD
6 Kegiatan Monitoring
Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan.
12 bulan Terlaksananya monito-ring Pemko Padang terhadap Kelurahan. 100% Meningkatnya pelayanan kpd masyarakat. 100% Terkoordinirnya penyelenggaraan Pemerintahan d Tingkat Kelurahan. 100% 37,000,000 75,000,000 80,000,000 104 Kel. Se-Kota Padang APBD
7 Kegiatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang
Peningkatan Pelayanan yang maksimal
Kec. Terlaksananya Pelayanan terpadu yang memberi kenyaman dan kepuasan masyarakat
Kec. Terciptanya Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat yang
memberikan Pelayanan yang berkualitas
100% Terkoordinir Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat yang
memberikan Pelayanan yang berkualitas
100% 102,600,000 120,000,000 135,000,000 11 Kecamatan APBD Permendagri No. 4 Tahun 2010
IX 145,000,000 140,000,000 147,500,000 Program Pembinaan Sistem Pemerintahan Daerah Bawahan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
dan Kegiatan Dana
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Padang dan EKPPD Kota Padang Tahun 2013
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Padang
100% Penyampaian laporan LPPD dan EKPPD Kota Padang kepada Mendagri RI melalui Gubernur
20 buku Tersedianya informasi dan data tentang evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100% Terpenuhinya kewajiban Pemerintah Kota Padang menyampaikan LPPD dan EKPPD.
100% 40,000,000 45,000,000 50,000,000 Kota Padang APBD PP No 3 Tahun 2007 dan PP No 6 Tahun 2008
2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang (LKPJ) Tahun 2013
Terlaksananya
pertanggungjawaban Kepala Daerah
100% Tersedianya Bahan evaluasi pertanggungjawaban Walikota
115 buku Adanya rekomendasi DPRD tentang
Pertanggungjawaban Walikota Th. 2013
100% Terpenuhinya kewajiban Walikota dalam LKPJ.
100% 90,000,000 95,000,000 97,500,000 Kota Padang APBD PP No 3 Tahun 2007
3 Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah 100% Tersedianya Dokumen Renstra SKPD 1 Dokumen Tersusunnya Rencana Program Kegiatan Bagian Pemerintahan selama 5 Tahun ke depan 100% Terpenuhinya RPJM Bagian Pemerintahan 2014 - 2019 100% 15,000,000 - - Bagian Pemerintahan APBD X 50,000,000 - -
1 Kegiatan Penyusunan Memory serah Terima Jabatan
Terlaksananya Pelaporan Kinerja Kepala Daerah
5 Tahun Tersedianya Buku Memori Serah terima Jabatan
Walikota Padang Tahun 2009 - 2013
20 Bh Buku
Tersedianya informasi dan data evaluasi kinerja Walikota Tahun 2009-2013
100% Terpenuhinya Pelaporan Kinerja Kepala Daerah selama 5 Tahun berjalan
100% 50,000,000 - - Kota Padang APBD
1,688,491,749 2,518,700,000 2,616,750,000
ROSAIL AKHYARI P., S.STP, M.Si Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
NIP.19800629 199810 1 001
J U M L A H
Padang, Maret 2014