GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
1.3. Lain-Lain Pendapatan
3.1.1.3. Belanja Daerah
Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari: 1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga. 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.
Pada tahun 2013, belanja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai Rp 1.522.055.946.583,00. Besaran belanja ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 16,42 persen per tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan namun proporsi masing-masing pos belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi Belanja Langsung merupakan yang terbesar, yaitu 53,87 persen, sedangkan proporsi Belanja Tidak Langsung hanya 46,13 persen. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 36,66 persen dan proporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 79,47 persen. Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah layanan kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan.
Besaran belanja langsung yang terkait langsung dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 19,32 persen per tahun. Proporsi belanja barang dan jasa pada Belanja Langsung mencapai 18,74 persen, sedangkan belanja modal untuk pengadaan aset tetap berwujud pada tahun 2013 mencapai 33,43 persen. Besaran belanja barang dan jasa dan belanja modal cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (lihat tabel 3.5.).
Pada tahun 2013, realisasi belanja hanya mencapai 91,74 persen. Walaupun pencapaiannya meningkat dari tahun ke tahun, namun masih selalu di bawah 100 persen. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk pelayanan publik. Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 89,33 persen dan untuk Belanja Langsung adalah sebesar 93,81 persen. (lihat tabel 3.6)
Bila dilihat berdasarkan urusan, maka belanja dapat dibagi menjadi belanja untuk Urusan Wajib dan belanja untuk Urusan Pilihan. Proporsi yang terbesar adalah untuk Urusan Wajib karena terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2013 proporsi belanja pendidikan dan kesehatan 39 persen dari total belanja. (lihat tabel 3.7)
Tabel 3.5. Struktur dan Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
No Uraian
Struktur (%) Pertumbuhan (%)
2009 2010 2011 2012 2013 09-10 10-11 11-12 12-13 Rata-rata
A Belanja Tidak Langsung 48,81 51,99 40,91 42,46 46,13 14,71 6,26 10,26 23,69 13,73
1 Belanja pegawai 38,80 43,22 35,46 37,28 36,66 19,97 10,78 11,68 11,96 13,60
2 Belanja Subsidi 0,26 0,08 0,06 0,07 0,07 -68,56 0,00 27,64 13,71 -6,80
3 Belanja Hibah 2,16 2,07 1,86 1,46 4,25 3,24 21,26 -16,67 232,12 59,98
4 Belanja Bantuan Sosial 1,75 1,56 1,24 1,49 0,35 -4,00 7,35 27,46 -73,23 -10,61
5 Belanja bagi hasil kepada provinsi 4,03 3,42 1,15 1,12 1,63 -8,67 -54,39 3,52 65,23 1,42
6 Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi 1,64 1,54 1,06 0,99 3,11 0,86 -6,59 -1,19 257,67 62,69
7 Belanja tidak terduga 0,17 0,11 0,08 0,06 0,06 -33,33 0,00 -25,00 33,33 -6,25
B Belanja Langsung 51,19 48,01 59,09 57,54 53,87 1,02 66,19 3,44 6,61 19,32
1 Belanja pegawai 4,73 3,99 2,11 1,96 1,71 -9,18 -28,46 -1,48 -0,96 -10,02
2 Belanja barang dan jasa 23,15 20,98 26,21 26,06 18,74 -2,40 68,71 5,59 -18,11 13,45
Tabel 3.6. Capaian Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009 - 2013
No Uraian
2009 2010
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian (%)
A Belanja Tidak Langsung 430.682.103.278,00 390.355.133.441,00 90,64 494.015.310.062,12 474.896.133.338,00 96,13
1 Belanja pegawai 342.355.886.224,00 314.242.763.626,00 91,79 410.720.286.008,12 395.033.425.145,00 96,18
2 Belanja Subsidi 2.290.000.000,00 2.245.850.000,00 98,07 720.000.000,00 720.000.000,00 100,00
3 Belanja Hibah 19.041.306.000,00 14.451.747.150,00 75,90 19.657.501.000,00 19.002.420.000,00 96,67
4 Belanja Bantuan Sosial 15.459.320.000,00 11.788.558.277,00 76,26 14.840.900.000,00 13.791.527.013,00 92,93
5 Belanja bagi hasil kepada provinsi 35.552.399.054,00 34.051.710.388,00 95,78 32.468.579.054,00 32.468.579.054,00 100,00
6 Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi 14.483.192.000,00 13.404.004.000,00 92,55 14.608.044.000,00 13.880.182.126,00 95,02
7 Belanja tidak terduga 1.500.000.000,00 170.500.000,00 11,37 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
B Belanja Langsung 451.601.829.154,00 415.469.725.290,00 92,00 456.213.205.729,00 403.716.381.034,00 88,49
1 Belanja pegawai 41.768.847.840,00 39.948.259.590,00 95,64 37.935.795.150,00 34.506.388.176,00 90,96
2 Belanja barang dan jasa 204.258.807.399,00 182.780.715.670,00 89,48 199.360.140.859,00 176.926.260.922,00 88,75
lanjutan Tabel 3.6.
No Uraian
2011 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian (%)
A Belanja Tidak Langsung 524.957.003.170,65 505.870.649.139,00 96,36 578.808.020.246,91 563.526.495.410,00 97,36
1 Belanja pegawai 455.015.899.166,65 442.073.312.359,00 97,16 508.158.419.722,91 500.673.712.480,00 98,53
2 Belanja Subsidi 720.000.000,00 720.000.000,00 100,00 919.000.000,00 720.000.000,00 78,35
3 Belanja Hibah 23.836.090.000,00 22.807.602.500,00 95,69 19.862.468.420,00 16.228.401.500,00 81,70
4 Belanja Bantuan Sosial 15.931.720.000,00 12.420.544.276,00 77,96 20.306.320.000,00 18.654.668.456,00 91,87
5 Belanja bagi hasil kepada provinsi 14.808.590.004,00 14.808.590.004,00 100,00 15.329.608.104,00 14.261.593.174,00 93,03
6 Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi 13.644.704.000,00 13.040.700.000,00 95,57 13.482.204.000,00 12.778.400.000,00 94,78
7 Belanja tidak terduga 1.000.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 209.719.800,00 27,96
B Belanja Langsung 758.186.510.958,00 691.117.421.487,00 91,15 784.281.955.722,00 740.382.760.093,00 94,40
1 Belanja pegawai 27.138.134.580,00 18.894.634.380,00 69,62 26.735.442.715,00 25.407.666.215,00 95,03
2 Belanja barang dan jasa 336.348.124.528,00 298.923.502.435,00 88,87 355.166.773.137,00 333.681.088.681,00 93,95
lanjutan Tabel 3.6.
No Uraian
2013
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
A Belanja Tidak Langsung 715.940.576.774,00 639.540.235.259,00 89,33
1 Belanja pegawai 568.942.735.670,00 538.272.043.489,00 94,61
2 Belanja Subsidi 1.045.000.000,00 1.045.000.000,00 100,00
3 Belanja Hibah 65.966.655.000,00 59.918.162.294,00 90,83
4 Belanja Bantuan Sosial 5.435.200.000,00 5.081.678.000,00 93,50
5 Belanja bagi hasil kepada provinsi 25.329.608.104,00 23.621.405.620,00 93,26
6 Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi 48.221.378.000,00 11.601.945.856,00 24,06
7 Belanja tidak terduga 1.000.000.000,00 0,00 0,00
B Belanja Langsung 836.115.369.809,00 784.345.219.066,00 93,81
1 Belanja pegawai 26.479.290.750,00 25.561.465.040,00 96,53
2 Belanja barang dan jasa 290.849.832.905,00 276.791.971.488,00 95,17
Tabel 3.7. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut SKPD tahun 2009 - 2013
No Uraian
2009 2010
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
URUSAN WAJIB
Dinas Pendidikan 309.358.022.490,00 283.702.785.241 91,71 61.844.686.500 54.822.296.810 88,65 Dinas Kesehatan 61.610.471.681 51.729.059.001 83,96 28.967.934.780 22.876.335.634 78,97 Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung 19.927.464.126 19.438.090.415 97,54 12.304.510.000 11.889.080.857 96,62 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 114.718.299.142 112.130.662.216 97,74 96.724.373.173 89.804.890.077 92,85 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 35.799.153.650 34.377.900.823 96,03 69.374.031.000 61.489.014.730 88,63 Dinas Tata Kota Dan pertamanan 30.937.386.782 2.988.394.584 9,66 1.193.240.000 1.160.040.225 97,22 BAPPEDA 7.126.463.370 6.508.919.549 91,33 4.665.043.313 4.310.481.802 90,42 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.635.829.146 4.431.927.112 95,60 3.939.007.813 2.848.897.863 72,33 Badan Lingkungan Hidup 2.712.147.599 2.785.045.161 102,69 1.821.795.000 1.811.486.003 99,43 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.976.850.887 4.169.179.064 104,84 2.904.255.000 2.573.659.052 88,62 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.647.842.533 1.612.681.863 97,87 769.255.000 765.374.245 99,50 Badan Kordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera 6.807.050.966 6.728.332.520 98,84 2.223.320.000 2.168.950.126 99,75 Dinas Sosial 2.674.750.657 2.563.914.387 95,86 1.276.680.000 1.224.265.899 95,89 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 4.460.524.653 4.379.826.752 98,19 2.502.539.500 2.469.645.042 98,69 Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 2.350.205.455 2.277.647.386 96,91 823.200.000 803.649.644 97,63 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.797.156.750 2.623.505.350 93,79 1.438.980.000 1.379.142.041 95,84
Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.661.341.033 2.604.723.609 97,87 1.200.755.000 1.086.080.693 90,45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Linmas 4.185.927.620 3.977.203.794 95,01 2.233.685.000 2.161.365.501 96,76 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.099.792.644 2.069.873.862 98,58 1.365.800.000 1.354.366.140 99,16 Badan Narkotika Kabupaten
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.435.829.696 7.849.369.433 93,05 7.221.189.696 6.403.315.649 88,67 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 474.541.492 450.034.176 94,84 628.819.221 461.768.018 73,43 Sekretariat Daerah 74.371.229.645 62.711.985.055 84,32 74.165.641.750 58.276.524.655 78,58 Sekretariat DPRD 19.305.784.152 14.178.329.910 73,44 14.243.510.000 12.406.678.505 87,10 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 10.699.857.593 8.800.148.489 82,25 7.390.755.000 6.279.053.066 84,96 Inspektorat Daerah 3.540.485.623 3.478.147.149 98,24 2.184.650.000 2.180.961.296 99,83 Badan Kepegawaian dan Diklat 6.058.452.302 5.913.890.696 97,61 4.831.660.000 4.788.658.019 99,11 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 51.273.818.000 41.890.159.427 81,70 49.826.445.000 47.394.129.139 95,12 Kecamatan 11.768.248.197 11.395.960.605 96,84 1.937.220.000 1.893.020.248 97,72 Badan Ketahanan Pangan 3.120.035.096 2.973.649.728 95,31 3.971.600.000 3.812.236.867 95,99 Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 6.739.065.752 6.420.948.287 95,28 5.188.149.000 4.454.694.909 85,86 Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah 1.777.730.897 1.676.154.737 94,29 814.330.000 778.444.029 95,59 URUSAN PILIHAN Dinas Pertanian 16.654.327.231 16.528.168.083 99,24 15.180.661.000 14.632.388.321 96,39 Dinas Perkebunan 6.482.630.419 6.128.287.298 94,53 4.666.000.000 4.171.179.482 89,90 Dinas Peternakan 5.397.905.029 5.259.997.538 97,45 5.562.825.000 5.467.089.725 98,28 BP4K Dinas Kehutanan 4.429.084.756 4.359.230.150 98,42 2.421.664.000 2.225.382.307 91,89
Dinas Pertambangan Dan Energi 4.133.323.563 4.003.786.624 96,87 2.394.460.000 2.297.393.557 95,95 Dinas Kelautan dan Perikanan 7.565.882.177 7.106.923.567 93,93 6.694.738.700 6.339.914.239 94,70 Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 5.306.589.585 5.131.064.002 96,69 4.830.869.200 4.576.579.506 94,74 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4.808.453.471 4.635.141.348 96,40 2.161.381.000 2.137.159.919 98,88
Lanjutan Tabel 3.7.
No Uraian
2011 2012
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
URUSAN WAJIB
Dinas Pendidikan 148,761,059,884 146,527,206,441 98,50 113.672.286.900 111.535.185.357 98,12 Dinas Kesehatan 43,029,463,471 36,467,053,555 84,75 46.849.317.912 41.171.455.754 87,88 Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung 13,820,277,000 13,575,811,440 98,23 16.190.155.000 16.059.656.177 99,19 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 187,251,259,300 183,994,222,509 98,26 267.026.892.000 264.329.626.808 98,99 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 140,392,852,500 116,570,899,120 83,03 100.997.288.500 93.259.031.850 92,34 Dinas Tata Kota Dan pertamanan 3,419,000,000 3,304,100,914 96,64 3.250.000.000 3.173.159.352 97,64 BAPPEDA 8,670,797,664 8,308,463,699 92,82 9.688.157.500 9.304.064.522 96,04 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5,211,950,000 4,862,736,750 93,30 5.503.800.000 4.471.586.086 81,25 Badan Lingkungan Hidup 2,725,825,000 2,715,862,463 99,63 2.400.000.000 2.392.343.051 99,68 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4,486,620,250 4,079,969,711 90,94 3.565.200.000 3.487.004.058 97,81 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,268,400,000 2,252,013,983 99,28 2.520.000.000 2.507.771.729 99,51 Badan Kordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
2,159,525,000 2,136,065,572
Dinas Sosial 2,051,453,000 1,745,664,481 85,09 2.157.055.000 1.995.776.667 92,52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 555,930,000 520,123,600 93,56 675.000.000 655.210.981 97,07 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2,215,340,000 2,197,076,832 99,18 2.070.000.000 1.989.726.025 96,12 Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 849,600,000.00 808,910,946.00 95,21 984.992.000 952.610.082 96,71 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1,860,409,000 1,839,085,518 98,85 4.115.274.000 3.868.602.904 94,01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2,347,140,800 2,201,337,625 93,79 4.050.000.000 3.901.685.788 96,34 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Linmas 1,532,284,250 1,532,098,221 99,99 2.550.000.000 2.538.023.290 99,53 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1,584,900,000 1,579,881,692 99.68 2.228.862.000 2.207.487.348 99,04 Badan Narkotika Kabupaten 180,930,000 133,934,472 74,03 675.000.000 654.712.997 96,99 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12.021.417.396 10.656.898.649 88,65
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 464.731.144 464.331.144 99,91
Sekretariat Daerah 87,110,000,956 66,753,272,569 76,63 70.788.783.400 56.015.512.237 79,13 Sekretariat DPRD 17,722,720,500 16,277,979,457 91,85 27.531.205.000 24.219.343.977 87,97 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 9,716,044,450 8,323,004,278 85,66 12.859.979.450 11.861.408.658 92,24 Inspektorat Daerah 2,588,025,600 2,569,200,920 99,27 3.331.000.000 3.271.416.113 98,21 Badan Kepegawaian dan Diklat 2,588,025,600 2,569,200,920 96,84 8.200.000.000 8.177.663.320 99,73 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 54.132.514.000 48.988.846.776 90,50
Kecamatan 1,130,000,000 1,128,063,329 99,83 2.245.000.000 2.245.000.000 100 Badan Ketahanan Pangan 4,635,500,000 4,468,184,993 96,36 2.916.350.000 2.083.447.362 71,44 Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5,527,870,000 4,121,845,221 74,56 6.859.784.000 5.870.062.042 85,57 Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah 704,835,000.00 677,655,177.00 96,14 704.835.000 695.820.885 98,72 URUSAN PILIHAN
Dinas Pertanian 14,522,080,000 14,283,973,861 98,36 14.933.080.000 14.452.146.053 96,78 Dinas Perkebunan 3,794,908,000 1,996,517,313 52,61 3.560.417.200 3.479.854.385 97,74 Dinas Peternakan 6,328,690,000 6,191,217,412 97,83 5.236.120.000 5.167.320.500 98,69 BP4K 1,517,700,000 1,479,195,735 97,46 1.365.930.000 1.316.607.845 96,39 Dinas Kehutanan 3,115,222,483 2,974,156,117 95,47 2.434.689.100 2.354.781.174 96,72 Dinas Pertambangan Dan Energi 2,682,600,000 2,571,565,006 95,86 8.115.000.000 7.732.881.832 95,29 Dinas Kelautan dan Perikanan 5,907,889,350 5,152,132,487 87,21 7.742.916.160 7.344.818.674 94,86 Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 5,962,488,500 5,225,001,794 87,63 7.503.016.000 7.289.221.797 97,15 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 3,678,619,000 3,600,542,336 97,88 3.597.627.100 3.194.062.853 88,78
lanjutan Tabel 3.7.
No Uraian
2013
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
URUSAN WAJIB
Dinas Pendidikan 148.093.864.785 135.772.284.038 91,68 Dinas Kesehatan 45.925.201.501 42.685.606.739 92,95 Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung 4.319.920.000 4.258.780.790 98,58 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 316.570.512.000 304.540.041.969 96,20 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 63.693.845.100 62.925.525.631 98,79 Dinas Tata Kota Dan pertamanan 2.869.000.000 2.668.759.496 93,02
BAPPEDA 6.986.213.000 6.357.823.065 91,01
Badan Lingkungan Hidup 2.400.000.000 2.331.968.679 97,17 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.369.480.625 2.876.370.879 85,37 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.323.000.000 1.314.886.575 99,39 Badan Kordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
2.785.100.000 2.771.486.074 99,51
Dinas Sosial 1.592.535.000 1.538.362.172 96,60
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 700.000.000 688.475.258 98,35 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1.809.500.000 1.795.967.511 99,25 Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah 544.724.228 543.069.031 99,70 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.350.000.000 2.335.086.912 99,37 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3.472.041.000 3.435.228.546 98,94 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Linmas 22.218.052 21.922.365 98,67 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.525.000.000 2.524.857.945 99,99 Badan Narkotika Kabupaten 1.386.000.000 1.369.452.945 98,81 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 12.021.417.396 10.443.449.286 86,87 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 461.817.011 399.317.224 86,47 Sekretariat Daerah 61.951.704.280 59.634.935.229 96,26 Sekretariat DPRD 27.000.000.000 21.502.105.568 79,64 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 11.543.433.314 11.290.967.928 97,81 Inspektorat Daerah 3.421.800.000 3.403.988.673 99,48 Badan Kepegawaian dan Diklat 5.213.939.400 5.190.425.069 99,55 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah 146.997.841.104 101.267.191.770 68,89
Badan Ketahanan Pangan 4.960.000.000 4.932.581.464 99,45 Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4.810.000.000 4.511.144.378 93,79 Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah 759.296.226 756.466.879 99,63 URUSAN PILIHAN Dinas Pertanian 15.838.090.100 15.615.625.941 98,60 Dinas Perkebunan 2.213.060.000 2.174.438.530 98,25 Dinas Peternakan 2.490.500.000 2.470.425.000 99,19 BP4K 4.070.155.600 4.036.557.497 99,17 Dinas Kehutanan 2.643.748.650 2.093.276.318 79,18 Dinas Pertambangan Dan Energi 27.600.000.000 20.528.495.041 74,38 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.194.097.000 5.377.459.239 52,75 Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 5.863.819.000 5.780.086.539 98,57 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 4.633.232.000 4.426.876.683 95,55
