MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
4. RSUD PANEMBAHAN SENOPAT
x xx xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pendukung pelayanan
x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Administrasi lancar RSUD PS 1.100 lembar Operasional RS 8,700,000 1.100 lembar 8,700,000 x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik. RSUD PS 12 bulan Operasional RS 894,000,000 12 bulan 930,000,000 x xx xx 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor RSUD PS 200 buah, 1 paket Bidang/Bagian 5,200,000 200 buah, 1 paket 5,200,000 x xx xx 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
PNS/PTT (G l Ch k U )
Kesehatan karyawan RSUD PS 200 orang PNS/PTT berresiko 30,000,000 200 orang 30,000,000 PNS/PTT (General Chek Up).
x xx xx 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Operasional kendaraan lancar RSUD PS 10 unit Kendaraan operasional 2,500,000 10 unit 2,500,000 x xx xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Administrasi lancar RSUD PS 156 OB, 12 bln Pengelola Keu & Barang 12,840,000 156 OB, 12 bln 12,840,000 x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penurunan INOS RSUD PS 117 OB, 12 bln Pegawai Tidak tetap, unit/instalas 1,895,000,000 117 OB, 12 bln 1,895,000,000 x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja RSUD PS 1 paket Alat-alat Kantor 20,000,000 1 paket 25,000,000 x xx xx 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi lancar RSUD PS 12 bulan Unit/instalasi 240,000,000 12 bulan 276,000,000 x xx xx 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi lancar RSUD PS 12 bulan Unit/instalasi 329,100,000 12 bulan 330,000,000 x xx xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Ketersediaan Fasilitas pendukung kerja
RSUD PS 12 bulan Unit/instalasi 60,000,000 12 bulan 60,000,000 x xx xx 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Ketersediaan Fasilitas pendukung kerja RSUD PS Unit/instalasi 179,000,000 144,000,000 x xx xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Ketersediaan Fasilitas pendukung kerja
RSUD PS 12 bulan Unit/instalasi 5,000,000 12 bulan 5,000,000
x xx xx 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Logistik terpenuhi RSUD PS Unit/instalasi 110,000,000 95,000,000
x xx xx 01 17 Penyediaan makan dan minum Kesejahteraan karyawan RSUD PS 316,400,000 364,750,000
x xx xx 01 18 Rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah Koordinasi lancar RSUD PS 16 orang Manajemen & Unit/Inst 71,222,000 16 orang 71,222,000 x xx xx 01 19 Rapat koordinasi dan kosultasi dalam daerah Koordinasi lancar 450 OK Karyawan RS 25,000,000 450 OK 25,000,000
x xx xx 01 20 Penyediaan Jasa Keamanan Keamanan pasien RSUD PS 12 bulan 204,000,000 12 bulan 204,000,000
x xx xx 01 21 Penyediaan Jasa Paramedis Kesejahteraan karyawan 1.235 OB, 12 bln Pegawai Tidak tetap 16,200,000,000 1.235 OB, 12 bln 17,400,000,000 x xx xx 01 22 Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga
perkantoran
Kesejahteraan karyawan RSUD PS Pegawai Tidak tetap 870,000,000 816,000,000
x xx xx 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Standart peralatan
x xx xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Operasional lancar RSUD PS 1 unit Kegiatan operasional 293,500,000 1 unit - x xx xx 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Operasional kendaraan lancar RSUD PS Kegiatan operasional 146,000,000 146,000,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
x xx xx 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Standart kompetensi SDM
x xx xx 05 04 Penilaian angka kredit pejabat fungsional Kenaikan pangkat RSUD PS Tim Angka Kredit 11,750,000 11,750,000 x xx xx 05 05 Pendidikan dan pelatihan teknis Peningkatan ketrampilan RSUD PS 27 paket Karyawan RS 600,000,000 27 paket 600,000,000 x xx xx 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Standart pelayanan minimal x xx xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
ki j SKPD
Penyusunan SPM 12,100,000 12,100,000
kinerja SKPD
x xx xx 06 06 Penyusunan dan penerapan standart pelayanan minimal Evaluasi SPM 2,800,000 2,800,000
1 02 xx 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemahaman masyarakat
1 02 xx 19 08 Promosi pelayanan kesehatan rumah sakit 102,560,000 102,560,000
1 02 xx 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Standart pelayanan
1 02 xx 21 05 Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum Peningkatan mutu pelayanan RSUD PS 110,000,000 110,000,000
1 02 xx 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kualitas pelayanan
1 02 xx 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Akreditsi rumah sakit 8,400,000 8,400,000
1 02 xx 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Mutu pelayanan meningkat 4,700,000 4,700,000
1 02 xx 23 07 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan
Peningkatan ketrampilan 25,000,000 25,000,000
1 02 xx 23 08 Survey Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit Menurunnya jumlah komplain 1,600,000 1,600,000
1 02 xx 26 Program Pengadaan & peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata
Fasilitas pelayanan
1 02 xx 26 04 Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
RSUD PS 1 paket Pasien 2,426,772,700 1 paket 2,426,772,700
1 02 xx 26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Standart peralatan RSUD PS 1,275,000,000 1,275,000,000
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode
1 02 xx 26 22 Pengadaan perlengkapan kantor/rumah tangga rumah sakit. Standart peralatan 1,001,310,000 1,121,250,000
1 02 xx 26 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit. Ketersediaan logistik pasien RSUD PS 12 bulan Pasien 1,440,000,000 12 bulan 1,440,000,000 1 02 xx 26 27 Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita
akibat dampak asap rokok
Standart peralatan RSUD PS Pasien 300,000,000 300,000,000
1 02 xx 26 29 Pengadaan instalasi oksigen central Standart peralatan RSUD PS 1 unit Pasien 100,000,000 1 unit 100,000,000 1 02 xx 27 Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah
Sakit/RS Jiwa/RS paru-paru/RS Mata
Standar pelayanan
1 02 xx 27 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Fasilitas pelayanan 1,921,283,500 2,566,021,000
1 02 xx 27 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Standart peralatan RSUD PS 1 tahun Alat kesehatan 140,000,000 1 tahun 140,000,000 1 02 xx 27 20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Fasilitas pendukung kerja RSUD PS 304,570,000 304,570,000 1 02 xx 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jejaring pelayanan RSUD PS
1 02 xx 28 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan RSUD PS 26,720,000 26,720,000
1 25 xx 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Meningkatnya pemahaman masyarakat
RSUD PS
Lokasi Target Capaian
Kinerja Sasaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
(1) Kode