BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
A. Program Tata Kelola Pemerintahan
Program ini untuk Semester I Tahun 2018 direalisasikan dalam bentuk kegiatan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 75.000.000 ,-.
Keluaran/Output yang diharapkan berupa :
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-6 Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 45,39 % dan keuangan sebesar Rp.33.046.000,- (44,06%)
2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,-
Keluaran yang diharapkan berupa :
Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan
Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 48,70 % dan keuangan sebesar Rp.62.430.000,- (24,97 %).
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 974.300.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa :
o Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor o Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini pada akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 0% dan keuangan sebesar Rp.0,- (0%)
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.165.015.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa : a. Belanja Jasa Kebersihan
b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional c. Belanja Pemeliharaan Bunga/Tanaman Hias
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-7 d. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
e. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 100 % dan keuangan sebesar Rp.888.878.000,- (41,06%).
5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.830.640.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa : a. Operasional Kantor Tidak Tetap b. Penyediaan Barang Pakai Habis c. Penyediaan Bahan Cetak
d. Penyediaan Makan dan Minum Kantor e. Penyediaan Operasional Jasa Kantor f. Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini ampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 35 % dan keuangan sebesar Rp.2.190.494.670,- (32,07%).
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.130.000.000,-.
Keluaran yang diharapkan berupa : a. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian b. Peningkatan Kompetensi Aparatur
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 14,18 % dan keuangan sebesar Rp.4.327.200,- (3.33%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-8 7. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.
50.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengelolaan Kearsipan
Pelayanan Perpustakaan
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 0 % dan keuangan sebesar Rp. 0,- (0%).
8. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.520.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi kedalam daerah
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 28,77 % dan keuangan sebesar Rp.437.259.152,- (28,77%).
9. Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 425.000.000
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah
Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Pengelolaan Website
Penyusunan Statistik Sektoral dam Informasi Geospasial Tematik
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-9
Pengelolaan PPID
Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 37,37 % dan keuangan sebesar Rp.95.625.000,- (22,50%).
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 27.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 100 % dan keuangan sebesar Rp.26.500.000,- (98,15%).
11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 390.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK/Laboratorium Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 40 % dan keuangan sebesar Rp.
151.768.100,- (38,91%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-10 12. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT
Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 459.300.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Operasional Perkantoran
Penyediaan Barang Habis Pakai
Belanja Bahan/Material
Belanja Barang Non Kapitalisasi
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 35 % dan keuangan sebesar Rp.139.639.200,- (30,40%).
13. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada UPT Laboratorium Lingkungan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 125.860.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi/Konsultasi/Diklat Aparatur UPT Laboroatorium Lingkungan
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 49 % dan keuangan sebesar Rp.61.305.652,- (48,71%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-11 14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 477.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 16,4 % dan keuangan sebesar Rp.78.221.000,- (16,40%).
15. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 251.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 16,8 % dan keuangan sebesar Rp.40.363.500,- (16,08%).
16. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 365.200.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyediaan Barang Habis Pakai
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor pada BPPTK
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-12
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN pada BPPTK
Penyediaan BBM pada BPPTK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 22 % dan keuangan sebesar Rp.78.363.500,- (21,52%).
17. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi kedalam dan keluar daerah BPPTK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 12 % dan keuangan sebesar Rp.11.020.000,- (11,02%).
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 0 % dan keuangan sebesar Rp.0,- (0%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-13 19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 21 % dan keuangan sebesar Rp.28.300.000,- (20,21%).
20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 341.200.000,- Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyediaan Barang Habis Pakai
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 34 % dan keuangan sebesar Rp.113.345.837,- (33,22%).
21. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam and Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPHW PSC
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-14 Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 31 % dan keuangan sebesar Rp.30.400.000,- (30,40%).
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.350.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 64,74 % dan keuangan sebesar Rp.226.600.000,- (64,74%).
23. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan Gedung dan Halaman (Outsourching) Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 13 % dan keuangan sebesar Rp.25.980.000,- (12,99%).
24. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.396.400.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Penyediaan Bahan Habis Pakai
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-15
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan makan dan minum kantor
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik dan PHBI/PHBN
Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 35 % dan keuangan sebesar Rp.136.073.000,- (34,33%).
25. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan Hutan Wilayah Lebak Tangerang, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah BPHW LT
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 24,90 % dan keuangan sebesar Rp.24.900.000,- (24,90%).
26. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.80.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 10,94 % dan keuangan sebesar Rp.8.750.000,- (10,94%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-16 27. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.180.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 27,62 % dan keuangan sebesar Rp.49.722.400,- (27,62%).
28. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.262.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Operasional Perkantoran
Penyediaan Barang Habis Pakai
Penyediaan Bahan Cetak
Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, PHBI/PHBN
Penyediaan BBM
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 30,19 % dan keuangan sebesar Rp.79.086.800,- (30,19%).
BAB III CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA
LAPORAN EVALUASI KINERJA SEMESTER I TAHUN 2018 III-17 29. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-
Keluaran/Output yang diharapkan berupa:
Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
Capaian kinerja kegiatan ini sampai dengan akhir bulan Juni 2018 adalah Fisik 3,33 % dan keuangan sebesar Rp.3.330.000,- (3,33%).