AKUNTABILITAS KINERJA
D. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sako tahun 2019, sebagai implementasi Rencana Strategis Kecamatan Sako tahun 2018-2023 dan mendukung visi dan misi SKPD. Adapun pencapaian Indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
Page 113 Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Sako Tahun 2020
Sasaran Strategis Indiktor Sasaran Target Realisasi
% Pencapaian
Rencana
Target Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
18.01 Meningkatnya Pelayanan
18.02 Meningkatnya Sarana dan
18.03 Meningkatnya Disiplin
18.06 Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Tingkat Ketepatan Laporan
Keuangan dan Laporan Kinerja
100 % 100% 100,00 Baik sekali
18.18 Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Perijinan dan Non Perijinan
1 Tingkat Kualitas dan
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
Page 114 18.22 Meningkatnya
Koordinasi,Fasil it asi Konsultasi dan Supervisi
18.23 Meningkatnya Peningkatan
Analisis Sasaran Kinerja Tahun 2020 :
Sasaran Strategis 1 (satu), meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, yang capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah anggaran tahun 2020 sebelum ABT sejumlah Rp.4.667.787.000 dan setelah ABT anggaran tahun 2020 sejumlah Rp.4.225.675.948,20 dengan pemakaian
dana anggaran pada tahun tersebut berjumlah Rp.4.175.612.050 sehingga capaian kinerja mencapai hampir 100% dikarenakan menggunakan anggaran yang capaiannya sebesar 98,82%. Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efektif.
Sasaran Strategis 2 (dua), meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang capaian indikator kinerja tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dengan jumlah anggaran tahun 2020 sebelum ABT sejumlah Rp.580.800.000,- dan setelah ABT anggaran tahun 2020 sejumlah Rp.1.298.593.100,- dengan pemakaian dana anggaran pada tahun tersebut berjumlah Rp.1.297.954.500,- sehingga capaian kinerja mencapai 100% dikarenakan menggunakan anggaran yang capaiannya sebesar 99,95%. Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efektif.
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
Page 115
Sasaran Strategis 3 (tiga), meningkatnya disiplin aparatur yang capaian indikator kinerja tingkat kualitas disiplin aparatur dengan jumlah anggaran tahun 2020 sebelum ABT sejumlah Rp.78,000,000 dan setelah ABT anggaran tahun 2020 sejumlah Rp.78.000,000 dengan pemakaian dana anggaran pada tahun tersebut berjumlah Rp.78.000,000 sehingga capaian kinerja mencapai 100% dikarenakan menggunakan anggaran yang capaiannya sebesar 100%. Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efektif.
Sasaran Strategis 4 (empat), meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan aparatur yang capaian indikator kinerja tingkat ketepatan laporan keuangan dan laporan kinerja dengan jumlah anggaran tahun 2020 sebelum ABT sejumlah Rp.7.300.000 dan setelah ABT anggaran tahun 2020 sejumlah Rp.7.300.000 dengan pemakaian dana anggaran pada tahun tersebut berjumlah Rp.7.300.000 sehingga capaian kinerja mencapai 100%
dikarenakan menggunakan anggaran yang capaiannya sebesar 100%. Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efektif.
Sasaran Strategis 5 (lima), meningkatnya kualitas dan produktifitas perijinan dan non perijinan yang capaian indikator kinerja tingkat kualitas dan produktifitas perijinan dan non perijinan dengan jumlah anggaran tahun 2020 sebelum ABT sejumlah Rp.
7.000.000 dan setelah ABT anggaran tahun 2020 sejumlah Rp. 0 dengan pemakaian dana anggaran pada tahun tersebut berjumlah Rp. 0 sehingga capaian kinerja mencapai 0% dikarenakan wabah pandemi covid-19 tidak memungkinkan terlaksananya kegiatan yang sifatny mengumpulkan massa yang dapat berdampak penyebaran virus tersebut. Sehingga anggaran dialihkan untuk efisiensi. Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efisien.
Sasaran Strategis 6 (enam), Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi
Pembangunan Daerah capaian indikator kinerja tingkat kualitas pelayanan terhadap
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
Page 116 masyarakat (kecamatan) dengan jumlah anggaran tahun 2020 sebelum ABT
sejumlah Rp.5.996.126.000 dan setelah ABT anggaran tahun 2020 sejumlah Rp.4.452.241.000 dengan pemakaian dana anggaran pada tahun tersebut berjumlah Rp.4.219.351.000 sehingga capaian kinerja hanya mencapai 94,77%
dikarenakan menggunakan anggaran yang capaiannya 94,77%. Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efektif.
Sasaran Strategis 7 (tujuh), Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan capaian indikator kinerja tingkat kualitas Kegiatan Keagamaan dengan jumlah anggaran tahun 2020 sebelum ABT sejumlah Rp.112.150.000 dan setelah ABT anggaran tahun 2020 sejumlah Rp.78.950,000 dengan pemakaian dana anggaran pada tahun tersebut berjumlah Rp.78.950,000 sehingga capaian kinerja mencapai 100%
dikarenakan menggunakan anggaran yang capaiannya sebesar 100%. Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efektif.
Dengan demikian, dari 6 (enam) sasaran yang dilaksanakan, rata rata menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% hal tersebut disebabkan karena dana yang tersedia untuk kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan dan 1 (satu) sasaran tidak tercapai karena kondisi pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional.
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
117 Tabel 3.2
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN SAKO
KOTA PALEMBANG TAHUN 2020
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN (Rp)
REALISASI
(Rp) % PENANGGUNG JAWAB
18.01 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 % 3,600,000 3,600,000 100 Camat Sako Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik
100 % 320,984,248 317,976,306 99,06 Camat Sako
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 100 % 60,400,000 59,812,000 99,03 Camat Sako Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100 % 117,740,000 117,540,000 99,83 Camat Sako Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % 33,600,000 33,600,000 100 Camat Sako Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 100 % 70,760,000 70,750.000 99,99 Camat Sako Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % 54,000,000 53,998,700 100 Camat Sako Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % 38,043,800 37,997,000 99,88 Camat Sako Penyediaan Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 % 10,500,000 10,500,000 100 Camat Sako Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 886,187,900 886,187,900 100 Camat Sako
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
118 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
100 % 4,660,000 4,440,000 95,28 Camat Sako
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 % 7,800,000 7,800,000 100 Camat Sako Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % 45,400,000 43,600,000 100 Camat Sako Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah 100 % 91,000,000 90,010,144 99 Camat Sako Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak
Tetap
100 % 2,481,600,000 2,437,800,000 98,19 Camat Sako
Sub Total I 4,255,675,948 4,175,612,050 97,20
18.02 Meningkatnya Saran dan
Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
100 % 327,800,000 327,799,500 100 Camat Sako
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100 % 970,793,100 970,155,000 100 Camat Sako
Sub Total II 1,298,593,100 1,297,954,500 99,95
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
119 18.03 Meningkatkan Disiplin Aparatur Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
100 % 78,000,000 78,000,000 100 Camat Sako
Sub Total III 78,000,000 78,000,000 100
18.06 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100 % 2,550,000 2,550,000 100 Camat Sako
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
100 % 1,200,000 1,200,000 100 Camat Sako
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100 % 1,750,000 1,750,000 100 Camat Sako
Penyusunan RKA SKPD 100 % 1,450,000 1,450,000 100 Camat Sako Evaluasi DPA dan DPPA dalam
rangka penyusunan anggaran kas
100 % 2,300,000 2,300,000 100 Camat Sako
Sub Total IV 9,250,000 9,250,000 100
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
120 18.22 Program
Koordinasi,Fasilitasi Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah
Musrenbang Tk. Kecamatan 100 % 4,400,000 4,400,000 100 Camat Sako Musrenbang Tk. Kelurahan 100 % 6,200,000 6,200,000 100 Camat Sako Penilaian Keberhasilan Camat 100 % 4,000,000 0 0 Camat Sako Penilaian Kelurahan 100 % 3,100,000 3,100,000 100 Camat Sako Pembinaan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
100 % 10,540,000 8,200,000 77,80 Camat Sako
Pembinaan RT/RW 100 % 2,605,200,000 2,404.800.000 92,31 Camat Sako Pemeliharaan Lingkungan
Kecamatan/ Kelurahan
100 % 220,000,000 220,000,000 100 Camat Sako
Peberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan
100 % 18,400,000 6.200,000 33,70 Camat Sako
Fasilitasi Program
Pembangunan Infrastruktur/
Non Infrastruktur
100 % 13,125,000 10,625,000 80,95 Camat Sako
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
121 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukamaju
100 % 391,800,000 391,700,000 100 Camat Sako
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sako
100 % 391,800,000 391,800,000 100 Camat Sako
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sako Baru
100 % 391,800,000 391,660,000 100 Camat Sako
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sialang
100 % 391,800,000 380,666,000 97 Camat Sako
Sub Total VI 4,452,241,000 4,219,351,000 94,77
18.23 Program Peningkatan
kegiatan Keagamaan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang
100 % 55,150,000 55,150,000 100 Camat Sako
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
122 Pelaksanaan Safari Ramadhan 100 % 1.500,000 1.500,000 100 Camat Sako
Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan
100 % 22,300,000 22,300,000 100 Camat Sako
Sub Total VII 78,950,000 78,950,000 100
Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 10.172.710.048 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 9.859.117.550 Jumlah Persentase Realisasi Tahun 2020 : 96,00%
Palembang, Januari 2021 CAMAT SAKO KOTA
PALEMBANG,
Dr. Amiruddin Sandy, S.STP.,Msi Pembina
NIP. 198406252003121001
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
123 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020:
1. Capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2020 telah mencapai target dan realisasi yang telah ditentukan dengan realisasi dan capaian kinerja mendekati 100%, dikarenakan program peningkatan pada indikator sasaran tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada capaian indikator sasaran tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur telah menggunakan anggaran yang capaiannya sebesar 100%. Dengan demikian program/kegiatan dan sasaran di katakan efektif dan efisien.
2. Capaian indikator kinerja tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2020 telah mencapai target dan realisasi yang telah ditentukan dengan realisasi dan capaian kinerja mendekati 100%, dikarenakan program peningkatan pada indikator sasaran tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur pada capaian indikator sasaran tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur telah menggunakan anggaran yang capaiannya kurang dari 100% yaitu sebesar 99,9%
Dengan demikian program/kegiatan dan sasaran di katakan efektif dan efisien.
3. Capaian indikator kinerja tingkat disiplin aparatur pertahun untuk program peningkatan disiplin aparatur pada tahun 2020 di dukung oleh kegiatan pengadaan pakaian pegawai dinas beserta perlengkapannya dengan realisasi dan capaian kinerja mencapai 100% dengan demikian program/kegiatan dan sasaran di katakan efektif.
4. Capaian indikator kinerja tingkat ketepatan laporan keuangan dan kinerja pada tahun 2020 mencapai target dan realisasi yang telah di tentukan dengan realisasi dan capaian kinerja 100%, dikarenakan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada capaian indikator telah menggunakan anggaran yang capaiannya sebesar 100% dengan demikian program/kegiatan dan sasaran di katakan efektif.
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
124 5. Capaian indikator kinerja tingkat kualitas Koordinasi,Fasilitasi Konsultasi dan
Supervisi Pembangunan Daerah dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 94,77%. Adanya kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tidak memungkinkan untuk dilaksankannya untuk mencegah penyebaran virus covid-19.
Dengan demikian program dan kegiatan dikatakan efektif dan efisien.
6. Capaian indikator kinerja tingkat kualitas Peningkatan kegiatan Keagamaan dengan realisasi dan capaian kinerja mencapai 100% dengan demikian program/kegiatan dan sasaran di katakan efektif.
Dengan demikian, dari 6 (Enam) sasaran yang dilaksanakan, rata rata menunjukkan capaian kinerja sebesar 96,00%, hal tersebut disebabkan karena dana yang tersedia untuk kegiatan ada yang telah sesuai dengan kebutuhan. Tahun 2020 banyak anggaran yang dialihkan pada saat ABT untuk menyesuaikan dengan pemulihan ekonomi kerakyatan yang banyak terkena dampak pandemi covid.
E. PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA
Perbandingan indikator kinerja Tahun Perbandingan indikator kinerja Tahun 2020 adalah:
Tabel 3.3 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2019 – 2020
Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Tahun 2019 Tahun 2020
Target Realisasi Target Realisasi 01.01 Meningkatnya
Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
% 100 100 100 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
% 100 98,18 100 99,06
LAPORAN KINERJA
Penyediaan Alat Tulis Kantor
% 100 99,99 100 99,99
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
% 100 99,99 100 99,98 Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan % 100 85 100 95
LAPORAN KINERJA
01.02 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional % 100
100
03.01 Meningkatnya Sarana dan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Evaluasi DPA dan DPPA
dalam rangka penyusunan anggaran kas
% 100 100 - -
LAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA Festival Kesenian Islam
Kota Palembang % 100 100 100 -
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
129 Perbandingan Indikator Kinerja 5 tahun terakhir adalah :
Tabel 3.3 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2019 – 2020
Sasaran Indikator Kinerja
Target Realisasi
01.01 Meningkatny Jasa Peralatan &
Perlengkapan
LAPORAN KINERJA
01.02 Meningkatnyas Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional % - - 100 100 - -
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
131
Peningkatan Pakaian Dinas Disiplin Beserta Aparatur Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu
% 100 100 100 100 - -
01.06 Peningkatan Pengembanga
LAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA KECAMATAN SAKO
TAHUN 2020
133 F. ANALISIS KINERJA
Untuk mengukur bagaimana capaian kinerja dari kegiatan - kegiatan yang telah yang dilakukan, dapat dilakukan dengan menggunakan Analisis Efisiensi dan Analisis Efektivitas. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tingkat capaian kinerja lebih besar atau sama dengan 100%, dan suatu kegiatan dikatakan efisien apabila secara umum ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana kurang dari 100%. Sedangkan suatu kegiatan dikatakan efektif dan efisien apabila dana yang digunakan kurang dari 100% dan menghasilkan capaian kinerja lebih besar atau sama dengan 100%.
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Sako Tahun 2020
SASARAN JUMLAH
KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA KINERJA 100%
ATAU LEBIH ( EFEKTIVITAS )
DANA < 100% ( EFISIENSI )
Efektif
&
Efisien
1 15 15 7 8
2 2 2 1 1
3 1 1 - 1
4 4 4 - 4
5 13 13 8 5
6 - - - -
7 3 3 - 3
Total 38 38 16 22
LAPORAN KINERJA kegiatan, dan kegiatan yang efisien berjumlah 16 kegiatan atau sebanyak 42% dari total kegiatan, sedangkan kegiatan yang efektif sekaligus efisien berjumlah 22 kegiatan atau 57% dari total kegiatan.