BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENDAPATAN DISDIKPORA 1.863.984.000,
00 2.218.749.251,00 354.765.251,00 119,03 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.863.984.000,
00 2.218.749.251,00 354.765.251,00 119,03 % Hasil Retribusi Daerah 119.400.000,00 157.929.000,00 38.529.000,00 132,
27 % Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 1.744.584.000,00 2.060.820.251,00 316.236.251,00 118,13 % BELANJA DISDIKPORA 152.116.351.57
8,00 143.236.840.317,00 (8.879.511.261,00) 94,16 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 90.077.867.928
,00 89.046.867.519,00 (1.031.000.409,00) 98,86 % Belanja Pegawai 90.077.867.928,0 0 89.046.867.519,00 (1.031.000.409,00) 98,86 % BELANJA LANGSUNG 62.038.483.650 ,00 54.189.972.798,00 (7.848.510.852,00) 87,35 % Program Pelayanan AdministrasI Perkantoran 5.424.926.800,00 4.650.683.104,00 (774.243.696,00) 85,73 % Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur 7.062.500.000,00 6.307.324.340,00 (755.175.660,00) 89,31 % Program peningk. Kapasitas
Sumber DY. Aparatur 293.599.000,00 278.980.640,00 (14.618.360,00) 95,02 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90.000.000,00 86.012.900,00 (3.987.100,00) 95,5
7 %
Program Pendidikan Anak Usia
Dini 903.218.000,00 770.407.400,00 (132.810.600,00) 85,30 %
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dsr Sembilan TH. 4.516.730.500,00 3.863.872.125,00 (652.858.375,00) 85,55 % Program Pendidikan Menengah 8.321.260.000,00 7.777.146.225,00 (544.113.775,0
0) 93,46 % Program Pendidikan Non
Formal 1.680.037.000,00 1.470.721.445,00 (209.315.555,00) 87,54 % Program Pendidikan Luar Biasa 4.659.511.950,00 4.302.852.585,00 (356.659.365,0
0) 92,35 % Program Peningkatan Mutu
Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
6.500.369.550,00 5.025.654.020,00 (1.474.715.530,
00) 77,31 % Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 6.435.478.350,00 5.024.313.725,00 (1.411.164.625,00) 78,07 % Program Pendidikan Tinggi 2.519.479.000,00 2.189.887.133,00 (329.591.867,0
0) 86,92 % Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka 4.409.054.000,00 4.122.763.900,00 (286.290.100,0 0) 93,51 %
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Peningkatan
Pelayanan Pendidikan Pada Blud
1.744.084.000,00 1.576.311.631,00 (167.772.369,0
0) 90,38 % Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan 479.100.000,00 469.489.500,00 (9.610.500,00) 97,99 % Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecapakan Hidup Pemuda
483.317.500,00 440.887.375,00 (42.430.125,00) 91,2
2 %
Program Pembinaan Dan
Pemasyarakatan O R 4.678.713.900,00 4.073.344.675,00 (605.369.225,00) 87,06 % Program Peningkatan Sarana &
Prasarana O R 1.250.000.000,00 1.183.808.950,00 (66.191.050,00) 94,70 % Program Pemberdayaan Dan
Pengembangan Pemuda 587.104.100,00 575.511.125,00 (11.592.975,00) 98,03 % URUSAN WAJIB KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PENDAPATAN DINAS
KESEHATAN 3.110.935.400,00 3.766.840.388,15 655.904.988,15 121,08 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.110.935.400,
00 3.766.840.388,15 655.904.988,15 121,08 % Hasil Retribusi Daerah 3.110.935.400,00 3.766.840.388,1
5 655.904.988,15 121,08 % BELANJA DINAS KESEHATAN 41.052.196.130
,00 37.731.541.586,00 (3.320.654.544,00) 91,91 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.592.561.980
,00 20.834.316.989,00 (758.244.991,00) 96,49 % Belanja Pegawai 21.592.561.980,0 0 20.834.316.989,00 (758.244.991,00) 96,49 % BELANJA LANGSUNG 19.459.634.150 ,00 16.897.224.597,00 (2.562.409.553,00) 86,83 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.218.978.240,00 3.710.786.163,00 (508.192.077,00) 87,95 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 1.334.562.405,00 1.260.577.789,00 (73.984.616,00) 94,46 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 57.049.500,00 56.181.500,00 (868.000,00) 98,48 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
18.920.750,00 13.700.600,00 (5.220.150,00) 72,4
1 %
Program Promosi Kesehatan &
Pemberdayaan Masyarakat 229.763.500,00 220.336.500,00 (9.427.000,00) 95,90 % Program Perbaikan Gizi
Masyarakat 159.965.500,00 157.655.500,00 (2.310.000,00) 98,56 % Program Pengembangan
Lingkungan Sehat 965.011.460,00 923.875.600,00 (41.135.860,00) 95,74 % Program Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit Menular
2.219.452.700,00 2.158.682.650,00 (60.770.050,00) 97,2
6 %
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit / R S. Jiwa / Rs. Paru-Paru / Rs Mata
6.201.212.400,00 4.606.439.670,00 (1.594.772.730,
00) 74,28 % Program Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana Rs.Jiwa/ Rs. Paru-Paru/ Rs. Mata
446.158.250,00 425.699.400,00 (20.458.850,00) 95,4
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Sediaan Farmasi,
Perbekalan Kesehatan Dan Pengawasan Makanan 350.362.595,00 341.589.200,00 (8.773.395,00) 97,5 0 % Program Peningkatan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin 379.409.400,00 365.289.575,00 (14.119.825,00) 96,2 8 %
Program Pelayanan Kesehatan 1.066.608.500,00 940.295.500,00 (126.313.000,0
0) 88,16 % Program Kesehatan Keluarga 641.794.250,00 634.527.100,00 (7.267.150,00) 98,8
7 %
Program Sistem Informasi
Kesehatan 145.863.500,00 144.363.500,00 (1.500.000,00) 98,97 % Program Pendidikan Kesehatan
Dan Sumberdaya Kesehatan 404.141.700,00 367.948.875,00 (36.192.825,00) 91,04 % Program Penelitian Dan
Pengembangan Kesehatan 126.188.000,00 124.538.000,00 (1.650.000,00) 98,69 % Program Pengembangan
Manajemen Kesehatan 494.191.500,00 444.737.475,00 (49.454.025,00) 89,99 % URUSAN WAJIB KESEHATAN
RUMAH SAKIT
PENDAPATAN R.S. GRHASIA 5.260.000.000,
00 5.926.527.737,85 666.527.737,85 112,67 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.260.000.000,
00 5.926.527.737,85 666.527.737,85 112,67 % Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 5.260.000.000,00 5.926.527.737,85 666.527.737,85 112,67 % BELANJA R.S. GRHASIA 23.173.273.691
,00 21.554.534.787,00 (1.618.738.904,00) 93,01 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.945.595.752
,00 11.526.884.156,00 (418.711.596,00) 96,49 % Belanja Pegawai 11.945.595.752,0 0 11.526.884.156,00 (418.711.596,00) 96,49 % BELANJA LANGSUNG 11.227.677.939 ,00 10.027.650.631,00 (1.200.027.308,00) 89,31 % Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Pada Blud 11.227.677.939,00 10.027.650.631,00 (1.200.027.308,00) 89,31 % URUSAN WAJIB PEKERJAAN
UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PENDAPATAN DINAS
PUP-ESDM 173.004.000,00 217.929.600,00 44.925.600,00 125,97 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 173.004.000,00 217.929.600,00 44.925.600,00 125,
97 % Hasil Retribusi Daerah 170.004.000,00 216.139.600,00 46.135.600,00 127,
14 % Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 3.000.000,00 1.790.000,00 (1.210.000,00) 59,67 % BELANJA DINAS PUP-ESDM 220.006.525.41
0,00 194.579.677.322,00 (25.426.848.088,00) 88,44 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.704.627.328
,00 21.200.131.687,00 (504.495.641,00) 97,68 % Belanja Pegawai 21.704.627.328,0
0 21.200.131.687,00 (504.495.641,00) 97,68 % BELANJA LANGSUNG 198.301.898.08
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.408.629.996,00 2.207.123.574,00 (201.506.422,00) 91,63 % Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur 8.112.135.280,00 6.962.273.430,00 (1.149.861.850,00) 85,83 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 65.000.000,00 64.197.445,00 (802.555,00) 98,77 % Program
Peningkatanpengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
713.722.340,00 681.151.900,00 (32.570.440,00) 95,4
4 %
Program Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-Gorong 2.316.549.000,00 2.011.793.550,00 (304.755.450,00) 86,84 % Program Rehabilitasi/Pemel.
Jalan & Jembatan 35.781.544.444,00 33.867.795.851,00 (1.913.748.593,00) 94,65 % Program Inspeksi Kondisi Jalan
Dan Jembatan 500.000.000,00 488.644.450,00 (11.355.550,00) 97,73 % Program Tanggap Daruratjalan
Dan Jembatan 4.585.000.000,00 4.266.905.250,00 (318.094.750,00) 93,06 % Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya.
18.396.462.428,0
0 12.873.174.674,00 (5.523.287.754,00) 69,98 % Program Penyediaan Dan
Pengelolaan Air Baku 1.155.864.300,00 1.006.930.110,00 (148.934.190,00) 87,11 % Program Pengembangan,
Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya
7.929.314.384,00 6.019.912.944,00 (1.909.401.440,
00) 75,92 % Program Pengendalian Banjir 2.031.762.650,00 1.490.178.164,00 (541.584.486,0
0) 73,34 % Program Pelayanan Jasa
Pengujian 197.073.900,00 195.689.490,00 (1.384.410,00) 99,30 % Program Pengaturan Jasa
Konstruksi 349.700.000,00 344.751.840,00 (4.948.160,00) 98,59 % Program Pemberdayaan Jasa
Konstruksi 158.100.000,00 156.572.000,00 (1.528.000,00) 99,03 % Program Pengawasan Jasa
Konstruksi 89.605.000,00 89.367.960,00 (237.040,00) 99,74 % Program Pengelolaan Persampahan 1.147.319.880,00 1.122.030.650,00 (25.289.230,00) 97,80 % Program Pengembangan Kawasan Perkotaan 2.602.340.360,00 2.487.678.250,00 (114.662.110,00) 95,59 % Program Pengembangan Kawasan Pedesaan 13.500.000.000,00 12.823.025.200,00 (676.974.800,00) 94,99 % Program Peningkatan Jalan Dan
Jembatan 52.117.497.614,00 46.875.508.005,00 (5.241.989.609,00) 89,94 % Program Pengemb Manajemen
Laboratorium 307.320.880,00 303.584.380,00 (3.736.500,00) 98,78 % Program Pengkajian Dan
Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
498.835.460,00 492.014.135,00 (6.821.325,00) 98,6
3 %
Program Pengadaan Tanah
Untuk Infrastruktur 14.610.000.000,00 13.376.601.130,00 (1.233.398.870,00) 91,56 % Program Pengembangan
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Pengembangan
Pengelolaan Air Limbah 4.055.723.100,00 3.873.068.518,00 (182.654.582,00) 95,50 % Program Pengembangan
Perumahan 5.622.944.172,00 5.315.844.027,00 (307.100.145,00) 94,54 % Program Lingkungan Sehat
Perumahan 172.746.000,00 170.482.950,00 (2.263.050,00) 98,69 % Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan 1.036.139.380,00 1.011.766.700,00 (24.372.680,00) 97,65 % Program Perbaikan Perumahan
Akibat Bencana Alam/Sosial 4.760.425.212,00 2.010.748.053,00 (2.749.677.159,00) 42,24 % Program Penataan Kawasan
Padat Penduduk Dan Kumuh 398.930.000,00 388.149.730,00 (10.780.270,00) 97,30 % Program Perencanaan Tata
Ruang 1.086.045.000,00 1.045.877.500,00 (40.167.500,00) 96,30 % Program Pemantaatan Ruang 137.530.000,00 133.302.540,00 (4.227.460,00) 96,9
3 %
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 574.561.000,00 561.130.600,00 (13.430.400,00) 97,66 % Prog. Pembin. & Pengawasan
Bid. Pertambangan 297.300.000,00 273.096.400,00 (24.203.600,00) 91,86 % Program Pengelolaan Air Tanah
Berwawasan Konservasi 1.933.031.250,00 1.873.434.850,00 (59.596.400,00) 96,92 % Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Energi 921.967.947,00 885.342.324,00 (36.625.623,00) 96,0 3 % Program Pembinaan, Pengawasan Dan
Pengembangan Bahan Bakar
497.988.000,00 469.255.300,00 (28.732.700,00) 94,2
3 %
Program Pembinaan, Dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan 2.232.843.545,00 1.748.250.361,00 (484.593.184,0 0) 78,30 % URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 14.880.407.595 ,00 13.941.433.827,00 (938.973.768,00) 93,69 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.241.789.105,
00 4.830.052.587,00 (411.736.518,00) 92,15 % Belanja Pegawai 5.241.789.105,00 4.830.052.587,00 (411.736.518,0 0) 92,15 % BELANJA LANGSUNG 9.638.618.490, 00 9.111.381.240,00 (527.237.250,00) 94,53 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.692.516.200,00 1.527.306.000,00 (165.210.200,00) 90,24 % Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur 621.992.500,00 598.361.950,00 (23.630.550,00) 96,20 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
102.730.000,00 95.279.450,00 (7.450.550,00) 92,7
5 %
Program Pengembangan
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Perenc.Pengemb.
Kota-2 Menengah & Besar 484.613.800,00 461.079.050,00 (23.534.750,00) 95,14 % Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 810.600.000,00 808.919.000,00 (1.681.000,00) 99,7 9 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.692.422.940,00 2.497.425.940,00 (194.997.000,00) 92,76 % Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 892.091.000,00 839.415.900,00 (52.675.100,00) 94,10 % Program Perencanaan Sosial
Budaya 955.577.150,00 950.940.150,00 (4.637.000,00) 99,51 %
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah Dan Sda 288.348.800,00 278.013.000,00 (10.335.800,00) 96,42 % Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan Bencana 246.000.000,00 241.873.250,00 (4.126.750,00) 98,3 2 % Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 491.911.600,00 462.597.250,00 (29.314.350,00) 94,04 % URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PENDAPATAN DISHUBKOMINFO 21.141.914.881,00 21.088.184.191,00 (53.730.690,00) 99,75 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.141.914.881
,00 21.088.184.191,00 (53.730.690,00) 99,75 % Hasil Retribusi Daerah 19.041.914.881,0
0 18.805.614.191,00 (236.300.690,00) 98,76 % Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 2.100.000.000,00 2.282.570.000,00 182.570.000,00 108,69 % BELANJA DISHUBKOMINFO 71.123.237.584
,00 64.683.062.223,00 (6.440.175.361,00) 90,95 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.579.975.296
,00 13.441.760.076,00 (1.138.215.220,00) 92,19 % Belanja Pegawai 14.579.975.296,0 0 13.441.760.076,00 (1.138.215.220,00) 92,19 % BELANJA LANGSUNG 56.543.262.288 ,00 51.241.302.147,00 (5.301.960.141,00) 90,62 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.769.211.600,00 3.420.873.884,00 (348.337.716,00) 90,76 % Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur 1.741.699.100,00 1.504.125.550,00 (237.573.550,00) 86,36 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
148.031.000,00 136.470.150,00 (11.560.850,00) 92,1
9 %
Program Pembang Prasarana &
Fasilitas Perhubungan 1.857.957.650,00 1.258.868.850,00 (599.088.800,00) 67,76 % Program Rehabilitasi Dan
Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan
1.894.210.200,00 1.832.974.412,00 (61.235.788,00) 96,7
7 %
Program Peningkatan
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Pengendalian Dan
Pengamanan Lalu Lintas 1.591.331.900,00 1.568.550.600,00 (22.781.300,00) 98,57 % Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
31.574.600,00 29.550.000,00 (2.024.600,00) 93,5
9 %
Program Peningkatan Management Dan Rekayasa Lalu Lintas
232.469.250,00 231.048.250,00 (1.421.000,00) 99,3
9 %
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
1.619.427.850,00 1.496.725.675,00 (122.702.175,0
0) 92,42 % Program Fasilitasi, Pembinaan,
Pengendalian Pos
Telekomunikasi Dan Frequensi
47.321.500,00 47.321.500,00 - 100,
00 % URUSAN WAJIB
LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP BELANJA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP 9.394.374.236,00 9.025.177.064,00 (369.197.172,00) 96,07 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.013.790.722,
00 2.943.172.718,00 (70.618.004,00) 97,66 % Belanja Pegawai 3.013.790.722,00 2.943.072.718,00 (70.718.004,00) 97,6 5 % BELANJA LANGSUNG 6.380.583.514, 00 6.082.004.346,00 (298.579.168,00) 95,32 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 594.467.000,00 562.486.372,00 (31.980.628,00) 94,62 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 514.792.500,00 506.210.120,00 (8.582.380,00) 98,33 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
52.668.000,00 52.658.000,00 (10.000,00) 99,9
8 %
Program Pengemb Kinerja
Pengelolaan Persampahan 172.000.000,00 170.955.000,00 (1.045.000,00) 99,39 % Program Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan LH 2.676.886.560,00 2.522.105.620,00 (154.780.940,00) 94,22 % Program Perlindungan &
Konservasi Sumber Daya Alam 1.029.768.525,00 1.020.168.525,00 (9.600.000,00) 99,07 % Program Peningkatan Kualitas
Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
1.058.789.929,00 968.038.209,00 (90.751.720,00) 91,4
3 %
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi 190.025.000,00 189.392.500,00 (632.500,00) 99,67 % Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) 91.186.000,00 89.990.000,00 (1.196.000,00) 98,69 % URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT BELANJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 7.999.012.420, 00 7.600.261.007,00 (398.751.413,00) 95,01 %
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) MASYARAKAT
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.057.748.820,
00 3.786.414.475,00 (271.334.345,00) 93,31 % Belanja Pegawai 4.057.748.820,00 3.786.414.475,00 (271.334.345,0 0) 93,31 % BELANJA LANGSUNG 3.941.263.600, 00 3.813.846.532,00 (127.417.068,00) 96,77 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 711.375.000,00 656.512.282,00 (54.862.718,00) 92,29 % Program Peningkatan Sarana &
Prasarana Aparatur 689.189.600,00 676.471.000,00 (12.718.600,00) 98,15 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
33.000.250,00 29.178.450,00 (3.821.800,00) 88,4
2 %
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan
88.300.500,00 82.101.500,00 (6.199.000,00) 92,9
8 %
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender Dan Anak
723.766.600,00 716.480.500,00 (7.286.100,00) 98,9
9 %
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
182.045.500,00 180.496.650,00 (1.548.850,00) 99,1
5 %
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
347.721.500,00 342.336.400,00 (5.385.100,00) 98,4
5 %
Program Keluarga Berencana 245.950.750,00 245.760.750,00 (190.000,00) 99,9
2 %
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja 65.935.000,00 65.905.000,00 (30.000,00) 99,95 %
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr 75.650.000,00 75.189.250,00 (460.750,00) 99,3 9 % Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms, Termasuk Hiv/Aids 9.370.000,00 9.370.000,00 - 100, 00 % Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 590.539.700,00 561.739.050,00 (28.800.650,00) 95,1 2 % Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan 78.610.500,00 73.623.000,00 (4.987.500,00) 93,66 % Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
14.205.000,00 13.955.000,00 (250.000,00) 98,2
4 %
Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa 61.930.200,00 61.094.200,00 (836.000,00) 98,65 % Program Peningkatan Prasarana/Sarana Dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa 23.673.500,00 23.633.500,00 (40.000,00) 99,8 3 %
URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL
PENDAPATAN DINAS SOSIAL 438.103.900,00 483.839.575,00 45.735.675,00 110, 44 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 438.103.900,00 483.839.575,00 45.735.675,00 110, %
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) 44 Hasil Retribusi Daerah 438.103.900,00 483.839.575,00 45.735.675,00 110,
44 % BELANJA DINAS SOSIAL 37.335.721.696
,00 35.046.164.726,00 (2.289.556.970,00) 93,87 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.487.477.588
,00 13.949.143.723,00 (538.333.865,00) 96,28 % Belanja Pegawai 14.487.477.588,0 0 13.949.143.723,00 (538.333.865,00) 96,28 % BELANJA LANGSUNG 22.848.244.108 ,00 21.097.021.003,00 (1.751.223.105,00) 92,34 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.546.287.393,00 6.166.888.311,00 (379.399.082,00) 94,20 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 2.672.980.675,00 2.421.495.522,00 (251.485.153,00) 90,59 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 74.969.500,00 74.969.500,00 - 100,00 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
47.922.800,00 47.882.800,00 (40.000,00) 99,9
2 %
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Sosial ( Pmks ) Lainnya
3.389.150.950,00 2.904.494.850,00 (484.656.100,0
0) 85,70 %
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4.535.728.790,00 4.111.561.545,00 (424.167.245,0
0) 90,65 % Program Pembinaan Anak
Terlantar 309.986.000,00 309.405.400,00 (580.600,00) 99,81 %
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat Dan Trauma 515.725.000,00 483.856.000,00 (31.869.000,00) 93,82 % Program Pembinaan Panti
Asuhan / Jompo 3.111.015.150,00 2.984.438.825,00 (126.576.325,00) 95,93 % Prog.Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Napi,Psk,Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya )
227.141.450,00 226.726.900,00 (414.550,00) 99,8 2 % Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.199.271.000,00 1.150.523.950,00 (48.747.050,00) 95,9 4 %
Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan & Kesetiakawanan Sos.
218.065.400,00 214.777.400,00 (3.288.000,00) 98,4
9 %
URUSAN WAJIB TENAGA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PENDAPATAN
DISNAKERTRANS 511.834.240,00 559.988.842,00 48.154.602,00 109,41 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 511.834.240,00 559.988.842,00 48.154.602,00 109,
41 % Hasil Retribusi Daerah 511.834.240,00 559.988.842,00 48.154.602,00 109,
41 % BELANJA DISNAKERTRANS 32.495.566.750
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.554.079.950
,00 14.148.156.414,00 (405.923.536,00) 97,21 % Belanja Pegawai 14.554.079.950,0 0 14.148.156.414,00 (405.923.536,00) 97,21 % BELANJA LANGSUNG 17.941.486.800 ,00 16.920.774.709,00 (1.020.712.091,00) 94,31 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.420.484.900,00 1.322.649.539,00 (97.835.361,00) 93,11 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 761.844.000,00 708.448.900,00 (53.395.100,00) 92,99 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 93.780.000,00 93.202.000,00 (578.000,00) 99,38 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
114.930.000,00 111.922.000,00 (3.008.000,00) 97,3
8 %
Program Peningkatan Kualitas
Dan Produktivitas Tenaga Kerja 5.628.926.600,00 5.615.894.600,00 (13.032.000,00) 99,77 % Program Peningkatan
Kesempatan Kerja 5.262.268.300,00 4.952.508.570,00 (309.759.730,00) 94,11 % Program Perlindungan Dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2.672.305.000,00 2.391.575.800,00 (280.729.200,0 0) 89,49 % Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.571.917.000,00 1.354.302.900,00 (217.614.100,00) 86,16 % Program Transmigrasi Regional 415.031.000,00 370.270.400,00 (44.760.600,00) 89,2
2 %
URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI PENDAPATAN DISPERINDAGKOP-UKM 223.500.000,00 248.671.900,00 25.171.900,00 111,26 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 223.500.000,00 248.671.900,00 25.171.900,00 111,
26 % Hasil Retribusi Daerah 223.500.000,00 248.671.900,00 25.171.900,00 111,
26 % BELANJA
DISPERINDAKOP-UKM 25.171.359.010,00 23.877.846.348,00 (1.293.512.662,00) 94,86 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.462.293.155
,00 11.444.093.692,00 (18.199.463,00) 99,84 % Belanja Pegawai 11.462.293.155,0 0 11.444.093.692,00 (18.199.463,00) 99,84 % BELANJA LANGSUNG 13.709.065.855 ,00 12.433.752.656,00 (1.275.313.199,00) 90,70 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.963.041.375,00 1.596.271.706,00 (366.769.669,00) 81,32 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 2.156.679.626,00 1.936.640.220,00 (220.039.406,00) 89,80 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 374.246.000,00 367.001.000,00 (7.245.000,00) 98,06 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
42.044.000,00 37.610.240,00 (4.433.760,00) 89,4
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
197.089.050,00 174.549.050,00 (22.540.000,00) 88,5
6 %
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
25.607.350,00 25.607.350,00 - 100,
00 % Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
264.975.534,00 240.181.535,00 (24.793.999,00) 90,6
4 %
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 21.915.350,00 21.415.350,00 (500.000,00) 97,72 % Program Perlindungan
Konsumen Dan Pengamanan 778.725.850,00 701.258.750,00 (77.467.100,00) 90,05 % Program Peningkatan
Kerjasama Perdagangan Internasional
203.374.000,00 198.328.280,00 (5.045.720,00) 97,5
2 %
Program Peningkatan Dan
Pengembangan Ekspor 1.063.709.000,00 1.005.928.500,00 (57.780.500,00) 94,57 % Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri 854.562.330,00 807.589.440,00 (46.972.890,00) 94,50 % Program Persaingan Usaha 170.300.000,00 170.000.000,00 (300.000,00) 99,8
2 %
Program Peningkatan Kapasitas
Iptek Sistem Produksi 97.739.800,00 96.039.800,00 (1.700.000,00) 98,26 % Program Pengembangan
Industri Kecil Dan Menengah 2.997.619.460,00 2.717.094.054,00 (280.525.406,00) 90,64 % Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri 1.276.772.580,00 1.199.733.831,00 (77.038.749,00) 93,97 % Program Penataan Struktur
Industri 21.884.950,00 13.384.950,00 (8.500.000,00) 61,16 %
Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri Potensial 55.404.650,00 53.448.650,00 (1.956.000,00) 96,47 % Program Pembinaan Dan
Pengembangan Industri Kreatif 1.143.374.950,00 1.071.669.950,00 (71.705.000,00) 93,73 % URUSAN WAJIB PENANAMAN
MODAL
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
PENDAPATAN BKPM 150.000.000,00 206.380.000,00 56.380.000,00 137, 59 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000,00 206.380.000,00 56.380.000,00 137,
59 % Hasil Retribusi Daerah 150.000.000,00 206.380.000,00 56.380.000,00 137,
59 % BELANJA BKPM 12.595.103.923
,00 11.851.177.148,00 (743.926.775,00) 94,09 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.214.456.588,
00 4.172.486.414,00 (41.970.174,00) 99,00 % Belanja Pegawai 4.214.456.588,00 4.172.486.414,00 (41.970.174,00) 99,0 0 % BELANJA LANGSUNG 8.380.647.335, 00 7.678.690.734,00 (701.956.601,00) 91,62 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.060.770.065,00 1.924.836.033,00 (135.934.032,00) 93,40 %
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Prog. Peningk. Sarana Dan
Prasarana Aparatur 1.672.480.150,00 1.592.816.531,00 (79.663.619,00) 95,24 % Program Peningkatan Kapasitas
Sda 41.934.700,00 39.083.700,00 (2.851.000,00) 93,20 %
Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
40.665.400,00 30.597.400,00 (10.068.000,00) 75,2
4 %
Program Peningkatan Promosi
Dan Kerjasama Investasi 1.753.241.450,00 1.646.658.350,00 (106.583.100,00) 93,92 % Prog. Peningk. Iklim Investasi &
Realisasi Inves. 487.101.240,00 473.076.990,00 (14.024.250,00) 97,12 % Prog. Penyiapan Potensi
Sumberdaya Sarana Dan Prasarana Daerah
153.837.700,00 136.668.700,00 (17.169.000,00) 88,8
4 %
Program Pengembangan Nilai
Budaya 350.000.000,00 341.330.000,00 (8.670.000,00) 97,52 %
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya 204.836.000,00 204.836.000,00 - 100,00 %
Program Peningk. Kerjasama
Antar Pemda 1.004.980.630,00 807.762.030,00 (197.218.600,00) 80,38 % Program Kerjasama Informasi
Dg Mas Media 610.800.000,00 481.025.000,00 (129.775.000,00) 78,75 % URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN PENDAPATAN DINAS KEBUDAYAAN 204.800.000,00 317.626.500,00 112.826.500,00 155,09 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 204.800.000,00 317.626.500,00 112.826.500,0
0 155,09 % Hasil Retribusi Daerah 204.800.000,00 317.626.500,00 112.826.500,00 155,
09 % BELANJA DINAS
KEBUDAYAAN 22.966.973.443,00 21.984.544.630,00 (982.428.813,00) 95,72 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.341.752.938,
00 8.326.566.700,00 (15.186.238,00) 99,82 % Belanja Pegawai 8.341.752.938,00 8.326.566.700,00 (15.186.238,00) 99,8 2 % BELANJA LANGSUNG 14.625.220.505 ,00 13.657.977.930,00 (967.242.575,00) 93,39 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.742.243.730,00 1.566.105.521,00 (176.138.209,00) 89,89 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 4.499.768.055,00 4.191.338.260,00 (308.429.795,00) 93,15 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
77.863.000,00 77.654.150,00 (208.850,00) 99,7
3 %
Program Pengembangan Nilai
Budaya 691.624.850,00 689.984.850,00 (1.640.000,00) 99,76 %
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya 2.185.145.870,00 2.147.520.950,00 (37.624.920,00) 98,28 % Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.424.975.000,00 2.392.411.700,00 (32.563.300,00) 98,66 % Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 630.700.000,00 292.365.000,00 (338.335.000,0 0) 46,36 %
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Kebudayaan 2.372.900.000,00 2.300.597.499,00 (72.302.501,00) 96,95 % URUSAN WAJIB KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BELANJA BADAN
KESBANGLINMAS 10.129.438.298,00 9.912.398.206,00 (217.040.092,00) 97,86 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.884.002.852,
00 4.794.848.292,00 (89.154.560,00) 98,17 % Belanja Pegawai 4.884.002.852,00 4.794.848.292,00 (89.154.560,00) 98,1 7 % BELANJA LANGSUNG 5.245.435.446, 00 5.117.549.914,00 (127.885.532,00) 97,56 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 687.765.486,00 644.623.196,00 (43.142.290,00) 93,73 % Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur 356.164.000,00 356.009.838,00 (154.162,00) 99,96 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 457.303.840,00 437.628.840,00 (19.675.000,00) 95,70 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
19.690.200,00 19.690.200,00 - 100,
00 % Program Peningkatan
Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 2.651.562.500,00 2.591.232.100,00 (60.330.400,00) 97,7 2 % Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 155.646.900,00 154.613.950,00 (1.032.950,00) 99,34 % Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 142.965.950,00 142.815.670,00 (150.280,00) 99,8 9 %
Program Pendidikan Politik
Masyarakat 74.206.600,00 73.656.600,00 (550.000,00) 99,26 %
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
453.969.800,00 451.319.730,00 (2.650.070,00) 99,4
2 %
Program Kewaspadaan Dini Dan
Pembinaan Masyarakat 246.160.170,00 245.959.790,00 (200.380,00) 99,92 % URUSAN WAJIB KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BELANJA SATPOL PP 7.132.751.066,
00 6.900.478.791,00 (232.272.275,00) 96,74 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.075.252.801,
00 4.914.863.974,00 (160.388.827,00) 96,84 % Belanja Pegawai 5.075.252.801,00 4.914.863.974,00 (160.388.827,0 0) 96,84 % BELANJA LANGSUNG 2.057.498.265, 00 1.985.614.817,00 (71.883.448,00) 96,51 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 579.067.715,00 558.325.292,00 (20.742.423,00) 96,42 % Program Peningkatan Sarana
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
9.945.750,00 9.945.750,00 - 100,
00 % Program Peningkatan
Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
674.926.825,00 652.586.600,00 (22.340.225,00) 96,6
9 %
Program Pemeliharaan
Kamtramtibmas & Pencegahan Tindak Kriminal 241.197.700,00 232.795.200,00 (8.402.500,00) 96,5 2 % Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 276.818.175,00 265.957.925,00 (10.860.250,00) 96,0 8 %
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dan Tamu Daerah
49.713.600,00 49.501.550,00 (212.050,00) 99,5 7 % BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BELANJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.672.873.040, 00 1.642.588.207,00 (30.284.833,00) 98,19 % BELANJA LANGSUNG 1.672.873.040, 00 1.642.588.207,00 (30.284.833,00) 98,19 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 299.123.300,00 285.577.887,00 (13.545.413,00) 95,47 % Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur 231.656.000,00 230.620.000,00 (1.036.000,00) 99,55 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,
00 % Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.132.093.740,00 1.116.390.320,00 (15.703.420,00) 98,6
1 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BELANJA DPRD 12.097.746.650
,00 11.684.348.780,00 (413.397.870,00) 96,58 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.097.746.650
,00 11.684.348.780,00 (413.397.870,00) 96,58 % Belanja Pegawai 12.097.746.650,0
0 11.684.348.780,00 (413.397.870,00) 96,58 % URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BELANJA GUBERNUR/
WAGUB 1.287.335.418,00 1.287.293.162,00 (42.256,00) 100,00 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.287.335.418, 1.287.293.162,0 (42.256,00) 100, %
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%)
00 0 00
Belanja Pegawai 1.287.335.418,00 1.287.293.162,00 (42.256,00) 100, 00 % URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH PENDAPATAN SEKRETARIAT
DAERAH 115.200.000,00 112.600.000,00 (2.600.000,00) 97,74 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 115.200.000,00 112.600.000,00 (2.600.000,00
) 97,74 % Hasil Retribusi Daerah 115.200.000,00 112.600.000,00 (2.600.000,00) 97,7
4 %
BELANJA SEKRETARIAT
DAERAH 56.112.545.115,00 53.646.426.951,00 (2.466.118.164,00) 95,61 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.399.243.237
,00 21.144.470.922,00 (254.772.315,00) 98,81 % Belanja Pegawai 21.399.243.237,0 0 21.144.470.922,00 (254.772.315,00) 98,81 % BELANJA LANGSUNG 34.713.301.878 ,00 32.501.956.029,00 (2.211.345.849,00) 93,63 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.509.764.183,00 9.654.796.872,00 (854.967.311,00) 91,87 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 7.110.763.925,00 6.413.521.891,00 (697.242.034,00) 90,19 % Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 130.000.000,00 125.650.000,00 (4.350.000,00) 96,65 % Prog Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1.221.610.820,00 1.206.414.920,00 (15.195.900,00) 98,76 % Prog Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.
170.271.900,00 145.434.900,00 (24.837.000,00) 85,4
1 %
Program Pengembangan
Wilayah Per Batasan
-Program Pengembangan
Sistem Pendaftaran Tanah 365.574.000,00 302.384.700,00 (63.189.300,00) 82,72 % Program Penataan Penguasan
Pemilikan Penggunaan & Pemanfaatan Tanah
123.600.000,00 123.365.840,00 (234.160,00) 99,8
1 %
Program Penyelesaian
Konflik-Konflik Pertanahan 88.320.500,00 86.964.500,00 (1.356.000,00) 98,46 % Program Penataan Adminsitrasi
Kependudukan 710.270.000,00 702.935.131,00 (7.334.869,00) 98,97 % Prog Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 3.005.000.000,00 2.697.758.450,00 (307.241.550,0 0) 89,78 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000,00 49.760.000,00 (240.000,00) 99,5 2 %
Prog Peningkatan Kerja Sama
Antar Pemerintah Daerah 1.174.400.000,00 1.128.110.800,00 (46.289.200,00) 96,06 % Program Penataan Peraturan
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Penataan Daerah
Otonomi Baru 280.406.000,00 280.176.000,00 (230.000,00) 99,92 % Program Optimalisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan 295.950.000,00 260.517.400,00 (35.432.600,00) 88,03 % Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Daerah 1.735.574.750,00 1.689.709.795,00 (45.864.955,00) 97,36 % Program Analisis Kebijakan
Pembangunan 2.049.470.560,00 2.026.569.020,00 (22.901.540,00) 98,88 % Program Penelitian Dan
Pengembangan 619.073.260,00 594.627.760,00 (24.445.500,00) 96,05 % Program Fasilitasi Bantuan Dan
Layanan Hukum 507.657.800,00 505.948.925,00 (1.708.875,00) 99,66 % Program Pengawasan Produk
Hukum 395.090.880,00 394.859.040,00 (231.840,00) 99,94 %
Program Pengembangan
Kehidupan Beragama 1.254.181.000,00 1.239.286.000,00 (14.895.000,00) 98,81 % Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa 294.550.000,00 292.250.000,00 (2.300.000,00) 99,22 % Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan 194.137.600,00 188.078.500,00 (6.059.100,00) 96,88 % Program Kerjasama Informasi
Dan Media Massa 1.010.932.000,00 1.005.145.400,00 (5.786.600,00) 99,43 % URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
SEKRETARIAT DPRD BELANJA SEKRETARIAT
DPRD 42.850.601.153,00 31.894.104.692,00 (10.956.496.461,00) 74,43 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.197.144.038,
00 4.171.014.247,00 (26.129.791,00) 99,38 % Belanja Pegawai 4.197.144.038,00 4.171.014.247,00 (26.129.791,00) 99,3 8 % BELANJA LANGSUNG 38.653.457.115 ,00 27.723.090.445,00 (10.930.366.670,00) 71,72 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.037.230.800,00 1.956.111.962,00 (1.081.118.838,00) 64,40 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 4.303.422.230,00 3.738.722.800,00 (564.699.430,00) 86,88 % Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 385.579.175,00 356.336.250,00 (29.242.925,00) 92,42 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 233.198.550,00 215.434.500,00 (17.764.050,00) 92,38 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
133.623.950,00 129.192.600,00 (4.431.350,00) 96,6
8 %
Program Peningkatan Kapasitas Lemabaga Perwakilan Rakyat Daerah
30.560.402.410,0
0 21.327.292.333,00 (9.233.110.077,00) 69,79 % URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) PERANGKAT DAERAH, dan
PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PENDAPATAN DPPKA 728.629.180.11 8,00 823.387.409.749,23 94.758.229.631,23 113,01 % BELANJA DPPKA 74.201.757.001 ,00 66.341.153.575,00 (7.860.603.426,00) 89,41 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.684.505.036
,00 37.081.666.047,00 (2.602.838.989,00) 93,44 % Belanja Pegawai 39.684.505.036,0 0 37.081.666.047,00 (2.602.838.989,00) 93,44 % BELANJA LANGSUNG 34.517.251.965 ,00 29.259.487.528,00 (5.257.764.437,00) 84,77 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.959.238.000,00 3.218.599.088,00 (740.638.912,00) 81,29 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 13.950.247.050,00 12.507.499.230,00 (1.442.747.820,00) 89,66 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 506.735.000,00 411.381.060,00 (95.353.940,00) 81,18 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
512.154.500,00 482.186.000,00 (29.968.500,00) 94,1
5 %
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12.340.370.765,0
0 9.857.121.380,00 (2.483.249.385,00) 79,88 % Program Pembinaan Dan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
349.454.750,00 345.476.300,00 (3.978.450,00) 98,8
6 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan 298.770.300,00 263.782.940,00 (34.987.360,00) 88,2 9 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 150.000.000,00 136.209.200,00 (13.790.800,00) 90,8 1 %
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pelaksanaan
370.000.000,00 270.450.100,00 (99.549.900,00) 73,0
9 %
Program Peningkatan Kapasitas
Keuangan Pemerintah Daerah 727.318.700,00 705.474.950,00 (21.843.750,00) 97,00 % Program Pengembangan
Investasi Dan Aset Daerah 616.622.250,00 448.429.430,00 (168.192.820,00) 72,72 % Program Pengembangan Dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Dan Lembaga
Keuangan Mikro
736.340.650,00 612.877.850,00 (123.462.800,0
0) 83,23 % URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) PELATIHAN
PENDAPATAN BADAN DIKLAT 11.253.320.000
,00 11.132.460.000,00 (120.860.000,00) 98,93 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.253.320.000
,00 11.132.460.000,00 (120.860.000,00) 98,93 % Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah 11.253.320.000,00 11.132.460.000,00 (120.860.000,00) 98,93 % BELANJA BADAN DIKLAT 20.064.603.369
,00 16.370.472.301,00 (3.694.131.068,00) 81,59 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.057.324.889,
00 3.843.823.004,00 (213.501.885,00) 94,74 % Belanja Pegawai 4.057.324.889,00 3.843.823.004,00 (213.501.885,0 0) 94,74 % BELANJA LANGSUNG 16.007.278.480 ,00 12.526.649.297,00 (3.480.629.183,00) 78,26 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 974.161.850,00 801.153.173,00 (173.008.677,00) 82,24 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 1.322.879.000,00 1.140.035.550,00 (182.843.450,00) 86,18 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 23.849.750,00 23.849.750,00 - 100, 00 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 30.000.000,00 28.033.200,00 (1.966.800,00) 93,4 4 % Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
284.988.750,00 261.931.450,00 (23.057.300,00) 91,9
1 %
Program Penelitian Dan
Pengembangan 251.408.500,00 239.428.600,00 (11.979.900,00) 95,23 % Program Pendidikan Kedinasan 12.927.101.380,0
0 9.872.034.274,00 (3.055.067.106,00) 76,37 % Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur 192.889.250,00 160.183.300,00 (32.705.950,00) 83,04 % URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
INSPEKTORAT
BELANJA INSPEKTORAT 8.872.553.559,
00 8.659.256.379,00 (213.297.180,00) 97,60 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.723.745.059,
00 3.723.358.435,00 (386.624,00) 99,99 % Belanja Pegawai 3.723.745.059,00 3.723.358.435,00 (386.624,00) 99,9 9 % BELANJA LANGSUNG 5.148.808.500, 00 4.935.897.944,00 (212.910.556,00) 95,86 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.268.113.650,00 1.209.167.594,00 (58.946.056,00) 95,35 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 691.715.000,00 676.891.300,00 (14.823.700,00) 97,86 % Program Peningkatan Kapasitas
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Program Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
7.280.500,00 4.481.500,00 (2.799.000,00) 61,5
5 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh 2.922.984.250,00 2.793.943.550,00 (129.040.700,0 0) 95,59 % Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
73.096.500,00 69.489.000,00 (3.607.500,00) 95,0
6 %
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BELANJA BKD 57.526.144.742
,00 51.773.423.796,00 (5.752.720.946,00) 90,00 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 51.450.035.417
,00 46.698.174.007,00 (4.751.861.410,00) 90,76 % Belanja Pegawai 51.450.035.417,0 0 46.698.174.007,00 (4.751.861.410,00) 90,76 % BELANJA LANGSUNG 6.076.109.325, 00 5.075.249.789,00 (1.000.859.536,00) 83,53 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.029.594.800,00 962.885.040,00 (66.709.760,00) 93,52 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 442.925.750,00 375.943.587,00 (66.982.163,00) 84,88 % Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 280.042.500,00 267.199.925,00 (12.842.575,00) 95,41 % Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas Pns 128.725.000,00 126.423.420,00 (2.301.580,00) 98,21 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 22.100.000,00 22.096.580,00 (3.420,00) 99,98 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 34.555.000,00 33.562.450,00 (992.550,00) 97,1 3 % Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 11.750.000,00 11.699.800,00 (50.200,00) 99,5 7 %
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 26.000.000,00 25.632.370,00 (367.630,00) 98,59 % Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur 3.996.621.275,00 3.148.637.017,00 (847.984.258,00) 78,78 % Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan 103.795.000,00 101.169.600,00 (2.625.400,00) 97,47 % URUSAN WAJIB OTONOMI
DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, dan PERSANDIAN
PPKD/BUD
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%)
6,00 ,00 ,00 99 Pendapatan Transfer 724.309.246.806, 00 731.481.974.0 53,00 7.172.727.247,0 0 101,00 % Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,
00 % BELANJA PPKD/BUD 596.358.727.09
7,00 551.249.391.497,00 (45.109.335.600,00) 92,44 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 596.358.727.09
7,00 551.249.391.497,00 (45.109.335.600,00) 92,44 %
Belanja Hibah 17.943.134.000,0
0 17.578.561.700,00 (364.572.300,00) 97,97 % Belanja Bantuan Sosial 148.359.261.200,
00 114.820.604.720,00 (28.688.040.647,00) 80,66 % Belanja Bagi Hasil Kepada
Prov/Kab/Kota/ Dan Pemdes 268.047.340.000,00 268.047.340.000,00 - 100,00 % Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kab/Kota/ Dan Pemdes 150.394.530.362,00 145.929.020.362,00 (4.465.510.000,00) 97,03 % Belanja Tak Terduga 11.614.461.535,0
0 23.248.882,00 (11.591.212.653,00) 0,20 % URUSAN WAJIB KETAHANAN
PANGAN
BADAN KETAHANAN
PANGAN DAN PENYULUHAN
BELANJA BKPP 8.430.345.833,
00 8.081.519.826,00 (348.826.007,00) 95,86 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.590.635.633,
00 4.505.499.167,00 (85.136.466,00) 98,15 % Belanja Pegawai 4.590.635.633,00 4.505.499.167,00 (85.136.466,00) 98,1 5 % BELANJA LANGSUNG 3.839.710.200, 00 3.576.020.659,00 (263.689.541,00) 93,13 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 443.891.700,00 391.104.912,00 (52.786.788,00) 88,11 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 630.024.575,00 585.264.015,00 (44.760.560,00) 92,90 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 14.888.000,00 14.455.500,00 (432.500,00) 97,09 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
207.299.050,00 203.447.870,00 (3.851.180,00) 98,1
4 %
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian 561.799.350,00 532.166.200,00 (29.633.150,00) 94,73 % Program Pemberdayaan Dan
Pengembangan Ketahanan Pangan 1.981.807.525,00 1.849.582.162,00 (132.225.363,0 0) 93,33 % URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PENDAPATAN BPAD 26.000.000,00 28.266.000,00 2.266.000,00 108, 72 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.000.000,00 28.266.000,00 2.266.000,00 108,
72 % Hasil Retribusi Daerah 26.000.000,00 28.266.000,00 2.266.000,00 108,
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) BELANJA BPAD 21.220.694.774
,00 18.371.643.174,00 (2.849.051.600,00) 86,57 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.502.962.799,
00 6.837.358.814,00 (665.603.985,00) 91,13 % Belanja Pegawai 7.502.962.799,00 6.837.358.814,00 (665.603.985,0 0) 91,13 % BELANJA LANGSUNG 13.717.731.975 ,00 11.521.399.460,00 (2.196.332.515,00) 83,99 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.197.846.875,00 1.068.592.176,00 (129.254.699,00) 89,21 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 680.875.000,00 646.634.800,00 (34.240.200,00) 94,97 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 184.225.000,00 183.311.100,00 (913.900,00) 99,50 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
93.175.000,00 87.931.020,00 (5.243.980,00) 94,3
7 %
Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
2.450.305.450,00 2.269.545.450,00 (180.760.000,0
0) 92,62 % Program Pebaikan Sistem
Administrasi Kearsipan 263.721.675,00 256.123.150,00 (7.598.525,00) 97,12 % Program Penyelamatan Dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
515.232.000,00 448.409.600,00 (66.822.400,00) 87,0
3 %
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi 427.350.975,00 410.412.584,00 (16.938.391,00) 96,04 % Program Pengembangan
Sarana Dan Prasarana Perpustakaan 7.905.000.000,00 6.150.439.580,00 (1.754.560.420, 00) 77,80 % URUSAN PILIHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN PENDAPATAN DINAS PERTANIAN 771.925.000,00 833.404.247,00 61.479.247,00 107,96 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 771.925.000,00 833.404.247,00 61.479.247,00 107,
96 % Hasil Retribusi Daerah 771.925.000,00 833.404.247,00 61.479.247,00 107,
96 % BELANJA DINAS PERTANIAN 38.160.971.375
,00 35.152.174.409,00 (3.008.796.966,00) 92,12 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.426.698.525
,00 18.540.133.248,00 (886.565.277,00) 95,44 % Belanja Pegawai 19.426.698.525,0 0 18.540.133.248,00 (886.565.277,00) 95,44 % BELANJA LANGSUNG 18.734.272.850 ,00 16.612.041.161,00 (2.122.231.689,00) 88,67 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.728.193.535,00 1.464.450.496,00 (263.743.039,00) 84,74 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 6.501.878.150,00 5.574.429.550,00 (927.448.600,00) 85,74 % Program Peningk. Kapasitas
Sumber Daya Aparetur 53.391.150,00 51.657.250,00 (1.733.900,00) 96,75 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
354.592.170,00 325.436.700,00 (29.155.470,00) 91,7
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Keuangan
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani 758.306.370,00 616.679.640,00 (141.626.730,00) 81,32 % Program Peningk.Ketahanan
Pangan (Pertanian/Perkeb.) 2.034.937.985,00 1.967.114.255,00 (67.823.730,00) 96,67 % Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan 569.798.940,00 515.386.130,00 (54.412.810,00) 90,45 % Program Peningk Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan 121.819.800,00 119.119.100,00 (2.700.700,00) 97,78 % Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan 2.411.487.400,00 2.205.488.215,00 (205.999.185,00) 91,46 % Program Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit Ternak
584.702.400,00 564.602.175,00 (20.100.225,00) 96,5
6 %
Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan 3.112.863.250,00 2.729.919.450,00 (382.943.800,00) 87,70 % Program Peningk. Kualitas Sdm
Dan Kelembagaan Petani 502.301.700,00 477.758.200,00 (24.543.500,00) 95,11 % URUSAN PILIHAN
KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PENDAPATAN DISHUTBUN 5.226.002.000,
00 6.517.196.180,00 1.291.194.180,00 124,71 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.226.002.000,
00 6.517.196.180,00 1.291.194.180,00 124,71 % Hasil Retribusi Daerah 5.226.002.000,00 6.517.196.180,0
0 1.291.194.180,00 124,71 % BELANJA DISHUTBUN 28.469.365.135
,00 26.212.956.641,00 (2.256.408.494,00) 92,07 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.250.790.907
,00 15.725.579.636,00 (525.211.271,00) 96,77 % Belanja Pegawai 16.250.790.907,0 0 15.725.579.636,00 (525.211.271,00) 96,77 % BELANJA LANGSUNG 12.218.574.228 ,00 10.487.377.005,00 (1.731.197.223,00) 85,83 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.423.807.275,00 1.334.370.695,00 (89.436.580,00) 93,72 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 1.525.870.850,00 1.320.995.290,00 (204.875.560,00) 86,57 % Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14.242.000,00 14.242.000,00 - 100,
00 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 427.882.300,00 422.596.680,00 (5.285.620,00) 98,7 6 % Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan 193.558.050,00 176.352.700,00 (17.205.350,00) 91,11 % Program Peningkatan
Pemasaran Dan Distribusi Hasil Perkebunan
134.722.450,00 125.256.950,00 (9.465.500,00) 92,9
7 %
Program Pemanfaatan Teknologi
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%) Perkebunan
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan 3.801.449.700,00 2.795.156.450,00 (1.006.293.250,00) 73,53 % Program Rehabilitasi Hutan Dan
Lahan 2.586.779.963,00 2.288.595.120,00 (298.184.843,00) 88,47 % Program Perlindungan Dan
Konservasi Sumber Daya Hutan 558.700.000,00 517.749.870,00 (40.950.130,00) 92,67 % Program Pembinaan Dan
Penertiban Industri Hasil Hutan 55.541.800,00 55.201.700,00 (340.100,00) 99,39 % Program Perencanaan Dan
Pengembangan Hutan 192.580.250,00 189.044.250,00 (3.536.000,00) 98,16 % URUSAN PILIHAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA PENDAPATAN DINAS PARIWISATA 15.649.950,00 17.581.175,00 1.931.225,00 112,34 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.649.950,00 17.581.175,00 1.931.225,00 112,
34 % Hasil Retribusi Daerah 15.649.950,00 17.581.175,00 1.931.225,00 112,
34 % BELANJA DINAS PARIWISATA 12.707.740.894
,00 11.652.647.217,00 (1.055.093.677,00) 91,70 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.428.288.548,
00 4.000.741.745,00 (427.546.803,00) 90,35 % Belanja Pegawai 4.428.288.548,00 4.000.741.745,00 (427.546.803,0 0) 90,35 % BELANJA LANGSUNG 8.047.787.346, 00 7.424.215.472,00 (623.571.874,00) 92,25 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 809.247.446,00 706.639.454,00 (102.607.992,00) 87,32 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 322.972.000,00 303.378.000,00 (19.594.000,00) 93,93 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 144.784.000,00 121.664.000,00 (23.120.000,00) 84,03 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 79.860.500,00 72.299.300,00 (7.561.200,00) 90,5 3 % Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.529.589.100,00 2.276.866.981,00 (252.722.119,00) 90,01 % Rogram Pengembangan Destinasi Pariwisata 474.896.300,00 466.599.237,00 (8.297.063,00) 98,25 % Program Pengembangan Kemitraan 3.686.438.000,00 3.476.768.500,00 (209.669.500,00) 94,31 % URUSAN PILIHAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENDAPATAN DISLAUTKAN 539.660.000,00 715.817.850,00 176.157.850,0
0 132,64 % PENDAPATAN ASLI DAERAH 539.660.000,00 715.817.850,00 176.157.850,0
0 132,64 % Hasil Retribusi Daerah 535.500.000,00 709.892.850,00 174.392.850,00 132,
57 % Lain-Lain Pendapatan Asli 4.160.000,00 5.925.000,00 1.765.000,00 142, %
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH Perubahan (Rp)Anggaran Realisasi(Rp) Berlebih/ (berkurang(Rp) (%)
Daerah Yang Sah 43
BELANJA DISLAUTKAN 41.499.936.787
,00 40.338.065.666,00 (1.161.871.121,00) 97,20 % BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.456.250.102,
00 6.363.014.394,00 (93.235.708,00) 98,56 % Belanja Pegawai 6.456.250.102,00 6.363.014.394,00 (93.235.708,00) 98,5 6 % BELANJA LANGSUNG 35.043.686.685 ,00 33.975.051.272,00 (1.068.635.413,00) 96,95 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.147.589.615,00 1.045.993.852,00 (101.595.763,00) 91,15 % Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur 963.969.311,00 942.447.575,00 (21.521.736,00) 97,77 % Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 101.616.360,00 98.192.810,00 (3.423.550,00) 96,63 % Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
357.723.600,00 314.594.880,00 (43.128.720,00) 87,9
4 %
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir 559.991.500,00 480.021.500,00 (79.970.000,00) 85,72 % Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Kelautan
240.533.900,00 234.001.165,00 (6.532.735,00) 97,2
8 %
Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
59.268.460,00 56.628.460,00 (2.640.000,00) 95,5
5 %
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Biota Laut
75.691.700,00 75.671.700,00 (20.000,00) 99,9
7 %
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan
Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 146.032.900,00 143.603.700,00 (2.429.200,00) 98,3 4 % Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3.953.964.769,00 3.786.784.650,00 (167.180.119,00) 95,77 % Program Pengembangan Perikanan Tangkap 23.838.538.420,00 23.262.382.000,00 (576.156.420,00) 97,58 % Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan 168.659.200,00 165.840.700,00 (2.818.500,00) 98,33 % Program Optimalisasi
Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan
2.755.792.250,00 2.719.271.000,00 (36.521.250,00) 98,6
7 %
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
631.773.000,00 608.686.080,00 (23.086.920,00) 96,3
5 %
Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Cadangan Sumberdaya Alam
42.541.700,00 40.931.200,00 (1.610.500,00) 96,2