• Tidak ada hasil yang ditemukan

Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMA 2007-2012

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPA TAHUN 2012 DAN

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJM 2007-

2.2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMA 2007-2012

Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tahun 2011 RPJM Aceh 2007-2012 (Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010) merupakan evaluasi tahap ke III yang bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian dan implementasi pelaksanaan tahun 2011 dengan membandingkan rencana tahun 2011 yang telah ditetapkan. Disamping itu juga akan dilakukan perhitungan terhadap sisa target yang harus diselesaikan pada tahun 2012.

Evaluasi dilakukan terhadap 2 (dua) hal, yaitu kinerja kegiatan dan kinerja penganggaran. Sedangkan penetapan kriteria program/kegiatan tetap dilakukan dengan membagi ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu:

1. Kuadran I, berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007–2012, dimana realisasi sudah mencapai/melebihi rencana 2011.

2. Kuadran II, berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012, dimana realisasi lebih kecil dari rencana tahun 2011.

3. Kuadran III, berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012, yang rencanakan tahun 2011 namun tidak dilaksanakan.

4. Kuadran IV, berisi program/kegiatan yang ada dalam RPJM Aceh 2007-2012, yang tidak direncanakan tahun pada 2011 namun dilaksanakan.

Hasil evaluasi secara umum dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam RPJMA pada tahun 2011 berjumlah 1.444 kegiatan dengan total anggaran 15.359.089.540.000,-. Adapun kegiatan yang terlaksana berjumlah 824 kegiatan dengan anggaran yang dialokasikan berjumlah Rp 4.618.778.810.000,-.

Sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana berjumlah 787 kegiatan dengan anggaran Rp 7.936.895.710.000,-. Adapun perincian terhadap hal tersebut menurut masing-masing bidang prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24

Gambaran Umum Pelaksanaan RPJMA pada Tahun 2011

Untuk mengetahui hasil evaluasi terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja penganggaran, akan dijelaskan lebih lanjut.

A. Kinerja Kegiatan

Rekapitulasi terhadap kegiatan yang direncanakan dalam RPJMA pada tahun 2011 adalah sebanyak 1.444 kegiatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 312 kegiatan (19,37%) yang sudah tuntas dilaksanakan (kuadran I) dan 108 kegiatan (6,70%) telah dilaksanakan namun belum mencapai target (kuadran II). Kegiatan yang direncanakan namun tidak dilaksanakan (kuadran III) sebanyak 838 kegiatan (52,02%) dan kegiatan yang tidak direncanakan namun dilaksanakan (kuadran IV) sebanyak 353 kegiatan (21,91%). Jumlah kegiatan yang ada maupun tidak ada dalam RPJM tetapi dilaksanakan adalah sebanyak 1.611 kegiatan.

Untuk memberikan gambaran secara makro terhadap kondisi hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dilihat Gambar 2.9

Jlh Keg. Pagu (juta) Jlh Keg. Anggaran (juta) Jlh Keg. Anggaran (juta) Jlh Keg. Anggaran (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (5+7) 10 = (6+8)

1 PEMBERD. EKONOMI MASY., PERLUASAN

KESEMPT KERJA DAN PENANG. KEMISKINAN 353 3.200.098,64 185 1.070.569,71 189 791.708,47 374 1.862.278,18 2 PEMB. & PEMELIHARAAN INFRA. DAN SD.

ENERGI PENDUKUNG INVESTASI 238 6.290.443,91 124 1.531.024,41 132 4.319.752,74 256 5.850.777,15 3 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN

PEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR 211 2.091.383,43 158 899.340,58 118 1.523.762,11 276 2.423.102,69 4 PENINGKATAN MUTU DAN PEMERATAAN

PELAYANAN KESEHATAN 87 1.186.328,67 52 617.605,96 40 289.207,21 92 906.813,17 5 PEMB. SYARI'AT ISLAM, SOSIAL DAN BUDAYA 318 620.975,78 165 265.133,40 184 174.519,33 349 439.652,73 6 PENCIPTAAN PEM. YG BAIK & BERSIH SERTA

PENYEHATAN BIROKRASI PEM. 202 382.836,32 123 79.089,87 95 258.293,84 218 337.383,71 7 PENANGANAN DAN PENGURANGAN RESIKO

BENCANA 35 1.587.022,79 17 156.014,88 29 579.652,01 46 735.666,89

1444 15.359.089,54 824 4.618.778,81 787 7.936.895,71 1.611 12.555.674,52

KUADRAN (I,II,III,IV)

T O T A L

NO BIDANG PRIORITAS

Gambar 2.9

Persentase Pelaksanaan Kegiatan RPJMA Tahun 2011

Jika ditinjau lebih lanjut maka bidang prioritas pembangunan yang paling dominan pada masing-masing kuadran, yaitu :

1. Kuadran I : Bidang Prioritas 5 (28,98%), diikuti Bidang Prioritas 3 (22,10%) dan Bidang Prioritas 6 (20,64%).

2. Kuadran II : Bidang Prioritas 4 (28,26%), diikuti Bidang prioritas 1 (7,75%) dan bidang prioritas 7 (6,52%).

3. Kuadran III : bidang prioritas 7 (67,39%), diikuti oleh bidang prioritas 6 (59,17%) dan bidang prioritas 1 (57,49%).

4. Kuadran IV : bidang prioritas 2 (44,92%), diikuti oleh bidang prioritas 3 (30,07%) dan bidang prioritas 7 (23,91%)

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai capaian pelaksanaan kegiatan pada masing-masing prioritas pembangunan tersebut berdasarkan kuadran, dapat dilihat Tabel 2.25

Tabel 2.25

Pelaksanaan Kegiatan RPJM Aceh 2007-2012 pada Tahun 2011 Menurut Bidang Prioritas Pembangunan Aceh

B. Kinerja Penganggaran

Evaluasi terhadap kinerja anggaran menunjukkan bahwa terdapat 182 kegiatan (11,31%) yang mendapat anggaran sesuai dengan rencana (kuadran I) dan 429 kegiatan (26,66%) dianggarkan melebihi target (kuadran II). Adapun kegiatan direncanakan namun tidak dianggarkan (kuadran III) sebanyak 787 kegiatan (48,91%) dan kegiatan yang tidak direncanakan namun dianggarkan (kuadran IV) sebanyak 211 kegiatan (13,11%).

Gambar 2.10

Persentase Penganggaran dalam RPJMA pada tahun 2011

Jlh Keg % Jlh Keg % Jlh Keg % Jlh Keg % Jlh Keg %

1 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT,PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

131 34,47 79 20,79 125 32,89 45 11,84 380 100,00

2 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANINFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ENERGI PENDUKUNG INVESTASI

86 29,35 45 15,36 49 16,72 113 38,57 293 100,00

3 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DANPEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR 137 42,68 23 7,17 127 39,56 34 10,59 321 100,00 4 PENINGKATAN MUTU DAN PEMERATAANPELAYANAN KESEHATAN 65 22,49 17 5,88 46 15,92 161 55,71 289 100,00 5 PEMBANGUNAN SYARI'AT ISLAM, SOSIAL DANBUDAYA 68 27,53 65 26,32 90 36,44 24 9,72 247 100,00 6

PENCIPTAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA PENYEHATAN BIROKRASI PEMERINTAHAN

87 42,03 39 18,84 58 28,02 23 11,11 207 100,00

7 PENANGANAN DAN PENGURANGAN RESIKO

BENCANA 6 37,50 10 62,50 16 100,00 580 33,09 278 15,86 495 28,24 400 22,82 1753 100,00 BIDANG PRIORITAS NO T O T A L Total IV III II I KUADRAN

Jika diteliti lebih lanjut maka bidang prioritas pembangunan yang paling dominan pada masing-masing kuadran, yaitu :

a. Kuadran I : Bidang Prioritas 2 (15,63%), diikuti Bidang Prioritas 3 (14,86%) dan Bidang Prioritas 5 (11,17%).

b. Kuadran II : Bidang Prioritas 6 (41,74%), diikuti Bidang prioritas 6 (41,74%) dan bidang prioritas 4 (41,30%).

c. Kuadran III : Bidang prioritas 7 (63,04%), diikuti oleh bidang prioritas 5 (52,72%) dan bidang prioritas 2 (51,56%).

d. Kuadran IV : Bidang prioritas 3 (27,90%), diikuti oleh bidang prioritas 7 (23,91%) dan bidang prioritas 5 (10,60%)

Untuk memberikan gambaran secara lebih terperinci mengenai kinerja anggaran pada masing-masing prioritas pembangunan tersebut berdasarkan kuadran, dapat dilihat Tabel 2.26

Tabel 2.26

Penganggaran RPJM Aceh 2007-2012 pada Tahun 2011 Menurut Bidang Prioritas Pembangunan Aceh

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perbandingan antara hasil pelaksanaan dengan rencana pada tahun 2011, yaitu :

a. Masih belum terjadi ketidak sesuaian antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

b. Masih belum terjadi ketidaksesuaian antara rencana penganggaran dengan pengalokasian anggaran.

Jlh. Keg % Jlh. Keg % Jlh. Keg % Jlh. Keg % Jlh. Keg %

1

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN 43 11,56% 103 27,69% 189 50,81% 37 9,95% 372 100% 2 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAANINFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ENERGI

PENDUKUNG INVESTASI 40 15,63% 63 24,61% 132 51,56% 21 8,20% 256 100% 3 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DANPEMERATAAN KESEMPATAN BELAJAR 41 14,86% 40 14,49% 118 42,75% 77 27,90% 276 100% 4 PENINGKATAN MUTU DAN PEMERATAANPELAYANAN KESEHATAN 9 9,78% 38 41,30% 40 43,48% 5 5,43% 92 100% 5 PEMBANGUNAN SYARI'AT ISLAM, SOSIALDAN BUDAYA 39 11,17% 89 25,50% 184 52,72% 37 10,60% 349 100% 6

PENCIPTAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA PENYEHATAN BIROKRASI

PEMERINTAHAN 9 4,13% 91 41,74% 95 43,58% 23 10,55% 218 100%

7 PENANGANAN DAN PENGURANGAN RESIKOBENCANA 1 2,17% 5 10,87% 29 63,04% 11 23,91% 46 100%

T O T A L 182 11,31% 429 26,66% 787 48,91% 211 13,11% 1.609 100%

Total III

C. Sisa Rencana Tahun 2012

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap pelaksanaan jumlah rencana tahun 2007-2012 maka dapat diinformasikan bahwa selama rentang waktu 2010-2011, telah terealisasi kegiatan sebesar 94,34 persen dan anggaran sebesar 48,20 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari sisi pelaksanaan kegiatan masih terdapat sisa rencana yang hatus dipenuhi sebesar 5,66 persen. Sedangkan dari sisi penganggaran bahwa jumlah anggaran yang realisasikan lebih kecil dibandingkan dengan yang direncanakan, yaitu 50,80 persen. Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci menurut masing-masing bidang prioritas pembagunan, dapat dilihat pada Tabel 2.27

Tabel 2.27

Sisa Rencana yang Harus diselesaikan pada Tahun 2012

Berdasarkan Tabel di atas, jika dilihat secara lebih terperinci berdasarkan masing-masing prioritas pembangunan, maka terjadi variasi dalam kemajuan pelaksanaan. Pada bidang prioritas 1 dan 2 telah terjadi kelebihan dalam pencapaian target kegiatan, namun dari sisi realisasi anggaran masih dibawah rencana. Berbeda dengan bidang prioritas 1 dan 2, maka bidang prioritas 3-7 realisasi kegiatan maupun anggaran masih dibawah rencana yang ditetapkan. Fenomena ini, kemungkinan disebabkan oleh 2 (dua) hal, pertama telah terjadi kesalahan dalam penetapan target, ke-dua implementasi tidak mempedomani terhadap target yang ditetapkan.

Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut diperlukan tindak lanjut antara lain:

a. Perlu dilakukan identifikasi kembali terhadap kegiatan-kegiatan yang telah

dilaksanakan baik pada RPJMA maupun pada RKPA namun belum mencapai target.

% Vol % Biaya % Vol % Biaya % Vol % Biaya % Vol % Biaya % Vol % Biaya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2-8 11 = 3-9 I 100,00% 100,00% 56,09% 45,12% 129,75% 9,24% 185,84% 54,36% -85,84% 45,64% II 100,00% 100,00% 244,94% 39,12% 12,70% 6,22% 258,09% 45,34% -158,09% 54,66% III 100,00% 100,00% 55,15% 48,10% 13,79% 9,04% 68,94% 57,14% 31,06% 42,86% IV 100,00% 100,00% 1,10% 48,54% 0,07% 16,39% 1,17% 64,94% 98,83% 35,06% V 100,00% 100,00% 51,12% 37,80% 8,85% 12,71% 59,97% 50,51% 40,03% 49,49% VI 100,00% 100,00% 9,12% 35,73% 3,78% 7,56% 12,90% 43,30% 87,10% 56,70% VII 100,00% 100,00% 72,50% 24,98% 0,95% 3,82% 73,45% 28,80% 26,55% 71,20% TOTAL 100,00% 100,00% 70,00% 39,92% 24,27% 9,28% 94,34% 49,20% 5,66% 50,80% 2007 - 2011 SISA RENCANA 2012 REALISASI Prioritas Pemba ngunan RENCANA 2007 - 2012 2007 - 2010 2011

b. Perlu dilakukan pencermatan terhadap kegiatan yang direncanakan namun

tidak dilaksanakan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui penyebab tidak dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga akan diketahui penyebabnya apakah bersumber dari tidak tersedianya anggaran ataupun memang tidak diperlukan sesuai kondisi yang ada.

c. Terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan baik dalam RPJMA maupun RKPA, perlu dilakukan kajian tentang urgensinya kegiatan tersebut sebagai justifikasi terhadap pelaksanaannya.

Dokumen terkait