16 Status Desa di Kabupaten Tabalong
B. Pengelolaan Belanja Daerah
1. Belanja Operasi
Realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp.849.256.035.329,00 dari target anggaran sebesar Rp.1.029.019.189.134,30 atau realisasi belanja operasi sebesar
82,53%. Realisasi belanja operasi apabila diperbandingan terhadap total realisasi belanja adalah sebesar 64,29%. Dalam belanja operasi dibagi dalam beberapa belanja yaitu sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp.601.173.263.226,82 direalisasikan sebesar Rp.501.130.896.824,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 83,36%. Sedangkan prosentase 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Daerah (dalam jutaan) anggaran realisasi
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 93
realisasi Belanja Pegawai terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 59,01%.
Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel:
Pemerintah Kabupaten Tabalong
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan
362.998.931.466,02 324.130.896.824,00 89,53
2. Penghasilan PNS
Belanja Penerimaan Lainnya
223.075.000.300,00 165.214.341.330,00 74,06
3. Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 2.668.000.000,00 2.667.600.000,00 99,99
4. Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
179.537.480,00 0,00 0,00
5. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.636.192.518,00 1.890.706.301,00 71,72
6. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 461.653.152,00 296.917.321,00 64,32
7. Belanja Insentif Pengelolaan/Pemanfaatan Kekayaan Daerah
280.000.000,00 147.746.685,00 52,77
8. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 7.000.376.000,00 4.449.136.966,00 63,56
9. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 1.873.572.310,80 1.476.535.092,00 78,81
JUMLAH 601.173.263.226,82 501.130.896.824,00 83,36
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 94
b. Belanja Barang dan jasa
Belanja Barang dan jasa ini ditetapkan sebesar Rp.389.223.441.257,48 direalisasikan sebesar Rp.314.352.665.355,00 atau dalam perbandingan relatif
sebesar 80,76%. Sedangkan prosentase realisasi Belanja Barang terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 37,01%. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel:
Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Bahan Pakai Habis 9.387.342.789,02 7.887.706.796,00 84,02
2. Belanja Bahan/Material 16.960.646.755,00 14.345.787.787,00 84,58
3. Belanja jasa Kantor 26.079.076.950,00 21.133.059.864,00 81,03
4. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 14.164.596.479,00 10.039.791.587,00 70,88
5. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.187.058.893,00 6.775.736.734,00 73,75
6. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.584.473.000,00 1.105.689.040,00 69,78
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 95 8. Belanja Sewa Alat Berat 50.000.000,00 48.800.000,00 97,60
9. Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan Kantor
1.798.443.000,00 1.311.492.250,00 72,92
10. Belanja Makanan dan Minuman 26.961.492.020,00 20.802.908.434,00 77,16
11. Belanja pakaian Dinas dan Atributnya 932.946.000,00 735.906.000,00 78,88
12. Belanja Pakaian Kerja 1.358.827.500,00 1.273.171.000,00 93,70
13. Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1.668.475.511,00 1.509.255.511,00 90,46
14. Belanja Perjalanan Dinas 72.835.616.303,00 55.924.928.494,00 76,78
15. Belanja Pemeliharaan 35.195.829.671,28 31.659.037.356,00 89,95
16. Belanja Jasa Konsultasi 2.391.079.100,00 1.981.934.000,00 82,89
17. Belanja Bea Siswa Pendidikan PNS 1.417.540.000,00 1.221.885.000,00 86,20
18. Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
11.567.089.223,00 9.668.184.511,00 83,58
19. Belanja Honorarium PNS 29.994.731.840,00 24.515.085.280,00 81,73
20. Belanja Honorarium Non PNS 18.916.235.408,00 17.892.434.439,00 94,59
21. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
3.798.250.000,00 3.335.842.016,00 87,83
22. Belanja Barang dan Jasa BLUD 48.593.711.586,20 30.240.688.814,00 62,23
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 96 24. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Non PNS
2.676.050.000,00 2.350.300.000,00 87,83
25. Belanja Barang dan Jasa dari Dana BOMM 4.964.922.000,00 4.964.691.548,00 100
26. Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN 3.162.360.689,00 2.603.915.323,00 82,34
27. Belanja Honorarium Pengelola Dana BOMM 6.430.565.000,00 6.361.445.000,00 98,93
JUMLAH 389.223.441.257,48 314.352.665.355,00 87,76
c. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi ini ditetapkan sebesar Rp.3.820.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.2.894.400.000.00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 75,77%. Sedangkan prosentase realisasi Belanja Subsidi terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 0,34%.
d. Belanja Hibah
Belanja Hibah ini ditetapkan sebesar Rp.28.154.834.650,00 direalisasikan sebesar Rp.26.078.973.150.00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 92,63%. Sedangkan prosentase realisasi Belanja Hibah terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 3,07%. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 97
Tabel
Pemerintah Kabupaten Tabalong
Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 10.270.015.650,00 9.680.009.350,00 94,26
2. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
15.119.603.000,00 13.955.980.000,00 92,30
3. Belanja Hibah kepada Pihak Ketiga 2.765.216.000,00 2.442.983.800,00 88,35
JUMLAH 28.154.834.650,00 26.078.973.150,00 92,63
e. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial ini ditetapkan sebesar Rp.6.647.650.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.4.805.100.000,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 72,28%. Sedangkan prosentase realisasi belanja bantuan sosial terhadap realisasi total belanja operasi adalah sebesar 0,57%.
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 98 2. Belanja Modal
Realisasi belanja modal adalah sebesar Rp.471.516.477.837,00 dari target anggaran sebesar
Rp.529.361.869.317,72 atau realisasi belanja sebesar 89,07%. Realisasi belanja modal apabila diperbandingan terhadap total realisasi belanja adalah sebesar 35,70%. Dalam belanja modal dibagi dalam beberapa belanja yaitu sebagai berikut:
a. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah ini direalisasikan sebesar Rp.18.462.463.850,00 dari target anggaran sebesar Rp.38.605.737.500,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar
47,82%. Sedangkan prosentase realisasi belanja tanah terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 3,92%. Rincian Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut:
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 PegawaiBarang dan jasa
subsidi hibah bantuan sosial Belanja Operasi
(dalam jutaan rupiah)
anggaran realisasi
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 99
Tabel
Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung
22.074.687.500,00 14.669.705.750,00 66,45
2. Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan gedung
16.531.050.000,00 3.792.758.100,00 22,94
JUMLAH 38.605.737.500,00 18.462.463.850,00 47,82
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja peralatan dan mesin ini direalisasikan sebesar Rp.36.505.424.736,00 ditetapkan sebesar
Rp.47.020.054.809,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 77,64%. Sedangkan prosentase realisasi belanja peralatan dan mesin terhadap realisasi total Belanja Modal adalah sebesar 7,74%. Rincian Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel
Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Bantu
45.231.295,00 45.000.000,00 99,49
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
21.462.164.885,00 13.582.455.600,00 63,29
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 100 4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin –
Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
43.500.000,00 42.000.000,00 96,55
5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
28.000.000,00 27.900.000,00 99,64
6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
35.500.000,00 35.200.000,00 99,15
7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
3.500.000,00 0,00 0,00
8. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur
161.912.000,00 159.075.000,00 98,25
9. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengolahan
117.650.000,00 114.767.000,00 97,55
10. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
199.631.500,00 185.302.900,00 92,82
11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor
1.370.792.292,00 1.230.123.850,00 89,74
12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga
10.933.914.989,00 10.129.116.866,00 92,64
13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer
3.953.238.149,00 3.717.696.900,00 94,04
14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
700.419.375,00 671.592.800,00 95,88
15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio
1.551.633.600,00 1.415.428.115,00 91,22
16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi
435.494.360,00 233.942.000,00 53,72
17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran
3.943.833.570,00 3.696.639.705,00 93,73
18. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kesehatan
50.000.000,00 0,00 0,00
19. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Unit-unit Laboratorium
1.152.572.981,00 399.415.000,00 34,65
20. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
747.606.813,00 741.005.000,00 99,12
21. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1.409.000,00 0,00 0,00
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 101 Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
Hidup
23. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
14.000.000,00 14.000.000,00 100
24. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
36.300.000,00 33.714.000,00 92,88
JUMLAH 47.020.054.809,00 36.505.424.736,00 77,64
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja gedung dan bangunan ini direalisasikan sebesar Rp.117.172.815.596,00 ditetapkan sebesar
Rp.129.517.594.651,00 atau dalam perbandingan relatif sebesar 90,47%. Sedangkan prosentase realisasi belanja gedung dan bangunan terhadap realisasi total Belanja Modal adalah sebesar 24,85%. Rincian Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel
Pemerintah Kabupaten Tabalong
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
123.803.288.551,00 111.884.947.396,00 90,37
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
4.262.793.100,00 3.943.144.000,00 92,50
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan sejarah
273.566.000,00 270.867.000,00 99,01
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
741.705.000,00 713.915.500,00 96,25
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 102 Pengadaan Bangunan Tugu Titik
Kontrol/Pasti
6. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Rambu-rambu
354.652.000,00 349.941.700,00 98,67
JUMLAH 129.517.594.651,00 117.172.815.596,00 90,47
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan
Belanja jalan, irigasi dan jaringan ini direalisasikan sebesar Rp.295.437.684.619,00 ditetapkan sebesar
Rp.307.876.735.318,72 atau dalam perbandingan relatif sebesar 95,96%. Sedangkan prosentase realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 62,66%. Rincian Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel
Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan
181.235.926.396,00 175.448.503.219,00 96,81
2. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan
54.350.315.170,00 52.376.322.300,00 96,37
3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi
25.831.930.352,00 22.883.670.800,00 88,59
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penaguulangan BA
358.067.000,00 353.468.000,00 98,72
5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Air Bersih/Baku
34.846.558.800,00 33.955.060.000,00 97,44
6. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Kotor
3.760.867.000,00 3.680.250.000,00 97,86
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 103 Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
8. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi AirKotor
6.059.131.000,00 5.807.452.400,00 95,85
9. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5.000.000,00 4.000.000,00 88
10. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengaman
20.000.000,00 19.900.000,00 99,50
11. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Air Minum
430.815.600,72 384.960.000,00 89,36
12. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Listrik
918.124.000,00 523.697.900,00 57,04
JUMLAH 307.876.735.318,72 295.437.684.619,00 95,96
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja aset tetap lainnya ini direalisasikan sebesar Rp.1.701.366.507,00 ditetapkan sebesar Rp.1.827.628.739,00
atau dalam perbandingan relatif sebesar 93,09%. Sedangkan prosentase realisasi belanja aset tetap lainnya terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 0,36%. Rincian Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel
Pemerintah Kabupaten Tabalong Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2016 (Unaudit)
NO. Uraian Anggaran Realisasi %
1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku
1.503.628.739,00 1.426.269.707,00 94,89
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Terbitan
0,00 0,00 0,00
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Barang-barang Perpustakaan
45.050.000,00 38.808.000,00 86,14
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 104 Barang Bercorak Kebudayaan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
137.160.000,00 95.258.000,00 69,45
6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Aset Tetap Renovasi
38.660.739,00 38.330.800,00 99,15
JUMLAH 1.827.628.739,00 1.701.366.507,00 93,09
f. Belanja Modal BLUD.
Belanja modal BLUD ini direalisasikan sebesar Rp.811.120.529,00 ditetapkan sebesar Rp.3.015.000.000,00
atau dalam perbandingan relatif sebesar 26,90%. Sedangkan prosentase realisasi belanja aset tetap lainnya terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 0,17%.
g. Belanja Modal dari Dana BOMM.
Belanja modal dari dana BOMM ini direalisasikan sebesar Rp.419.693.000,00 ditetapkan sebesar Rp.429.253.000,00 atau
dalam perbandingan relatif sebesar 97,77%. Sedangkan prosentase realisasi belanja aset tetap lainnya terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 0,09%.
h. Belanja Modal Aset Lainnya
Belanja modal aset lainnya ini direalisasikan sebesar Rp.1.005.909.000,00 ditetapkan sebesar Rp.1.069.865.300,00
atau dalam perbandingan relatif sebesar 94,02%. Sedangkan prosentase realisasi belanja aset tetap lainnya terhadap realisasi total belanja modal adalah sebesar 0,21%.
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA 105 3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga ini ditetapkan sebesar Rp.1.084.200.000,00 direalisasikan sebesar Rp.125.498.500,00
atau dalam perbandingan relatif sebesar 11,58%. Sedangkan prosentase realisasi belanja tidak terduga terhadap realisasi total Belanja adalah sebesar 0,01%.