HIV/AIDS

Berdasarkan uraian di atas serta mengacu hasil evaluasi pada Bab II dan dalam rangka pencapaian tujuan dan target prioritas pembangunan daerah

0,23% 0,23%

2080202011701 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS

1 : Jumlah siswa yang mendapatkan penyuluhan Triad KRR ( pernikahan dini, Sex pra nikah, Bahaya HIV/Aids)

640 Orang 640 Orang 99.000.000 90.000.000

20818 Program Pengendalian Penduduk Angka laju pertambahan

penduduk

0,35% 0,35%

2080202011801 Sosialisasi Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk antara Propinsi dan Kabupaten

1 : Jumlah peserta sosialisasi 90 Orang 90 Orang 24.453.000 22.230.000 2080202011802 Pemetaan Perkiraan Pengendalian

Penduduk

1 : Jumlah dokumen pemetaan perkiraan

pengendalian penduduk

1 Dokumen 1 Dokumen 24.200.000 22.000.000 2080202011803 Peningkatan Pengelolaan Data dan

InformasiProgram KKBPK

1 : Jumlah petugas R/R dan petugas gudang alokon klinik KB mampu dan mahir

melakukan pencatatan dan pelaporan

138 Orang 138 Orang 36.300.000 33.000.000

2080202011804 Rapat Koordinasi Daerah Kependudukan 1 : Jumlah peserta rapat Koordinasi Daerah Kependudukan

210 Orang 210 Orang 60.033.600 54.576.000 2080202011805 Pendataan, Pengelolaan dan

PemanfaatanSistem Informasi Kependudukan dan Keluarga(SIDUGA) Berbasis IT

1 : Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang didata 17.490 Kepala Keluarga 17.490 Kepala Keluarga 192.720.000 175.200.000

RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PEERUBAHAN RKPD 2018 RKPD 2018 RANCANGAN AKHR PERUBAHAN RKPD 2018 TARGET INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) PAGU

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

2080202011903 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

1 : Jumlah kelompok yang dibina 3 kelompok 3 kelompok 52.676.800 47.888.000 2080202011904 Fasilitasi Pembinaan Operasional

PetugasLapangan dan Institusi Masyarakat

1 : Jumlah peserta fasilitas dalam pembinaan operasional petugas lapangan dan institusi masyarakat 2 : Terlaksananya program kerja KKBPK yang

telah ditetapkan

(PA,PB,KBMKJP,PUP,TRIBI NA,IMP dan UPPKS)

2 Aktivitas 2 Aktivitas 2.848.132.540 2.589.211.400

2080202011905 Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD 1 : Jumlah peserta pembinaan PPKBD dan

Sub PPKBD

5.208 orang 5.208 orang 1.432.200.000 1.302.000.000 25.936.900.000 27.581.450.000

1 Program Peningkatan Manajemen

dan Pelayanan Administrasi

205010101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 1.000.000 205010102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Airdan listrik ^132.000.000 ^120.000.000 205010105 Penyediaan Jasa Perkantoran 204.600.000 81.000.000 205010106 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 50.000.000 205010107 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

44.000.000 40.000.000 205010108 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor

22.000.000 20.000.000 205010109 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

110.000.000 100.000.000 205010110 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.000.000 20.000.000 205010112 Penyediaan Bahan logistik Kantor 82.500.000 75.000.000 205010113 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.000.000 100.000.000 205010114 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar Daerah ^503.800.000 ^563.000.000

205010117 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 99.000.000 55.650.000 205010125 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional ^44.000.000 ^40.000.000

205010132 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

33.000.000 30.000.000 205010135 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor

220.000.000 200.000.000 205010143 Pemeliharaan Web Site SKPD 55.000.000 0

2 Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 5050205010203 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

CapaianKinerja Perangkat Daerah

66.000.000 60.000.000 20515 Program Pengelolaan Persampahan Persentase sampah yang

dikelola

56% 56%

205011501 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan

2 : Jumlah Peserta Pelatihan 5 Aktivitas 5 Aktivitas 1.122.000.000 811.925.000 205011503 Penyusunan Kebijakan Kerjasama

PengelolaanPersampahan 1 : Jumlah dokumen/kerjasama pengelolaan persampahan 1 Dokumen 1 Dokumen 93.500.000 85.000.000 205011504 Sosialisasi Kebijakan PengelolaanPersampahan

2 : Jumlah Sosialisasi Melalui media

2 Aktivitas 2 Aktivitas 82.500.000 293.000.000 205011505 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Persampahan ^{Jumlah gedung terbangun} ^{15 Unit} ^{15 Unit} ^{2.148.300.000} ^{4.528.000.000} 205011506 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

SaranaDan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jumlah BOP TPA Glowong 16 Aktivitas 16 Aktivitas 10.314.700.000 9.702.000.000 205011507 Penyusunan Kebijakan Kerjasama

PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1 : Jumlah dokumen/kerjasama

pengelolaan limbah B3 ^{1 Dokumen} ^{1 Dokumen} ^33.000.000 ⁰ 205011508 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1 : Jumlah peserta Sosialisasi Pengelolaan

Limbah B3

75 orang 75 orang 33.000.000 30.000.000 205011509 Pengerukan dan Pengangkutaan Sampah

diSaluran Drainase/Gorong-gorong ^{2 : Volume Sampah Terangkut} ^{12 lokasi} ^{12 lokasi} ^770.000.000 ^100.000.000 205011510 Koordinasi Pengelolaan

Prokasih/Superkasih ^{1 : jumlah kader lingkungan} ^{5 Kader} ^{5 Kader} ^220.000.000 ^600.000.000

20516 Program Pengendalian Pencemaran

Lingkungan ^{Indeks pencemaran}lingkungan ^{142,8 Skala} ^{142,8 Skala} ^855.000.000

205011601 Pengembangan Produksi Ramah

Lingkungan ^{1 : jumlah usaha/kegiatan yg}dikembangkan melalui produksi ramah lingkungan

150 usaha/

kegiatan ^{150 usaha/}kegiatan ^33.000.000 ⁰ 205011603 Pembangunan Tempat Pembuangan

BendaPadat/Cair yang Menimbulkan Polusi

Jumlah IPAL 1 unit 1 unit 220.000.000 500.000.000 205011604 Pengkajian Dampak Lingkungan 1 : Jumlah dokumen lingkungan 6 lembaga 6 lembaga 330.000.000 150.000.000 205011606 Pengujian Udara Ambient 1 : Jumlah pengujian udara

ambient

26 sampel 26 sampel 38.500.000 35.000.000 205011608 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

BidangLingkungan Hidup

1 : Jumlah perusahaan yang diawasi

12 lokasi 12 lokasi 2.739.000.000 90.000.000

20517 Program Perlindungan dan

Konservasi Lingkungan

Persentase peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi lingkungan

60% 60% 1.780.000.000

205011702 Penanaman Pohon Sekitar Sumber Mata 1 : Jumlah pohon yang ditanam 2 lokasi 2 lokasi 275.000.000 700.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

205011704 Pelaksanaan Lomba BHB 1 : Jumlah aktivitas/perlombaan BHB

3 lomba 3 lomba 77.000.000 70.000.000 205011705 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan

Berseri

1 : Jumlah Desa/Kelurahan Berseri

46 Desa/Kel 46 Desa/Kel 88.000.000 80.000.000 205011706 Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata 1 : Jumlah sekolah Adiwiyata

(berbudaya lingkungan)

40 Sekolah 40 Sekolah 198.000.000 180.000.000

20518 Program Rehabilitasi Hutan/Lahan Indeks tutupan hutan/lahan 60,8 Skala 60,8 Skala 270.000.000

205011801 Rehabilitasi Lahan/tanah Kritis 1 : Persentase rehabilitasi

tanah/lahan kritis ^{12 lokasi} ^{12 lokasi} ^{2.860.000.000} ^200.000.000 205011802 Agro Forestri Jumlah program kampung iklim 1 Kampung 1 Kampung 77.000.000 70.000.000

20519 Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan Akreditasi laboratorium lingkungan 16 Parameter 16 Parameter 2.163.000.000 205011901 Peningkatan Kapasitas dan

KinerjaLaboratorium

1 : Jenis peralatan laboratorium lingkungan

2 : Jumlah gedung lab. lingk. terbangun

1 unit 1 unit 1.840.300.000 1.659.875.000

205011902 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat danLimbah Cair

1 : Jumlah pengujian ALI dan ABA 350 sampel 350 sampel 407.000.000 362.000.000 205011903 Akreditasi Laboratorium Lingkungan 1 : Ruang lingkup akreditasi oleh

KAN

4 parameter 4 parameter 132.000.000 111.000.000 9.958.540.900 14.333.219.000

1 Program Peningkatan Manajemen

dan Pelayanan Administrasi

206010101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.500.000 145.000.000 206010102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Airdan listrik ^330.000.000 ^300.000.000 206010105 Penyediaan Jasa Perkantoran 399.300.000 378.000.000 206010106 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 50.000.000 206010107 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

55.000.000 50.000.000 206010108 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor

110.000.000 100.000.000 206010109 Penyediaan Peralatan dan

PerlengkapanKantor

660.000.000 500.000.000 206010110 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.000.000 50.000.000 206010111 Penyediaan Bahan Bacaan dan

PeraturanPerundang-undangan

27.500.000 25.000.000 206010112 Penyediaan Bahan logistik Kantor 132.000.000 120.000.000 206010113 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000 50.000.000 206010114 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luarDaerah ^310.200.000 ^282.000.000

206010117 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 110.000.000 240.000.000 206010120 Pengadaan Mebeleur 110.000.000 100.000.000 206010123 Pemeliharaan Gedung Kantor 220.000.000 150.000.000 206010125 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

99.000.000 90.000.000 206010127 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung

Kantor

77.000.000 70.000.000 206010132 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan

Kantor

77.000.000 70.000.000 206010135 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor

220.000.000 200.000.000 206010138 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman

Kantor

77.000.000 150.000.000 206010141 Pembangunan Gedung Kantor 220.000.000 380.000.000

2 Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

206010204 Penyusunan Laporan Keuangan 60.500.000 50.000.000 206010203 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

CapaianKinerja Perangkat Daerah ^55.000.000 ^55.000.000

20615 Program Penataan Administrasi

Kependudukan ^{Persentase pelayanan KTP-el}kurang

dari 2 jam

85% 85%

206011501 Pelayanan KTP - Elektronik 1 : Jumlah Waktu Pelayanan

KTP-el ^{12 bulan} ^{12 bulan} ^{1.650.000.000} ^{1.500.000.000} 206011502 Pelayanan Kartu Keluarga 1 : Jumlah Waktu Pelayanan

Kartu Keluarga ^{12 bulan} ^{12 bulan} ^825.000.000 ^750.000.000 206011503 Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 1 : Jumlah Waktu Pelayanan

Kartu Identitas Anak (KIA)

12 bulan 12 bulan 275.000.000 250.000.000 206011505 Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP -

Elektronik di Kecamatan

1 : Jumlah Waktu Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP - Elektronik di

Kecamatan

12 bulan 12 bulan 44.000.000 40.000.000

206011508 Pelayanan Surat Keterangan Pindah 1 : Jumlah surat penduduk yang pindah

keluar

18.000 Surat 18.000 Surat 418.000.000 380.000.000

20616 Program Pendataan dan Informasi

Kependudukan

Persentase database kependudukan yang valid dan update

89% 89%

206011601 Pengolahan Data Base Kependudukan 1 : Jumlah Waktu Pengolahan Data Base

Kependudukan

12 Bulan 12 Bulan 517.220.000 470.200.000 206011602 Pengembangan Aplikasi Pelaporan

Penduduk

1 : Jumlah Waktu Pengembangan Aplikasi

Pelaporan Penduduk

4 Aplikasi 4 Aplikasi 242.000.000 220.000.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

206011606 Bimtek Administrasi Kependudukan 1 : Jumlah Bimtek Administrasi Kependudukan

2 Kegiatan 2 Kegiatan 71.500.000 65.000.000 206011607 Monitoring, Evaluasi dan

PelaporanKependudukan

1 : Jumlah Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

12 bulan 12 bulan 33.000.000 30.000.000 206011608 Penyusunan Profil

PerkembanganKependudukan

1 : Jumlah Buku Profil Kependudukan yang Disusun

12 bulan 12 bulan 154.000.000 140.000.000 20617 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Bayi lahir procot pulang bawa

akta ^0,40% ^0,40%

206011701 Pelayanan Akta Kematian 1 : Jumlah Waktu Pelayanan

Penduduk berakta Kematian ^{12 bulan} ^{12 bulan} ^275.000.000 ^250.000.000 206011702 Pelayanan Akta Kelahiran 1 : Jumlah Waktu Pelayanan

penduduk yang berakta Kelahiran

12 bulan 12 bulan 385.000.000 350.000.000 206011703 Pelayanan Bayi Lahir Procot Pulang

BawaAkta/ Akta Kelahiran ^{1 : Jumlah Waktu Pelayanan Bayi}Lahir Procot Pulang Bawa Akta/ Akta Kelahiran

12 bulan 12 bulan 165.000.000 150.000.000

206011704 Pemeliharaan Akta-akta Pencatatan Sipil 1 : Jumlah Pemeliharaan dokumen akta-akta catatan sipil 32.000 Dokumen 32.000 Dokumen 214.500.000 195.000.000 206011706 Pelayanan Status Kependudukan 1 : Jumlah Waktu Pelayanan

Status Kependudukan

12 bulan 12 bulan 110.000.000 100.000.000 206011707 Sosialisasi Status Kependudukan 1 : Jumlah Peserta Sosialisasi

Status Kependudukan

300 Org 300 Org 110.000.000 100.000.000 206011708 Penataan Dokumen Akta - akta

PencatatanSipil

1 : Jumlah Penataan Dokumen Akta - akta Catatan Sipil 32.000 Dokumen 32.000 Dokumen 275.000.000 265.000.000 206011709 Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil 1 : Jumlah Pelayanan

Keliling yang di lakukan

50 Kegiatan 50 Kegiatan 77.000.000 70.000.000

20618 Program Pemanfaatan Data dan

Inovasi Pelayanan Kependudukan

Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan

89% 89%

Jumlah inovasi pelayanan kependudukan yang dikembangkan

1 Inovasi 1 Inovasi 206011803 Kerjasama dan Pameran Pembangunan

BidangKependudukan 1 : Jumlah Pameran Pembangunan Bidang Kependudukan 8 Aktivitas 8 Aktivitas 154.000.000 140.000.000 206011804 Pengembangan Inovasi PelayananAdministrasi Kependudukan

1 : Jumlah Pengembangan Inovasi Pelayanan

Administrasi Kependudukan

1 Inovasi 1 Inovasi 93.500.000 5.085.000.000 206011805 Pemanfaatan Data Administrasi

Kependudukan

1 : Jumlah Instansi / lembaga Pengguna data

kependudukan

6 Instansi 6 Instansi 132.000.000 120.000.000 6.254.495.170 5.646.212.300

1 Program Peningkatan Manajemen

dan Pelayanan Administrasi

207010101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000 2.286.000 207010102 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan listrik

99.000.000 90.000.000 207010106 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.000.000 30.000.000 207010107 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan ^28.930.000 ^26.300.000

207010108 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor ^8.800.000 ^8.000.000 207010109 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor ^110.000.000 ^42.036.500

207010110 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 10.000.000 207010111 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

9.350.000 8.500.000 207010112 Penyediaan Bahan Logistik kantor 55.000.000 50.000.000 207010113 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.000.000 60.000.000 207010114 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar Daerah

374.000.000 405.000.000 207010123 Pemeliharaan Gedung Kantor 55.000.000 25.000.000 207010125 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

33.000.000 30.000.000 207010127 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung

Kantor

11.000.000 10.000.000 207010132 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan

Kantor ^11.000.000 ^10.000.000

207010138 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman

Kantor ^44.000.000 ^40.000.000

2 Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 207010208 Pengembangan Media Cetak dan

Penyebarluasan Informasi ^55.000.000 ^20.000.000 207010203 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

22.000.000 25.000.000 Evaluasi dan penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

27.500.000 50.000.000

20715 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

Indeks Ketahanan Ekonomi 0,68 Skala 0,68 Skala 207011503 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan

Usaha Milik Desa

1 : Jumlah pengurus bumdes yang mendapatkan pelatihan

400 org 400 org 99.000.000 78.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

207011505 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pasar Desa

1 : Laporan perkembangan pasar desa

1 dokumen 1 dokumen 33.000.000 30.000.000 207011506 Pelatihan dan Pembinaan Usaha Ekonomi

Masyarakat

1 : Jumlah pengurus kelompok usaha ekonomi masyarakat yang mendapatkan

pembinaan

10 klp 10 klp 71.500.000 65.000.000

207011508 Fasilitasi Kerjasama BUMDES dengan

PihakKetiga ^{1 : Jumlah kerjasama Bumdes}dengan pihak ketiga yang terfasilitasi

2 Aktivitas 2 Aktivitas 137.500.000 115.000.000

20716 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan ^{Indeks Ketahanan Sosial} ^{0,79 Skala} ^{0,79 Skala}

207011601 Pelatihan Pengelolaan Administrasi

LembagaKemasyarakatan ^{1 : Jumlah peserta pelatihan} ^{65 Kader} ^{65 Kader} ^71.500.000 ^65.000.000 207011602 Penyelenggaraan Penilaian Kinerja LPMD 5 Juara 5 Juara 93.500.000 0 207011603 Penyelenggaraan Lomba RT/RW 5 Juara 5 Juara 99.000.000 0 207011605 Fasilitasi Penataan Lembaga

KemasyarakatanDesa

1 : Jumlah waktu terfasilitasi penataan

lembaga kemasyarakatan

12 bulan 12 bulan 55.000.000 0 207011607 Pelatihan Kader Pemberdayaan

MasyarakatDesa

1 : Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan

378 org 378 org 105.600.000 74.440.000 207011608 Pelatihan Lembaga Pemberdayaan

MasyarakatDesa

1 : Jumlah pengurus LPMD yang mengikuti pelatihan

434 org 434 org 77.000.000 0 207011609 Pelatihan Ketua RT/RW 1 : Jumlah ketua RT/RW

yang mengikuti pelatihan

434 Orang 434 Orang 895.620.000 1.536.190.000 207011612 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 : Desa dengan partisipasi

masyarakat tertinggi

1 ds/kel 1 ds/kel 254.100.000 214.000.000 207011614 Pelatihan dan Pemberdayaan

KelompokMasyarakat Produktif

1 : Jumlah kelompok masyarakat yang

mendapatkan pelatihan

20 klp 20 klp 68.200.000 62.000.000 207011615 Fasilitasi Peningkatan

KeberdayaanMasyarakat Perdesaan (BOP Jalin Matra, Feminisasi Kemiskinan dan BRTSM)

1 : Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang terfasilitasi mendapatkan bantuan

1650 RTS 1650 RTS 82.500.000 75.000.000

207011617 Jambore Kader Lembaga Kemasyarakatan

1 : Jumlah peserta jambore 400 org 400 org 440.000.000 400.000.000 207011618 Pemantapan Kinerja Dasa Wisma 1 : Jumlah kelompok dasa wisma

yang

mengikuti pemantapan

45 Kelompok 45 Kelompok 99.000.000 90.000.000 207011620 Fasilitasi dan Pembinaan

LembagaKemasyarakatan Desa/Kelurahan

1 : Jumlah kelompok adat yang mengikuti

pembinaan

10 kelompok 10 kelompok 310.095.170 281.904.700 207011621 Fasilitasi dan Pembinaan

LembagaKemasyarakatan Bidang KesejahteraanKeluarga

1 : Waktu fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan bidang kesejahteraan

keluarga

12 Bulan 12 Bulan 165.000.000 150.000.000

207011622 Pelatihan Ketrampilan Kesejahteraan

Keluarga ^{1 : Jumlah peserta pelatihan} ^{90 Orang} ^{90 Orang} ^99.000.000 ^90.000.000

20717 Program Pemanfaatan Sumberdaya

Alam dan Teknologi Tepat Guna ^{Indeks Ketahanan Lingkungan}/ Ekologi

0,71 Skala 0,71 Skala 207011702 Fasilitasi Gelar Teknologi Tepat Guna

danInovasi Teknologi ^{1 : Jumlah kelompok / LPM yang}terfasilitasi dalam gelar inovasi teknologi

10 LPM 10 LPM 110.000.000 0 207011703 Fasilitasi pengembangan sumber daya

alam dipedesaan ^{2 : Jumlah pemenang lomba} ^{7 desa/kel} ^{7 desa/kel} ^192.500.000 ^170.000.000 207011704 Pelatihan Pemanfaatan TeknologiTepat

Guna

1 : Jumlah kelompok masyarakat yang

mendapatkan pelatihan

10 klp 10 klp 66.000.000 45.000.000

20718 Program Peningkatan Kualitas

Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintahan desa 78 (indeks 1-100) 78 (indeks 1-100) 207011801 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa

1 : Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan

musrenbang desa/kelurahan

1 dokumen 1 dokumen 55.000.000 34.160.400 207011802 Pemeliharaan dan Penerapan

SistemMonitoring Pelaksanaan Pembangunan Fisik diDesa (E-MS)

1 : Dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan fisik di desa

1 dokumen 1 dokumen 179.740.000 134.496.000 207011806 Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Desa

1 : Persentase dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan

peraturan

85% 85% 82.500.000 75.000.000

207011807 Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan

2. Jumlah peserta festival 217 desa/kel 217 desa/kel 220.000.000 135.560.000 207011808 Penyelenggaraan LombaDesa/kelurahan 1 : Pemenang lomba

desa/kelurahan

9 pemenang 9 pemenang 194.700.000 172.000.000 207011809 Pelatihan Manajemen Keuangan Desa 1 : Jumlah peserta Bimtek 72 orang 72 orang 140.800.000 60.948.700 207011812 Monitoring, Evaluasi Alokasi DanaDesa

dan Dana Desa (ADD/DD)

1 : Laporan pelaksanaan realisasi Alokasi

Dana Desa dan Dana Desa

1 dokumen 1 dokumen 440.000.000 374.320.000 207011820 Penyelenggaraan Lomba Program Smart

Kampung

1. Jumlah pemenang lomba 3 desa 3 desa 110.000.000 95.300.000 207011822 Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas

Pendamping Desa ^{1 : Jumlah fasilitasi yang}dilaksanakan terhadap pendamping desa

12 aktivitas 12 aktivitas 73.260.000 45.050.000 70.168.524.800 67.124.568.000

1 Program Peningkatan Manajemen

dan Pelayanan Administrasi DINAS PERHUBUNGAN

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

209010105 Penyediaan Jasa Perkantoran 1.247.400.000 1.134.000.000 209010106 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 50.000.000 209010107 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan ^220.000.000 ^200.000.000

209010108 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor ^22.000.000 ^{1.705.000.000} 209010109 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor ^82.500.000 ^75.000.000

209010110 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.000.000 40.000.000 209010111 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

11.000.000 10.000.000 209010112 Penyediaan Bahan logistik Kantor 440.000.000 400.000.000 209010113 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000 50.000.000 209010114 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar Daerah

660.000.000 600.000.000 209010117 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 110.000.000 100.000.000 209010120 Pengadaan Mebeleur 110.000.000 100.000.000 209010125 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional ^82.500.000 ^75.000.000

209010127 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor ^250.000.000

209010130 Pemeliharaan Mebeleur 22.000.000 20.000.000 209010132 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan

Kantor ^22.000.000 ^20.000.000

209010135 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

220.000.000 200.000.000 209010138 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman

Kantor

110.000.000 100.000.000 209010139 Pengadaan Pakaian Dinas 82.500.000 75.000.000

2 Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

209010204 Penyusunan Laporan Keuangan 55.000.000 50.000.000 5050209010203 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

55.000.000 50.000.000 20915 Program Pengembangan Transportasi Laut Persentase peningkatan aksesibilitas transportasi Laut 14% 14%

209011501 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Laut

1 : Jumlah dokumen perencanaan sarana

perhubungan laut

1 dokumen 1 dokumen 55.000.000 50.000.000 209011507 Monitoring dan Evaluasi 1 : waktu pelaksanaan monitoring

dan evaluasi

12 bulan 12 bulan 22.000.000 20.000.000

20916 Program Pengembangan

Transportasi Udara dan Perkeretaapian

Persentase pengembangan prasarana

dan fasilitas perhubungan

37,50% 37,50%

209011604 Pengadaan Fasilitas Penunjang Bandara 1 : jumlah fasilitas penunjang yang diadakan

42 Buah 42 Buah 104.500.000 95.000.000 209011605 Kegiatan Pelaksanaan Bandar Udara 1 : waktu pelaksanaan bandar

udara

33.000.000 230.000.000

20917 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan ^{Persentase pengembangan}prasarana dan fasilitas perhubungan

80% 80%

209011709 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ^{1 : Jumlah dokumen manajemen}dan rekayasa lalu lintas yang disusun

2 Dokumen 2 Dokumen 110.000.000 100.000.000 209011710 Penyusunan Masterplan Bidang

Perhubungan Darat ^{1 : jumlah dokumen masterplan}yang disusun ^{3 Dokumen} ^{3 Dokumen} ^275.000.000 ^250.000.000 209011711 Pengembangan dan Pembangunan

Website dan Sistem Informasi Manajemen di Bidang Perhubungan

1 : jumlah website dan sim yang

dikembangkan ^{2 Website} ^{2 Website} ^165.000.000 ^150.000.000

20918 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan ^{Persentase pengguna jasa}angkutan penumpang umum di bidang

transportasi darat

84% 84%

209011801 Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

1 : Jumlah peserta (sopir/juru mudi)

penyuluhan

50 orang 50 orang 27.500.000 25.000.000 209011810 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat,

Tepat, Murah dan Mudah ^{1 : jumlah masyarakat yang}mengikuti mudik balik gratis tahun 2016

500 orang 500 orang 170.500.000 155.000.000 209011814 Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu

Lintas dan Angkutan ^{1 : Jumlah peserta}sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan angkutan

30 orang 30 orang 44.000.000 40.000.000

209011815 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudi/awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

1 : Jumlah kegiatan pemilihan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

1 kegiatann 1 kegiatann 16.500.000 15.000.000

209011818 Optimalisasi Kinerja dan Pelayanan Jasa

Angkutan Umum ^{1 : waktu pelaksanaan kinerja dan}pelayanan jasa angkutan umum

12 Bulan 12 Bulan 1.485.000.000 1.350.000.000 209011819 Penyediaan Seragam, Tanda Pengenal

dan Perlengkapan Pengemudi Angkutan Umum

1 : jumlah pengemudi angkutan umum yang mendaapatkan seragam, tanda pengenal dan perlengkapan pengemudi

75 Orang 75 Orang 27.500.000 25.000.000

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

209011902 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 : Jumlah alat pengujian kendaraan

bermotor yang diadakan

2 alat 2 alat 220.000.000 200.000.000 209011903 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan

Bermotor

1 : jumlah pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor

6 kali 6 kali 33.000.000 30.000.000 209011904 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan

Bermotor

1 : jumlah kebutuhan pelaksanaan Uji KIR

3 Aktivitas 3 Aktivitas 605.000.000 550.000.000

20920 Program Pengawasan dan

PengaturanLalu Lintas Angkutan Jalan

Persentase potensi lokasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas angkutan

jalan

80% 80%

209012001 Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan

Umum ^{1 : jumlah juru parkir pemerintah}daerah ^{342 orang} ^{342 orang} ^{3.853.374.800} ^{3.503.068.000} 209012002 Pemanduan Kunjungan Kerja Pejabat

Daerahdan Pejabat Negara ^{1 : Jumlah pemandu perjalanan}kunjungan kerja pejabat daerah dan pejabat negara

12 bulan 12 bulan 22.000.000 20.000.000

209012003 Pengendalian Lalu Lintas Kegiatan di Jalan Raya

1 : Waktu pengendalian lalu lintas kegiatan

masyarakat di jalan raya

12 bulan 12 bulan 126.500.000 115.000.000 209012004 Penyelenggaraan Operasi Bersama Tertib

Lalu Lintas

1 : Jumlah operasi bersama yang dilaksanakan

10 kali 10 kali 55.000.000 50.000.000 209012005 Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan

Wahana Tata Nugraha

1 : jumlah pelaksanaan lomba Wahana Tata

Nugraha

1 kali 1 kali 110.000.000 100.000.000

20921 Program Pembangunan Sarana

DanPrasarana Perhubungan

Persentase peningkatan sarana

prasarana transportasi Darat

71,50% 71,50%

209012102 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

1 : Jumlah halte bus,taxi gedung terminal

yang dibangun

1 unit 1 unit 165.000.000 150.000.000 209012104 Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

1 : jumlah Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan diadakan

20 unit 20 unit 27.500.000 25.000.000

20922 Program Pengendalian dan

PengamananLalu Lintas

Indeks angka kecelakaan transportasi

darat

37,61% 37,61%

209012201 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1 : jumlah rambu - rambu yang diadakan

100 Buah 100 Buah 220.000.000 200.000.000 209012202 Pengadaan Marka Jalan 1 : panjang marka jalan 1200 m 1200 m 330.000.000 300.000.000 209012204 Pengadaan Traffic Light 1 : Jumlah sarana dan prasarana

yang disediakan

2 lokasi 2 lokasi 605.000.000 550.000.000 209012205 Pengadaan Flashing Light 1 : jumlah flashing light yang

diadakan

4 Unit 4 Unit 165.000.000 150.000.000 209012206 Pengadaan Pelican Crossing 1 : jumlah pelican crossing 3 unit 3 unit 330.000.000 300.000.000 209012208 Pengadaan Dan Pemasangan Area

TrafficControl System (ATCS) Dan IntelegentTransport System (ITS)

1 : Jumlah Pemasangan Area Traffic Control

System (ATCS) dan Intelegent Transport

System (ITS)

17 Titik 17 Titik 440.000.000 400.000.000

209012209 Pengadaan Dan Penyediaan Fasilitas ZonaAman Selamat Sekolah (ZOSS) Dan RuteAman Selamat Sekolah (RASS)

1 : jumlah Fasilitas Zona Aman Selamat

Sekolah (ZOSS) dan Rute Aman Selamat

Sekolah (RASS)

1 Lokasi 1 Lokasi 55.000.000 50.000.000

20923 Program Rehabilitasi dan

PemeliharaanPrasarana dan Fasilitas LLAJ

Kualitas prasarana dan fasilitas transportasi Darat

100% 100%

209012301 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana AlatPengujian Kendaraan Bermotor

1 : Jumlah sarana alat pengujian kendaraan

bermotor yang direhabilitasi

11 unit 11 unit 192.500.000 175.000.000 209012302 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana

BalaiPengujian Kendaraan Bermotor

1 : Jumlah prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor yang direhabilitasi

1 unit 1 unit 220.000.000 200.000.000

209012305 Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintasdan Angkutan Jalan

1 : jumlah Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang dipelihara

12 bulan 12 bulan 55.000.000 50.000.000

20924 Program Pengelolaan LPJU Persentase panjang jalan

terlayani LPJU

37% 37%

209012401 Perencanaan Kebutuhan LPJU 1 : jumlah dokumen penyusunan rencana

kebutuhan LPJU

55.000.000 50.000.000 209012402 Pengadaan LPJU 1 : jumlah pemasangan

LPJU

232 Lokasi 232 Lokasi 26.065.050.000 25.095.500.000 209012403 Pemeliharaan LPJU 1 : jumlah LPJU yang dipelihara 23 Lokasi 23 Lokasi 4.950.000.000 4.500.000.000 209012404 Penyediaan Jasa Listrik LPJU 1 : waktu penyediaan Listrik

LPJU

12 bulan 12 bulan 24.200.000.000 21.800.000.000 209012405 Monitoring dan Evaluasi 1 : waktu pelaksanaan monitoring

dan evaluasi

12 bulan 12 bulan 55.000.000 50.000.000 11.515.900.000 8.730.841.000

1 Program Peningkatan Manajemen

danPelayanan Administrasi

210010101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.200.000 2.000.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

210010106 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.000.000 40.000.000 210010107 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

33.000.000 30.000.000 210010108 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/Penerangan Bangunan Kantor ^14.300.000 ^13.000.000 210010109 Penyediaan Peralatan dan

PerlengkapanKantor ^33.000.000 ^30.000.000

210010110 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.500.000 25.000.000 210010111 Penyediaan bahan bacaan dan

PeraturanPerundang-undangan

4.400.000 4.000.000 210010112 Penyediaan Bahan logistik Kantor 88.000.000 80.000.000 210010113 Penyediaan Makanan dan Minuman 68.200.000 62.000.000 210010114 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luarDaerah

1.372.800.000 1.137.000.000 210010117 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 154.000.000 140.000.000 210010120 Pengadaan Mebeleur 77.000.000 70.000.000 210010125 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

55.000.000 50.000.000 210010141 Pembangunan Gedung Kantor 550.000.000 350.000.000 210010142 Pembangunan Landscape/Taman kantor 220.000.000 200.000.000

2 Program Perencanaan dan

EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 021001020 3 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

CapaianKinerja Perangkat Daerah ^33.000.000 ^30.000.000 210010204 Penyusunan Laporan Keuangan 38.500.000 35.000.000 210010206 Peningkatan Akses Data dan

InformasiPerangkat Daerah

22.000.000 20.000.000

21015 Program Pengembangan

Komunikasi,Informasi, dan Media Massa

Persentase infrastruktur IT yang

berfungsi baik

65% 65%

210011501 Pembinaan dan Pengembangan Sumber DayaKomunikasi dan Informasi

1 : Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

150 Orang 150 Orang 231.000.000 210.000.000

210011503 Pengadaan Alat studio dan komunikasi 1. Jumlah Alat studio dan Komunikasi yang di adakan.

1 Paket 1 Paket 171.600.000 0 210011506 Pengembangan Media Elektronika 1 : jumlah media elektronik yang

dikembangkan

12 bulan 12 bulan 642.400.000 997.231.000 210011509 Pendataan, Pengawasan, dan

PengendalianMenara Telekomunikasi

1 Aktivitas 1 Aktivitas 55.000.000 50.000.000

21016 Program Pengembangan

danPenyebaran Informasi PemerintahDaerah

Jumlah informasi pemerintah daerah yang tersebarluaskan

250 Informasi 250 Informasi 210011602 Penyebarluasan Informasi PenyelenggaraanPemerintah Daerah 1 : jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang disebarkan

48 Informasi 48 Informasi 330.000.000 208.970.000

210011603 Penyebarluasan Informasi yang

BersifatPenyuluhan Bagi Masyarakat ^{1 : jumlah penyebarluasan}informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

158 Kegiatan 158 Kegiatan 110.000.000 80.280.000

210011604 Penyebarluasan Informasi Potensi

Wilayah ^{1 Aktivitas} ^{1 Aktivitas} ^990.000.000 ^259.460.000 210011607 Pembangunan Media Promosi 1 : jumlah pelayanan informasi

publik

12 Bulan 12 Bulan 220.000.000 0 210011617 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 1 : jumlah pelayanan informasi

publik

12 Bulan 12 Bulan 330.000.000 229.100.000 210011618 Pengembangan dan Pembinaan

Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial

1 : jumlah pengembangan dan Pembinaan dengan lembaga komunikasi sosial

25 Lembaga 25 Lembaga 55.000.000 0

21017 Program Pengembangan

danPengelolaan Teknologi Informatika

Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika

55% 55%

210011702 Fasilitasi Pemanfaatan Data Center 1 : jumlah data center 12 Bulan 12 Bulan 220.000.000 200.000.000 210011704 Pengembangan Infrastruktur Jaringan

TIK

1 : Jumlah infrastruktur jaringan yang

dikembangan

25 Unit 25 Unit 220.000.000 200.000.000 210011705 Pengendalian Bandwith dan

MonitoringJaringan TIK

1 : Jumlah fasilitasi pengendalian bandwith

dan jaringan TIK

12 Bulan 12 Bulan 1.892.000.000 1.520.000.000 210011706 Pemeliharaan Jaringan TIK dan

PerangkatKeras

1 : jumlah jaringan dan perangkat keras yang

dipelihara

12 bulan 12 bulan 726.000.000 460.000.000 210011707 Pengembangan Sistem Informasi

ManajemenDaerah

1 : Jumlah sistem informasi manajemen

Daerah yang dipelihara

3 Sistem 3 Sistem 165.000.000 150.000.000 210011708 Pengembangan Website Pemerintah

Daerah

1 : jumlah website 10 Website 10 Website 82.500.000 75.000.000

21018 Program Tatakelola Pengembangan

e-Government

Persentase aplikasi e-government yang berfungsi baik

55% 55%

210011802 Kegiatan Pengelolaan Data E- government

1 : waktu pengelolaan data E- government

12 Bulan 12 Bulan 390.500.000 305.000.000 210011803 Kegiatan Pengembangan Kebijakan

E-government

1 : jumlah kebijakan e- government yang dikembangkan

KODE URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN

2140210011501 Penyusunan Daerah Dalam Angka 1 Dokumen 1 Dokumen 55.000.000 63.500.000 2140210011507 Penyusunan Indeks Pembangunan

Masyarakat

1 Dokumen 1 Dokumen 198.000.000 180.000.000 2140210011513 Penyusunan dan Pengumpulan Data

danStatistik Daerah ^{1 : jumlah buku daerah dalam}angka yang disusun

3 Buku 3 Buku 378.400.000 348.000.000 2140210011514 Penyusunan dan Pengumpulan Data

PDRB ^{1 : jumlah Penyusunan dan}Pengumpulan Data PDRB

1 Dokumen 1 Dokumen 83.600.000 72.000.000 2140210011516 Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah ^{1 : jumlah Pengumpulan datadan}Statistik daerah

12 Bulan 12 Bulan 165.000.000 80.000.000

21515 Program Pengamanan Informasi

Daerah ^{Persentase pengamanan}informasi

daerah yang terselenggara baik

100% 100%

2150210011501 Penyusunan Peraturan Informasi

Berklasifikasi ^{1 : Jumlah peraturan informasi}berklasifikasi yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 33.000.000 30.000.000 2150210011502 Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi 1 : jumlah pengelolaan informasi

berklarifikasi yang di susun ^{1 Dokumen} ^{1 Dokumen} ^55.000.000 ^50.000.000 2150210011504 Pengadaan, Pemeliharaan dan

PerbaikanPeralatan Sandi ^{1 : jumlah peralatan sandi yang}berfungsi baik

1 Unit 1 Unit 220.000.000 200.000.000 2150210011505 Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi 1 : jumlah pengembangan jaring

komunikasi sandi

24 SKPD 24 SKPD 16.500.000 12.300.000 2150210011506 Pengamanan Aset/ Instalasi Vital

danInformasi Elektronik ^{1 : jumlah aktivitas pengamanan}daninformasi elektronik ^{12 Bulan} ^{12 Bulan} ^55.000.000 ^47.000.000

Dalam dokumen DAFTAR ISI DAFTAR ISI... I BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD TUJUAN... 5 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSA (Halaman 106-122)