b. Retribusi Jasa Usaha
6) Belanja Pegawai BLUD
5.1.2.2 Belanja Modal
Realisasi TA 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Bantuan Sosial
Kepada Masyarakat 650.000.000,00 436.700.000,00 67,18 5.476.000.000,00 Jumlah 650.000.000,00 436.700.000,00 67,18 5.476.000.000,00
5.1.2.2 Belanja Modal
Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralaan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp143.258.007.624,18 dan terealisasi sebesar Rp127.934.302.726,00 atau 89,30% Realisasi Tahun 2019 sebesar Rp336.234.222.051,40. Mengalami penurunan sebesar Rp208.299.919.325,40 atau turun sebesar 61,95%. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2020.
Tabel 5.1.39 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020
No Uraian
Anggaran TA 2020 Realisasi TA 2020
%
Realisasi TA 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Modal Tanah 272.716.000,00 220.970.397,00 81,03 13.358.001.766,00
2. Belanja Modal
Peralatan dan Mesin 50.135.176.518,00 40.494.398.562,00 80,77 91.770.619.338,26 3. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan 43.396.896.269,54 38.599.654.196,00 88,95 111.315.217.861,27 4. Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan 46.142.845.770,64 45.323.460.059,00 98,22 116.698.905.485,87 5. Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya 3.310.373.000,00 3.295.819.512,00 99,56 3.091.477.600,00
Jumlah 143.258.007.624,18 127.934.302.726,00 89,30 336.234.222.051,40
Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp272.716.000,00.
Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp220.970.397,00 atau 81,03%.
Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sejumlah Rp51.745.603,00. Realisasi belanja modal tanah ini mengalami penurunan sebesar Rp13.137.031.369,00 atau sebesar 98,34% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2019 sebesar Rp13.358.001.766,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal tanah tahun 2020.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
122
Tabel 5.1.40 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020
No. Uraian Anggaran TA 2020 Realisasi TA 2020 % Realisasi TA 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Pengadaan Tanah Untuk
Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 772.800.000,00
2 Pengadaan Tanah Untuk
Bangunan Bukan Gedung 272.716.000,00 220.970.397,00 81,03 12.585.201.766,00
Jumlah 272.716.000,00 220.970.397,00 81.03 13.358.001.766,00
b. Belanja modal Peralatan Dan Mesin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp50.135.176.584,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp40.494.398.562,00 atau 80,77%. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sejumlah Rp9.640.778.022,00 Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan sebesar Rp51.276.220.776,26 atau turun sebesar 55,87%
jika dibandingkan dengan belanja tahun 2019 sebesar Rp91.770.619.338,26.
Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2020.
Tabel 5.1.41 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020
No. Uraian
Anggaran TA 2020 Realisasi TA 2020
%
Realisasi TA 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Pengadaan Alat-alat
Bantu 33.000.000,00 29.255.000,00 88,65 75.327.800,00
2 Pengadaan Alat-alat
Besar Darat 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00
3
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
1.349.138.000,00 1.072.919.999,00 79,53 5.867.877.249,40
4
152.246.300,00 140.665.000,00 92,39 154.900.000,00
6
Bengkel Bermesin 42.000.000,00 49.271.375,00 117,31 4.000.000,00
8 Pengadaan Alat
Bengkel Tak Bermesin 11.000.000,00 3.000.000,00 27,27 54.900.000,00
9 Pengadaan Alat Ukur 340.000.000,00 326.900.000,00 96,15 324.714.824,00
10 Pengadaan Alat
Pengolahan 15.165.000,00 15.165.000,00 100,00 3.931.343.000,00
11
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
10.000.000,00 7.455.000,00 74,55 192.840.000,00
12 Pengadaan Alat Kantor 16.357.482.626,00 9.601.734.634,00 58,70 7.966.695.598,07 13 Pengadaan Alat
Rumah Tangga 3.660.258.095,00 2.442.094.693,00 66,72 3.030.011.974,00
14 Pengadaan Komputer 3.928.918.600,00 3.682.232.453,00 93,72 4.240.515.411,00
15
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
149.749.400,00 149.749.000,00 100,00 258.630.000,00
16 Pengadaan Alat Studio 310.985.000,00 316.474.304,00 101,77 927.210.510,00
17 Pengadaan Alat
Komunikasi 47.150.000,00 65.172.260,00 138,22 434.897.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
123
No. Uraian
Anggaran TA 2020 Realisasi TA 2020
%
Realisasi TA 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
18 Pengadaan Peralatan
Pemancar 9.880.000,00 9.880.000,00 100,00 41.565.000,00
19 Pengadaan Alat
Kedokteran 11.868.880.563,00 11.018.692.035,00 92,84 59.217.217.150,79
20 Pengadaan Alat
Kesehatan 161.373.000,00 159.212.400,00 98,66 0,00
21 Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium 0,00 0,00 0,00 3.107.396.321,00
22
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
11.302.550.000,00 11.106.108.500,00 98,26 1.429.619.500,00
23
328.500.000,00 241.587.500,00 73,54 0,00
26
51.900.000,00 51.829.409,00 99,86 44.358.000,00
Jumlah 50.135.176.584,00 40.494.398.562,00 80,77 91.770.619.338,26
c. Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp43.396.896.269,54 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp38.599.654.196,00 atau 88,95%. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sejumlah Rp4.797.242.073,54. Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan ini mengalami penurunan sebesar Rp72.715.563.665,27 atau turun sebesar 65,32%
jika dibandingkan dengan belanja tahun 2019 Rp111.315.217.861,27. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2020.
Tabel 5.1.42 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020
No. Uraian
Anggaran TA 2020 Realisasi TA 2020
%
41.333.374.327,54 37.057.027.436,00 89,65 107.112.817.511,27
2.
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
529.250.842,00 9.750.000,00 1,84 2.052.644.400,00
3.
1.534.271.100,00 1.532.876.760,00 99,91 1.980.005.950,00
Jumlah 43.396.896.269,54 38.599.654.196,00 88,95 111.315.217.861,27
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
124 d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2020 dianggarkan sebesar Rp46.142.845.770,64. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp45.323.460.059,00 atau 98,22%. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sejumlah Rp819.385.711,64. Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ini mengalami penurunan sebesar Rp71.375.445.426,87 atau sebesar 61,16% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2019 sebesar Rp116.698.905.485,87. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020.
Tabel 5.1.43 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020
No. Uraian
Anggaran TA 2020 Realisasi TA 2020
%
Realisasi TA 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pengadaan Jalan 21.649.868.372,64 21.635.948.000,00 99,94 56.549.422.698,00
2. Pengadaan Jembatan 616.550.000,00 616.550.000,00 100,00 7.273.949.600,00
3. Pengadaan Bangunan
Air Irigasi 6.711.688.000,00 6.268.437.800,00 93,40 22.589.405.881,00
4.
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA
1.524.155.000,00 1.520.280.000,00 99,75 13.120.095.306,87
5.
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5.437.619.100,00 5.427.219.100,00 99,81 6.024.530.000,00
6. Pengadaan Bangunan
Air Kotor 702.890.000,00 702.209.000,00 99,90 873.385.000,00
7. Pengadaan Instalasi Air
Bersih/Air Baku 3.350.841.650,00 2.890.361.650,00 86,26 9.735.235.000,00
8. Pengadaan Instalasi Air
Kotor 0,00 0,00 0,00 171.015.000,00
9. Pengadaan Instalasi
Pengolahan Sampah 0,00 0,00 0,00 319.327.000,00
10. Pengadaan Instalasi
Gardu Listrik 0,00 0,00 0,00 29.540.000,00
11. Pengadaan Jaringan Air
Minum 0,00 30.000.000,00 0,00 3.000.000,00
12 Pengadaan Jaringan
Listrik 187.896.648,00 107.586.509,00 57,26 10.000.000,00
13 Pengadaan Intalasi
Jaringan Pipa Gas 0,00 460.700.000,00 0,00 0,00
14 Pengadaan Jaringan
Telpon diatas Tanah 3.000.000,00 600.000,00 20,00 0,00
15 Pengadaan Air Bersih/Air
Baku Lainnya 5.958.337.000,00 5.663.568.000,00 95,05 0,00
Jumlah 46.142.845.770,64 45.323.460.059,00 98,22 116.698.905.485,87
e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
Belanja Modal Aset Tetap lainnya 2020 dianggarkan sebesar Rp3.310.373.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3.295.819.512,00 atau 99,56%. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sejumlah Rp14.553.488,00. Realisasi belanja modal Aset Tetap lainnya ini naik sebesar Rp204.341.912,00 atau sebesar 6,61% jika dibandingkan dengan belanja tahun 2019 sebesar Rp3.091.477.600,00. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap lainnya tahun 2020.
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
125
Tabel 5.1.44 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020
No. Uraian Anggaran TA 2020 Realisasi TA 2020
%
Realisasi TA 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pengadaan Buku 2.150.100.000,00 2.141.725.512,00 99,61 2.394.951.100,00 2
Pengadaan Barang-barang Perpusatakaan
0,00 0,00 0,00 0,00
3 Pengadaan Alat
Olah Raga Lainnya 1.011.000.000,00 1.004.952.000,00 99,40 538.246.500,00 4 Pengadaan
Tanaman 5.000.000,00 4.950.000,00 99,00 7.500.000,00
5 Pengadaan Aset
Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 150.780.000,00
6
Pengadaan Barang bercorak
Kebudayaan
144.273.000,00 144.192.000,00 99,94 0,00 Jumlah 3.310.373.000,00 3.295.819.512,00 99,56 3.091.477.600,00