BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
3.4 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA
per tahun 100,00 100,00 100,00
251
Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
254 Persentase pengurangan
sampah di perkotaan (%) 14,24 17,99 126,31
255 Persentase pengangkutan
sampah (%) 75,00 75,00 100,00
256 Persentase pengoperasian TPA (%) 50,00 60,00 120,00
257
Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan
(%)
per tahun 100,00 100,00 100,00
3.4 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA
Secara umum Pemerintah Kota Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, memiliki indikator sasaran sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) indikator sasaran terdiri dari 47 indikator
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-42 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
untuk Misi 1, 40 indikator untuk Misi 2, 78 indikator untuk Misi 3, 54 indikator untuk Misi 4 dan 38 indikator untuk Misi 5.
Adapun ketercapaian indikator kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut : Tabel 3.17. Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2015
No. Sasaran Jumlah
Indikator Ketercapaian
Target (%) Keterangan Misi 1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan, Didukung Dengan
Struktur Birokrasi Yang Berintegras, Kompenten, Dan Profesional
1
Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan system
pendaftaran, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik pertanahan.
3 33,33 1 indikator mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator targetnya nol
2
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
5 0,00 Tidak ada indikator
mencapai 100% atau lebih
3
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sisitem Manajemen
Kepemerintahan dan
Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis.
4 100,00 4 indikator mencapai 100% atau lebih
4
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel
4 100,00 4 indikator mencapai 100% atau lebih
5
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Daerah.
2 50,00
1 indikator mencapai 100% atau lebih dan I indikator capaiannya 0%
7 Terwujudnya Aparatur Pemerintah Daerah yang Cerdas, Bermoral,
Inovatif, dan Profesional. 7 85,71
6 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator capaiannya 0%
8 Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan pemenuhan 2 100,00 2 indikator mencapai 100% atau lebih
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-43 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
No. Sasaran Jumlah
Indikator Ketercapaian
Target (%) Keterangan peralatan dan perlengkapan
keadministrasian perkantoran
9
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk menghasilkan Peraturan Daerah
2 0,00 Tidak ada indikator
mencapai 100% atau lebih
10
Tewujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Data/Informasi Pembangunan Daerah.
1 100,00 1 indikator mencapai 100% atau lebih
11
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan inovasi pemb.
Daerah.
1 100,00 1 indikator mencapai 100% atau lebih
12 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kearsipan
daerah. 6 50,00
3 indikator mencapai 100% atau lebih dan 3 indikator capaiannya 0%
13 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sitem Informasi dan
Komunikasi Daerah. 3 100,00 3 indikator mencapai
100% atau lebih
14
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan aparatur pemerintah daerah secara professional, cepat, tepat, akurat dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien
1 100,00 1 indikator mencapai 100% atau lebih
15
Terwujudnya pemantapan &
pengembangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaran pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai
2 100,00 2 indikator mencapai 100% atau lebih
Misi 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi
16
Terwujudnya pemantapan dan pengembagan keberdayaan sector UMKM dan koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal
4 100,00 4 indikator mencapai 100% atau lebih
17
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif.
8 100,00 8 indikator mencapai 100% atau lebih
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-44 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
No. Sasaran Jumlah
Indikator Ketercapaian
Target (%) Keterangan
18
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi,
Kewaspadaan, dan
Kemasyarakataan
9 66,67 6 indikator mencapai 100% atau lebih
19
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan pertenakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian.
5 80,00 4 indikator mencapai 100% atau lebih
20 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan
Jaringan Kepariwisataan Daerah. 4 66,67 2 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator targetnya nol
21 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan intensifikasi
budidaya perikanan darat. 3 100,00 3 indikator mencapai 100% atau lebih
22
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen.
3 100,00 3 indikator mencapai 100% atau lebih
23
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah.
4 100,00 4 indikator mencapai 100% atau lebih
Misi 3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi
24
Terwujudnya Pemantapan dan Pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan Berbasis Kompetensi, Serta Berosientasi pada Kebutuhan Kerja
9 77,78 7 indikator mencapai 100% atau lebih
25
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
11 90,91 10 indikator mencapai 100% atau lebih
26
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga
11 45,45 5 indikator mencapai 100% atau lebih
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-45 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
No. Sasaran Jumlah
Indikator Ketercapaian
Target (%) Keterangan
27
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera
12 81,82 9 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator targetnya nol
28
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan social-masyarakat.
6 20,00 1 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator targetnya nol
29
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketenagakerjaan daerah yang berbasis keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan.
7 57,14 4 indikator mencapai 100% atau lebih
30
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah
4 100,00 2 indikator mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator targetnya nol
31
Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan Sistem
Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi.
4 100,00 4 indikator mencapai 100% atau lebih
32
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan.
4 100,00 4 indikator mencapai 100% atau lebih
33
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem penegakan peraturan daerah yang manusiawi dan berkeadilan
3 66,67 2 indikator mencapai 100% atau lebih
34
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem keberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi padapeningkatan kesejahteraan masyarakat.
2 50,00 1 indikator mencapai 100% atau lebih
35 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan
kegemaran membaca masyarakat. 5 40,00 2 indikator mencapai 100% atau lebih Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas
36
Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan sistem
perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi.
Pelaporan yang partisipatif, koordinatif, dan integrative, serta
6 100,00 6 indikator mencapai 100% atau lebih
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-46 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
No. Sasaran Jumlah
Indikator Ketercapaian
Target (%) Keterangan berbasisis data/ informasi dan
berorintasi pada sektoral dan kewilayahan.
37
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai
14 85,71
12 indikator mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator capaiannya 0%
38
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai.
6 83,33
5 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator capaiannya 0%
39
Terwujudnya pemantapan dan Peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana kebinamargaan, dan keciptakaryaan daerah yang layak dan memadai
5 100,00 5 indikator mencapai 100% atau lebih
40
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu
10 90,00
9 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator capaiannya 0%
41
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian dan social kemasyarakatan yang layak dan memadai
8 87,50,00 7 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator targetnya nol
42
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran,pemerintah daerah yang layak dan memadai.
2 100,00 2 indikator mencapai 100% atau lebih
43
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan
3-47 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
Misi 5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Nyaman
44
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian bencana serta upaya perminimalan dampak bencana.
5 60,00
3 indikator mencapai 100% atau lebih dan 2 indikator capaiannya 0%
45
Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman
15 73,33
11 indikator mencapai 100% atau lebih dan 4 indikator capaiannya 0%
46
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sitem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan.
10 90,00
9 indikator mencapai 100% atau lebih dan 1 indikator capaiannya 0%
47
Terwujudnya pemantapan dan
pengembangan Sitem
Pembangunan Ekologis (Sosial, Lingkungan, Ekonomi) yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan.
8 100,00 8 indikator mencapai 100% atau lebih
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2015 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut :
3.4.1 SASARAN 1
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan system pendaftaran, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian
konflik pertanahan.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-48 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.18. Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi % Target Realisasi % 1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi
pengadaan tanah % per tahun 100,00 100,00 100,00 100,00 120,00 120,00 2 Tingkat pelaksanaan fasilitasi
pengaduan sengketa tanah % per tahun 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Tingkat ketersediaan sistem
informasi tanah milik pemda % per tahun 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 3 (tiga) indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan seluruh capaian kinerja 3 (tiga) indikator di atas 90% atau bermakna sangat tinggi. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian kinerja tahun 2015 bahwa tiga indikator sasaran telah memenuhi target.
Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Karena tahap perencanaan pengadaan tanah sampai dengan penganggarannya dilaksanakan oleh OPD yang membutuhkan tanah, tahap pelaksanaan diselenggarakan oleh BPN dan tahap penyerahan hasil diselenggarakan oleh DPKD. Target indikator sebesar 100% pada Tahun 2015 tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Fasilitasi pengadaan tanah yang dapat dilaksanakan melalui Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan, dari yang direncanakan 240.300 m2 yang dapat direalisasikan hanya 33.797 m2 (14,06%). Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyak warga yang keberatan dengan harga yang dihasilkan oleh appraisal. Yang dapat direalisasikan adalah pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang dapat menerima hasil appraisal.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-49 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah
Fasilitasi pengaduan sengketa yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam bentuk penyediaan dana untuk ganti rugi tanah berdasarkan keputusan pengadilan. Pada Tahun 2015 terdapat kasus dimaksud namun masih dalam proses di pengadilan, sehingga target indikator pada Tahun 2015 belum dapat direalisasikan.
Semula direncanakan kegiatan Fasilitasi Konflik Pertanahan berupa penyediaan dana ganti rugi tanah yang disengketakan di pengadilan, yaitu tanah TPA dan SMPN 15.
Namun sampai dengan triwulan ketiga belum ada kepastian mengenai keputusan pengadilan terhadap sengketa tersebut.
Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda
Informasi tanah milik Pemda semula direncanakan di Tahun 2014 dalam bentuk kegiatan inventarisasi tanah milik Pemda. Namun karena terdapat tumpang tindih kewenangan dan atau tugas pokok dan fungsi dengan DPKD, kegiatan ini tidak dilaksanakan, sehingga target indikator Tahun 2015 belum dapat direalisasikan.
Pemenuhan indikator ini diupayakan melalui Kegiatan Inventarisasi Tanah Aset Pemda.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh DPKD. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.19. Perbandingan Antara Capaian Sasaran sampai Tahun 2015 dan Rencana pada RPJMD Kota Tangerang
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi Akumulasi
s.d. thaun 2015
Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2018
Persentase Capaian Kinerja (%)
1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi pengadaan
tanah % per tahun 100,00 100,00 100,00
2 Tingkat pelaksanaan fasilitasi pengaduan
sengketa tanah % per tahun 100,00 100,00 100,00
3 Tingkat ketersediaan sistem informasi tanah
milik pemda % per tahun 100,00 100,00 100,00
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-50 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
3.4.2 SASARAN 2
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.20. Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi % Target Realisasi % 1 Persentase Penduduk ber-KTP (%) 99,50 95,68 96,16 99,65 75,09 75,36 2 Persentase Keluarga mempunyai
Kartu Keluarga (%) 81,65 75,56 92,54 85,89 78,34 91,21
3 Persentase Bayi Ber-Akta
Kelahiran (%) 20,99 18,85 89,80 52,10 48,11 92,34
4 Persentase Penduduk meninggal
dunia Ber-Akta Kematian (%) 81,65 77,35 94,73 85,89 69,54 80,96 5 Persentase Pasangan Suami-Isteri
Ber-Akta Nikah (%) 15,24 12,48 81,89 36,49 33,65 92,22
Pencapaian indikator sasaran 2 ini, antara lain realisasi untuk Rasio penduduk ber KTP tercapai 77,35%. Keluarga mempunyai KK tercapai 78,34%. Bayi ber Akta Kelahiran tercapai 48,11%. Penduduk meninggal dunia ber Akta Kematian tercapai 69,54%.
Pasangan suami-istri ber Akta Nikah tercapai 33,65%. Kelima indikator ini semuanya belum mencapai target.
Adapun beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya :
1. Jaringan SIAK yang sering mengalami kerusakan;
2. Masih kurangnya SDM yang professional di bidang IT;
3. Data base penduduk yang belum valid dan akurat, karena masyarakat belum memproses data penduduk secara rutin ketika data berubah sehingga data base statis;
4. Pelaporan kependudukan dari kecamatan sering terlambat sehingga apabila dibutuhkan data bulan tertentu sering menggunakan data bulan sebelumnya;
5. Tingginya arus urbanisasi dan mobilitas penduduk pendatang;
6. Belum maksimalnya sanksi yang tegas bagi para pelanggar ketentuan administrasi kependudukan,
Terselenggaranya Pemerintahan yang berdasarkan pada Perencanaan Pembangunan yang Inovatif
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-51 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.21. Perbandingan Antara Capaian Sasaran sampai Tahun 2015 dan Rencana pada RPJMD Kota Tangerang
No Indikator Sasaran Satuan
Realisasi Akumulasi
s.d. tahun 2015
Rencana sesuai dengan RPJMD tahun 2018
Persentase Capaian Kinerja (%)
1 Persentase Penduduk ber-KTP (%) 75,09 100,00 75,09
2 Persentase Keluarga mempunyai Kartu
Keluarga (%) 78,34 100,00 78,34
3 Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran (%) 48,11 100,00 48,11
4 Persentase Penduduk meninggal dunia
Ber-Akta Kematian (%) 69,54 100,00 69,54
5 Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta
Nikah (%) 33,65 100,00 33,65
3.4.3 SASARAN 3
Tabel 3.22. Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah (%) 20,00 20,00 100,00 40,00 40,00 100,00
2 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD
(%) 59,00 59,00 100,00 59,00 59,00 100,00
3
Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
(%) 17,74 17,74 100,00 36,54 37,01 101,28
4 Tingkat kesesuaian formasi
jabatan SKPD (%) per tahun 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sisitem Manajemen Kepemerintahan dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan
Sinergis
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-52 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
Program kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran ini terdiri dari 1 program dengan 2 kegiatan yaitu :
Program/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) % Capaian 1
1. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah - Peningkatan Penataan dan
Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum
Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian OPD
Program kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran ini terdiri dari 1 program dengan1 kegiatan yaitu :
Program/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) % Capaian 1
2. Penataan Daerah Otonomi Baru - Penataan Kelembagaan Pemerintah
Daerah 1.419.954.000,- 1.380.974.000,- 97.25
Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Program kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran ini terdiri dari 2 program dengan 2 kegiatan yaitu :
Program/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) % Capaian 1 3. Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya 439.132.000,- 313.710.800,- 71.44
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-53 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
Program/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) % Capaian 2 4. Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Fasilitasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Kepala Daerah
598.510.000,- 524.578.816,- 87.65
Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD
Program kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran ini terdiri dari 1 program dengan 2 kegiatan yaitu :
Program/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) % Capaian 1 5. Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Analisis Formasi dan Syarat Jabatan RSUD dan Setwan
- Analisis Beban Kerja RSUD dan Setwan
211.049.950,- 255.799.500,-
181.399.950,- 217.849.500,-
85.95 85.16
3.4.4 SASARAN 4
Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.23. Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2014 Tahun 2015
Target Realisasi % Target Realisasi % 1 Tingkat ketersediaan pelaporan
kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00 20,00 100,00 40,00 40,00 100,00
2 Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan keuangan
daerah (%) 20,13 20,13 100,00 40,93 40,93 100,00
3 Tingkat ketersediaan dokumen
dan sistem pengelolaan aset (%) 14,07 14,07 100,00 36,68 36,68 99,99
Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-54 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
4 Tingkat kenaikan pendapatan
daerah (%) 13,69 17,07 124,69 6,63 16,82 253,79
Beberapa informasi penting setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah
Untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2015 dilaksanakan dengan 26 kegiatan, dengan capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dianggarkan sebesar Rp. 233.530.000,00 terealisasi sebesar Rp. 132.600.000,00 atau 56,78%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, dianggarkan sebesar Rp. 49.830.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.700.000,00 atau 65,62%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dianggarkan sebesar Rp. 227.530.000,00 terealisasi sebesar Rp. 178.180.000,00 atau 78,31%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, dianggarkan sebesar Rp. 49.110.000,00 terealisasi sebesar Rp. 41.160.000,00 atau 83,81%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dianggarkan sebesar Rp. 244.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 222.826.000,00 atau 90,99%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dianggarkan sebesar Rp. 88.055.000,00 terealisasi sebesar Rp. 82.055.000,00 atau 93,19%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
7. Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Kota Tangerang, dianggarkan sebesar Rp. 216.070.000,00 terealisasi sebesar Rp. 179.400.000,00 atau 83,03%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
8. Penelitian RKA dan DPA SKPD, dianggarkan sebesar Rp1.155.500.800,00 terealisasi sebesar Rp960.165.000,00 atau 83,10%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-55 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
9. Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 219.752.500,00 terealisasi sebesar Rp, 179.352.500,00 atau 81,62%, sedangkan
fisiknya terealisasi 100%;
10. Pembinaan Bendahara Barang, dianggarkan sebesar Rp. 140.975.000,00 terealsiasi sebesar Rp. 89.093.750,00 atau 63,20%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
11. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah (SKPKD), dianggarkan sebesar Rp. 62.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 55.950.000,00 atau 90,02%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
12. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Tangerang (SKPKD), dianggarkan sebesar Rp. 32.400.000,00 terealisasi sebesar Rp32.400.000,00 atau 100,00%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
13. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah (SKPKD), dianggarkan sebesar Rp. 283.950.000,00 terealisasi sebesar Rp. 174.731.500,00 atau 61,54%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
14. Pengendalian Anggaran, dianggarkan sebesar Rp. 197.632.500,00 terealisasi sebesar Rp. 126.175.000,00 atau 63,84%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
15. Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 40.231.250,00 terealisasi sebesar Rp. 40.231.250,00 atau 100,00%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
16. Pemeliharaan Sistem Penatausahaan dan Akuntasi, dianggarkan sebesar Rp. 641.125.000,00 terealisasi sebesar Rp. 623.625.000,00 atau 97,27%, sedangkan
fisiknya terealisasi 100%;
17. Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 313.830.000,00 terealisasi sebesar Rp. 240.730.000,00 atau 76,71%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
18. Penyusunan Laporan Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Kota Tangerang, dianggarkan sebesar Rp. 305.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 277.740.000,00 atau 90,87%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
19. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkansebesar Rp. 347.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 337.625.740,00 atau 97,10%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
http://www.tangerangkota.go.id
3-56 BAB III-Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015
20. Penyusunan Rancangan Perwal tentang Pedoman Penyusunan APBD, dianggarkan sebesar Rp. 124.380.000,00 terealisasi sebesar Rp. 124.120.000,00 atau 99,79%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
21. Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD, dianggarkan sebesar Rp. 1.030.391.865,00 terealisasi sebesar Rp. 1.022.391.865,00 atau 99,22%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
22. Penyusunan Aplikasi Manajemen Piutang, dianggarkan sebesar Rp. 72.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 65.110.000,00 atau 89,87%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
23. Penyusunan Aplikasi Gaji PNS, dianggarkan sebesar Rp. 72.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 66.760.000,00 atau 92,21%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
24. Pembangunan Network Access Storage, dianggarkan sebesar Rp. 179.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 173.000.000,00 atau 96,20%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
25. Evaluasi Laporan Keuangan SKPD, dianggarkan sebesar Rp. 217.115.000,00 terealisasi sebesar Rp. 210.750.000,00 atau 97,07%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
26. Pemeliharaan SIPKD, dianggarkan sebesar Rp. 66.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 63.140.000,00 atau 95,02%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%.
Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan aset
Untuk mendukung pencapaian target sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2015 dilaksanakan dengan 9 kegiatan, dengan capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut :
1. Penghapusan Penjualan dan Pemindahtanganan Barang Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 754.740.000,00 terealisasi sebesar Rp. 585.425.000,00 atau 77,57%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
2. Penyusunan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 120.790.000,00 terealisasi sebesar Rp. 85.370.000,00 atau 70,68%, sedangkan fisiknya terealisasi 100%;
3. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, dianggarkan sebesar
3. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah, dianggarkan sebesar