BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
B. Program Perlindungan dan Konservasi Hutan
3.2. Capaian Kinerja Outcome
Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja outcome sebagai berikut :
I. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup,dengan indikator kinerja:
a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, capaian pada tahun 2017 adalah 49.87 point. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2018 belum dapat dihitung karena pengukuran/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-31 b. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, capaian pada tahun 2017
mencapai 75.57 point. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2018 belum dapat dihitung karena pengukuran/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2 Tahun 2018.
c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan Semester I Tahun 2018 tercapai 12 kelompok dari target 52 kelompok.
II. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Sasarannya meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan indikator :
a. Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi, capaian pada tahun 2017 Lahan kritis yang direhabilitasi adalah 193.770,06 Ha.
Capaian Kinerja Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi pada tahun 2018, belum dapat dihitung dikarenakan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
b. Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, capaian pada tahun 2017 fungsi hutan bagi masyarakat sebesar 38%. Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Fungsi Hutan bagi Masyarakat tahun 2018 belum dapat dihitung dikarenakan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
III. Program Tata Kelola Pemerintahan, Sasarannya meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator :
a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM : skala 1-4), capaian pada tahun 2017 sebesar 3.1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 belum dapat dihitung karena Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2018.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-32 3.3. Capaian Kinerja Sasaran
Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator sasaran adalah Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten, dengan target capaian tahun 2018 sebesar 70. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah program tata kelola pemerintahan yang terdiri dari 29 Kegiatan (Induk DLHK dan Balai/UPT). Capaian Kinerja Sasaran ini belum dapat dihitung dikarenakan perhitungan/pengukurannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
2) Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Untuk mewujudkan sasaran ini, indicator sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan target capaian tahun 2018 sebesar 44,17. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah program pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup. Capaian Kinerja Sasaran ini belum dapat dihitung dikarenakan perhitungan/pengukurannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
3) Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Perlindungan Hutan
Untuk mewujudkan sasaran ini, indikator sasaran adalah Rasio Cakupan Tutupan Hutan dengan target capaian tahun 2018 sebesar 31.21%. Program yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah program pengelolaan dan konservasi hutan. Capaian Kinerja Sasaran ini belum dapat dihitung dikarenakan perhitungan/pengukurannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-33 3.4. Evaluasi Kinerja
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.
Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan Semester I Tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target. Berikut adalah evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah sebagai berikut:
A. Evaluasi Kinerja Output
Secara umum pelaksanaan indicator kinerja output pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan akhir bukan Juni 2018 berjalan dengan baik.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-34 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan akhir Juni 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung, sampai dengan Semester I Tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 14.967.037.710, dengan realisasi fisik 43,26% dan realisasi keuangan 43,26%, dengan deviasi sebesar 0%.
Belanja Langsung
Belanja Langsung, sampai dengan Semester I Tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 9.695.325.649, dengan realisasi fisik 32,78% dan realisasi keuangan 30,39%, dengan deviasi sebesar 24,81%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-35
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-36 Evaluasi Kinerja Output dapat digambarkan secara lebih detail dalam grafik berikut ini :
1. Sekretariat
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Sekretariat DLHK, rencana fisik 56.73%, realisasi fisik
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-37 23,64%, realisasi keuangan 21,86%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 33,03%.
2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, rencana fisik 58.68%, realisasi fisik 34,08%, realisasi keuangan 28,52%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 24,60%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-38 3. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, rencana fisik 55.63%, realisasi fisik 40,78%, realisasi keuangan 31,66%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 14,85%.
4. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, rencana fisik
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-39 55.44%, realisasi fisik 49,29%, realisasi keuangan 44,03%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 6,15%.
5. Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, rencana fisik 48.15%, realisasi fisik 23,06%, realisasi keuangan 19,60%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 25,09%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-40 6. UPT Laboratorium Lingkungan
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada UPT Laboratorium Lingkungan, rencana fisik 72.74%, realisasi fisik 59,39%, realisasi keuangan 55,43%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 13,85%.
7. Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, rencana fisik 61.65%, realisasi fisik 27,72%, realisasi keuangan 25,24%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 33,92%.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-41 8. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon, rencana fisik 45.44%, realisasi fisik 22,96%, realisasi keuangan 21,83%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 22,48%.
9. Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-42 Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, rencana fisik 59.45%, realisasi fisik 46,44%, realisasi keuangan 44,04%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 13,01%.
10. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten
Dari grafik diatas, dapat dilihat untuk Capaian Kinerja Output pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten, rencana fisik 67.40%, realisasi fisik 30,71%, realisasi keuangan 27,88%, dengan deviasi target dengan realisasi sebesar 36,69%.
Laporan capaian kinerja output masing-masing kegiatan terlampir.
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-43 B. Evaluasi Kinerja Outcome
Pencapaian program dan sasarannya diukur dengan indikator kinerja outcome sebagai berikut :
I. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, sasarannya adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator kinerja:
a) Meningkatnya Indeks Kualitas Air, capaian pada tahun 2017 adalah 49.87 point. Target pada tahun 2018 adalah 51.50 point.
Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2018 belum dapat dilakukan evaluasi kinerja karena Indeks Kualitas Air perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
b) Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, capaian pada tahun 2017 mencapai 75.57 point. Target pada tahun 2018 adalah 59,00 point. Indikator Kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2018 belum dapat dilakukan evaluasi kinerja karena Indeks Kualitas Udara perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
c) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai dengan Semester I Tahun 2018 tercapai 12 kelompok dari target 52 kelompok.
No Outcome Indikator Target
2018
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
52 12 23%
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-44 II. Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan, Sasarannya meningkatkan
kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan dengan indikator :
a) Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi, capaian pada tahun 2017 Lahan kritis yang direhabilitasi adalah 193.770,06 Ha. Target 2018 adalah 5000 Ha. Indikator Peningkatan Luas Lahan Kritis Yang Terehabilitasi tahun 2018 belum dapat dilakukan evaluasi kinerja karena perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
b) Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat, capaian pada tahun 2017 fungsi hutan bagi masyarakat sebesar 38%.
Target 2018 adalah 10%. Indikator Persentase Peningkatan Fungsi Hutan Bagi Masyarakat tahun 2018 belum dapat
dilakukan evaluasi kinerja karena
perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
No Outcome Indikator Target
2018
Realisasi s.d Juli 2018
Capaian Kinerja 1. Peningkatan Luas Lahan Kritis
Yang Terehabilitasi
5000 Ha - -
2. Persentase Peningkatan Fungsi Hutan Bagi Masyarakat
10% - -
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-45 III. Program Tata Kelola Pemerintahan, Sasarannya meningkatnya
pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator :
a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM : skala 1-4), capaian pada tahun 2017 sebesar 3.1. Target tahun 2018 adalah 2,8. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 belum dapat dilakukan evaluasi kinerja karena perhitungannya/pengujiannya dilakukan sampai dengan Semester 2 tahun 2018.
No Outcome Indikator Target
2018