DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ( SKPD )

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 135

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH

Nomor : 13 Tahun 2014 Tanggal : 19 Desember 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ORGANISASI : 1.20.05 : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KODE

REKENING ^{URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM}

1.20.1.20.05.4 PENDAPATAN DAERAH 45.365.000.000,00 1.20.1.20.05.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.365.000.000,00

1.20.1.20.05.4.1.1 Pajak Daerah 31.200.000.000,00

o

Perda Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

o

Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.20.1.20.05.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.650.000.000,00 1.20.1.20.05.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.515.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 45.365.000.000,00 1.20.1.20.05.5 BELANJA DAERAH 20.256.037.000,00

1.20.1.20.05.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.227.205.000,00Sumber Dana : DAU

1.20.1.20.05.5.1.1 Belanja Pegawai 15.227.205.000,00

o

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

o

Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

o

Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS

o

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang

o

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD

o

Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

o

PP Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran

Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun

o

PP No. 58 Tahun 2005 tentang PKD Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010

o

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barat

o

Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barat

o

PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah

1.20.1.20.05.5.2 BELANJA LANGSUNG 5.028.832.000,00 1.20.1.20.05.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.333.357.000,00 1.20.1.20.05.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.100.000,00

1.20.1.20.05.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00

1.20.1.20.05.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 333.742.000,00

1.20.1.20.05.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 333.742.000,00

1.20.1.20.05.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6.075.000,00

1.20.1.20.05.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 6.075.000,00

1.20.1.20.05.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 817.656.000,00

1.20.1.20.05.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 457.891.000,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 359.765.000,00

1.20.1.20.05.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 110.000.000,00

1.20.1.20.05.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 108.500.000,00

1.20.1.20.05.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 90.900.000,00

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 137

1.20.1.20.05.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 160.000.000,00

1.20.1.20.05.01.10.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00

1.20.1.20.05.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 210.000.000,00

1.20.1.20.05.01.11.5.2.1Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 208.500.000,00

1.20.1.20.05.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000,00

1.20.1.20.05.01.12.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.20.1.20.05.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 199.375.000,00

1.20.1.20.05.01.13.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3Belanja Modal 179.975.000,00

1.20.1.20.05.01.14.5.2 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.750.000,00

1.20.1.20.05.01.14.5.2.3Belanja Modal 1.750.000,00

1.20.1.20.05.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 84.999.000,00

1.20.1.20.05.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 84.999.000,00

1.20.1.20.05.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000,00

1.20.1.20.05.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00

1.20.1.20.05.01.19.5.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik 57.760.000,00

1.20.1.20.05.01.19.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.05.01.19.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 56.560.000,00

1.20.1.20.05.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 960.203.000,00 1.20.1.20.05.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 204.250.000,00

1.20.1.20.05.02.03.5.2.1Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.20.1.20.05.02.03.5.2.3Belanja Modal 198.850.000,00

1.20.1.20.05.02.05.5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 199.850.000,00

1.20.1.20.05.02.05.5.2.3Belanja Modal 199.850.000,00

1.20.1.20.05.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 150.000.000,00

1.20.1.20.05.02.07.5.2.3Belanja Modal 150.000.000,00

1.20.1.20.05.02.09.5.2 Pengadaan peralatan gedung kantor 36.203.000,00

1.20.1.20.05.02.09.5.2.3Belanja Modal 36.203.000,00

1.20.1.20.05.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.040.000,00

1.20.1.20.05.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.040.000,00

1.20.1.20.05.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 299.500.000,00

1.20.1.20.05.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.360.000,00

1.20.1.20.05.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.360.000,00

1.20.1.20.05.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 85.800.000,00 1.20.1.20.05.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 43.300.000,00

1.20.1.20.05.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00

1.20.1.20.05.03.05.5.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 42.500.000,00

1.20.1.20.05.03.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00

1.20.1.20.05.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 125.000.000,00 1.20.1.20.05.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 125.000.000,00

1.20.1.20.05.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00

1.20.1.20.05.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

41.000.000,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 41.000.000,00

1.20.1.20.05.06.02.5.2.1Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00

1.20.1.20.05.17.5.2 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.483.472.000,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 188.845.000,00

1.20.1.20.05.17.06.5.2.1Belanja Pegawai 76.520.000,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 112.325.000,00

1.20.1.20.05.17.07.5.2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 53.125.000,00

1.20.1.20.05.17.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 53.125.000,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 113.717.000,00

1.20.1.20.05.17.08.5.2.1Belanja Pegawai 52.300.000,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 61.417.000,00

1.20.1.20.05.17.09.5.2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

50.000.000,00

1.20.1.20.05.17.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

103.600.000,00

1.20.1.20.05.17.10.5.2.1Belanja Pegawai 38.600.000,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

1.20.1.20.05.17.11.5.2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

18.750.000,00

1.20.1.20.05.17.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00

Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ) SKPD 139

1.20.1.20.05.17.14.5.2.1Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 63.800.000,00

1.20.1.20.05.17.15.5.2 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

80.200.000,00

1.20.1.20.05.17.15.5.2.1Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.05.17.15.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00

1.20.1.20.05.17.19.5.2 Intensifilkasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 595.060.000,00

1.20.1.20.05.17.19.5.2.1Belanja Pegawai 157.824.000,00 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 437.236.000,00

1.20.1.20.05.17.25.5.2 Pemeliharaan dan Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

214.500.000,00

1.20.1.20.05.17.25.5.2.1Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 1.20.1.20.05.17.25.5.2.3Belanja Modal 90.000.000,00

JUMLAH BELANJA DAERAH 20.256.037.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) 25.108.963.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 25.108.963.000,00

Pangkalan Bun, 19 Desember 2014

Bupati Kotawaringin Barat

ttd

1.20.05.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH