Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten akan menghadapi berbagai tantangan, ketertinggalan, dan permasalahan.
Mengingat tantangan pembangunan ke depan akan semakin berat, tarik menarik kepentingan antara bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, dan sektor lainnya, hal ini sering kali tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Sebagai upaya pertanggungjawaban kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada masyarakat maka dibuat Laporan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2018 sebagai alat untuk mengukur kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Bulan Juni 2018.
Realisasi anggaran sampai dengan Juni 2018 (Semester I), yaitu tanggal 30 Juni 2018, dari 52 Kegiatan dengan anggaran Belanja 66.501.100.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung 14.967.037.710,00 dan Belanja Langsung Rp. 9.695.325.649,00. Total Realisasi keuangan Rp. 24.662.363.359.00 atau 38,23 % serta realisasi fisik sebesar 38,23 %.
Capaian dan Evaluasi Indikator Kinerja Output terdapat deviasi sebesar 20,18% dari target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Capaian an Evaluasi Indikator Kinerja Outcome dan Indikator Kinerja Sasaran tahun 2018 belum dapat dilakukan pengukuran kinerja karena perhitungannya dilakukan pada akhir tahun 2018.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Semester I Tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target.
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1 dokumen 4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
129.125.000
Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran Meningkatnya
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Penyediaan Data Pembangunan Sektoral Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
12 bulan 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 760.375.000
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
12 bulan 2 Penyediaan Barang Habis Pakai 201.530.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai PPTK
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai PPTK
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai PPTK
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai PPTK Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
19 200.000.000
12 bulan 1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 200.000.000
8 unit 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 28 unit 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
20 396.400.000 8 unit 2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
23 unit 3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
24 341.200.000
7 jenis 1 Penyediaan Barang Habis Pakai 221.000.000
9 jenis 2 Penyediaan Bahan Cetak 45.200.000
12 bulan 3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 75.000.000
12 bulan 4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
12 bulan Penyediaan BBM
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
1 dokumen 1 Invetarisasi Emisi dan Perhitungan Beban Emisi di kab/kota 150.000.000
22 lokasi 2 Pemantauan Kualitas Udara Ambient 98.332.200
1 dokumen 3 Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dan Udara dari Industri 25.600.000 5 dokumen 4 Penyusunan Status Mutu Air dan Indek Kualitas Air (5 sungai) 500.000.000 1 dokumen 5 Penyusunan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Kelas Air
Sungai 300.000.000
2 lokasi 6 Pemantauan Kualitas Air Laut 151.939.600
20 peserta 7 Pembinaan Teknis Pengendalian Pencemaran Air Bagi Industri 24.128.200
31 770.000.000
1 dokumen 1 Penetapan Kebijakan Dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan
Sampah 150.000.000
1 dokumen 2 Fasilitasi Kerja Sama Antar Daerah Dalam Satu Provinsi, Kemitraan, Dan Jejaring Dalam Pengelolaan Sampah
440.000.000
1 dokumen 3 Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kabupaten/Kota Dalam
Pengelolaan Sampah 20.000.000
limbah b3 7 Evaluasi Kinerja Industri Penghasil Limbah B3 (industri, fasyankes
dan hotel) 65.000.000
32 1.340.000.000
1 dokumen 1 Penyusunan Profil Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan
Tambang/pasca Tambang 50.000.000
1 dokumen 2 Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan lingkungan akibat Kegiatan
Tambang/pasca Tambang 28.000.000
1 dokumen 3 Penyusunan Data dan Informasi Keanekaragaman hayati 50.000.000 1 laporan 4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Emisi GRK sektor Limbah
123.200.000
1 dokumen 5 Sosialisasi Terpadu Kampung Iklim 26.700.000
32 kampung 6 Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di 8 Kab/Kota
916.100.000
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Pemeliharaan Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
1 dokumen 7 Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (MKKD) provinsi
Banten 70.000.000
1 dokumen 8 Studi Kelayakan Pembentukan Kawasan Mangrove Center 50.000.000 1 dokumen 9 Rapat Koordinasi Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir
dan Laut Wilayah Provinsi banten 26.000.000
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
35 535.000.000
1 dokumen 1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal 100.000.000 1 dokumen 2 Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup) 150.000.000
4 dokumen 3
Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten 100.000.000 1 dokumen 4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 50.000.000
Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Peningkatan Jaminan Mutu Laboratoruim Lingkungan
Pengujian dan Analisis Laboratorium Lingkungan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
1 dokumen 5 Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
Daerah (Nirwasita Tantra) 60.000.000
50 orang 6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen 25.000.000
1 dokumen 7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah 50.000.000
36 500.000.000
40 Usaha/Keg 1 Pembinaan Teknis Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku
Usaha/Kegiatan di Provinsi Banten 36.710.000 20 kasus 2 Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
169.660.000
40 orang 3 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Se-Provinsi Banten 36.710.000 40 0rang 4 Peningkatan Kinerja Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Terpadu Provinsi Banten 36.710.000
1 dokumen 5 Rapat Evaluasi dan Monitoring Penanganan Kasus – Kasus
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 36.710.000
165 industri 6
Pengawasan dan Pengendalian terhadap Ketaatan Pelaku Usaha dan
atau Kegiatan dalam Pengelolaan LH di Provinsi Banten 121.000.000 80 Industri 7 Pemantauan Implementasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang
diterbitkan oleh Provinsi Banten 62.500.000
37 390.000.000
25 sekolah 1 Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi , Nasional
dan Mandiri 80.820.000
25 orang 2 Bintek Penyusunan Dokumen Sekolah Adiwiyata Menuju Nasional
Nasional dan Mandiri 53.500.000
Pelayanan Pengaduan dan penegakan Hukum LHK
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
3 Meningkatnya
1 dokumen 1 Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RPRHL) 289.000.000
5 Forum 2 Pembinaan forum DAS 661.000.000
39 350.000.000
2 angkatan 1 Pembinaan Masyarakat Teknis Wisata alam di Daerah Penyangga
Kawasan Konservasi 35.960.000
4 angkatan 2 Pembinaan Masyarakat di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi
81.542.500
1 unit 3 Pembentukan Konservasi dan Terbinanya Tumbuhan Satwa Liar di
Provinsi Banten 14.250.000
5 KTH 4 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam
Pengelolaan Lingkungan 103.000.000
50 orang 5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan
33.250.000
41 475.000.000
100000 batang 1 Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan 396.087.500 45 Orang 2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbenihan tanaman kehutanan 38.942.500
Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
2 Ha 3 Pembangunan dan Pemeliharaan kebun sumber benih tanaman
kehutanan unggul 39.970.000
42 130.000.000
26 Pengelola 1 Pembinaan Pengada Pengedar Bibit Tanaman Hutan
4 benih 2 Pengawasan Benih Tanaman Hutan 100.000.000
500 batang 3 Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Hutan dan MPTS 30.000.000
4 orang 4
Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Benih Tanaman Kehutanan
2 unit 5
Penyediaan Sarana Prasarana sertifikasi bibit/benih tanaman hutan
43 670.000.000
80 perusahaan 4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu
20.000.000
45 770.000.000
50 Hektar 1 Hutan Rakyat Pengkayaan 250.000.000
10 unit 2 Pembuatan Kebun Bibit Desa 500.000.000
40 perusahaan 3 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu
20.000.000
Pengelolaan Hutan Wilayah Serang dan Cilegon
Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak
Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang
Peningkatan Proteksi Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
25 unit 3 Pembuatan Sumur Resapan 250.000.000
40 peserta 4 Bimtek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 25.000.000
47 Rehabilitasi lahan dan Perehutanan Sosila (DAK) 2.312.000.000
300 Ha 1 Pengembangan Hutan Rakyat 1.112.000.000
11572 batang 2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 900.000.000
6500 Ha 3 Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Kehutanan (Bambu)
300.000.000
Persentase
Peningkatan fungsi hutan bagi
masyarakat (satuan :
%) 5 dokumen 6 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan kawasan
Hutan 59.280.000
49 388.420.000
21 kelompok 1 Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU 250.000.000
1 dokumen 2 Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan kayu pada
Unit-unit Manajemen Hutan Rakyat (FMU) 64.450.000
50 industri 3
Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) secara manual dan online 25.300.000 Pemanfaatan Hutan dan penatausahaan hasil hutan
Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan Perencanaan dan Penatagunaan Hutan
(1) (2) (3) (4) (6)
Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
(5)
NO Sasaran Strategis Pagu Anggaran (Rp)
90 industri 4
Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil hutan
(PUHH) dan Iuran Kehutanan (WASGANIS DAN GANIS PHPL) 48.670.000 NIP. 19621222 199003 1 004 Mengetahui,
Gubernur Banten
Wahidin Halim
JUMLAH
Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan
OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
2Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Industri Pengumpul, Pengolah dan Pemanfaat
Limbah B3 20.000.000 20.000.000 100% 1 1 dokumen 100%
3 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penghasil Limbah B3 65.000.000 65.000.000 100% 1 1 dokumen 100%
4Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Satu Provinsi, kemitraan dan jejaring
dalam pengelolaan sampah 440.000.000 178.000.000 40% 1 0,5 dokumen 50%
5 Kebijakan dan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah 150.000.000 142.150.000 95% 1 1 dokumen 100%
6 Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3dan Limbah Non B3 Provinsi Banten 50.000.000 48.430.000 97% 1 1 dokumen 100%
7 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah 20.000.000 19.000.000 95% 1 1 dokumen 100%
3 Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1.340.000.000 1.045.630.000 78%
1Penyusunan Profil Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Tambang dan Atau
Pasca Tambang 50.000.000 49.800.000 100% 1 1 dokumen 100%
2Pemantauan dan Pengawasan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Tambang
dan Atau Pasca Tambang 28.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
3 Penyusunan Data Informasi Keanekaragaman Hayati 50.000.000 49.800.000 100% 1 1 dokumen 100%
LAPORAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018
NO TOLOK UKUR
ANGGARAN
9Rapat Koordinasi Program Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
Wilayah Provinsi Banten 26.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
4 Peningkatan Perencanaan dan Pengkajian Dampak LH 535.000.000 250.485.000 47%
1 Tata Kerja Sekretariat Komisi Penilai Amdal 100.000.000 93.200.000 93% 1 1 dokumen 100%
2Pemantapan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup) 150.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
3 Penyusunan Laporan RKL-RPL KP3B dan BPPSDM Provinsi Banten 100.000.000 24.700.000 25% 4 1 dokumen 25%
4 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 50.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
5Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(Nirwasita Tantra) 60.000.000 58.485.000 97% 1 1 dokumen 100%
6 Bimbingan Teknis Uji Mutu Dokumen 25.000.000 24.600.000 98% 1 1 dokumen 100%
7 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah 50.000.000 49.500.000 99% 1 1 dokumen 100%
5 Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Hukum 500.000.000 303.020.000 61%
1Pembinaan Teknis Penaatan Hukum Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan di Provinsi Banten 36.710.000 36.675.000 100% 40 40 orang 100%
2
Penanganan Kasus-Kasus Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Banten
169.660.000
84.745.000 50% 8 7 Laboratorium 88%
3Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Kab/Kota se Provinsi Banten 36.710.000 35.500.000 97% 40 40 orang 100%
4Peningkatan Kinerja Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terpadu Provinsi Banten 36.710.000 35.710.000 97% 40 40 orang 100%
5Rapat Evaluasi dan Monitoring Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 36.710.000 - 0% 40 0 orang 0%
6Pemantauan Implementasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan
oleh Provinsi Banten 62.500.000 33.479.500 54% 80 40 orang 50%
ANGGARAN
7Pengawasan dan Pengendalian Tidak Langsung Terhadap Ketaatan Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Banten 121.000.000 76.910.500 64% 165 110 orang 67%
6 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 390.000.000 223.565.000 57%
1Terlaksananya Verifikasi dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi,
Nasional, dan Mandiri 80.820.000 56.990.000 71% 25 25 Sekolah 100%
ANGGARAN
4Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daeah Penurunan Gas
Rumah Kaca (RAD GRK) 45.000.000 22.500.000 50% 1 1 dokumen 100%
5 Fasilitasi dan Inventarisasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan 59.280.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
6 Kajian Kawasan Lindung di Provinsi Banten 50.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
10 Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan 388.420.000 272.024.000 70%
1 Peningkatan Kapasitas Kelompok FMU 250.000.000 246.724.000 99% 21 21 kelompok 100%
2Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Pada Unit-Unit
Manajemen Hutan Rakyat (FMU) 64.450.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
3Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pembuatan Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) secara Manual dan Online 25.300.000 25.300.000 100% 50 50 industri 100%
4Bimbingan Teknis Pembinaan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan
Iuran Kehutanan (Wasganis dan Ganis PHPL) 48.670.000 - 0% 90 90 industri 100%
11 Pengembangan Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan 547.765.000 361.647.690 66%
1 Pameran Indogreen Forestry Expo 150.000.000 135.720.000 90% 6 6 komoditas 100%
2 Pameran Banten Expo 101.784.000 - 0% 6 0 komoditas 0%
ANGGARAN 1Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RPPHL) 289.000.000 - 0% 1 0 dokumen 0%
4Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam
Pengelolaan Lingkungan 103.000.000 59.040.000 57% 5 2 KTH 40%
5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan 33.250.000 28.985.000 87% 50 50 orang 100%
ANGGARAN
3Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Kehutanan
Unggul 39.970.000 13.894.000 35% 3 3 unit 100%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUT
KETERANGAN ( KINERJA FISIK) REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 50.000.000 - 0% 1000 1000 batang 100%
3 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) 250.000.000 248.395.000 99% 5 5 kelompok 100%
4 Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan (Kayu) 20.000.000 9.500.000 48% 80 40 industri 50%
20 Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak 770.000.000 670.990.000 87%
1 Hutan Rakyat Pengkayaan (HRP) 250.000.000 248.500.000 99% 50 35 hektar 70%
2 Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) 500.000.000 422.490.000 84% 10 7 unit 70%
3 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 20.000.000 - 0% 40 0 industri 0%
21 Pengelolaan Hutan Wilayah Tangerang 475.000.000 301.600.000 63%
1 Hutan Rakyat Pengkayaan (HRP) 100.000.000 0% 50 0 hektar 0%
2 Penghijauan Lingkungan (MPTS) 100.000.000 27.200.000 27% 7000 1000 batang 14%
3 Pembuatan Sumur Resapan 250.000.000 249.400.000 100% 25 25 unit 100%
4 Bintek Pengawasan Peredaran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu 25.000.000 25.000.000 100% 40 40 orang 100%
22 Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten 265.000.000 36.281.000 14%
1 Inventarisasi Jenis Flora dan Fauna 75.920.000 100.000 0% 2 0 dokumen 0%
2 Penataan Batas Lapang 62.920.000 4.750.000 8% 1 1 kegiatan 100%
3 Publikasi Promosi dan Pengembangan Informasi 34.180.000 19.380.000 57% 1 1 kegiatan 100%
4 Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata dan Pengunjung 12.681.000 11.681.000 92% 1 1 kegiatan 100%
5 Pembinaan Ekonomi Masyarakat Sekitar 48.504.000 75.000 0% 2 0 kegiatan 0%
6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 15.445.000 195.000 1% 1 0 kegiatan 0%
7 Rintisan dan Peningkatan Kolaborasi/Kerjasama Kegiatan 15.350.000 100.000 1% 1 0 kegiatan 0%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUT
KETERANGAN ( KINERJA FISIK) REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
23 Perlindungan dan Rehabilitasi Tahura Banten 320.000.000 277.595.000 87%
1 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan 100.000.000 58.345.000 58% 12 7 bulan 58%
2 Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan dan Pengawetan Keragaman Hayati 220.000.000 219.250.000 100% 12 12 hektar 100%
C). Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 17.064.915.000 7.755.323.272 45%
24 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 250.000.000 89.380.000 36%
1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 33.600.000 - 0% 3 0 dokumen 0%
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan 149.275.000 62.430.000 42% 9 0 dokumen 0%
3 Penyusunan Laporan Evaluasi Pengendalian 67.125.000 26.950.000 40% 4 0 dokumen 0%
25 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 75.000.000 33.046.000 44%
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 33.176.000 13.434.000 40% 3 1 dokumen 33%
2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 20.512.000 19.612.000 96% 2 1 dokumen 50%
3Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP) 21.312.000 - 0% 2 0 dokumen 0%
26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 974.300.000 211.135.350 22%
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 900.000.000 136.835.350 15% 11 1 unit 9%
2 Pengadaan Pembangunan Gedung/bangunan 74.300.000 74.300.000 100% 25 25 m2 100%
27 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.165.015.000 1.140.343.500 53%
1 Belanja Jasa Kebersihan 324.000.000 227.968.500 70% 12 7 bulan 58%
2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional 900.000.000 509.908.000 57% 12 7 bulan 58%
3 Belanja Pemeliharaan Bunga/Tanaman Hias 80.640.000 24.698.000 31% 12 7 bulan 58%
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUT
KETERANGAN ( KINERJA FISIK) REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
4 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 100.000.000 31.264.000 31% 12 7 bulan 58%
5 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 760.375.000 346.505.000 46% 12 7 bulan 58%
28 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.830.640.000 3.102.535.988 45%
1 Operasional Kantor Tidak Tetap 4.081.440.000 1.746.268.000 43% 12 7 bulan 58%
2 'Penyediaan Barang Habis Pakai 318.833.500 215.436.000 68% 12 7 bulan 58%
3 Penyediaan Bahan Cetak 103.918.500 81.342.000 78% 12 7 bulan 58%
4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 700.000.000 447.859.000 64% 12 7 bulan 58%
5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.099.750.000 417.787.988 38% 12 8 bulan 67%
6 Penyediaan BBM 526.698.000 193.843.000 37% 12 6 bulan 50%
29 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 50.000.000 7.100.000 14%
1 Pengelolaan Kearsipan 25.000.000 7.100.000 28% 1 1 kegiatan 100%
2 Pelayanan Perpustakaan 25.000.000 - 0% 1 1 kegiatan 100%
30 Peningkatan Kapasitas Aparatur 130.000.000 7.100.000 5%
1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3.774.000 7.100.000 188% 3 1 dokumen 33%
2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 126.226.000 - 0% 1 1 kegiatan 100%
31 Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1.520.000.000 902.140.724 59%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 820.000.000 370.079.197 45% 12 7 bulan 58%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 700.000.000 532.061.527 76% 12 7 bulan 58%
32 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral 425.000.000 138.500.000 33%
1 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 49.475.000 49.000.000 99% 1 1 dokumen 100%
ANGGARAN
4Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 129.125.000 50.825.000 39% 1 0 dokumen 0%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Laboratorium Lingkungan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Laboratorium Lingkungan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada UPT Laboratorium Lingkungan
ANGGARAN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan
ANGGARAN
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
ANGGARAN
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten
ANGGARAN
Rp Rp %
1 3 5 6 7 8
NO TOLOK UKUR
BELANJA HASIL/KELUARAN OUTPUT
KETERANGAN ( KINERJA FISIK) REALISASI KEUANGAN
RENCANA REALISASI SATUAN
2 4
52 100.000.000 37.260.000 37%
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 56.790.000 20.430.000 36% 12 8 bulan 67%
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.210.000 16.830.000 39% 12 8 bulan 67%
31.901.100.000 15.675.982.112 49%
31.901.100.000
Serang, 31 Desember 2015
40.875.015.877
NIP. 19550624 198203 1 004 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah Pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Banten
Serang, Agustus 2018
Provinsi Banten
Ir. H. M. Husni Hasan, CES NIP. 19621222 199003 1 004 JUMLAH
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan