12 OPTIMALISASI PROSES
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
12 PNS dan Lulusan SMU sederajat BKD 180.000.000 180.000.000 - -
13 PNS sebanyak 80 Orang BKD 100.000.000 100.000.000 - -
NO FOKUS DAN KEGIATAN
PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
PAGU INDIKATIF
LOKASI
Jumlah (Rp.) Sumber
Keluaran Hasil
3 5 6
INDIKATOR KEGIATAN ORGANI
SASI
Penataan kelembagaan perangkat daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan dan kemampuan nyata daerah;
Pembangunan Gedung Kantor Setda
12
OPTIMALISASI PROSESDESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Mendorong kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
Penataan Gedung Kantor Pemerintah Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten)
Pemeliharaan Gedung Kantor Pemerintah
Meningkatkan kapasitas dan tata kelola keuangan daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Menerapkan sistem merit dalam manajemen kepegawaian;
Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2008 dan Pembayaran Dappen
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
14 PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak BKD 300.000.000 300.000.000 - -
15 PNS dilingkungan Pemda Kab. Lebak BKD 200.000.000 200.000.000 - -
16 Para Pejabat Struktural BKD 100.000.000 100.000.000 - -
17 PNSD Kab. Lebak sebanyak 3.015 orang BKD 150.000.000 150.000.000 - -
18 225 Orang BKD 75.000.000 75.000.000 - -
19 6.357 Orang Tenaga Honorer BKD 40.000.000 40.000.000 - -
III 1.900.000.000 1.900.000.000 - -
1 PNS & non PNS Sebanyak 16.500. Orang BKD 1.900.000.000 1.900.000.000 - -
IV 175.000.000 175.000.000 - -
1 9600 Record data BKD 175.000.000 175.000.000 - -
V 534.000.000 534.000.000 - -
1 Seluruh Badan Publik yang tersedia di Kab. Lebak BKD 375.000.000 375.000.000 - -
2 Ketua 1 ( satu ) orang Sekretaris 1 (satu) orang Anggota 3 (tiga) orang BKD 159.000.000 159.000.000 - -
VI - - 380.000.000 380.000.000 - -
1 Tersusunnya laporan Keuangan Semester. Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Yang Tranparan dan akuntabel. BPKAD 40.000.000 40.000.000 - -
2 Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Tranparan dan akuntabel. BPKAD 40.000.000 40.000.000 - -
3 Jumlah RKA-SKPD & DPA-SKPD yang terverifikasi selama th.2008 pada seluruh SKPD. Terverifikasinya RKA-SKPD dan DPA-SKPD sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku BPKAD 300.000.000 300.000.000 - -
VII 3.400.828.000 3.400.828.000 - -
1 Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Tercapainya Effesiensi dan Efektivitas. BPKAD 75.000.000 75.000.000 - -
2 Terealisasinya Prosentase capaian target PAD. Terpenuhinya target PAD. BPKAD 519.628.000 519.628.000 - -
3 Terealisasinya persentase capaian target PAD Terpenuhinya target PAD BPKAD 400.000.000 400.000.000 - -
4 Terealisasinya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Terpenuhinya Target APBD. BPKAD 1.171.200.000 1.171.200.000 - -
5 Terbinanya aparatur pengelola Keuangan daerah. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. BPKAD 200.000.000 200.000.000 - - Pelaksanaan Pendidikan pelatihan Teknis dan
sosialisasi di luar wilayah kab. Lebak Pemberian Beasiswa bagi PNS yang melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi
Program Penyelenggaraan Disiplin Aparatur Pemerintahan
Pemberian pakaian hari -hari tertentu untuk PNS dan Tenaga Honorer
Program Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian Analisis Formasi Jabatan Struktural Proses Kenaikan Pangkat Tahun 2008 Proses Pensiun
Pengelolaan Data Honorer ( Verifikasi TKK )
Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran. Penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun
Verifikasi RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subyek dan Obyek Pajak/Retribusi Program Peningkatan Kesadaran Hukum & Pengembangan Budaya Hukum
Pemantauan, Kajian, Konsultasi dan Penindaklanjutan Pengaduan Publik
Penunjang Kegiatan Komisi Transparansi dan Partisipasi ( KTP ) Kab. Lebak
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Pembinaan Aparat Pengelola Keuangan Daerah Pembinaan Adm.Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah. Penunjang Operasional intensifikasi dan ektensifikasi PAD non Pajak (Kegiatan Operasional Pendapatan Asli Daerah)
Jasa pelampauan target PAD Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Jumlah penerimaan PBB pedesaan dalam
1 tahun
Tercapainya target PBB pedesaan BPKAD 500.000.000 500.000.000 - -
7 Terdatanya Rencana Bagi Hasil Tersedianya Data Bagi Hasil BPKAD 60.000.000 60.000.000 - -
8 Adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Terciptanya tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah BPKAD 200.000.000 200.000.000 - -
9 Tersedianya Data Subyek Obyek PBB Dasar Perhitungan PBB BPKAD 75.000.000 75.000.000 - -
10 Tersedianya Tempat Periklanan Tertibnya Pemasangan Periklanan BPKAD 200.000.000 200.000.000 - -
II 66.889.375.000 66.889.375.000 - -
a. I 2.606.675.000 2.606.675.000 - -
1 Terlaksananya Jaring Asmara Pembahasan Raperda Terjaringnya Aspirasi masyarakat Pembahasan Raperda SETWAN 340.000.000 340.000.000 2 Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009 Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009 SETWAN 150.000.000 150.000.000 b. Menyusun LKPJ akhir masa jabatan Kepala Daerah; 3 Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008 Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008 SETWAN 150.000.000 150.000.000 4 Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Reses Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Reses SETWAN 353.175.000 353.175.000 c. 5 Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008 Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008 SETWAN 120.000.000 120.000.000 6 Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007 Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007 SETWAN 125.000.000 125.000.000 d. 7 Terlaksananya Jaring Asmara dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009 Terjaringnya Aspirasi masyarakat dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009 SETWAN 120.000.000 120.000.000 8 Terlaksananya Penjaringan dan Penetapan Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013 Terpilihnya Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013 SETWAN 650.000.000 650.000.000 e. 9 Terlaksananya Pansus Fit and Proper Test Anggota KTP Kab. Lebak Terpilihnya Anggota KTP Kab. Lebak SETWAN 60.000.000 60.000.000 10 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatnya Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD SETWAN 238.500.000 238.500.000 f. 11 Terlaksananya Penyusunan RPJPD (Lanjutan) Tersusunnya RPJPD (Lanjutan) BAPPEDA 300.000.000 300.000.000 g. II 659.000.000 659.000.000 - -
1 Perolehan sertifikat pengadaan barang/jasa 2 Kali, 240 orang Tersertifikasinya 240 orang aparatur pengadaan barang/jasa
BAGIAN PROGRAM 100.000.000 100.000.000 2 Terselenggara bimtek 1 Kali Terdapatnya 40 orang operator radio Komunikasi yang profesional
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 150.000.000 150.000.000 3 TerlaksananyaBimtek 148 orang Meningkatnya Kinerja Aparatur Desa 148 orang BAGIAN PEMERINTAHAN 259.000.000 259.000.000 g. 4 Terlaksananya 1 Kali Diklat Kehumasan Terdapatnya 100 Orang Petugas humas yang handal dan profesional
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 150.000.000 150.000.000 III 34.585.000.000 34.585.000.000 - -
Pemberian Hadiah Kepala Desa yang Lunas PBB. Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak dengan Propinsi Penunjang sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemutahiran Data Obyek / Subyek PBB Pembangunan Kawasan Periklanan PENCIPTAAN TATA
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERTANGGUNG JAWAB
Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah
Jaring Asmara Pembahasan Raperda Jaring Asmara dalam rangka Penetapan APBD TA. 2009
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan APBD TA. 2008
Jaring Asmara dalam rangka Reses
Memfasilitasi penyelenggaraan PILKADA yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
Jaring Asmara dalam rangka Perubahan KUA dan PPAS 2008
Jaring Asmara dalam rangka Perhitungan dan penetapan APBD dalam rangka LKPJ Bupati Tahun 2007
Bimtek Pembina Desa Menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya;
Jaring Asmara dalam rangka Pembahasan KUA dan PPAS 2009
Penjaringan dan Penetapan Bupati / Wakil Bupati Lebak 2008-2013
Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
Pansus Fit and Proper Test Anggota KTP Kab. Lebak
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
Diklat Kehumasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembangunan sarana dan
prasarana pemerintahan;
Penyusunan RPJPD (Lanjutan)
Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Terlaksananya Kegiatan Perimbangan 315
Desa
Terselenggaranya Pemerintahan Desa 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
21.000.000.000 21.000.000.000
h. 2 Terlaksananya Kegiatan Perimbangan Terkelolanya dana Perimbangan BAGIAN
PEMERINTAHAN
150.000.000 150.000.000
3 Dibangunnya Kantor Desa Baru 20 Desa Tertatanya Sarana dan Prasarana yang
representatif dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 20 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.575.000.000 1.575.000.000
i. 4 Terlaksananya Pemberian Kadeudeuh 150
Desa
Penghargaan bagi mantan Kepala Desa 150 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
300.000.000 300.000.000
5 Tersalurkannya Bantuan Stimulan 75
Kepala Desa
Terlaksananya Kegiatan PILKADES 75 Kepala Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.125.000.000 1.125.000.000
j. Penerapan manajemen Asset Daerah;
6 Terlaksananya Insentif 148 Orang Meningkatnya Kinerja 148 Orang BAGIAN
PEMERINTAHAN
1.000.000.000 1.000.000.000
k. 7 Tersalurkannya Operasional 315 Desa Meningkatnya Kinerja 315 Desa BAGIAN
PEMERINTAHAN
5.670.000.000 5.670.000.000
8 Tersedianya Atribut 315 Desa Tersedianya Atribut 315 Desa BAGIAN
PEMERINTAHAN
100.000.000 100.000.000
9 Terlaksananya Setifikasi 28 Desa Terlaksananya Sertifikasi 28 Desa BAGIAN
PEMERINTAHAN
140.000.000 140.000.000
10 Tersalurkannya Insentif 314 Desa Meningkatnya kinerja Pimpinan BPD
314 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.130.400.000 1.130.400.000
11 Terlaksananya Bimtek 200 orang Meningkatnya kinerja 200 orang BAGIAN
PEMERINTAHAN
350.000.000 350.000.000
12 Terlaksananya Bimtek 250 Orang Meningkatnya kinerja 250 Orang BAGIAN
PEMERINTAHAN
350.000.000 350.000.000
13 Terlaksananya Bimtek 314 Orang Meningkatnya Kinerja 314 Orang BAGIAN
PEMERINTAHAN
439.600.000 439.600.000
14 Tersusunnya Rencana 315 Desa Terlaksananya Peningkatan
Pemerintahan Desa 315 Desa
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000 150.000.000
15 Terlaksananya Penyusunan Standar
Kompetensi kerja 50 Buku
Tersedianya Kep. Bupati ttg standar Kompetensi Kerja 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000 50.000.000
16 Terlaksananya Penyusunan uraian tugas
untuk perangkat daerah 300 Buku
Tersedianya Kep. Bupati ttg uraian tugas Perangkat Daerah 300 Buku
BAGIAN ORGANISASI
150.000.000 150.000.000
17 Terlaksananya Penyusunan buku informasi
Jabatan 50 Buku
Tersedianya buku Pedoman informasi jabatan struktural dan Fungsional 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000 50.000.000
18 Terlaksananya evaluasi dan assistensi
peningkatan pel. Publik 50 Buku
Tersedianya buku evaluasi pelayanan Publik 50 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000 50.000.000
19 Terlaksananya perbaikan Tanda Pengenal
PNS 2000 Buah
Terlaksananya perbaikan Tanda Pengenal PNS yang rusak/hilang 2000 Buah
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000 50.000.000
20 Terlaksananya 200 Buku sosialisasi
pakaian dinas PNS
Tersedianya buku pedoman pakaian dinas PNS 200 Buku
BAGIAN ORGANISASI
50.000.000 50.000.000
21 Terlaksananya Pengadaan buku perpust.
300 Exp.
Terlaksananya penambahan koleksi buku perpustakaan 300 Exp.
BAGIAN ORGANISASI
30.000.000 30.000.000
22 Terlaksananya pengembangan Budaya
Kerja 734 orang
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin/budaya kerja 734 Orang
BAGIAN ORGANISASI
75.000.000 75.000.000
23 Terlaksananya Peny. Juknis Pelimpahan
Kewenangan Bupati Kepada Camat 28 Kecamatan
Tersusunnya juknis pelimpahan kewenangan bupati kepada camat 28 Kecamatan
BAGIAN PEMERINTAHAN
150.000.000 150.000.000
24 Tersedianya dana Operasional 5 Kec. Baru Berfungsinya Kantor Tersedianya dana
Kecamatan Baru operasional 5 kec.
BAGIAN PEMERINTAHAN
450.000.000 450.000.000
IV 11.474.000.000 11.474.000.000 - -
1 Terpenuhinya sarana ops. kantor
kendaraan roda empat 14 unit, roda dua 50 unit
Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kendaraan roda empat 14 unit, roda dua 50 unit
BAGIAN UMUM 2.589.000.000 2.589.000.000 Pengembangan dan
optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa
Insentif Pembina Desa Menerapkan
Pengarusutamaan Gender (PUG).
Operasional Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Pengadaan Atribut Kepala Desa dan BPD Peningkatan kualitas
pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
Dana Penunjang Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa
Dana Stimulan Pembangunan Kantor Desa Bagi Desa Baru Pemekaran Tahun 2007
Menegakkan supremasi hukum dan meningkatkan pemasyarakatan budaya hukum;
Pemberian Uang Kadeudeuh Kepada Mantan Kepala Desa
Bantuan Stimulan Pemilihan Kepala Desa
Bimtek Bagi Ketua BPD
Penyusunan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Jabatan Struktural Perangkat Daerah
Analisa Jabatan Perangkat Daerah Sertifikasi Tanah Kas Desa
Insentif Pimpinan BPD Bimtek Bagi Sekretaris Desa Bimtek Bagi Kepala Desa Baru
Pengadaan Buku-buku Perpustakaan Setda Kabupaten Lebak
Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah
Penyusunan Juknis Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat
Dana Operasional 5 Kecamatan Penyusunan Informasi Jabatan Struktural dan Fungsional
Evaluasi dan Assistensi Peningkatan Pelayanan Publik
Perbaikan Tanda Pengenal PNS
osialisasi Pakaian Dinas PNS
Program Penataan Sarana Prasarana Aparatur dan Kearsipan Daerah
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Terpenuhinya sarana kantor sebanyak 1
paket
bertambahnya asetinventaris sarana dan prasarana kantor sebanyak 1 paket
BAGIAN UMUM 200.000.000 200.000.000
3 terpenuhinya kebutuhan alat RT
sebanyak1 Paket
1 paket BAGIAN UMUM 60.000.000 60.000.000
4 Terpenuhinya Kebutuhan sebanyak 1
Paket
1 paket BAGIAN UMUM 750.000.000 750.000.000
5 BAGIAN
PEMERINTAHAN
2.000.000.000 2.000.000.000
6 Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan
Prasarana kec. Tersedianya Rumah Dinas Camat
Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pel. Thd masy.
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.300.000.000 1.300.000.000
7 Tersedianya sarana dan prasarana kec Tertatanya sarana dan prasarana yang
representatif dalam rangka pel. Thd masy.
BAGIAN PEMERINTAHAN
1.250.000.000 1.250.000.000
8 Terlaksananya rehabilitasi Kantor dan
Rumah Dinas Lurah 5 Kelurahan
Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pel. Thd masy. 5 Kelurahan
BAGIAN PEMERINTAHAN
525.000.000 525.000.000
9 Terlaksananya rehabilitasi Kantor Kec. 6
Kecamatan
Tertatanya sarana dan prasarana yang representatif dalam rangka pel. Thd masy. 6 Kecamatan
BAGIAN PEMERINTAHAN
700.000.000 700.000.000
10 Meningkatkan Kualitas Sarana dan
Prasarana Pendukung Pelayanan.
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai.
PMD 12.000.000.000
Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan, dan perawatan gedung dan peralatan sesuai kebutuhan.
-
11 Tersedianya bantuan operasional
Kecamatan.
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan Kecamatan.
KECAMATAN 2.100.000.000 2.100.000.000
V 600.000.000 600.000.000 - -
1 Tersedianya dana Penunjang SCBD Terlaksananya kegiatan SCBD BAGIAN
PEMERINTAHAN
100.000.000 100.000.000
2 Tersedianya dana Pendamping SCBD Terlaksananya kegiatan SCBD BAGIAN
PEMERINTAHAN
500.000.000 500.000.000
VI 1.685.000.000 1.685.000.000 - -
1 Ditetapkannya Perda dan dibuatnya LD 20
Perda dan 20 LD
Legislasi kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan LD 20 Perda dan 20 LD
BAGIAN HUKUM 300.000.000 300.000.000
2 Ditetapkannya Perbup dan Dibuatnya BD
30 Perbup dan 30 BD
Legislasi kebijkan daerah dalam bentuk Perbup dan BD 30 Perbup dan 30 BD
BAGIAN HUKUM 150.000.000 150.000.000
3 Memberikan acuan dan standar dalam
setiap perencanaan produk hukum daerah, Standar legislasi untuk tahun 2009
Rancangan rencana legislasi daerah, Legislasi di daerah dapat berjalan secara efektif
BAGIAN HUKUM 250.000.000 250.000.000
4 Dilaksanakannya penyuluhan hukum dan
peraturan daerah yang ada kepada masyarakat 28 Kecamatan
meningkatnya pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat thd Hukum 28 Kecamatan
BAGIAN HUKUM 560.000.000 560.000.000
5 Tersedianya informasi Hukum dan
Peraturan Daerah Pemerintah Kab. Lebak Perda 2000 s/d 2005
Penyusunan produk Hukum Nasional dan Daerah, Perda 2000 s/d 2005
BAGIAN HUKUM 75.000.000 75.000.000
6 Terselesaikannya perkara pidana, perdata
dan TUN yang melibatkan PNS, 5 Perkara
Pemberian pelayanan dan bantuan hukum, 5 Perkara
BAGIAN HUKUM 250.000.000 250.000.000
7 Ditegakkannya Perda melalui penyidikan
PPNS, 10 Perkara
Penegakkan Perda 10 Perda BAGIAN HUKUM 100.000.000 100.000.000 Pengadaan tenda
Pengadaan Tanah untuk bangunan sekolah
Rehabilitasi Rumah Dinas Camat di Kabupaten Lebak
Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Baru (Citeras)
Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Pengadaan alat-alat rumah tangga gedung negara
Pembangunan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCBD)
Penunjang SCBD Pendamping SCBD
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas Lurah
Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan di Kab. Lebak
Penataan Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan.
Kegiatan 28 Kecamatan (@ Rp. 75.000.000,-).
Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (SJDI Hukum)
Pelayanan dan Bantuan Hukum
Pemberdayaan PPNS dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah
Pembuatan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah
Pembuatan Peraturan Bupati dan Penerbitan Berita Daerah
Program Legislasi Daerah
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
VII 600.000.000 600.000.000 - -
1 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
untuk pengendalian pekerjaan, Laporan Bulanan 12, Triwulanan dan hasil monitoring dan Evaluasi.
Tersedianya data hasil laporan evaluasi pelaksanaan pekerjaan, Tercapainya persentase target realisasi fisik dan keuangan
BAGIAN PROGRAM
350.000.000 350.000.000
2 Tersusunnya hasil penilaian kinerja
rekanan pelaksana pembangunan 1 paket
Laporan hasil penilaian kinerja rekanan pelaksana pembangunan 1 paket
BAGIAN PROGRAM
100.000.000 100.000.000
3 Tersusunya buku standar belanja daerah
300 buku
Adanya Pedoman Penyusunan RAPBD 2009, 300 Buku
BAGIAN PROGRAM
100.000.000 100.000.000
4 Tersusunnya dokumen Renja, Lakip dan
Penetapan Kinerja Setda 2 paket, 30 buku
Tersusunnya dokumen Renja 2008 Lakip dan Penetapan Kinerja Setda 2007, Renja = 15 Buku, Lakip = 15 Buku. BAGIAN PROGRAM 50.000.000 50.000.000 VIII 500.000.000 500.000.000 - -
1 Terlaksananya kegiatan hari jadi
Kab.Lebak dan Hut RI
BAGIAN SOSIAL 500.000.000 500.000.000
IX 1.575.000.000 1.575.000.000 - -
1 Terlaksananya monitoring evaluasi dan
pelaporan daerah bencana, Laporan hasil monitoring
Tersedianya data hasil monitoring daerah bencana, Diperolehnya informasi mengenai daerah bencana, untuk bahan penanganan lebih lanjut
BAGIAN PROGRAM
75.000.000 75.000.000
2 Terbantunya masyarakat korban bencana Terbantunya para korban bencana dan
sarana/prasarana umum
BAGIAN SOSIAL 1.500.000.000 1.500.000.000
X 750.000.000 750.000.000 - -
1 PU
a. Tebangunnya Gedung RSPD Kab.Lebak 1
Paket
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat
PU 750.000.000 750.000.000
XI 1.350.000.000 1.350.000.000 - -
1 Tersedianya Data Rencana Tata Ruang
Kec. Cibeber
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
2 Tersedianya Data Rencana Tata Ruang
Kec. Leuwidamar
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
3 Tersedianya Data Rencana Tata Ruang
Kec. Bojongmanik
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
4 Tersedianya Data Rencana Tata Ruang
Kec. Cileles
Terkendalinya Pembangunan yang dilakukan pemerintah dan Masyarakat
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
5 Tersedianya dokumen pengembangan Terciptanya Rencana Tata Ruang &
keterpaduan Program Pembangunan
BAPPEDA 350.000.000 350.000.000
6 Terpenuhinya Penunjang Pelaksanaan
Investasi Dana P2TPD
Terwujudnya Partisipasi dan Transparansi
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
XII 3.435.000.000 3.435.000.000 - -
1 Tersedianya Dokumen Perencanaan
Pembangunan TA. 2008
Meningkatnya Motivasi & Partisipasi Masyarakat serta Transparansi Prog. Pembangunan
BAPPEDA 900.000.000 900.000.000 Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Penyelenggaraan pemerintahan umum daerah Penunjang kegiatan hari jadi dan HUT RI
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan daerah bencana
Biaya Pembinaan Adm. pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Evaluasi Kinerja Rekanan
Standar Pembakuan Biaya Belanja Daerah Tahun 2008
Penyusunan Renja-SKPD TA. 2008, Lakip 2007 dan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
Program Penataan Ruang
Penyusunan RUTR Kecamatan Cibeber
Penyusunan RUTR Kec. Leuwidamar
Penyusunan RUTR Kec. Bojongmanik Bantuan Penanganan Bencana
Penataan Gedung Kantor Pemerintah Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Kantor (APBD Kabupaten)
Pembangunan Gedung RSPD Kab.Lebak
Perencanaan Umum TA. 2008 Penyusunan RUTR Kec. Cileles
Penyusunan Rencana Pengembangan RDTR Wil. 1 & 3
Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah P2TPD
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Terbentuknya Penguatan Kelembagaan
sumber daya air di Kab. Lebak
Terlaksananya Kegiatan Participatory Irrigation Sector Project
BAPPEDA 100.000.000 100.000.000
3 Terlaksananya Sosialisasi WJEMP Meningkatnya Kualitas lingkungan &
Tingkat Kesehatan Masyarakat
BAPPEDA 100.000.000 100.000.000
4 Tersedianya data RKPD Tahun 2008 Digunakan sebagai dasar perencanaan
Tahun Pembangunan 2008
BAPPEDA 125.000.000 125.000.000
5 Tersedianya Rancangan & Perubahan
KUA / PPAS Tahun 2008
Digunakannya Rancangan KUA-PPAS 2008 untuk bahan dokumen penganggaran
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
6 Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan di Kabupaten Lebak
Termonitornya kegiatan proyek-proyek Non APBD
BAPPEDA 75.000.000 75.000.000
7 Tersedianya Dokumen & Visualisasi LKPJ
Bupati TA. 2007
Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2007
BAPPEDA 150.000.000 150.000.000
8 Tersedianya data LAKIP, LPPD serta
Penetapan Kinerja TA. 2007
Tersedianya Informasi mengenai Kinerja TA. 2007 & Pen. Kinerja TA. 2008
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
9 Tersedianya dana pendamping untuk
kegiatan SANIMAS.
Tersedianya Sosialisasinya SANIMAS BAPPEDA 75.000.000 75.000.000
10 Tersedianya dana pendamping untuk
kegiatan PAMSIMAS.
Tersedianya Sosialisasinya PAMSIMAS BAPPEDA 150.000.000 150.000.000
11 Tersedianya data jalan poros desa pada
daerah IDT
Terselenggaranya Program & Kegiatan Jalan Poros Desa pada Daerah IDT
BAPPEDA 10.000.000 10.000.000
12 Tersedianya dana pendamping untuk
kegiatan PPIP.
BAPPEDA 100.000.000 100.000.000
13 Tersusunnya buku IPM Kabupaten Lebak
tahun 2007.
Terukurnya keberhasilan pembangunan manusia. BAPPEDA 125.000.000 125.000.000 14 BAPPEDA 75.000.000 75.000.000 15 BAPPEDA 300.000.000 300.000.000 16 BAPPEDA 200.000.000 200.000.000 17 BAPPEDA 250.000.000 250.000.000
18 Tersusunnya LKPJ akhir masa jabatan
Bupati 2003-2008.
Terlaporkannya Kinerja Bupati 2003-2008.
BAPPEDA 300.000.000 300.000.000
XIII
900.000.000 900.000.000 - -
1 Tersedianya data PDRB Triwulanan Tahun
2007
Tersedianya Data PDRB sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan
BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
2 Tersedianya Data Dasar untuk
Perencanaan Pemb. Daerah
Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan daerah
BAPPEDA 250.000.000 250.000.000
3 Tersedianya data Sistem Informasi
Prasarana Daerah
Tersedianya Data Prasarana Daerah BAPPEDA 100.000.000 100.000.000
4 Tersedianya data dan visualisasi
SLTP/SLTA di Kab. Lebak
Data Visual SLTP/SLTA di Kab. Lebak BAPPEDA 200.000.000 200.000.000
5 Tersusunnnya Informasi Sistem
Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
Tersedianya Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
BAPPEDA 150.000.000 150.000.000
XI V
125.000.000 125.000.000 - -
1 Tersusunnya Rencana Program / Proyek
tahun yg akan datang
Tersosialisasi dan Termonitornya Kegiatan Program Paket P2KP
BAPPEDA 125.000.000 125.000.000 PAP AWP PISP TA. 2008
PAP WJEMP
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
PAP SANIMAS
PAP PAMSIMAS
Pendataan Jalan Poros Desa
PAP PPIP
Penyusunan KUA dan PPAS TA. 2008
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Non APBD TA. 2007
LKPJ Bupati Lebak Tahun 2007
LAKIP & LPPD TA. 2007 Serta Penetapan Kinerja Pemkab Lebak TA. 2008
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Listrik di Kab. Lebak.
LKPJ Lima Tahunan
Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan PDRB Triwulanan Tahun 2008 Penyususnan IPM 2007
Sinkronisasi dan koordinasi dengan TNGHS Pemutahiran Data Sarana Pendidikan dan Kesehatan.
Analisis SPM di Kabupaten Lebak
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan
PAP Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemutakhiran Data Simpras
Pendataan & Visualisasi SLTP/SLTA
Penyusunan dan Pengembangan Informasi Sistem Transportasi Se-Kabupaten Lebak.
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
XV
225.000.000 225.000.000 - -
1 Tersedianya data Desa Pelaksanaan
PAMSIMAS
Tersosialisasikannya Kegiatan PAMSIMAS
BAPPEDA 100.000.000 100.000.000
2 Tersedianya dokumen Strategi Program
K-3
Strategi Program K-3 yang dapat diimplementasikan
BAPPEDA 125.000.000 125.000.000
XV
475.000.000 475.000.000 - -
1 Tersedianya Buku Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Meningkatnya pemanfaatan data IPG dalam perencanaan Pembangunan
BAPPEDA 150.000.000 150.000.000
2 Tersedianya dana pendamping
PNPM-P2KP
Terlaksananya BLM untuk Program P2KP
BAPPEDA 100.000.000 100.000.000
3 Tersusunnya Buku Produk Ekspor Tersedianya data Produk Ekspor BAPPEDA 125.000.000 125.000.000
4 Tersusunnya Strada Pemberdayaan
Pemuda & Olahraga
Tersedianya dokumen Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
BAPPEDA 100.000.000 100.000.000
XV
2.120.000.000 2.120.000.000 - -
1 Terlaksananya Sistem Perencanaan,
Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan Pembangunan secara Optimal.
Terselenggaranya Pendataan dan Pembinaan kearsipan pada Dinas/Instansi Kantor secara bertahap dan berkesinambungan.
Kantor Arsip 150.000.000 150.000.000 - -
2 Terselenggaranya mekanisme
pengendalian dan pelaporan Satuan Kerja.
Terlaksananya mekanisme pengendalian dan pelaporan satuan kerja.
Kantor Arsip 400.000.000 400.000.000 - -
3 Terlaksananya Evaluasi SIMDA tehap I
dan Persiapan Pembangunan SIMDA Tahap II
Terlaksananya Akuisis/Merger Arsip pada Dinas/Instansi/Kantor secara bertahap dan berkesinambungan
Kantor Arsip 100.000.000 100.000.000 - -
4 Terselenggaranya Penelusuran Arsip
Statis/Sejarah Kabupaten Lebak
Terhimpunnya Data Arsip Statis/Sejarah Kabupaten Lebak
Kantor Arsip 250.000.000 250.000.000 -
5 Terselenggaranya Operasi Penertiban &
Penegakan Peraturan Daerah.
Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah.
Satpol PP 450.000.000 450.000.000
6 Terselenggaranya Operasional Penertiban
terhadapap masyarakat
Terujudntnya Operasional Koordinasi Ketertiban Masyarakat
Satpol PP 150.000.000 150.000.000
7 Tersedianya Pakaian Dinas Anggota
Satpol PP Kab.Lebak.
Meningkatnya kinerja Anggota Satpol PP Kab. Lebak.
Satpol PP 150.000.000 150.000.000
8 Tersedianya Inventaris dan Kelengkapan
Damkar Satpol PP Kab. Lebak.
Meningkatnya Kinerja Anggota Satpol PP.
Satpol PP 250.000.000 250.000.000
9 Terpenuhinya Kendaraan Dinas Patroli
Satpol PP
Meningkatnya Kinerja Satpol PP Satpol PP 170.000.000 170.000.000
10 Tersedianya Inventaris kantor Satpol PP Meningklatnya Kinerja Satpol PP Satpol PP 50.000.000 50.000.000
XV
950.000.000 950.000.000 - -
1 Peningkatan Jaringan komunikasi Perluasan area jaringan komunikasi INKOSBUDPAR 150.000.000 150.000.000
2 Terbangunnya pemancar Radio FM RSPD tersedianya alat komunikasi daerah INKOSBUDPAR 450.000.000 450.000.000
3 Peningkatan alat komunikasi tersedianya alat komunikasi daerah INKOSBUDPAR 350.000.000 350.000.000
XI
284.700.000 284.700.000 - -
1 Jumlah keluaran belanja pengadaan
kendaraan dinas/operasional
tersedianya kendaraan Dinas / Operasional
Bawasda 200.000.000 200.000.000
2 Terlaksananya Pengadaan mebelair Tersedianya peralatan mebelair Bawasda 25.000.000 25.000.000
Pengembangan Sarana & Prasarana Permukiman Sosialisasi Pemilihan Desa Program PAMSIMAS
Buku Produk Ekspor
Strada Pemberdayaan Pemuda & Olahraga
Penyelenggaraa Pemerintahan Umum Optomalisasi Fungsi Sistem Manajemen Daerah Penyusunan Strategi Prog. K-3
Pengarustama-an Gender
Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Gender
PAP PNPM-P2KP
Kab. Lebak
Opersional penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat
Kab. Lebak
Pengadaan Kelengkapan dan Pakaian Satpol PP. Kab. Lebak
Pengadaan Sarana Prasaranakearsipan secara bertahap dan berkesinambungan
Pembangunan SIMDA
Penataan Arsip Sejarah Kabupaten Lebak
Operasi Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah.
Pengadaan Perlengkapan Kantor. Kab. lebak
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pengembangan Pemancar Radio AM RSPD Pengadaan Peralatan dan Kelengkapan sarana Damkar dan Operasional Petugas Damkar
Kab. Lebak
Pengadaan Kendaraan Dinas 1 Unit Mobil Dinas
2 Unit Motor Dinas