Realisasi Belanja 31 Desember 2020
D.2. Beban Operasional 1 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019
adalah masing-masing sebesar Rp1.809.201.448.035,00 dan
Rp1.968.495.871.620,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Tabel 86. Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN TA 2020 TA 2019 NAIK (TURUN)%
Beban Gaji Pokok PNS 773.311.400.968 799.155.408.044 (3,23) Beban Pembulatan Gaji PNS 11.185.101 11.540.265 (3,08) Beban Tunj.Suami/Istri PNS 58.912.393.734 60.875.104.627 (3,22) Beban Tunj.Anak PNS 17.688.592.867 18.176.844.935 (2,69) Beban Tunj.Struktural PNS 24.711.336.880 25.097.268.942 (1,54) Beban Tunj.Fungsional PNS 65.262.015.023 62.980.402.238 3,62 Beban Tunj.PPh PNS 3.239.713.313 3.416.885.801 (5,19) Beban Tunj.Beras PNS 39.798.353.210 41.391.786.996 (3,85) Beban Uang Makan PNS 114.889.065.341 106.871.278.482 7,50 Beban Tunj.Kompensasi Kerja PNS 8.747.718.095 10.455.133.500 (16,33) Beban Tunj.Daerah Terpencil/Sangat
Terpencil PNS
288.600.000 239.850.000 20,33
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
4.405.650.000 4.436.510.000 (0,70)
Beban Tunjangan Umum PNS 19.184.926.315 21.011.377.099 (8,69) Beban Pegawai (Tunj.Khusus/Keg.) 650.557.132.141 779.408.318.037 (16,53)
Beban Uang Lembur 2.828.078.100 2.155.714.200 31,19 Beban Gaji Pokok Pegawai Non
PNS
0 0
-Beban Tunjangan Pegawai Non PNS 2.557.127.300 2.444.991.400 4,59
Beban Gaji dan Tunjangan 22.808.159.647 30.367.457.054 (24,89)
Beban Persediaan Rp54,2M Beban Barang dan Jasa Rp3,6T
Beban Pegawai Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,09%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya pegawai yang pensiun.
D.2.2. Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019
adalah masing-masing sebesar Rp54.203.784.379,00 dan
Rp70.875.979.906,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Tabel 87. Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN TA 2020 TA 2019 NAIK
(TURUN) % Beban Persediaan Konsumsi 46.638.000.342 59.399.237.638 (21,48) Beban Persediaan Amunisi 255.923.950 436.867.654 (41,42) Beban Persediaan pita
cukai,materai dan leges
- 62.235.704 (100,00) Beban Persediaan Bahan Baku 4.748.073.785 9.049.255.670 (47,53) Beban Persediaan untuk tujuan
strategis/Berjaga-jaga
71.456.755 28.531.500 150,45 Beban Persediaan Lainnya 2.490.329.547 1.899.851.740 31,08 Jumlah Beban Persediaan 54.203.784.379 70.875.979.906 (23,52)
D.2.3. Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019
adalah masing-masing sebesar Rp3.698.205.378.084,00 dan
Rp4.018.173.860.195,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.
Beban Pemeliharaan
Tabel 88. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019 NAIK (TURUN)%
Beban Keperluan Perkantoran 259.934.261.043 217.687.794.417 19,41 Beban Pengadaan Bahan Makanan 69.815.000 32.258.900 116,42 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 5.980.480.035 1.684.258.597 255,08 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
3.533.423.657 4.481.286.171 (21,15) Beban Honor Operasional Satuan
Kerja
95.046.241.116 114.037.774.541 (16,65) Beban Barang Operasional Lainnya 54.575.796.861 69.586.100.270 (21,57) Beban Barang Operasional
Lainnya-Penanganan Pandemi COVID 19
46.968.769.255 0 100,00 Beban Bahan 172.986.239.873 248.878.360.372 (30,49) Beban Honor Output Kegiatan 201.399.176.056 208.922.105.838 (3,60) Beban Barang Non Operasional
Lainnya
1.001.238.869.065 1.917.451.566.751 (47,78) Beban Barang Pemberian
Penghargaan dalam bentuk uang
107.500.000 0 100,00 Beban Barang Non Operasional -
Penanganan Pandemi COVID 19
425.008.311.046 0 100,00 Beban Kontribusi pada Organisasi
Internasional dan Trust Fund
14.718.100 14.559.250 1,09 Beban Langganan Listrik 42.557.418.739 45.961.134.592 (7,41) Beban Langganan Telepon 9.543.154.303 9.068.781.516 5,23 Beban Langganan Air 4.737.840.749 5.687.638.624 (16,70) Beban Daya dan Jasa Lainnya 10.402.449.875 8.648.214.692 20,28 Beban Jasa Pos dan Giro 106.856.750 142.769.987 (25,15) Beban Jasa Konsultan 251.250.773.225 247.644.753.231 1,46 Beban Sewa 84.543.649.694 133.611.191.071 (36,72) Beban Jasa Profesi 49.815.163.311 79.124.030.995 (37,04) Beban Jasa Lainnya 814.461.898.327 679.155.799.038 19,92 Beban Jasa - Penanganan Pandemi
COVID-19
147.498.256.938 0 100,00 Beban Barang 13.532.767.854 22.631.837.129 (40,20)
Beban Jasa 1.152.250.000 2.309.585.000 (50,11)
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
990.335.485 0 100,00 Beban Aset Ekstrakontabel Peralatan
dan Mesin
748.961.727 1.396.843.713 (46,38)
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
0 15.215.500 (100,00) Beban Aset Ekstrakontabel
Konstruksi Dalam Pengerjaan
0 0
-Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah
-Beban Perjalanan Dinas Rp921M
D.2.4. Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp270.938.690.112,00 dan Rp277.691.198.868,00.
Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk
mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
Tabel 89. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN TA 2020 TA 2019 (TURUN)% NAIK
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
89,197,329,878
88,140,469,317 1.20 Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan - Penanganan Pandemi
2,328,079,190
- 100.00 Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan Lainnya
5,735,317,493
7,727,015,768 (25.78) Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
155,871,234,111
162,960,270,553 (4.35) Beban Bahan Bakar Minyak dan
Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non
102,318,944
39,829,306 156.89 Beban Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
5,970,195,342
8,632,914,371 (30.84) Beban Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
595,185,000
370,391,000 60.69 Beban Pemeliharaan Jaringan 1,843,158,381 1,969,441,756 (6.41) Beban Irigasi 47,096,300 23,907,100 97.00 Beban Pemeliharaan Lainnya 2,168,926,408 1,364,713,689 58.93 Beban Pemeliharaan 1,077,100,935 482,644,014 123.17 Beban Persediaan Bahan untuk
Pemeliharaan
3,248,843,294
2,980,347,481 9.01 Beban Persediaan Suku Cadang 2,575,319,498 2,553,253,229 0.86 Beban Aset Ekstrakontabel Gedung
dan Bangunan 178,585,338 446,001,284
(59.96)
Jumlah 270,938,690,112 277,691,198,868 (2.43)
Saldo beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemeliharaan Rumah Dinas, Pool Bis Jemputan Karyawan dan Lift di gedung Manggala Wanabakti yang dilakukan oleh satker Biro Umum (Eselon I Sekretariat Jenderal).
D.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019
adalah masing-masing sebesar Rp921.827.833.952,00 dan
Rp1.567.617.397.367,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp643,51M
Tabel 90. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN TA 2020 TA 2019 NAIK
(TURUN)%
Beban Perjalanan Biasa 625.683.956.016 1.081.908.971.178 -42,17
Beban Perjalanan Tetap 453.178.517 1.322.168.828 -65,72
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.314.133.978 39.110.123.492 -32,72 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota
63.282.101.674 154.237.627.019 -58,97
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19
86.564.964.188 0 100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
111.202.899.587 216.032.897.745 -48,53
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri 485.626.684 24.040.681.727 -97,98
Beban Perjalanan Tetap-Luar Negeri 0 0 0,00
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri 1.156.987.488 32.004.334.482 -96,38
Beban Perjalanan 6.170.735.820 18.960.592.896 -67,45
Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19
513.250.000 0 100,00
Jumlah 921.827.833.952 1.567.617.397.367 -41,20
D.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp643.870.519.249,00 dan Rp656.962.752.745,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa bertujuan antara lain untuk fasilitasi pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan.
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp492,0M
Tabel 91. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN 31 Des 2020 31 Des 2019 NAIK (TURUN)%
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
3.596.298.000
2.085.869.500 72,41
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
3.428.398.000
7.757.727.204 (55,81)
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
75.000.000
- 100,00
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0,00
Beban Barang Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0,00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik
159.633.467.250
166.763.574.530 (4,28)
Beban Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masy dalam bentuk uang
0,00
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Bangunan untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
0,00
Beban Peralatan dan Mesin TP untuk diserahkan kepada Pemda
0,00
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual diserahkan kepada masyarakat
27.759.903.368
52.772.283.392 (47,40)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges
5.938.000
- 100,00
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual diserahkan kepada masyarakat
227.458.456.815
298.135.211.883 (23,71)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual diserahkan kepada masyarakat
127.856.877.094
94.858.559.243 34,79
Beban Persediaan Jalan,Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat
23.558.075.121
5.193.154.691 353,64
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat
838.936.160
562.256.000 49,21
Beban Persediaan Aset Lain- Lain untuk diserahkan kepada masyarakat
34.578.058.036
4.536.054.457 662,29
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat
0,00
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual diserahkan kepada masyarakat
35.081.111.405
24.298.061.845 44,38
Jumlah 643.870.519.249 656.962.752.745 (1,99)
D.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 adalah masing-masing sebesar Rp492.080.153.496,00 dan Rp468.639.769.052,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaataset yang bersangkutan.Sedangkan
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp564,8M
Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untukAset Tak berwujud.
Tabel 92. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN 31 Des 2020 31 Des 2019 (TURUN)%NAIK
Beban Penyus utan Peralatan
dan Mes in 302.728.216.297 300.457.446.556 0,76
Beban Penyus utan Gedung
dan Bangunan 110.723.624.883 103.655.338.383 6,82
Beban Penyus utan Jalan dan
Jem batan 41.427.062.786 36.978.976.347 12,03
Beban Penyus utan Irigas i 15.621.975.802 5.950.427.976 162,54
Beban Penyus utan Jaringan 1.889.815.661 1.759.944.487 7,38
Beban Penyus utan As et Tetap
Lainnya 476.304.869 3.704.246.838 (87,14)
Jumlah Penyusutan 472.867.000.298 452.506.380.587 4,50
Beban Am ortis as i Hak Cipta 24.664.956 24.664.956
-Beban Am ortis as i Paten 57.772.955 57.772.955
-Beban Am ortis as i Software 7.338.336.907 5.055.877.232 45,14
Beban Am ortis as i Lis ens i 55.074.725 55.564.225 (0,88)
Beban Am ortis as i As et Tak
Berwujud Lainnya 588.278.555 168.111.554 249,93
Beban Am ortis as i As et Tak Berwujud yang tidak digunakan
dalam operas ional Pem erintah 8.220.392 9.648.136 (14,80)
Beban Penyus utan As et Tetap yang tidak digunakan dalam operas ional Pem erintah
11.140.804.708 10.761.749.407 3,52
Jumlah Amortisasi 19.213.153.198 16.133.388.465 19,09
Jumlah 492.080.153.496 468.639.769.052 5,00
D.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 dan Tahun
2019 adalah masing-masing sebesar Rp564.892.589.434,00 dan
Kegiatan Non Operasional Rp14,90M
Tabel 93. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2020 dan 2019
URAIAN JENIS BEBAN TA 2020 TA 2019 NAIK (TURUN)%
Beban Penyisihan Piutang PNBP 186.377.047.862 240.057.895.663 (22,36)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya -8.108.290.533 10.830.171.013 (174,87)
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Bagian Lancar -66.511.952 -92.707.343 (28,26)
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih - Bagian Lancar - -
-Beban Dana Bergulir Diragukan
Tertagih - Kementerian - -
-Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Jangka Panjang - -34.029.080 -501.036 6.691,74
Beban Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Jangka Panjang - 386.724.373.137 -27.825.322.176 (1.489,83)
Jumlah 564.892.589.434 222.969.536.121 153,35