DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PASAR

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH

Nomor : 13 Tahun 2014 Tanggal : 19 Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 : KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ORGANISASI : 1.15.01 : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

KODE

REKENING ^{URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM}

1.15.1.15.01.4 PENDAPATAN DAERAH 1.002.951.000,00 1.15.1.15.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.002.951.000,00

1.15.1.15.01.4.1.2 Retribusi Daerah 1.002.951.000,00

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.002.951.000,00 1.15.1.15.01.5 BELANJA DAERAH 6.763.076.000,00

1.15.1.15.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.592.797.000,00Sumber Dana : DAU

1.15.1.15.01.5.1.1 Belanja Pegawai 3.592.797.000,00

o

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

o

Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

o

Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS

o

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang

o

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD

o

Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

o

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat

o

Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 91 Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi

Daerah

1.15.1.15.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 3.170.279.000,00 1.15.1.15.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.389.047.670,00 1.15.1.15.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 750.000,00

1.15.1.15.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.15.1.15.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 223.697.320,00

1.15.1.15.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 223.697.320,00

1.15.1.15.01.01.05.5.2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 170.370.576,00

1.15.1.15.01.01.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 170.370.576,00

1.15.1.15.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.325.000,00

1.15.1.15.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00

1.15.1.15.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 165.256.500,00

1.15.1.15.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 151.486.500,00 1.15.1.15.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 13.770.000,00

1.15.1.15.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.602.800,00

1.15.1.15.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 15.180.000,00 1.15.1.15.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.422.800,00

1.15.1.15.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.180.000,00

1.15.1.15.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.180.000,00

1.15.1.15.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 70.923.350,00

1.15.1.15.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 70.923.350,00

1.15.1.15.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.222.500,00

1.15.1.15.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.222.500,00

1.15.1.15.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14.244.362,00

1.15.1.15.01.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.244.362,00

1.15.1.15.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 130.470.500,00

1.15.1.15.01.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.970.500,00 1.15.1.15.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 125.500.000,00

1.15.1.15.01.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 16.300.000,00

1.15.1.15.01.01.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00

1.15.1.15.01.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.166.000,00

1.15.1.15.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 1.166.000,00

1.15.1.15.01.01.17.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.15.1.15.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 211.321.000,00

1.15.1.15.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 283.717.762,00

1.15.1.15.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 283.717.762,00

1.15.1.15.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 886.766.080,00 1.15.1.15.01.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 371.150.000,00

1.15.1.15.01.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.15.1.15.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 365.750.000,00

1.15.1.15.01.02.05.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 167.370.000,00

1.15.1.15.01.02.05.5.2.3Belanja Modal 167.370.000,00

1.15.1.15.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 101.811.500,00

1.15.1.15.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 19.524.000,00 1.15.1.15.01.02.07.5.2.3Belanja Modal 82.287.500,00

1.15.1.15.01.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 31.620.000,00

1.15.1.15.01.02.09.5.2.3Belanja Modal 31.620.000,00

1.15.1.15.01.02.10.5.2 Pengadaan mebeleur 20.200.000,00

1.15.1.15.01.02.10.5.2.3Belanja Modal 20.200.000,00

1.15.1.15.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 63.874.580,00

1.15.1.15.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 63.874.580,00

1.15.1.15.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 126.500.000,00

1.15.1.15.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 126.500.000,00

1.15.1.15.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.240.000,00

1.15.1.15.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.240.000,00

1.15.1.15.01.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 106.960.000,00 1.15.1.15.01.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 61.875.000,00

1.15.1.15.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.875.000,00

1.15.1.15.01.03.03.5.2 Pengadaan pakaian kerja lapangan 45.085.000,00

1.15.1.15.01.03.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.085.000,00

1.15.1.15.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 122.000.000,00 1.15.1.15.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 122.000.000,00

1.15.1.15.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00

1.15.1.15.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.290.750,00 1.15.1.15.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.078.750,00

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 93

1.15.1.15.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 303.750,00

1.15.1.15.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.212.000,00

1.15.1.15.01.06.04.5.2.1Belanja Pegawai 775.000,00

1.15.1.15.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 437.000,00

1.15.1.15.01.15.5.2 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 113.877.500,00 1.15.1.15.01.15.01.5.2 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 16.475.000,00

1.15.1.15.01.15.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.475.000,00

1.15.1.15.01.15.02.5.2 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 31.340.000,00

1.15.1.15.01.15.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.15.1.15.01.15.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 30.140.000,00

1.15.1.15.01.15.06.5.2 Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 9.362.500,00

1.15.1.15.01.15.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.362.500,00

1.15.1.15.01.15.08.5.2 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 33.357.500,00

1.15.1.15.01.15.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 33.357.500,00

1.15.1.15.01.15.09.5.2 Fasilitasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 11.032.500,00

1.15.1.15.01.15.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.032.500,00

1.15.1.15.01.15.11.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12.310.000,00

1.15.1.15.01.15.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 12.310.000,00

1.15.1.15.01.16.5.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

206.699.500,00 1.15.1.15.01.16.03.5.2 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

18.477.000,00

1.15.1.15.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.477.000,00

1.15.1.15.01.16.05.5.2 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 111.347.500,00

1.15.1.15.01.16.05.5.2.1Belanja Pegawai 5.700.000,00 1.15.1.15.01.16.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 105.647.500,00

1.15.1.15.01.16.06.5.2 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 51.727.500,00

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 51.727.500,00

1.15.1.15.01.16.08.5.2 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah 25.147.500,00

1.15.1.15.01.16.08.5.2.1Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.15.1.15.01.16.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 23.847.500,00

1.15.1.15.01.17.5.2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

32.065.000,00 1.15.1.15.01.17.05.5.2 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

32.065.000,00

1.15.1.15.01.18.5.2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 310.572.500,00 1.15.1.15.01.18.02.5.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 45.325.000,00

1.15.1.15.01.18.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.475.000,00 1.15.1.15.01.18.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.850.000,00

1.15.1.15.01.18.04.5.2 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 78.302.500,00

1.15.1.15.01.18.04.5.2.1Belanja Pegawai 1.120.000,00 1.15.1.15.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 77.182.500,00

1.15.1.15.01.18.05.5.2 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 49.957.500,00

1.15.1.15.01.18.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 49.957.500,00

1.15.1.15.01.18.06.5.2 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 76.895.000,00

1.15.1.15.01.18.06.5.2.1Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.15.1.15.01.18.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 73.295.000,00

1.15.1.15.01.18.07.5.2 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 23.482.500,00

1.15.1.15.01.18.07.5.2.1Belanja Pegawai 1.420.000,00 1.15.1.15.01.18.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 22.062.500,00

1.15.1.15.01.18.09.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 36.610.000,00

1.15.1.15.01.18.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.610.000,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 6.763.076.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (5.760.125.000,00)

Pangkalan Bun, 19 Desember 2014

Bupati Kotawaringin Barat

ttd

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar ) 95

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH

Nomor : 13 Tahun 2014 Tanggal : 19 Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06 : PERDAGANGAN

ORGANISASI : 1.15.01 : DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR KODE

REKENING ^{URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM}

2.06.1.15.01.5 BELANJA DAERAH 5.220.322.000,00 2.06.1.15.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.220.322.000,00 2.06.1.15.01.18.5.2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 4.978.215.000,00 2.06.1.15.01.18.01.5.2 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 16.475.000,00

2.06.1.15.01.18.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 16.475.000,00

2.06.1.15.01.18.03.5.2 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 4.961.740.000,00

2.06.1.15.01.18.03.5.2.1Belanja Pegawai 978.837.500,00 2.06.1.15.01.18.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 692.197.500,00 2.06.1.15.01.18.03.5.2.3Belanja Modal 3.290.705.000,00

2.06.1.15.01.19.5.2 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 242.107.000,00 2.06.1.15.01.19.01.5.2 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 23.450.000,00

2.06.1.15.01.19.01.5.2.1Belanja Pegawai 1.950.000,00

2.06.1.15.01.19.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00

2.06.1.15.01.19.02.5.2 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 196.830.000,00

2.06.1.15.01.19.02.5.2.1Belanja Pegawai 102.680.000,00 2.06.1.15.01.19.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 94.150.000,00

2.06.1.15.01.19.03.5.2 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 21.827.000,00

2.06.1.15.01.19.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 21.827.000,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 5.220.322.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (5.220.322.000,00)

Pangkalan Bun, 19 Desember 2014

Bupati Kotawaringin Barat

ttd

1.19.02.

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN