xv
LAMPIRAN – 13 Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS
No Nomor SINTA Lokasi Nomor Harmoni III Luas ( M2 ) Harga Perolehan Data Status Dasar Peruntukan Kondisi Keterangan/ Jika nilai/biaya perolehannya
melekat pada suatu
project/aset Tanah ( Rupiah ) Pembukuan Tanah Perolehan Sekarang Permasalahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tahun 19xx 1 2 dst Tahun 19x1 1 2 dst Tahun 19x2 1 2 dst Tahun 2009 1 2 dst
(Nama & tanda tangan)
General Manager / VP Finance/ Finance Manager Petunjuk Pengisian Kolom:
1 Cukup Jelas
2 Nomor berdasarkan pencatatan dalam Sistem Informasi Tanah (SINTA) 3 Lokasi tanah, alamat lengkap nama Desa/Kelurahan, dan nama Kabupaten. 4 Isi huruf C jika tanah dikapitalisasi dan NC jika tanah tersebut tidak dikapitalisasi
5 Nomor Harmoni III, jika tanah di kapitalisasi, diisi dengan nomer Harmoni III aset utamanya (misal: bangunan,pipa,warehouse,yard,dll) 6 Luas Tanah berdasarkan persil dan sertifikat
7 Total nilai perolehan, jika kolom lima terisi (ada hubungannya dengan Harmoni III), maka yang diisi hanyalah porsi nominal nilai perolehan aset tanah saja 8 Dokumen perolehan (seritikat, surat pelepasan hak, ARS, AFE)
9 Status tanah: Sertifikat Hak Milik, Serttifikat Hak Guna, Akta Jual Beli, Girik 10 Nomor dokumen yang tertera dalam kolom 8
11 Peruntukkan tanah: bangunan perkantoran, bangunan tempat tinggal, bangunan gudang, penyimpanan terbuka, sumur, bandara, pelabuhan / dermaga, fasilitas produksi, ROW. 12 digunakan, tidak digunakan
13 Terjaga, Sengketa, diduduki, dikuasai pihak ketiga,
Untuk aset tanah yang telah dibukukan atau dicatatkan nilai perolehannya melalui project atau aset di Harmoni III, harus mengisi kolom 4 dan 5, agar secara sistem dapat dilakukan pemisahan pembebanan biaya aset tanah, sehingga pada akhirnya tidak terjadi duplikasi pencatatan (double accounting).
BPMIGAS
DAFTAR INVENTARISASI TANAH Kontraktor: ……….
Capital atau Noncapital
xvi
LAMPIRAN – 14
Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Formulir-01
Nomor : Tanggal :
I. Data Barang Milik Negara
Katagori BMN Tanah Lokasi Penyimpanan :
Bangunan
Harta Benda Modal (HBM) Asal Perolehan : Harta Benda Inventaris (HBI)
Material Persediaan Harga Perolehan : Rp.
Material Sisa Proyek : USD $ Limbah B3/Sisa Produksi Nilai Buku : Rp.
Scrap non Aset : USD $ Tahun Perolehan : ………… s/d ………. Perkiraan Berat (ton) :
( Detail pada Lampiran)
Fungsi Pengguna/Penanggung Jawab : Uraian Singkat BMN :
II. Bahwa harta kekayaan tersebut di atas telah diteliti secara fisik dan dilaksanakan evaluasi secara teknis dan ekonomis Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi dimaksud maka diusulkan :
Untuk dihapuskan, karena : Tindak Lanjut Pelepasan:
Rusak dan/atau Tidak Diserahkan ke Negara
Ekonomis diperbaiki Dimusnahkan
Hilang/Musnah/Susut alami/Kahar Tidak bermanfaat
Parent Unit Tidak ada Tinggal Guna/Turun Mutu Selisih Persediaan Dead Stock
Peraturan atau kepentingan Pemerintah
III. DATA INISIATOR User/fungsi Pengguna Pengawas Aset
Nama : Nama :
No. Pegawai : No. Pegawai :
Jabatan : Jabatan :
IV. PEMERIKSAAN BMN OLEH KKKS
Bahwa Barang Milik Negara tersebut di atas telah diteliti secara fisik dan administratif dan dipastikan Jumlah, Nilai serta data pendukungnya benar. Berdasarkan hasil penelitian dimaksud maka diusulkan sebagaimana tersebut dibawah ini :
Diserahkan ke Negara NAMA NO. PEGAWAI JABATAN TANDA TANGAN Dimusnahkan
(Fungsi Pengguna)
(Fungsi SCM/Logistik)
(Fungsi Finance)
(Fungsi Terkait)
Catatan : Khusus untuk aset hilang harus didukung dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Security dan laporan ke Kepolisian
V. Harta Kekayaan yang diusul hapus :
Belum Cost Recovery Pimpinan Fungsi Finance
Sudah Cost Recovery Sisa Nilai Buku
(………..) VI. PENANGGUNG JAWAB HARTA KEKAYAAN/PIMPINAN TERTINGGI
Nama : Pimpinan Tertinggi KKKS
No. Pegawai : Jabatan :
(………..) KETERANGAN
Data diisi dengan lengkap
Harga Perolehan dan Nilai Buku harus dilengkapi dengan nilai satuan Rupiah
Formulir ini dapat dipakai untuk beberapa item harta kekayaan yang sejenis dan mempunyai usul hapus serta tujuan pelepasan yang sama.
FORMULIR USUL PENGHAPUSAN DAN/ATAU PELEPASAN ASET KONTRAKTOR KKS
xvii
LAMPIRAN – 15
Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Formulir-02
KKKS : No FUPP/WOP : Tanggal : Lokasi : SATUAN Pe rkiraan Be rat Baru /
Use d Alasan Tujuan
(Ton) US $ Rp US $ Rp Pe nghapusan Pe le pasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tata cara Pengisisan :
1. Data material dan aset yang dimasukkan sesuai data WOP yang telah disetujui BPMIGAS untuk diteruskan ke Departemen. 2. Tiap FUPP/WOP dibuat dalam form terpisah dan form harus diisi lengkap per line item.
3. Kolom nomor 6 (kondisi) :
Stock, jika peralatan/material belum digunakan (material stock) Used, jika peralatan/material sudah digunakan (PIS)
4. Kolom nomor 7 (katagori) : Tanah / Bangunan
Harta Benda Modal (HBM) / Harta Benda Inventaris (HBI) Material Persediaan / Material Sisa Proyek
Limbah B3 / Scrap non Aset 5. Kolom nomor 8 (Status)
Sudah Cost Recovery (SCR)
Belum Cost Recovery (BCR)
6. Kolom 10 wajib diisi dengan kurs rupiah terhadap dolar menyesuaikan pada tahun pembelian. 7. Kolom nomor 16 (Status Proses WOP), dilengkapi referensi dokumen terakhir ( No. surat & Tgl )
Proses Persetujuan DESDM / DepKeu Penilaian
Proses lelang
Proses Pelepasan / Penetapan status pengguna Selesai Pelepasan (Penyerahan, hibah, pemusnahan)
KATAGORI KETERANGAN Cost Re cov e ry Thn Pe role han
Harga Be li Harga Buku
TOTAL NILAI
Pejabat Berwenang KKKS :
(……….)
DETAIL DATA USUL PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN
NO Kode mate rial/
xviii
LAMPIRAN – 16
Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Formulir-03
Lembar Pemeriksaan Fisik
No FUPP/WOP : KKKS :
Ada Tidak
Ditemukan Baik Rusak
Perkiraan Berat (ton) Dilanjutkan Tidak dilanjutkan Tanggal Pemeriksaan
Fungsi Finance KKKS Fungsi Logistik KKKS Fungsi User KKKS
(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
Nama Pemeriksa Nama Pemeriksa Nama Pemeriksa
Jabatan Pemeriksa Jabatan Pemeriksa Jabatan Pemeriksa
Deskripsi Satuan
Pemeriksaan Fisik KKKS Keterangan Pemeriksaan
(BPMIGAS) No Kode material/ No. HBM
/ No. HBI
Tahun
xix
LAMPIRAN – 17
Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor KKS FORM No.: Handak-01
LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN PELEDAK (HANDAK)
Wilayah : (Natuna / Sumatra Bagian Utara / Sumatera Bagian Selatan / Jawa / Papua dan Maluku / Kalimantan dan Sulawesi*) PERIODE :
KKKS :
NOMOR IZIN GUDANG PERMANEN : NOMOR IZIN GUDANG SEMENTARA :
A. Status HANDAK : MILIK KKKS
Jumlah Akhir Bulan Seismik Well Service Impor Luar
Negeri Alih Guna/Transfer dari KKKS Lain Seismik Well Service Pemanfaatan Operasi Alih Guna/Transfer ke KKKS Lain
Dimusnahkan Re-Ekspor Seismik Well Service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 2 3
B. Status HANDAK : BUKAN MILIK KKKS (Kontrak Konsinyasi atau Jasa Terintegrasi)
Seismik Well Service Impor Luar Negeri Alih Guna/Transfer dari KKKS Lain Seismik Well Service Pemanfaatan Operasi Alih Guna/Transfer ke KKKS Lain
Dimusnahkan Re-Ekspor Seismik Well Service 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I 1 2 3 II 1 2 3 III 1 2 3
I (A+B) Shape Charge EA
II (A+B) Detonator EA
III (A+B)
Blasting Cord-Prima Cord FT
SCM Manager/Logistik Kepala Teknik Tambang Pimpinan KKKS
(………) (………..) (………..) S U B T O T A L (III) T O TA L S U B T O T A L (II) FT S U B T O T A L (I) EA
Jumlah Akhir Bulan
SI Polisi Masa Berlaku SI
EA
Unit Satuan
Persediaan Awal Bulan
Gudang Penyimpanan
Pemasukan Jumlah (4+5+7+8) Pengeluaran
FT S U B T O T A L (I)
EA Shape Charge
Jumlah (4+5+7+8) Pengeluaran
SI Polisi Masa Berlaku SI
EA
No. Deskripsi Bahan Peledak
Unit Satuan
Persediaan Awal Bulan
Lokasi Gudang Penyimpanan Pemasukan Kodefikasi Detonator
Blasting Cord-Prima Cord
Kodefikasi
Shape Charge
Detonator
Blasting Cord-Prima Cord S U B T O T A L (II)
S U B T O T A L (III)
No. Deskripsi Bahan Peledak