AKUNTABILITAS KINERJA
C. Aspek Keuangan
2. Belanja Langsung
Tabel 3.10
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana Tahun 2013
No Uraian Pagu Dana Realisasi %
1. - Gaji Pokok PNS 10.268.661.592 9.802.975.060 95.46
2. - Tunjangan Keluarga 886.428.162 857.923.514 96.78
3. - Tunjangan Jabatan 275.593.226 273.405.000 99.21
4. - Tunjangan Fungsional 1.067.940.000 1.067.105.000 99.92
5. - Tunjangan Fungsional Umum 133.400.000 106.035.000 79.45
6. - Tunjangan Beras 653.276.020 639.484.820 97.89
7. - Tunjangan PPh 295.548.000 240.145.891 81.25
8. - Pembulatan Gaji 472.000 228.281 48.36
9. - Iuran Asuransi Kesehatan 220.574.500 196.393.515 89.04
10. - Tambahan Penghasilan Beban Kerja utk pejabat
220.547.500 1.673.330.000 78.42 11. - Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 1.092.960.000 924.420.000 84,58 12. - Tunjangan Bendahara 2.888.000 2.888.000 100,00 13. - Tunjangan Bendahara Pembantu 13.200.000 10.500.000 79,55 14. - Tunjangan PPTK 16.800.000 16.800.000 100,00 15. - Tunjangan Pengurus Barang 25.200.000 25.200.000 100,00 16. - Tunjangan Pejabat Pengadaan 4.200.000 4.200.000 100,00 17. - Tunjangan PPK-SKPD 24.000.000 2.400.000 10,00
JUMLAH 17.114.973.500 15.843.426.081 92.57
2. Belanja Langsung
Pencapaian target kinerja belanja langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 22.638.002.713,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.25.202.557.790,70,00 dengan demikian pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana mencapai 89,82% yang berarti masih lebih kecil sebesar Rp. 2.564.555.078,00 atau 10,17 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD.
Indikator pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa program dan kegiatan yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian target kinerja dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 1.155.709.350,00 atau tercapai sebesar 95,13 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 59.128.751,00 atau 4.86 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 1.214.838.101,00. Adapun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 kegiatan, yaitu :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 11.700.000,00 atau 100%, yang berarti semuanya bisa direalisasi dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.700.000,00
2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 111.504.000,00 atau 99,59%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 456.000,00 atau 0,40 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 111.960.000,00 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 26.320.000,00 atau 95,71%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 1.180.000,00 atau 4,29 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 27.500.000,00
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor,
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp.60.357.650,00 atau 99,93%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 42.760,00 atau 0,07% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 60.400.410,00
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 45.546.900,00 atau 95,78%, yang berarti
lebih kecil sebesar Rp.2.005.000,00 atau 4,21% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.47.551.900,00.
6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 697.702.000,00 atau 93,56%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 47.990.591,00 atau 6,43 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 745.692.591,00 7) Penyediaan Makanan dan Minuman,
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 34.825.000,00 atau 99,89%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 60.000,00 atau 0,17% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 34.885.000,00
8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 89.453.800,00 atau 92,39%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 7.366.200,00 atau 7,60% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 96.820.000,00
9) Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp.78.300.000,00. Atau 99,94% yang berarti lebih kecil sebesar Rp.48.200,00 atau 0,06% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.78.348.200,00
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pencapaian target kinerja dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 4.894.991.652,00 atau tercapai sebesar 97,09 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 146.637.182,00 atau 2,90 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD, sebesar Rp. 5.041.628.834,00. Adapun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 2 kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 168.170.000,00 atau 99,51 %, yang berarti Lebih kecil dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 169.000.000,00, terdapat penghematan sebesar Rp.830.000,00 (0,49%)
2) Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 70.200.000,00 atau 97,50 %, yang berarti lebih kecil sebesar Rp1.800.000,00 atau 2,50 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 72.000.000,00
3) Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 4.071.571.400,00 atau 98,79 %, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 49.940.982,00 atau 1,21 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.121.512.382,00 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 585.050.252,00 atau 86,15%, yang berarti lebih kecil sebesar Rp. 94.066.220,00 atau 13.85% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.679.116.472,00
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pencapaian target kinerja dari Program Disiplin Aparatur sebesar Rp. 36.000.000,00 atau tercapai sebesar 94,74 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp.38.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Apartur terdiri dari 1 kegiatan yaitu pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu realisasinya sebesar
Rp.36.000.000,00 atau 94,74 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp.2.000.000,00 atau 5,26 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 38.000.000,00
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pencapaian target kinerja dari Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur sebesar Rp. 47.521.650,00 atau tercapai sebesar 79,78 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 59.560.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan yang berarti realisasinya sebesar Rp.47.521.650,00 atau 79,78 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp.12.038.350,00 atau 20,21% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 59.560.000,00.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Pencapaian target kinerja dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 9.835.000,00 atau tercapai sebesar 98,35 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 10.000.000,00.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Relasisai anggaran sebesar Rp.9.835.000 (98,35%)dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.000.000,00 terdapat penghematan sebesar Rp. 165.000,00 (1,65 %)
f. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Pencapaian target kinerja dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp. 1.017.078.595,00 atau tercapai sebesar 87,67 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 1.160.112.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang berarti berarti realisasinya sebesar Rp.1.017.078.595,00 atau 87,67 % yang berarti lebih kecil sebesar Rp.143.033.405,00 atau 12,32% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.160.112.000,00
g. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pencapaian target kinerja dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 11.794.137.998,00 atau tercapai sebesar 96,92 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 12.168.962.200,53
Adapun Program Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari 5 kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 3.525.634.,00 atau 99,44%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 19.955.500,00 atau 0,56 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp.3.545.590.000,00
2) Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyakit Menular, Wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 3.613.064.652,00 atau 98,47%, yang
berarti masih ada sisa dana anggaran Rp.55.960.081,00 atau 1,52 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.669.024.733,00.
3) Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 1.083.639.914,00 atau 98,65%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 14.863.554,00 atau
1,35% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1098.503.467,53
4) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 1.606.285.000,00 atau 97,12%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 47.555.000,00 atau 2,87 % dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.653.840.000,00
5) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 mencapai sebesar Rp. 1.965.513.932,00 atau 89,26%, yang berarti masih ada sisa dana anggaran Rp. 236.490.068,00 atau 10,73% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.202.004.000,00
h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Pencapaian target kinerja dari Program Perbaikan gizi masyarakat sebesar Rp. 190.106.000,00 atau tercapai sebesar 96,98 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 196.035.000,00 .
Adapun Program Perbaikan Gizi Masyarakat hanya terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin yang realisasinya mencapai Rp.190.106.000,00 atau 96,98% yang berarti lebih kecil sebesar Rp.5.929.000,00 atau
3,02% dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp. 196.035.000,00
i. Program Pengembangan Lingkungan sehat
Pencapaian target kinerja dari Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 132.165.200 (92,70) dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 142.577.000,-
Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari satu kegiatan yaitu Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Realisasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp. 132.165.200,00 ( 92,70) terdapat penghematan sebesar Rp. 10.411.800,00 (7,30 %)