Application Engineer Department UT, 2007. Manajemen Alat Berat. Jakarta.
BPS Mamuju Utara. 2009. Kabupaten Mamuju Utara dalam Angka 2007/2008. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Utara. Mamuju Utara.
Budiharto 2009. Penentuan Rujukan dan Skenario Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia [thesis]. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
[DEPHUT] Departemen Kehutanan. 2007. Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2006. Jakarta: Departemen Kehutanan.
http://www.dephut.go.id/INFORMASI/STATISTIK/2006/I13_06.pdf [DEPHUT] Departemen Kehutanan. 2009. Potensi Sumber Daya Hutan Produksi
Sulawesi Barat. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Produksi Kehutanan.
Departemen Kehutanan.
http://www.dephut.go.id/files/potensiSDHP_sulbar.pdf
[Ditjenbun] Direktorat Jendral Perkebunan. 2010. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia menurut Pengusahaan. Jakarta.
FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia: Bab 3 Deforestasi dan Degradasi Hutan. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.
http://fwi.or.id/publikasi/buku/PKHI_BAB_3.pdf
Gray C, Simanjuntak P, Sabur LK, Maspaitella PFL. Pengantar Evaluasi Proyek. 1987. PT. Gramedia. Jakarta.
Greenpeace. 2008. Kerusakan Hutan, Perubahan Iklim, dan Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Greenpeace SEA. Jakarta.
http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2008/10/deforest asi-perubahan-iklim-d.pdf
Kurniawan R. 2010. Laporan Survey Replanting. Laporan Internal PT. Bina Pertiwi. Jakarta.
Pahan I. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit. Jakarta: Penebar Swadaya. Hlm 17-23, 107-110, 120-121.
Republik Indonesia. Undang-Undang Kehutanan RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Soeharto, I. 1995. Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional. Jakarta: Erlangga.
Tunggal HS. 2008. Undang-undang Kehutanan beserta Peraturan Pelaksanaannya. Harvarindo. Jakarta.
LAMPIRAN
Lampiran 1 Perbandingan Antara Biaya Kegiatan Penanaman Kembali dengan Pembukaan Lahan Baru (Konvensional)
Penanaman Kembali 130 13 Rp. 2.295.000 Rp. 1.690.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 4.740.000 Rp. 1.896.000.000
jumlah pokok sawit per hari per ha 10 pokok sawit per jam, jadi butuh 13 jam per hari per ha
sewa alat berat dari kontraktor (RP.225.000 per jam) per hari
solar 6500/liter, butuh 20 liter per jam, 260 liter per hari
makan operator dan helper per hari pengawas per hari
Total biaya per hari per ha Total biaya per 400 ha Konvensional (Pahan, 2008) Rp. 23.523.183.360 Rp. 28.035.661.765 Rp. 448.958.400 Rp. 52.007.803.525 Rp. 5.200.780 Rp. 2.080.312.141 Land Clearing Sarana dan Prasarana Survey
Total per 10000 ha Total per ha Total per 400 ha
Selisih antara biaya kegiatan penanaman kembali dengan pembukaan lahan baru (konvensional) per ha adalah Rp. 460.780 atau 10% lebih hemat untuk biaya kegiatan penanaman kembali.
Lampiran 2 Cash Flow Harga Sewa Rp.200.000 per jam
Lampiran 3 Rincian Pendapatan (Inflow) Harga Sewa Rp.200.000 per jam
0 1 2 3 4 5 6 1 Inflow 1. Nilai Penjualan 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 Total Inflow 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 2 Outflow 1. Biaya Investasi (2.221.470.000) 2. Biaya Operasional Gaji karyawan 231.600.000 243.180.000 255.339.000 268.105.950 281.511.248 Biaya administrasi dan kantor 1.460.000 1.533.000 1.609.650 1.690.133 1.774.639 Biaya komunikasi 1.800.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 2.187.911 Sewa kendaraan 27.000.000 28.350.000 29.767.500 31.255.875 32.818.669 Bahan bakar kendaraan 10.800.000 11.340.000 11.907.000 12.502.350 13.127.468 Biaya Pemeliharaan Alat 330.000.000 346.500.000 363.825.000 382.016.250 401.117.063 Asuransi 22.000.000 23.100.000 24.255.000 25.467.750 26.741.138 Biaya lain-lain 66.644.100 69.976.305 73.475.120 77.148.876 81.006.320 Total Biaya Operasional 691.304.100 725.869.305 762.162.770 800.270.909 840.284.454 3 Cash Flow
EBITDA 568.695.900 534.130.695 497.837.230 459.729.091 419.715.546 Depresiasi 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 Bunga 266.576.400 177.717.600 88.858.800 - -Earnings Before Tax (9.994.500) 44.299.095 96.864.430 147.615.091 107.601.546 Income Tax (30%) - 13.289.729 29.059.329 44.284.527 32.280.464 Net Income (9.994.500) 31.009.367 67.805.101 103.330.564 75.321.082 Depresiasi 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000
Nilai Sisa (Resale Value) 660.000.000
Free Cash Flow (2.221.470.000) 302.119.500 343.123.367 379.919.101 415.444.564 1.047.435.082
Relevan Free Cash Flow (2.221.470.000) 568.695.900 520.840.967 468.777.901 415.444.564 1.047.435.082 660.000.000
Discounted Factor (15%) 1 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432
Relevan Free Cash Flow After Discounted (2.221.470.000) 494.518.174 393.830.598 308.229.079 237.531.778 520.760.355 285.336.213 Akumulasi PV (2.221.470.000) (1.726.951.826) (1.333.121.228) (1.024.892.148) (787.360.371) (266.600.016) 18.736.197 NPV 18.736.197 Net B/C 1,01 IRR 15% Payback Period 5,93 No Uraian Tahun 1 2 3 4 5 1 Nilai Penjualan 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000 1.260.000.000
Harga sewa per jam (hour meter) 200.000
Rata-rata Pemakaian per hari (2 shift) 14 jam/unit
Rata-rata hari kerja per bulan 25 hari
Bulan Efektif 9 Bulan
Jumlah unit 2 unit
Lampiran 4 Cash Flow Harga Sewa Rp.225.000 per jam
Lampiran 5 Rincian Pendapatan (Inflow) Harga Sewa Rp.225.000 per jam
0 1 2 3 4 5 6 1 Inflow 1. Nilai Penjualan 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 Total Inflow 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 2 Outflow 1. Biaya Investasi (2.221.470.000) 2. Biaya Operasional Gaji karyawan 231.600.000 243.180.000 255.339.000 268.105.950 281.511.248 Biaya administrasi dan kantor 1.460.000 1.533.000 1.609.650 1.690.133 1.774.639 Biaya komunikasi 1.800.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 2.187.911 Sewa kendaraan 27.000.000 28.350.000 29.767.500 31.255.875 32.818.669 Bahan bakar kendaraan 10.800.000 11.340.000 11.907.000 12.502.350 13.127.468 Biaya Pemeliharaan Alat 330.000.000 346.500.000 363.825.000 382.016.250 401.117.063 Asuransi 22.000.000 23.100.000 24.255.000 25.467.750 26.741.138 Biaya lain-lain 66.644.100 69.976.305 73.475.120 77.148.876 81.006.320 Total Biaya Operasional 691.304.100 725.869.305 762.162.770 800.270.909 840.284.454
3 Cash Flow
EBITDA 726.195.900 691.630.695 655.337.230 617.229.091 577.215.546 Depresiasi 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 Bunga 266.576.400 177.717.600 88.858.800 - -Earnings Before Tax 147.505.500 201.799.095 254.364.430 305.115.091 265.101.546 Income Tax (30%) 44.251.650 60.539.729 76.309.329 91.534.527 79.530.464 Net Income 103.253.850 141.259.367 178.055.101 213.580.564 185.571.082 Depresiasi 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000
Nilai Sisa (Resale Value) 660.000.000
Free Cash Flow (2.221.470.000) 415.367.850 453.373.367 490.169.101 525.694.564 1.157.685.082
Relevan Free Cash Flow (2.221.470.000) 681.944.250 631.090.967 579.027.901 525.694.564 1.157.685.082 660.000.000 Discounted Factor (15%) 1 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432 Relevan Free Cash Flow After Discounted (2.221.470.000) 592.995.000 477.195.438 380.720.244 300.567.573 575.574.090 285.336.213 Akumulasi PV (2.221.470.000) (1.628.475.000) (1.151.279.562) (770.559.318) (469.991.745) 105.582.344 390.918.558 NPV 390.918.558 Net B/C 1,18 IRR 21% Payback Period 4,82 No Uraian Tahun 1 2 3 4 5 1 Nilai Penjualan 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000 1.417.500.000
Harga sewa per jam (hour meter) 225.000 Rata-rata Pemakaian per hari (2 shift) 14 jam/unit Rata-rata hari kerja per bulan 25 hari
Bulan Efektif 9 Bulan
Jumlah unit 2 unit
Lampiran 6 Cash Flow Harga Sewa Rp.250.000 per jam
Lampiran 7 Rincian Pendapatan (Inflow) Harga Sewa Rp.250.000 per jam
0 1 2 3 4 5 6 1 Inflow 1. Nilai Penjualan 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 Total Inflow 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 2 Outflow 1. Biaya Investasi (2.221.470.000) 2. Biaya Operasional Gaji karyawan 231.600.000 243.180.000 255.339.000 268.105.950 281.511.248 Biaya administrasi dan kantor 1.460.000 1.533.000 1.609.650 1.690.133 1.774.639 Biaya komunikasi 1.800.000 1.890.000 1.984.500 2.083.725 2.187.911 Sewa kendaraan 27.000.000 28.350.000 29.767.500 31.255.875 32.818.669 Bahan bakar kendaraan 10.800.000 11.340.000 11.907.000 12.502.350 13.127.468 Biaya Pemeliharaan Alat 330.000.000 346.500.000 363.825.000 382.016.250 401.117.063 Asuransi 22.000.000 23.100.000 24.255.000 25.467.750 26.741.138 Biaya lain-lain 66.644.100 69.976.305 73.475.120 77.148.876 81.006.320 Total Biaya Operasional 691.304.100 725.869.305 762.162.770 800.270.909 840.284.454
3 Cash Flow
EBITDA 883.695.900 849.130.695 812.837.230 774.729.091 734.715.546 Depresiasi 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 Bunga 266.576.400 177.717.600 88.858.800 - -Earnings Before Tax 305.005.500 359.299.095 411.864.430 462.615.091 422.601.546 Income Tax (30%) 91.501.650 107.789.729 123.559.329 138.784.527 126.780.464 Net Income 213.503.850 251.509.367 288.305.101 323.830.564 295.821.082 Depresiasi 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000 312.114.000
Nilai Sisa (Resale Value) 660.000.000
Free Cash Flow (2.221.470.000) 525.617.850 563.623.367 600.419.101 635.944.564 1.267.935.082
Relevan Free Cash Flow (2.221.470.000) 792.194.250 741.340.967 689.277.901 635.944.564 1.267.935.082 660.000.000
Discounted Factor (15%) 1 0,870 0,756 0,658 0,572 0,497 0,432
Relevan Free Cash Flow After Discounted (2.221.470.000) 688.864.565 560.560.277 453.211.408 363.603.368 630.387.825 285.336.213 Akumulasi PV (2.221.470.000) (1.532.605.435) (972.045.158) (518.833.749) (155.230.381) 475.157.444 760.493.657 NPV 760.493.657 Net B/C 1,34 IRR 27% Payback Period 4,25 No Uraian Tahun 1 2 3 4 5 1 Nilai Penjualan 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000 1.575.000.000
Harga sewa per jam (hour meter) 250.000 Rata-rata Pemakaian per hari (2 shift) 14 jam/unit
Rata-rata hari kerja per bulan 25 hari
Bulan Efektif 9 Bulan
Jumlah unit 2 unit
Lampiran 8 Rincian Pengeluaran (Outflow)
Biaya Investasi
No Uraian Jumlah Harga Total
1 Alat Berat 2 1.100.000.000 2.200.000.000 2 Alat Operasional & services
Tool box 2 2.000.000 4.000.000 Helm proyek 7 50.000 350.000 Sepatu boot 7 60.000 420.000 3 Alat Kantor Laptop 1 4.000.000 4.000.000 Printer/fotocopy/scan 1 1.000.000 1.000.000 Whiteboard (1,5 m x 1 m) 1 300.000 300.000 4 Fasilitas Tempat Tinggal
Tempat tidur 5 1.000.000 5.000.000 Meja 1 500.000 500.000 Kursi Plastik 6 100.000 600.000 Sapu 1 50.000 50.000 Alat makan (lusin) 1 250.000 250.000 Alat masak (set) 1 400.000 400.000 Tabung gas 12 kg 1 1.000.000 1.000.000 Galon air 5 50.000 250.000 6 Alat Komunikasi Handy talkie 3 1.000.000 3.000.000 Modem GSM 1 350.000 350.000 Gaji Karyawan
No Posisi Jumlah orang Gaji setahun Asuransi THR Bonus Total Per tahun 1 Koordinator Lapangan 1 36.000.000 1.800.000 3.000.000 3.000.000 43.800.000 2 Operator 4 31.500.000 1.575.000 3.000.000 1.500.000 150.300.000 3 Helper 2 12.000.000 600.000 1.500.000 1.000.000 30.200.000 4 Pembantu 1 6.000.000 300.000 500.000 500.000 7.300.000
Biaya Sewa Kendaraan
No Uraian Jumlah Harga per bulan Total
1 Sewa sepeda motor 3 750.000 27.000.000 Biaya Bahan Bakar (bensin)
No Uraian Jumlah Biaya Per bulan Total
Biaya Pemeliharaan Alat Berat
No Uraian Jumlah Harga per tahun Total
1 Biaya Pemeliharaan 2 165.000.000 330.000.000
Biaya Asuransi
No Uraian Jumlah Unit Premi Asuransi Harga Unit Total
1 Biaya Asuransi Unit 2 1% 1.100.000.000 22.000.000
Biaya Bunga
Total Investasi 2.221.470.000
Uang Muka (20%) 444.294.000
Pinjaman Pokok 1.777.176.000
Bunga Efektif 15%
Jangka waktu (tahun) 3
No Uraian Pinjaman Pokok Tahun ke 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3
1 Pinjaman Pokok 1.777.176.000 1.184.784.000 592.392.000 0
2 Angsuran Pokok 592.392.000 592.392.000 592.392.000
3 Bunga 266.576.400 177.717.600 88.858.800
Nilai Sisa
No Uraian Harga Pembelian Umur Pakai (thn) Nilai sisa Nilai Sisa
1 Alat Berat 2.200.000.000 5 30% 660.000.000
2 Alat Operasional&services 4.770.000 5 0%
-3 Alat Kantor 1.300.000 5 0%
-4 Fasilitas Tempat Tinggal 8.050.000 5 0%
-5 Alat Komunikasi 3.350.000 5 0% -Biaya Depresiasi
No Uraian Umur Pakai Harga Pembelian-nilai sisa Depresiasi
1 Alat Berat 5 1.540.000.000 308.000.000
2 Alat Operasional&services 5 4.770.000 954.000
3 Alat Kantor 5 1.300.000 260.000
4 Fasilitas Tempat Tinggal 5 6.000.000 1.200.000
5 Alat Komunikasi 5 8.500.000 1.700.000
Biaya Lain-lain
No Uraian Total Investasi Persentase Total
1. Owner/pemilik : Melakukan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari kebun Mengeluarkan kuitansi dan faktur pajak atas pembayaran pekerjaan
2. Koordinator Lapangan : Memimpin operasional di lapangan Memastikan suplai bahan bakar lancar
Membuat laporan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan Memantau kondisi alat berat
Melaporkan kepada owner untuk dilakukannya services alat berat Menyerahkan dokumen penagihan
Memantau pembayaran oleh kebun
3. Operator : Mengemudikan alat berat sesuai dengan prosedur
Menginformasikan ke mandor untuk segala permasalahan di lapangan
4. Helper : Melakukan perawatan alat berat (melumas/grease, mengencangkan baut) Mengantar makanan
Mengisi bahan bakar
5. Pembantu : Memasak
Mencuci
Membersihkan tempat tinggal / mess
Lampiran 9 Struktur Organisasi
Lampiran 10 Deskripsi Pekerjaan Tenaga Kerja
Operator---4 Helper---2 Pembantu--1
--- jumlah tenaga kerja
Struktur Organisasi Owner/Pemilik----1