Fungsional Non 31%
IV. DOKUMEN DUKUNGAN MANAJERIAL
Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Penelitian IPTEK Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Konservasi Sumber Daya Ikan merupakan salah satu output dalam Program/Kegiatan/Output di RKA-KL BP2KSI Tahun 2016. Kegiatan tersebut mencakup beberapa kegiatan yang terkait manajerial di BP2KSI, antara lain sebagai berikut:
2371.019 Perencanaan dan Penatalaksanaan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
2371.019.001 Perencanaan Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 011 Penyusunan Program dan Anggaran
A Penyusunan RKAKL-DIPA
B Penyusunan RKT/KUK/KAK/Proposal teknis
C Penyusunan rencana kerja (RENSTRA BP2KSI Tahun 2015-2019) D Pertemuan Kelompok Penelitian
2371.020 Pengendalian dan pelaporan Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
2371.020.001 Pengendalian dan Pelaporan Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 011 Monitoring, Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan
A Evaluasi Hasil Penelitian T.A. 2015 dan Pemantapan Kegiatan Penelitian T.A. 2016 B Implementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah [SPIP]
C Penyusunan Laporan Tahunan dan Implementasi SAKIP
2371.021 Penatausahaan keuangan, BMN dan rumah tangga Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
2371.021.001 Penatausahaan Keuangan 011 Sistem Akuntansi Instansi [SAI]
012 Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran
2371.021.002 Penatausahaan BMN dan Rumah Tangga 011 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
012 Administrasi Rumah Tangga dan Umum
2371.022 Pengembangan SDM dan penataan organisasi Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
2371.022.001 Pengembangan SDM dan Penataan Organisasi Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
011 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai 012 Penataan Organisasi Instansi
A Administrasi Kepegawaian
B Operasional Pimpinan Satuan Kerja
C Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penguatan Organisasi
2371.023 Layanan Litbang dan Hasil Iptek Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
2371.023.001 Layanan Litbang dan Hasil Iptek Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
011 Pelayanan Teknis Diseminasi Hasil Penelitian A Diseminasi Hasil Kegiatan penelitian [FNPSI V]
B Seminar hasil penelitian internal (peneliti dan litkayasa) 012 Penyelenggaraan pelayanan publik dan PIAK
A Penyelenggaraan layanan laboratorium, dokumentasi dan perpustakaan B Penyelenggaraan Penilaian Inisiatif anti korupsi [PIAK]
4.1 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Kegiatan penyusunan program dan anggaran dilakukan oleh Seksi Tata Operasional sebagaimana Pasal 5 ayat (1) PERMEN KP No. PER.36/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan. Dalam dokumen RKA-KL BP2KSI TA 2016 dinyatakan bahwa kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran terdiri atas komponen kegiatan penyusunan RKAKL/POK/ROK/DIPA, penyusunan RKT/KUK/KAK/ Proposal Teknis, penyusunan rencana kerja dan pertemuan Kelompok Peneliti
a. Penyusunan Anggaran
Kegiatan penyusunan anggaran dilakukan dengan penyusunan RKAKL/ROK/DIPA dan penyusunan RKT/KUK/KAK/Proposal Teknis. Kegiatan tersebut dilakukan secara sinergis dimana penyusunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga), ROK (Rencana Operasional Kegiatan), RKT (Rencana Kerja Tahunan), KUK (Kerangka Umum Kegiatan), KAK (Kerangka Acuan Kerja), RAB (Rincian Anggaran Biaya), dan data dukung yang diperlukan dilakukan sepanjang tahun berjalan hingga pada akhirnya menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk Tahun 2016 dan 2017.
Kegiatan penyusunan anggaran dimulai dengan pembagian pagu anggaran indikatif di tingkat eselon II yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan KUK, KAK, RAB dan data dukung yang diperlukan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan. Setelah itu dilakukan penelaahan oleh eselon II (Pusat Penelitian Pengembangan Perikanan/PUSLITBANGKAN), eselon I (Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan/Balitbang KP dan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan/Roren KKP) dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). Semua komponen penganggaran (KUK, KAK, RAB dan data dukung) perlu dilakukan penyesuaian lagi setelah mendapatkan pagu definitif.
Penelaahan pagu definitif terakhir dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pengesahan DIPA BP2KSI T.A. 2016 dilakukan pada tanggal 7 Desember 2015 oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan terbitnya Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA- 032.11.2.660045/2016. Penyerahan DIPA BP2KSI T.A.
2016 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta di Kantor Bupati Purwakarta.
Selain penyusunan anggaran untuk tahun 2016, selama tahun 2016 juga terdapat kegiatan revisi pagu anggaran DIPA BP2KSI TA 2015 .Jumlah anggaran untuk pembiayaan kegiatan Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-032.11.2.660045/2016 yang disahkan pada 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp.29.051.393.000,-. Dalam rangka refocusing dan akomodasi Program Lanjutan dan Program Prioritas Kabinet Kerja, pada bulan Agustus 2016 terjadi revisi DIPA BP2KSI yaitu Revisi I pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan pagu menurun menjadi Rp.15.951.393.000,- lalu pada tanggal 30 Agustus 2016 terjadi revisi DIPA. BP2KSI diharuskan melakukan Selfblocking anggaran dari pagu sebelumnya sebesar 300.000.000,-. Pada tanggal 14 Oktober 2016 terdapat Revisi III yang hanya merubah nilai MAK output pada beberapa kegiatan tanpa merubah nilai pagu sebesar Rp.15.951.393.000,-. Pada tanggal 29 Desember 2016 terjadi Revisi IV anggaran terkait dengan pergeseran pagu minus belanja pegawai dari semula Rp.6.723.204.000,- menjadi Rp.6.735.504.000,- tanpa merubah pagu total.
b. Penyusunan Program
1) Penyusunan Program dan Rencana Kerja
Kegiatan penyusunan program dan rencana kerja dilaksanakan oleh Seksi Tata Operasional (TO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) PERMEN KP No.
PER.36/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Pemulihan Dan Konservasi Sumber Daya Ikan dimana Seksi TO salah satunya mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BP2KSI Tahun 2015 - 2019.
Gambar 11. Cover Dokumen RENSTRA BP2KSI Tahun 2015-2019
Dokumen RENSTRA BP2KSI Tahun 2015-2019 tersebut telah selesai disusun yang sistematikanya adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Umum
1.2. Mandat, Tugas, dan Kewenangan
1.3. Peran Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) BAB II. KONDISI, ISU DAN TANTANGAN
2.1. Tantangan & Isu Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan
2.2. Tantangan dan Isu Strategis IPTEK Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan BAB III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Visi 3.2. Misi 3.3. Tujuan 3.4. Sasaran
3.5. Indikator Kinerja Utama
BAB IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI