MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
6. DINAS SUMBERDAYA AIR
x xx xx 01 Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas SDA 124 lb materai,120
perangko,100 lb benda pos
Kelancaran tugas dinas 1,000,000 124 lb materai, 120 perangko, 100
lb benda pos
1,100,000
x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik Dinas SDA 12 bulan Terbayarnya telepon, listrik 54,000,000 12 bulan 59,400,000 x xx xx 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas SDA 21 buah kendaraan Terbayarnya pajak kendaraan dinas
2,000,000 21 buah kendaraan
2,200,000
x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Dinas SDA 12 bulan Terlaksananya proses
pertanggungjawaban keuangan
18,900,000 12 bulan 20,790,000
x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dinas SDA 12 orang Tercapainya kebersihan kantor 11,000,000 12 orang 12,100,000 x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Dinas SDA 1 paket alat kantor Terpeliharanya peralatan
kantor
20,000,000 1 paket alat kantor 22,000,000
x xx xx 01 10 Alat Tulis kantor Dinas SDA 1 paket ATK Terpenuhinya ATK 50,000,000 1 paket ATK 55,000,000
x xx xx 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Dinas SDA 1 Paket
penggandaan satu skpd
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
26,000,000 1 Paket penggandaan satu
skpd
28,600,000
x xx xx 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas SDA 1 kantor Dinas dan 5 UPT
Tersedianya komponen listrik 15,000,000 1 kantor Dinas dan 5 UPT
16,500,000 x xx xx 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas SDA 5 unit komputer dan
printer, 6 alat
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
30,000,000 5 unit komputer dan printer, 6 alat
33,000,000 pengukur kecepatan
angin
pengukur kecepatan angin
x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- undangan.
Dinas SDA 1 peket buku, 12 bulan bayar koran
dan majalah
Tersedianya surat nkabar dan majalah
3,000,000 1 peket buku, 12 bulan bayar koran dan majalah
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
x xx xx 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Dinas SDA 1 paket makanan
dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
20,000,000 1 paket makanan dan minuman
22,000,000
x xx xx 01 18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Dinas SDA 39 kali perjalanan luar daerah
Terapainya koordinasi 95,000,000 39 kali perjalanan luar daerah
104,500,000
x xx xx 01 19 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah Dinas SDA 88 kali perjalanan d l d h
Terapainya koordinasi 7,000,000 88 kali perjalanan d l d h
7,700,000
dalam daerah dalam daerah
x xx xx 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Dinas SDA 3 orang Tercapainya keamanan kantor 36,000,000 3 orang 39,600,000 x xx xx 01 22 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/Tenaga Perkantoran Dinas SDA 4 orang Tersedianya tenaga teknis dan
tenaga perkantoran
40,800,000 4 orang 44,880,000
x xx xx 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
x xx xx 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Bantul 1 paket telepon, 1
paket Tabung kabakaran, 1 intstalasi listrik
Kelancaran tugas dinas 10,400,000aket Tabung kabakar 11,440,000
x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kabupaten Bantul Gedung kantor + 1 kantur UPT Pengamatan
Kelancaran tugas dinas 26,250,000ntor + 1 kantur UPT P 28,875,000
x xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Op. Kabupaten Bantul 21 buah kendaraan dinas
Kelancaran tugas dinas 276,400,000 buah kendaraan din 304,040,000 x xx xx 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantorg g Kabupaten Bantulp 5 unit bangunang Kelancaran tugas dinasg 205,500,000, , 5 unit bangunang 226,050,000, , x xx xx 05 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
x xx xx 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Bantul 1 paket pelatihan
untuk 5 orang
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS 15,000,000 1 paket pelatihan untuk 5 orang 16,500,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
x xx xx 06 07 Penyusunan Pelap. Keu, Brg, Kepeg. & Ketatausahaan Dinas SDA 1 paket laporan Terwujudnya tertib adminstrasi 81,995,840 1 paket laporan 90,195,424
1
03 xx 24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya
(1) Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; (2) Presentase Luasan DI Yang
Terairi Air Irigasi
(1) 82,5 %; (2) 80% 1
03 xx 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul 4 paket / t di
Irigasi/data di UPT 383,000,000 4 paket / t di
421,300,000
perencanaan/ studi perencanaan/studi
1
03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Kajor, Selopamioro, Imogiri
525 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
600,000,000 5 daerah irigasi 2,695,000,000
1
03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Kemiri, Timbulharjo, Sewon
562 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
500,000,000
1
03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Pandes, Wonokromo, Pleret
225 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
350,000,000
1
03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Pranti II, Srimartani, Piyungan 437 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
400,000,000
1
03 xx 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK) Kabupaten Bantul DI. Karangploso, Bawuran, Segoroyoso. BTP/
Pleret 625 m
Produksi pertanian tercapai, kegiatan pertanian berjalan baik
600,000,000
1
03 xx 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Kabupaten Bantul 84 daerah irigasi Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan irigasi di Kab.
B t l
1,600,000,000 84 daerah irigasi 1,760,000,000 1 03 xx 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi Kabupaten bantul DI. Karangjati,
Argosari, Sedayu
Berfungsi kembalinya jaringan irigasi
400,000,000 4 Daerah Irigasi 880,468,600 1 03 xx 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi Kabupaten bantul DI. Timbulsari,
Timbulharjo, sewon
Berfungsi kembalinya jaringan irigasi
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
1 03 xx 24 18 Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi Kabupaten bantul DI. Soko , Seloharjo Pundong
Berfungsi kembalinya jaringan irigasi
50,426,000
1
03 xx 24 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) Kabupaten Bantul 1 kabupaten Terlaksananya pengembangan pengelolaan irigasi sistem
ti i tif
618,000,000 1 kabupaten 679,800,000
1
03 xx 25 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0.90 Terwujudnya sarana pengadaan air baku
1 03 xx 25 04 Pembangunan sumur-sumur air tanah DS Cempluk, Kec
.Dlingo
1 buah sumur dalam
Masyarakat Dsn Cempluk 165,000,000 1 buah sumur dalam
181,500,000
1
03 xx 26 Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya.
1
03 xx 26 02 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya
Kec. Kasihan 300,000,000 330,000,000
1
03 xx 26 08 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 10 orang (80%) Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan
SDA di 17 k t
59,013,000 10 orang (80%) 64,914,300 1
03 xx 26 09 Penyusunan/Pengembangan Sistem Informasi SDA Kabupaten Bantul 1 paket Tersusunnya sistem informasi SDA
60,000,000 1 paket 66,000,000
1 03 xx 28 Program pengendalian banjir
1 03 xx 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong
Afvour Depok, Parangtritis, Kretek
500 m
430,000,000 4 Afvour 1,408,000,000
1 03 xx 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Afvour Colo, 450,000,000 1 03 xx 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek,
Sanden,Pundong
Afvour Colo, Panjangrejo, Pundong 400 m
450,000,000
1 03 xx 28 02 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir Kec. Kretek, Sanden,Pundong Afvour Barjoyo, Kec. Pundong 350 m 400,000,000 2
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
2
03 xx 15 03 Monitoring & Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C
Kabupaten Bantul 12 kali sosialisasi aturan perundangan
dan monitoring pengendalian penambangan di 17
kecamatan
Masyarakat, tokoh, perangkat /aparat pemerintah dan
penambangan mineral 136,000,000 12 kali sosialisasi aturan perundangan dan monitoring pengendalian penambangan di 17 kecamatan 149,600,000 2
03 xx 15 04 Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan Kabupaten Bantul 17 Kecamatan 17 Kecamatan
Tersedianya data produksi tambang
60,000,000 17 Kecamatan 66,000,000
2 03 xx 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
2 03 xx 17 05 Penyusunan Peta Potensi Energi Kabupaten Bantul 1 paket Tersedianya peta potensi
energi
93,000,000 1 paket(tidak berubah)
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
7. BAPPEDA
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
Kab. Bantul 100% Tersedianya atk, persuratan, pengandaan, biaya perjalanan
dll
200,000,000
100% 225,000,000
x xx xx 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana dan prasaranan kerja
Kab. Bantul 100% 5 Mobil dan 16 motor dinas 70,000,000 100% 80,000,000
x xx xx 06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersedianya dokumen laporan kinerja Kab. Bantul 100% Penyusunan lakip tahun 2012 15,000,000 100% 20,000,000
1 03 xx 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 03 xx 24 19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipasif ( WISMP ) Meningkatnya pengelolaan irigasi partisipatif
Kab. Bantul 100% Penguatan kelembagaan P3A 125,000,000 100% 125,000,000
1 04 xx 15 Program Pengembangan Perumahan
1 04 xx 15 06 Fasilitasi dan Stimulasi Masyarakat Kurang Mampu Terlaksananya program bantuan stimulan pembangunan perumahan
swadaya
Kab. Bantul 100% Tersalurnya bantuan Menpera lewat LKM di .... Kecamatan
70,000,000
100% 90,000,000
1 04 xx 15 09 Review Rencana Penataan Pembangunan &
Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)
Tersusunnya dok penataan pembangunan perumahan dan
permukiman di Kab. Bantul
Kec. Bantul 100% Perencanaan penataan dan pengembangan perumahan dan
perumahan di ... Kecamatan
150,000,000
-
1 04 xx 15 10 Studi Kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul Tersusunya dok rencana penanganan kawasan kumuh di Kab.
Bantul
Kab. Bantul 100% Penataan kawasan kumuh 150,000,000
1 06 xx 15 Program Pengembangan Data/Informasi
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
1 06 xx 15 07 Penyusunan Jurnal Riset Daerah Publikasi 3 edisi hasil-hasil penelitian di wilayah Kabupaten Bantul
Kab. Bantul 100% Penerbitan jurnal riset 3 edisi, 200 eksemplar
50,000,000
100% 70,000,000
1 06 xx 15 08 Bintek Pengelolaan Data Daerah Terselenggaranya bintek Kab. Bantul 100% Bimbingan teknis pengelola data pada 64 SKPD
50,000,000
1 06 xx 15 09 Penyusunan Peta Tematik kerjasama dengan LAPAN Tersusunnya peta tematik potensi industri dan kawasan khusus
Kab. Bantul 100% Peta industri dan kawasan khusus 150,000,000 100% 160,000,000 1 06 xx 15 10 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Tersusunnya rencana pembangunan
sanitasi
Kab. Bantul 100% Penyusunan rencana sanitasi di kecamatan pajangan
100,000,000
100% 150,000,000
1 06 xx 15 11 Pengembangan Jaring Penelitian Penguatan jejaring penelitian Kab. Bantul 100% Inventarisasi dan dokumentasi hasil penelitian di kabupaten
b t l
75,000,000
100% 80,000,000
1 06 xx 16 Program Kerjasama Pembangunan
1 06 xx 16 06 Fasilitasi perijinan dan pengabdian masyarakat Laporan kegiatan KKN Kab. Bantul 100% Monitoring dan evaluasi kegiatan KKN di 17 kecamatan
50,000,000
100% 70,000,000
1 06 xx 16 07 Koordinasi Program Pembangunan Bidang Pemerintahan Terwujudnya sinkronisasi perencanaan
Kab. Bantul 100% Rapat koordinasi 12 bulan 15,000,000 100% 20,000,000
1 06 xx 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1 06 xx 18 02 Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Ruang Lintas Kab/Kota
Terlaksananya sinergi pembangunan perbatasan
Kab. Bantul 100% Rapat koordinasi 12 bulan 75,000,000 100% 80,000,000 1 06 xx 18 02 Koordinasi & Fasilitasi Program RPIJM (Rencana Terkoordinasinya program RPIJMg ( Kec. Bantul 100% Koordinasi dan tersusunnya 75,000,000
Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah)
y p g y
RPIJM
, , 1 06 xx 18 03 Penyusunan Masterplan Pandansimo Baru Tersusunnya master plan
Pandansimo
Kab. Bantul 100% Sebuah masterplan Pandansimo 10 eksemplar
150,000,000
1 06 xx 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 xx 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Meningkatnya kapasitas aparat perencana
Kab. Bantul 100% Workshop perencanaan 1 kali, 50 orang
100,000,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
1 06 xx 20 04 Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tersusunnya diskripsi dan analisis permasalahan kelembagaan
Kab. Bantul 100% Rapat koordinasi 12 bulan 100,000,000
1 06 xx 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 xx 21 12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Tersusunnya LKPJ Bupati Bantul Akhir tahun anggaran 2011
Kab. Bantul 100% LKPJ diterima DPRD dan adanya catatan strategis
95,000,000
100% 115,000,000 1 06 xx 21 13 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Meningkatnya kesesuaian program Kab. Bantul 100% Rapat koordinasi 12 bulan 50,000,000 100% 65,000,000
Pembangunan Daerah dengan Perencanaan
1 06 xx 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya prioritas pembangunan daerah, KUA, PPAS 2013
Kab. Bantul 100% 50 eksempar KUA, 50 Eksemplar PPAS
200,000,000
100% 215,000,000
1 06 xx 21 15 Perencanaan Umum Tersusunnya dokumen perencanaan
2013
Kab. Bantul 100% Tersusunya dokumen perancanaan 2013 sebanyak
100 k l
250,000,000
100% 220,000,000 1 06 xx 21 16 Kajian Evaluasi Program Pembangunan Daerah tersusunnya kajian evaluasi program
dan rekomendasi
Kab. Bantul 100% Rapat koordinasi 12 bulan 60,000,000 100%
1 06 xx 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 xx 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 1. Meningkatnya PDRB, 2. Terkendalinya tingkat inflasi, 3.
Menurunnya gini ratio
Kab. Bantul 1. 5,42%; 2. Tk inflasi 4,85%; 3.
Bekerjasama dengan bPS untuk survey harga 9 lapangan
usaha 100,000,000 1. 5,42%; 2. Tk inflasi 4,85%; 3. 75,000,000
1 06 xx 22 11 Studi pemanfaatan bekas Pasar Piyungan, Imogiri, dan Pijenan
Tersusunnya dokumen perencanaan pemanfaatan bekas Pasar Piyungan,
Imogiri dan Pijenan
Kab. Bantul 100% Lahan bekas terminal Piyungan, Imogiri, dan Pijenan
75,000,000
1 06 xx 22 11 Studi pengembangan desa wisata Kajigelem Dokumen perencanaan pengembangan desa wisata
Kab. Bantul 100% Rapat koordinasi dan penysunan draft 60,000,000 p g g Kajigelem p y 1 06 xx 22 12 Implementasi pengembangan potensi ekonomi daerah Tersusunnya dokumen
pengembangan potensi ekonomi
Kab. Bantul 100% Rapat koordinasi 12 bulan 80,000,000 80,000,000 1 06 xx 22 13 Penyusunan Masterplan Pantai Samas Tersusunnya dokumen perencanaan
pengembangan Pantai Samas
Kab. Bantul 100% Satu buah masterplan 10 eksemplar
75,000,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
1 06 xx 22 15 Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Tersusunnya satu dokumen perencanaan pengembangan
pariwisata
Kab. Bantul 100% Rakor dan penyusunan rencana induk pariwisata
75,000,000
1 06 xx 22 16 Pemetaan kesuburan lahan Terlaksananya identifikasi tingkat kesuburan lahan 75 desa, 725
kelompok tani
Kab. Bantul 100% Lahanpertanian di Kabupaten bantul secara sampel
100,000,000
100,000,000
1 06 xx 23 Program Perencanaan Sosial Budaya
1 06 xx 23 01 Penyusunan masterplan pembangunan pendidikan Tersusunnya dokumen perencanaan bidang pendidikan
Kab. Bantul 100% Adanya acuan embangunan bidang pendidikan
100,000,000
1 06 xx 23 02 Penyusunan masterplan pembangunan kesehatan Tersusunnya dokumen perencanaan bidang kesehatan
Kab. Bantul 100% Adanya acuan embangunan bidang kesehatan
100,000,000
1 06 xx 23 03 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan kota yang sehat dan nyaman
Kab. Bantul 100% Rakor 12 bulan 100,000,000 100% 115,000,000 1 06 xx 23 04 Monev program/ kegiatan bidang PK2 Terlaksananya program/ kegiatan
bidang pendidikan dan kesehatan
Kab. Bantul 100% Rakor 12 bulan 50,000,000 1 06 xx 23 05 Penyusunan dan Analisis Indek Pembangunan manusia
(IPM/HDI ) Kab. Bantul
Terdapatnya analisis 3 aspek komponen IPM: kesehatan, pendidikan dan pendapatan
Kab. Bantul 100% Diketahuinya IPM Kab. Bantul tahun 2012
75,000,000
100% 85,000,000
1 06 xx 23 08 Koordinasi dan operasional TKPK Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program
Kab. Bantul 100% Rakor 12 bulan 75,000,000 100% 100,000,000 1 06 xx 23 09 Koordinasi program pemberdayaan masyarakat Terlaksananya koordinasi dan
sinkronisasi program pemberdayaan
Kab. Bantul 100% Rakor 12 bulan 40,000,000 100% 75,000,000
1 06 xx 23 10 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerahy g p gg g Tersusunnya strategi Kab. y g Bantul 100% Rapat koordinasi 100,000,000 penanggulangan kemiskinan daerah
p
1 08 xx 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 08 xx 15 05 Studi Potensi Pengelolaan Sampah dengan Pola 3 R Tersusunnya dokumen pengeloaan sampah dengan pola 3 R
Kec. Bantul 100% Terkelolanya sampah dari sumbernya (rumah tangga)
150,000,000
-
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
1 20 xx 33 15 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek SCBD Diketahuinya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
Kec. Bantul 100% Rapat koordinasi dan monitoring
50,000,000
1 25 xx 18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1 25 xx 18 04 Sosialisasi program/kegiatan SKPD melalui media massa Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program/
kegiatan Bappeda
Kec. Bantul 100% 12 kali siaran radio dan 1 kali Bantul ekspo
20,000,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode