3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2016
Capaian kinerja tahun 2016 merupakan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2016. Adapun capaian kinerja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2016 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
a. Capaian Kinerja Sasaran I
Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis I (terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan) pada tahun 2016 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung, Sasaran Strategis I Tahun 2016
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 1. Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD % 60 70,57 117,48
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I didapat berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
1) Persentase realisasi konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD didapat dengan menjumlahkan capaian konsistensi program dan capaian konsitensi kegiatan kemudian dibagi 2. Hasil tersebut lalu dikalikan dengan bobot yaitu 65 sehingga didapatkan perhitungan sbb:
Capaian konsistensi program = 98,17% Capaian konsistensi kegiatan = 94,93%
+ Jumlah 193,10%
Persentase realisasi konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD adalah (193,10% : 2) x 65 = 62,75%
2) Persentase realisasi konsistensi indikator kinerja RKPD dengan APBD didapat dengan mengalikan capaian konsistensi indikator kinerja dengan bobot yaitu 28,89% x 25 = 7,22%
3) Persentase realisasi konsistensi anggaran RKPD dengan APBD didapat dengan mengalikan capaian konsistensi belanja langsung dengan bobot yaitu 6,06% x 10 = 0,6%
12 Total Persentase Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I adalah 70,49%
Persentase konsistensi perencanaan diukur meliputi tiga aspek pengukuran yaitu konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD, konsistensi anggaran RKPD dengan APBD, dan konsistensi indikator kinerja program kegiatan dalam RKPD dengan APBD. Untuk tahun 2016, konsistensi perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD
Berdasarkan perbandingan program kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016 dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Gambar 3.1 Perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dalam RKPD dan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016
Berdasarkan gambar di atas, maka dari 322 program yang dirancang dalam RKPD dalam pelaksanaannya bertambah sebanyak 6 program sehingga dalam Perubahan APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 328 program. Sedangkan untuk kegiatan terdapat 1.029 kegiatan yang konsisten dan 21 kegiatan ditetapkan di RKPD tidak dilaksanakan di APBD dan 34 kegiatan baru ditetapkan dalam APBD. Berdasarkan kondisi tersebut maka konsistensi program kegiatan RKPD dengan APBD adalah sebagai berikut :
- Konsistensi program dihitung berdasarkan perbandingan jumlah program yang konsisten dengan jumlah program RKPD dan jumlah program di APBD yang tidak ditetapkan di RKPD dikali 100 persen sehingga capaian konsistensi program mencapai 98,17%.
- Konsistensi kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan yang konsisten dengan jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD ditambah jumlah kegiatan di APBD tetapi tidak ditetapkan di RKPD dikali 100 persen sehingga didapat capaian konsistensi kegiatan mencapai 94,93%.
-
2) Konsistensi indikator kinerja RKPD dengan APBD
Konsistensi indikator kinerja RKPD dengan APBD dilihat berdasarkan SKPD dan Bagian. SKPD/Bagian dianggap memiliki konsistensi indikator kinerja jika 80 persen indikator
21 keg 1.029 keg 322 prog 34 keg 6 prog APBD RKPD
13 kinerja program dan kegiatannya konsisten. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Triwulan IV, maka dari 45 SKPD/Bagian terdapat 13 SKPD/Bagian yang indikator kinerja program/kegiatannya telah konsisten yaitu SKPD Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, 4 Kecamatan dan 6 Kelurahan, sehingga capaian kinerja konsistensi indikator kinerja mencapai 28,89%.
3) Konsistensi anggaran RKPD dengan APBD
Konsistensi anggaran diukur berdasarkan konsistensi anggaran belanja langsung sesuai bidang urusan yaitu perbandingan antara pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dengan jumlah anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2016. Adapun perbandingannya dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.2
Perbandingan pagu Indikatif Belanja Langsung RKPD dengan Anggaran Belanja Langung APBD di Tahun 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan RKPDP APBD Selisih
1 2 3 4 5 = (4-3) 1 URUSAN WAJIB 1.01 Pendidikan 43.103.321.348,00 35.891.589.475,00 7.211.731.873,00 1.02 Kesehatan 144.562.520.252,68 119.817.660.921,77 -24.744.859.330,91 1.03 Pekerjaan Umum 120.151.253.392,00 119.854.260.845,00 -296.992.547,00 1.04 Perumahan Rakyat 2.083.324.500,00 1.929.809.500,00 -153.515.000,00 1.05 Penataan Ruang 901.378.500,00 891.878.500,00 -9.500.000,00 1.06 Perencanaan Pembangunan 4.724.589.087,00 4.638.675.600,00 -85.913.487,00 1.07 Perhubungan 19.409.813.003,00 18.560.874.203,00 -848.956.800,00 1.08 Lingkungan Hidup 24.333.786.092,00 20.605.847.300,00 -3.727.838.792,00 1.09 Pertanahan 48.364.000,00 44.369.500,00 -3.994.500,00 1.10 Kependudukan Dan Catatan Sipil 2.686.183.505,00 2.547.100.118,00 -139.083.387,00 1.11 Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak 2.592.058.398,00 2.308.513.500,00 -283.544.898,00 1.12 Keluarga Berencana Dan
Keluarga Sejahtera 2.270.126.091,00 1.789.543.502,00 -480.582.589,00
1.13 Sosial 8.408.133.530,00 7.814.427.530,00 -593.706.000,00
1.14 Ketenagakerjaan 792.055.900,00 701.082.000,00 -90.973.900,00 1.15 Koperasi Dan Usaha Kecil
Dan Menengah 2.427.278.510,00 2.227.370.230,00 -199.908.280,00 1.16 Penanaman Modal 741.079.387,00 630.570.000,00 -110.509.387,00 1.17 Kebudayaan 13.420.093.495,00 13.257.093.495,00 -163.000.000,00 1.18 Kepemudaan Dan Olahraga 6.186.967.520,00 5.701.525.520,00 -485.442.000,00 1.19 Kesatuan Bangsa Dan
Politik Dalam Negeri 7.020.063.384,00 6.419.928.408,00 -1.350.000,00 1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
14 1.21 Ketahanan Pangan 1.901.090.580,00 1.944.884.000,00 43.793.420,00 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1.234.947.729,00 1.094.575.000,00 -140.372.729,00 1.23 Statistik 219.368.600,00 219.368.600,00 0,00 1.24 Kearsipan 45.451.000,00 45.451.000,00 0,00 1.25 Komunikasi dan Informatika 3.710.963.774,00 3.465.905.610,00 -245.058.164,00 1.26 Perpustakaan 717.406.000,00 601.108.400,00 -116.297.600,00 2 URUSAN PILIHAN 2.01 Pertanian 13.367.674.669,00 12.308.990.560,00 -1.058.684.109,00 2.02 Kehutanan 2.135.926.424,00 1.291.290.200,00 -844.636.224,00 2.03 Energi dan Sumber Daya Mineral Tidak dilaksanakan sesuai Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
2.04 Pariwisata 8.563.926.050,00 9.091.811.050,00 527.885.000,00 2.05 Kelautan Dan Perikanan 11.039.342.499,00 8.509.783.000,00 -2.529.559.499,00 2.06 Perdagangan 8.810.401.340,00 8.434.536.420,00 375.864.920,00
2.07 Industri 259.701.000,00 244.701.000,00 -15.000.000,00
2.08 Ketransmigrasian 109.642.0000,00 55.708.000,00 -53.934.000,00
JUMLAH 546.481.540.434,68 492.130.139.963,77 54.351.400.470,91
Konsistensi anggaran dihitung berdasarkan perbandingan jumlah bidang urusan yang anggarannya konsisten dengan total jumlah bidang urusan yang dilaksanakan. Berdasarkan tabel di atas maka konsistensi belanja langsung mencapai 6,06% yaitu hanya 2 bidang urusan yang konsisten anggarannya dari 33 bidang urusan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis I (Terlaksananya pembangunan sesuai dengan perencanaan) dilaksanakan program kegiatan dan capaian kinerjanya yaitu sebagaimana tabel di bawah ini.
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2016
Kode Program/Kegiatan Program (outcome)/ Indikator Kinerja
kegiatan (output) Target
Reali sasi Capaian Kinerja (%) 1 06 15 Program Pengembangan data/informasi Tersedianya Informasi Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (%) 84,00 84,00 100 1 06 15 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Persentase penyelesaian laporan capaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung
100,00 100,00 100,00
1 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan
Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan
15
penyusunan dokumen perencanaan
1 06 15 05 Penyusunan profile
daerah Tersedianya Buku Profil Daerah/buku 1,00 1,00 100,00 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan 100,00 100,00 100,00 1 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Persentase terselesainya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%) 100,00 100,00 100,00 1 06 21 08 Penyusunan
Rancangan RKPD Jumlah Rancangan RKPD 1,00 1,00 100,00 1 06 21 12 Koordinasi
penyusunan laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersedianya Buku LKPJ /jenis buku 1,00 1,00 100,00 1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu
100,00 100,00 100,00
1 06 21 14 Penyusunan
Rancangan RPJMD Terselesaikannya Dokumen RPJMD hasil 1,00 1,00 100,00 1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi tepat waktu 100,00 100,00 100,00 1 06 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Buku identifikasi Masalah dan usulan Kegiatan pembangunan bidang ekonomi/jenis buku
1,00 1,00 100,00
Buku Rekapitulasi
pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi/jenis buku
1,00 1,00
Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang terpadu/jenis dokumen 1,00 1,00 1 06 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase terlaksananya koordinasi dan perencanaan di bidang Sosial Budaya 100,00 100,00 100,00 1 06 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata/jenis dokumen 1,00 1,00 100,00 1 06 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya kualitas koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam 100,00 100,00 100,00 1 06 24 04 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Dokumen laporan koordinasi
perencanaan 1,00 1,00 100,00
Dokumen Review MPS 1,00 1,00
16
prasarana wilayah &
sumber daya alam. Dokumen review RISPAM 1,00 0,00
Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pengembangan data/informasi dengan indikator tersedianya Informasi Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dari target sebesar 84 persen dapat direalisasikan sebesar 84 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Realisasi target kinerja program pengembangan data/informasi diukur dari keterisian data pada SIPD Kabupaten Klungkung Tahun 2015 yang mencapai 85 persen dari total jenis data yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung capaian kinerja program ini didukung oleh dua kegiatan yaitu : - Kegiatan pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja
program dan kegiatan dengan indikator kinerja persentase penyelesaian laporan capaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung dengan target 100 persen atau 12 laporan bulanan dengan realisasi seluruhnya atau 100 persen dengan capaian kinerja 100 persen.
- Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan yang ditarget 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen yaitu tersedianya sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.
2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kinerja program perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.4
Capaian kinerja Program Kerjasama Pembangunan Daerah dan kegiatannya Tahun 2016
Kode Program/Kegiatan (outcome)/ kegiatan (output) Indikator Kinerja Program
Capaian Kinerja
(%) 2016 1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan
100,00
1 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Persentase terselesainya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)
100,00
1 06 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Rancangan RKPD 100,00 1 06 21 12 Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersedianya Buku LKPJ /jenis buku 100,00 1 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu
17
1 06 21 14 Penyusunan Rancangan Revisi
RPJMD Terselesaikannya Dokumen RPJMD 100,00
Tahun 2016 capaian kinerja program perencanaan pembangunan daerah tercapai 100 persen. Capaian kinerja program dapat tercapai 100 persen karena didukung capaian kinerja kegiatan-kegiatannya yang mencapai 100 persen yaitu :
a) Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dengan indikator kinerja terselesaikannya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai 100 persen dimana output yang diukur adalah penyelesaian KUA/PPAS Tahun Anggaran 2016 dan KUPA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015.
b) Kegiatan penyusunan rancangan RKPD dengan indikator kinerja jumlah rancangan RKPD mencapai 100 persen. Output yang diukur adalah penyelesaian RKPD Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2015.
c) Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan indikator kinerja tersedianya Buku LKPJ, capaian kinerjanya sebesar 100 persen.
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah capaian kinerjanya mencapai 100 persen.
e) Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada Tahun 2016, capaian kinerjanya mencapai 100 persen.
3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Capaian kinerja program perencanaan pembangunan ekonomi dan kegiatannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.5
Capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan kegiatannya Tahun 2016
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ kegiatan (output)
Capaian Kinerja
(%) 2016 1 06 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bid. Ekonomi tepat waktu 100,00 1 06 22 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Tersedianya buku identifikasi dan usulan pembangunan bidang ekonomi/jenis buku
100,00
Tersedianya buku Rekapitulasi
pelaksanaan kegiatan
pembangunan bidang ekonomi/jenis buku
Tersedianya dokumen kajian Pengembangan Klungkung sebagai pusat Ekonomi Bali Timur/jenis buku
Persentase terselenggaranya koordinasi pembangunan Ekonomi
18
1 06 22 09 Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi
Tersedianya laporan bulanan dan
akhir 100,00
Capaian kinerja program perencanaan pembangunan ekonomi, tahun 2016 tercapai 100 persen. Capaian kinerja program didukung oleh capaian kinerja kegiatan penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang dalam dua tahun terakhir mencapai 100 persen dan kegiatan Penyusunan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang pada Tahun 2016 mencapai 100 persen.
4) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Capaian kinerja program perencanaan sosial dan budaya, tahun 2016 tercapai 100 persen. Capaian kinerja program didukung oleh capaian kinerja kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya di tahun 2016 mencapai 100 persen.
Capaian kinerja program perencanaan sosial dan budaya dan kegiatannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.6
Capaian kinerja Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan kegiatannya Tahun 2016
5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Capaian kinerja program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dan kegiatannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.7
Capaian kinerja Program Perencanaan Sosial dan Budaya dan kegiatannya Tahun 2016
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome)/ kegiatan (output)
Capaian Kinerja
(%) Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/
kegiatan (output) Capaian Kinerja (%) 2016 1 06 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Tersedianya Perencanaan
Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya
100,00 1 06 23 03 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan budaya
Persentase terselenggaranya koordinasi
perencanaan bidang social budaya 100,00
Tersedianya Dokumen/aplikasi
pengembangan system pengelolaan informasi Rumah Tangga Miskin berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Klungkung/jenis buku Tersedianya Laporan dokumen updating,validasi data/jenis dokumen
19
2016 1 06 24 Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
100,00
1 06 24 04 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah & sumber daya alam.
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam/kali koordinasi
100,00
Tersedianya Dokumen Review
MPS/buku
Tersedianya Dokumen RISPAM
Kabupaten Klungkung/jenis dokumen
b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II
Hasil pengukuran capaian sasaran strategis II adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung, Sasaran Strategis II Tahun 2016
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 1 Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah % 60 10 16,66%
Berdasarkan tabel di atas, maka target sasaran strategis II (Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah) dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah pada tahun 2016 belum mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016, target penetapan Perda RDTR Kawasan Perkotaan di Wilayah Klungkung, Perda Zonasi Kawasan Sempadan Pantai tidak tercapai tercapai. Sehingga dari target 60% pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah, realisasinya pada tahun 2016 masih tetap 10% sehingga capaian kinerjanya 16,66%.
Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis II (tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah) maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
20 Tabel 3.9
Kinerja Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Stategis II Tahun 2016
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output) Target Reali sasi
Capaian Kinerja 1 05 16 Program Perencanaan Tata Ruang Terpenuhinya Rencana Rinci sebagai tindak lanjut Perda RTRW
60,00 60,00 100,00
1
05 16 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Dokumen Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan di Wilayah Klungkung. 3,00 1,00 95,00 Dokumen Rencana
Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Klungkung
1,00 1,00
Perda Zonasi Kawasan
Sempadan Pantai 1,00 1,00
Berdasarkan tabel diatas, dua dari tiga target Kenerja Output Kegiatan dapat tercapai sedangkan untuk Dokumen Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan dari tiga dokumen yang ditargetkan baru tercapai satu dokumen.
c. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III
Hasil pengukuran capaian sasaran strategis III adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung, Sasaran Strategis III Tahun 2016
No. Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja 1 Tersedianya data/ informasi statistik perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah
% 70 70,37 100,53%
Indikator kinerja sasaran strategis III yaitu persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah, diukur dengan membandingkan jumlah ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah data/informasi kebutuhan perencanaan pembangunan yang harus tersedia. Data/informasi kebutuhan perencanaan pembangunan yang harus tersedia berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2016 dari 108 jenis data yang dibutuhkan ketersediaan data baru terisi 76 jenis data atau mencapai 70,37 persen.
Untuk mendukung target kinerja sasaran strategis III (tersedianya data/informasi statistik perencanaan pembangunan daerah), dilaksanakan program kegiatan pada bidang urusan statistik yaitu sebanyak 1 program dan 1 kegiatan dengan target dan capaian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
21 Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2016
Kode Program/Kegiatan Program (Outcome) Indikator Kinerja
/Kegiatan (output) Target
Reali sasi Capaian Kinerja (%) 1 23 15 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah (%) 70,00 70,37 100,53 1 23 15 01 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Tersedianya Dokumen indikator kinerja pembangunan daerah (dokumen) 2,00 2,00 100,00
Program pendukung capaian kinerja sasaran strategis III pada tahun 2016 adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah dimana dari target 70 persen realisasinya mencapai 70,37 persen sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,53 persen.
3.1.2. Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir (2014 – 2016), disajikan dalam Tabel berikut :
Tabel 3.12
Capaian Kinerja Tahun 2014 – 2016
No. Sasaran Indikator Sasaran
2014 2015 2016
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 1 Terlaksananya Pembangunan sesuai dengan Perencanaan Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD 50 72,46 144,92 55 71,81 130,56 60 70,57 117,48 2 Tersusunnya kebijakan penataan ruang sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah 10 10 100 40 10 25 60 10 16,66 3 Tersedianya data/informasi statistic perencanaan pembangunan daerah Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah 50 50,92 101,84 60 65,74 109,57 70 70,37 100,53
22 Capaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Klungkung selama tiga tahun pelaksanaan Renstra Bappeda dapat dijelaskan selengkapnya sebagai berikut :
a. Capaian Kinerja Sasaran I (Terlaksananya Pembangunan sesuai dengan Perencanaan)
Selama tiga tahun pelaksanaan renstra (2014-2016), Capaian Sasaran I yaitu Terlaksananya Pembangunan sesuai dengan Perencanaan dengan indikator kinerja Persentase konsistensi perencanaan dari RPJMD sampai dengan DPA-SKPD telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung oleh meningkatnya konsistensi beberapa aspek yang dapat dijelaskan sebagaimana dalam uraian di bawah ini.
Capaian sasaran I didukung oleh konsistensi program kegiatan RKPD dengan APBD dimana uraian perbandingan konsistensi program kegiatan RKPD dengan APBD Tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.13
Perbandingan Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun 2014, 2015 dan 2016
Uraian 2014 2015 2016
Jumlah Konsiten % Jumlah Konsisten % Jumlah Konsisten %
Program 265 265 100 346 342 98,84 328 322 98,17
Kegiatan 974 971 99,69 1.085 1.054 97,14 1.084 1.029 94,93
Rata-rata 99,85 97,99 96,55
Berdasarkan tabel di atas maka terjadi penurunan jumlah program dan kegiatan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 dan 2014. Konsistensi program kegiatan RKPD dengan APBD di Tahun 2016 sebesar 96,55% lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2015 yang mencapai 97,99% dan Tahun 2014 mencapai 99,85%.
Tabel 3.14
Perbandingan Konsitensi Indikator Kinerja RKPD dengan APBD Tahun 2014, 2015 dan 2016
Uraian 2014 2015 2016
Jumlah Konsisten % Jumlah Konsisten % Jumlah Konsisten %
SKPD 45 12 26,67 45 13 28,89 45 13 28,89
Berdasarkan tabel di atas, maka terjadi peningkatan konsistensi indikator kinerja program kegiatan yaitu dari 26,67% menjadi 28,89%. Masih rendahnya capaian konsistensi indikator kinerja karena pemahaman tentang indikator dan target kinerja dan keterkaitan antar dokumen khususnya renja SKPD dengan RKA SKPD belum optimal di SKPD serta belum berjalannya pengendalian pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
23 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan perbandingan capaian kinerja program tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
1) Program Pengembangan data/informasi
Perbandingan capaian kinerja program pengembangan data/informasi dan kegiatan-kegiatannya tahun 2014,2015 dan 2016 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.15
Perbandingan capaian kinerja Program Pengembangan Data/Informasi dan kegiatannya Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016
Program/Kegiatan (outcome)/ kegiatan (output) Indikator Kinerja Program
Capaian Kinerja
2014 2015 2016
Program Pengembangan
data/informasi Tersedianya Informasi Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (%)
76,66 94,44 100
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
Persentase penyelesaian laporan capaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung
100,00 100,00 100,00
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan
100,00 100,00 100,00
Penyusunan profile daerah Tersedianya Buku Profil Daerah/buku 100 100,00 100,00
Berdasarkan tabel diatas maka capaian kinerja program pengembangan data/informasi tahun 2016 sebesar 100 persen (dari target 84% terealisasi 84%), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 94,44 persen yaitu dari target 90 persen dapat direalisasikan sebesar 85 persen dan Tahun 2014 mencapai 76,66 persen yaitu dari target 82 persen dapat direalisasikan 62,86 persen.
2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Perbandingan capaian kinerja program perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan-kegiatannya tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 3.16
Perbandingan capaian kinerja Program Kerjasama Pembangunan Daerah dan kegiatannya Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan
(output)
Capaian Kinerja (%)
24
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan
100,00 100,00 100,00
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Persentase terselesainya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)
100,00 100,00 100,00
Penyusunan Rancangan RKPD Jumlah Rancangan RKPD 100,00 100,00 100,00 Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersedianya Buku LKPJ /jenis
buku 100,00 100,00 100,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu
100,00 100,00 100,00
Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD
Terselesaikannya Dokumen RPJMD
100,00 100,00 100,00
Dalam tiga tahun terakhir capaian kinerja program perencanaan pembangunan daerah tercapai 100 persen. Capaian kinerja program dapat tercapai 100 persen karena didukung capaian kinerja kegiatan-kegiatannya yang mencapai 100 persen yaitu : a) Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik dengan indikator kinerja terselesaikannya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tercapai 100 persen dimana output yang diukur adalah penyelesaian KUA/PPAS Tahun Anggaran 2016 dan KUPA/PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2015.
b) Kegiatan penyusunan rancangan RKPD dengan indikator kinerja jumlah rancangan RKPD mencapai 100 persen. Output yang diukur adalah penyelesaian RKPD Tahun 2016, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan RKPD Tahun 2014
c) Kegiatan Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan indikator kinerja tersedianya Buku LKPJ, capaian kinerjanya sebesar 100 persen.
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah capaian kinerjanya mencapai 100 persen.
e) Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan